31.DPA 2015 kectangerang

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.
13.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

17.
18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

19.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.

Kota Tangerang

2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9
line faximili/internet Kecamatan dan
Kelurahan

54.150.000,00

Kota Tangerang

4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda
400m, panggung dan dekorasi 1 unit,
sound
sytem 1 unit )

20.690.500,00

-

Kota Tangerang

5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2
selama 1 th

10.000.000,00

-

Kota Tangerang

81.020.000,00

Kota Tangerang

17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga
kebersihan
32 jenis ATK

178.417.480,00

-

-

-

178.417.480,00

Kota Tangerang

7 jenis barang cetakan

111.896.400,00

-

-

-

111.896.400,00

Kota Tangerang

17 jenis komponen listrik

10.098.100,00

Kota Tangerang

2 unit mesin water pump

33.390.000,00

-

-

-

33.390.000,00

Kota Tangerang

23 jenis alat rumah tangga

81.000.000,00

-

-

-

81.000.000,00

Kota Tangerang

3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local
dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi
9.336 dus snack dan 7.176 dus makan

Kota Tangerang
Kota Tangerang

Kota Tangerang
Kota Tangerang

119 HOK Perjalanan Dinas keluar
Daerah, 276 HOK Uang Harian, 8 OH
Biaya Penginapan
1 org

4 org Keamanan Kantor Kecamatan
Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor
Kelurahan

54.150.000,00

76.320.000,00

9.000.000,00

54.150.000,00

-

9.100.000,00
80.520.000,00

9.000.000,00

54.150.000,00

216.600.000,00

-

20.690.500,00

-

19.100.000,00

74.574.000,00

9.000.000,00

312.434.000,00

37.098.100,00

3.120.000,00

3.120.000,00

3.120.000,00

3.120.000,00

12.480.000,00

79.476.000,00

79.476.000,00

79.476.000,00

79.476.000,00

317.904.000,00

51.200.000,00

76.200.000,00

61.471.050,00

1.200.000,00

190.071.050,00

156.930.000,00

156.930.000,00

59.690.000,00

3.690.000,00

377.240.000,00

87.360.000,00

79.560.000,00

87.360.000,00

79.560.000,00

333.840.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02.

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

44.

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

03.

4

Kota Tangerang

(kuantitatif)
5

22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit
laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8
unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

12.437.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

47.

Lokasi Kegiatan

12.437.000,00

12.437.000,00

11=7+8+9+10

12.437.000,00

49.748.000,00

Kota Tangerang

1 unit kendaraan roda 4 (pick up)

202.180.000,00

-

-

-

202.180.000,00

Kota Tangerang

5 jenis perlengkapan kantor : 8 unit
laptop, 10
unit printer, 4 unit tv, 1 unit infokus, 1 unit
proyektor

144.280.000,00

-

-

-

144.280.000,00

Kota Tangerang

4 jenis peralatan kantor : 280 unit kabel
UTP,
10 unit gordyn, 1 unit handy cam, 1 set
sound system

152.280.000,00

-

-

-

152.280.000,00

Kota Tangerang

3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari
besi,1
unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit
kursi tamu dan 30 unit krsi lipat

87.650.000,00

-

-

-

87.650.000,00

Kota Tangerang

11 jenis peralatan dan perlengkapan
kantor

164.589.500,00

-

-

-

164.589.500,00

Kota Tangerang

8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg
perpustakaan

-

27.500.000,00

Kota Tangerang

5 unit kendaraan roda 4, 30 unit
kendaraan roda 2 selama 1 tahun

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

-

-

27.500.000,00

62.700.000,00

62.700.000,00

87.200.000,00

62.700.000,00

275.300.000,00

2 buah mesin pompa, 1 buah mesin
genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS,
1 buah stabilizer

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

2.160.000,00

8.640.000,00

Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1
bh, Service dispenser 8 bh, Service
proyektor 1 bh
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet)

10.277.000,00

10.277.000,00

10.277.000,00

10.277.000,00

41.108.000,00

91.850.000,00

-

-

-

91.850.000,00

17.500.000,00

-

-

-

17.500.000,00

Kota Tangerang

Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional
kec tangerang
1 paket pemeliharaan taman

35.999.900,00

-

-

-

35.999.900,00

Kota Tangerang

8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan

142.280.000,00

-

-

-

142.280.000,00

Kota Tangerang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

02.

05.
13.
06.
02.
03.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

09.

Penetapan Kinerja SKPD

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

Program Pengembangan Data/ Informasi
33.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

34.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

21.

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

-

-

11=7+8+9+10

-

48.187.500,00

26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns
kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13
pcs
topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib,
53
psg sepatu olrga

48.187.500,00

Kota Tangerang

4 kegiatan

40.127.000,00

40.127.000,00

40.127.000,00

40.127.000,00

160.508.000,00

Kota Tangerang

4 kegiatan

38.950.000,00

38.950.000,00

38.950.000,00

38.950.000,00

155.800.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

3

Lokasi Kegiatan

Kota Tangerang

5 buku

-

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

Kota Tangerang

5 buku

-

-

9.800.000,00

-

9.800.000,00

Kota Tangerang

5 buku

11.000.000,00

-

-

-

11.000.000,00

Kota Tangerang

5 buku

18.300.000,00

-

-

-

18.300.000,00

Kota Tangerang

16 buku

-

Kota Tangerang

5 buku

-

Kota Tangerang

25 buku

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

40 buku

85.480.000,00

-

-

-

85.480.000,00

Kota Tangerang

1 dokumen : 10 dokumen Rancangan
Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku Kelurahan)

17.800.000,00

-

-

-

17.800.000,00

14.600.000,00

19.450.000,00
-

19.450.000,00
-

38.900.000,00
14.600.000,00

21.700.000,00

10.575.000,00

10.575.000,00

21.150.000,00

64.000.000,00

402 RT dan 78 RW

381.131.208,00

381.131.208,00

381.131.208,00

381.131.208,00

1.524.524.832,00

101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org
peserta rt/rw di kel

344.115.050,00

322.251.950,00

344.115.050,00

322.251.950,00

1.332.734.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Kota Tangerang

1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg
musrenbang dikelurahan

210.785.400,00

-

-

-

210.785.400,00

99.

Penyusunan Renja SKPD

Kota Tangerang

10 dokumen rancangan awal renja, 10
dokumen rancangan akhir renja tahun
2016

40.865.000,00

-

-

-

40.865.000,00

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

15.
12.

3

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

200.820.000,00

182.820.000,00

182.820.000,00

767.280.000,00

329.211.100,00

309.601.100,00

309.601.100,00

1.277.624.400,00

4 kali kegiatan,101 masyarakat
Kecamatan, dan 51 masyarakat
Kelurahan

200.820.000,00

kotatangerang

101 org kader di Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di Kelurahan (12 kali
kegiatan pembinaan)

329.211.100,00

Kota Tangerang

1 kali keg seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus

139.335.000,00

Kota Tangerang

12 bln

100.935.000,00

Kota Tangerang

6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis
makanan

117.000.000,00

-

-

-

117.000.000,00

Kota Tangerang

13 edisi advertorial di media massa

49.450.000,00

-

-

-

49.450.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Lokasi Kegiatan

-

100.935.000,00

-

74.755.000,00

-

61.665.000,00

139.335.000,00

338.290.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

4.280.124.138,00

2.060.931.258,00

2.005.785.408,00

Tangerang,

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

1.769.490.258,00

Januari 2015

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. Gunawan Priahutama
NIP : 196610141986031009

11=7+8+9+10

10.116.331.062,00