30 Kecamatan Ciledug

Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015

:

1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

:

1.20.13. - Kecamatan Ciledug


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Urusan Pemerintahan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Program Kegiatan

1

2

01.
01.

Uraian
3

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)
5


4

Kota Tangerang

96 Hok dan 12 buku

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Kota Tangerang

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

Kota Tangerang


06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Tangerang

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kota Tangerang


10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Tangerang

11.

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Kota Tangerang

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Tangerang


14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kota Tangerang

9 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan 9 Jaringan
Internet
120 buah kursi VIP, 254 buah kursi lipat,
136 m2 tenda , 100 m2 panggung dan
4.000 watt sound system.
Kendaraan dinas/operasional
Kecamatan: 4 Unit Roda empat dan 32
Unit Roda dua ( total 36 unit kendaraan
)
12 Orang Petugas Kebersihan, seragam
dinas 24 stel
5 mesin Tik, 15 PC Diesktop, 12
Notebook/laptop, dan 15 printer

Jumlah ATK Kecmatan 55 Jenis ,
Kelurahan 21 Jenis dan benda Pos 6
jenis
Catakan kec 14 jenis, Kelurahan 11 Jenis,
Penganddaan Kec. 30.774 lbr dan Kel.
16.704 lbr , Penjilidan 150 buku dan kel.
576 buku
29 Jenis komponen listrik di kecamatan
112 jenis komponen listrik di kelurahan,
Pemasangan isntalasi listrik baru
21 Jenis

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Kota Tangerang

100%


Sebelum
perubahan

Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan

6

7

Bertambah/
(berkurang)
(Rp)

%

8=7-6


9

2.788.462.218,00

3.288.159.218,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

348.984.000,00

348.984.000,00

0,00


0,00

38.897.000,00

38.897.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

0,00

327.840.000,00


295.200.000,00

(32.640.000,00)

(9,96)

9.575.000,00

9.575.000,00

0,00

0,00

148.096.500,00

148.096.500,00

0,00

0,00

107.461.950,00

107.461.950,00

0,00

0,00

58.112.000,00

107.112.000,00

49.000.000,00

84,32

67.195.300,00

67.195.300,00

0,00

0,00

20.820.000,00

20.820.000,00

0,00

0,00

Hal 2 dari 5

1

2
17.

3
Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kota Tangerang

Kota Tangerang

46.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Digitalisasi Kearsipan SKPD

05.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Tangerang

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Tangerang

10.

Pengadaan Meubelair

Kota Tangerang

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Kota Tangerang

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir

20.

32.

02.

28.
42.

44.
45.

5
Kecamatan : 80 galon Air mineral, 144
dus air mineral, 1.100 sacet kopi, 220
kotak teh, 110 kg gula dan 110 kaleng
susu,/ 550 box seneck , 550 box makan
669 box sneck tamu, 600 box snec MTQ
dan 600 box makan,0 box sneck safari
pemb, 0 box makan safari pemb,
Kelurahan : 352 galon air mineral, 2.640
scet Kopi, 352 kota teh, 264 Kg Gula
473 Hok

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

19.

4
Kota Tangerang

6
163.290.000,00

7
147.540.000,00

8=7-6
(15.750.000,00)

9
(9,65)

244.598.000,00

233.636.000,00

(10.962.000,00)

(4,48)

Kota Tangerang

2 Orang TKK dan 32 Orang THL

493.480.000,00

792.680.000,00

299.200.000,00

60,63

Kota Tangerang

Petugas Kemanan Kecamatan 9 Orang ,
Kelurahan 8 Orang dan Pakaian Petugas
Keamanan 17 Stel + Sepatu dinas
Keamanan 17 Pasang, Kaos kaki 17
pasang, Rompi 17 stel
TV 10 unit, Kolkas/leari es 1 unit,
genset 1 unit dan Gergaji mesin 2 unit
1 paket sistem informasi digitalisasi
kearsipan

624.228.000,00

537.987.000,00

(86.241.000,00)

(13,82)

103.770.000,00

400.860.000,00

297.090.000,00

286,30

9.114.468,00

9.114.468,00

0,00

0,00

861.872.890,00

2.086.704.948,00
499.060.000,00

499.060.000,00

0,00

440.897.948,00

360.373.948,00

447,54

(111.141.800,00)

(100,00)

434.990.000,00

293.220.000,00

206,83

Kota Tangerang

0

111.141.800,00

Kota Tangerang

1 unit mobil pick up, 14 Unit kendaraan
roda dua
Note box, PC Komputer, Mesin FX,
Mesin Tik Elektronik, Alat ukur, LCD
Proyek tor, CCTV, Megic com. Ko,por
gas dan Tabung Gas
Meja 1/2 biro 20 unit,meja komputer 10
unit, kursi hadap 38 Unit dan Kursi staf
10 unit
AC 2 Pk 8 Unit, PC 2 Unit , Printer
L210 6 Unit, Printer A4 L1800 10 unit
dan Hardisk external 4 unit
9 Gedung kantor

27.000.000,00

27.000.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

4 Unit Kendaraan operasional Roda 4

251.600.000,00

251.600.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

Peralatan gedung kantor

26.575.000,00

26.575.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

157.422.090,00

157.422.000,00

(90,00)

0,00

Kota Tangerang

1 Unit gedung Kantor (Pintu Kaca 2
daun+ Kusen,Pintu kaca 1 daun =
Kusen, Pintu aluminium, Kloset
jongkok, Railling dan wallpeper.
4 (empat) kendaraan dinas roda empat

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 orang petugas pemeliharaan taman

45.840.000,00

45.840.000,00

0,00

0,00

80.524.000,00

141.770.000,00

0

Hal 3 dari 5

1

2
97.

3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor

4
Kota Tangerang

5
2 unit mesin biopori, 1 vacum cleaner, 2
unit sofa modernis dan 1.000 m karpet

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Kota Tangerang

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Kota Tangerang

05.
13.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

05.

8 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
15 stel pakaian dinas beserta
perlengkapannya

6
0

7
183.320.000,00

8=7-6

9

183.320.000,00

0,00

141.795.000,00

141.795.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

0,00

0,00

21.795.000,00

21.795.000,00

0,00

0,00

789.856.000,00

312.256.000,00

Kota Tangerang

4 kegiatan

406.352.000,00

168.752.000,00

(237.600.000,00)

(58,47)

Kota Tangerang

3 Kegiatan

383.504.000,00

143.504.000,00

(240.000.000,00)

(62,58)

278.609.000,00

278.609.000,00

05.

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP

Kota Tangerang

1 (satu) dokumen

19.560.000,00

19.560.000,00

0,00

0,00

06.

Penyusunan RKA dan DPA

Kota Tangerang

74.120.000,00

74.120.000,00

0,00

0,00

09.

Penetapan Kinerja SKPD

Kota Tangerang

RKA Murni Tahun 2016 satu ( 1 )
dokumen, DPA Murni tahun 2016 satu (
1 ) dokumen, dan RKA Perubahan 2015
satu ( 1 ) dokumen , DPA Perubahan
2015 satu (1) dokumen
1 (satu) dokumen

15.365.000,00

15.365.000,00

0,00

0,00

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kota Tangerang

33.200.000,00

33.200.000,00

0,00

0,00

18.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kota Tangerang

1 (satu) dolumen, 4 (empat) dokumen,
12 (dua belas) dokumen
1 dukumen ( 10 buku )

62.650.000,00

62.650.000,00

0,00

0,00

15.550.000,00

15.550.000,00

0,00

0,00

199.500.000,00

0,00

06.

02.
03.
04.

20.

Kota Tangerang

1 ( satu ) dokumen

19.434.000,00

19.434.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 (satu) dokumen

19.365.000,00

19.365.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

1 ( satu ) dokumen

19.365.000,00

19.365.000,00

0,00

0,00

Kota Tangerang

4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4
Buku Rancangan Akhir Renja

( 1.02. ) - Kesehatan
25.

56.

Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi

199.500.000,00

Kota Tangerang

11 unit gedung pos yandu

0

199.500.000,00

68.000.000,00

Hal 4 dari 5

1

2
47.

3
Pendataan Sarana Prasarana

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara

Kota Tangerang

5
3 jenis Data PJU, Data Pembangunan
Jamban dan data Bedah rumah

8 dokumen hasil musrenbang kelurahan,
1 dokumen hasil musrenbang kecamatan
dan 1 dokumen hasil verifikasi.

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum

4
Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kota Tangerang

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang

8 paket

Kegiatan untuk 103 Ketua RW dan 377
Ketua RT ( 8 Kelurahan )

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan pawai taruf

35 Orang (25 Anggota Paskibra dan 10
pembina dan pelatah)

264 kegiatan ( 22 kegiatan x 12 bulan)

10 paket Obat-obatan, 400 kg beras, 200
kg telor, 200 dus mie Instan, 200 liter
minyak, 10 paket lauk pauk dan 20dus
air mineral

4 Kali untuk 103 Ketua RW, 377 Ketua
RT, ( tambah 13 RT dan 1 RW x 1
kegiatan )

6
0

7
68.000.000,00

176.650.000,00

176.650.000,00

176.650.000,00

176.650.000,00

8=7-6

9

68.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.420.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.076.000,00

0,36

0,00

0,00

17.055.072,00

1,00

2.420.400.000,00
0

2.420.400.000,00

512.320.000,00

512.320.000,00

512.320.000,00

512.320.000,00

129.150.000,00

129.150.000,00

129.150.000,00

129.150.000,00

167.320.000,00

167.320.000,00

167.320.000,00

167.320.000,00

1.118.378.000,00

1.122.454.000,00

1.118.378.000,00

1.122.454.000,00

50.840.000,00

50.840.000,00

50.840.000,00

50.840.000,00

2.993.306.432,00

2.719.971.504,00

1.698.186.432,00

1.715.241.504,00

Hal 5 dari 5

1

2
32.

3
Fasilitasi Penataan RT dan RW

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan
15.
Masyarakat Desa
14.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5
104 RW dan 395 RT

8 Dokumen

34 edisi advertorial di media massa ( 20
Media Lokal, 10 Media regional dan 4
media nasional )

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
08.
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan
dipublikasikan melalui media massa

4
Kota Tangerang

Jumlah

6
1.295.120.000,00

7
1.004.730.000,00

21.045.000,00

21.045.000,00

21.045.000,00

21.045.000,00

49.840.000,00

49.840.000,00

49.840.000,00

10.079.444.540,00

8=7-6

9

(290.390.000,00)

(22,42)

0,00

0,00

49.840.000,00

0,00

0,00

13.745.014.670,00

3.665.570.130,00

36,37

Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD

A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP. 197410281993111002