File 30 Kec Ciledug
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
109.200.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.288.080.150,00
3.397.280.150,00
8 SS Telepon, 9 SS
Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan
8 Jaringan Internet
120 buah kursi VIP, 254
buah Kursi lipat, 136 m2
tenda dan 4000 watt
Sound system
kendaraan
dinas/operasional
kecamatan dan kelurahan
5 unit roda 4 dan 46 unit
roda 2
12 Orang jasa kebersihan
399.000.000,00
399.000.000,00
38.897.000,00
38.897.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
379.536.000,00
379.536.000,00
26 PC Komputer, 30
Unit Printer, 18 Unit
Mesin Tik dan 14 PC
Notebook/Laptop
55 jenis ATK untuk
Kecamatan, 33 Jenis
ATK untuk Kelurahan
- 2800 lembar fotocopy
A4 kecamatan
- 2574 lembar fotocopy
A3 kecamatan
- 150 buku penjilidan
kecamatan
- 10560 lembar fotocopy
A4 kelurahan
- 6144 lembar fotocopy
A3 kelurahan
- 376 buku penjilidan
kelurahan
41.140.000,00
41.140.000,00
192.536.600,00
192.536.600,00
107.502.950,00
107.502.950,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
29 jenis alat listrik untuk
kecamatan dan 10 jenis
alat listrik untuk
kelurahan
24 Jenis Kecamatan dan
20 jenis kelurahan
784 Galon Air, 672 box
air mineral, 3.980 box
snack, 3100 box makan,
3740 sachet Kopi, 374
Kg Gula dan 572 Kotak
Teh
99 Hok Perjalanan Dinas
, 166 OH uang harian
dan 55 Oh Biaya
Penginapan
2 orang TKK dan 32
orang THL
17 orang petugas
Keamanan
6
7
109.200.000,00
9=6+7+8
55.358.000,00
62.745.600,00
62.745.600,00
196.320.000,00
196.320.000,00
310.374.000,00
310.374.000,00
845.000.000,00
954.200.000,00
630.870.000,00
630.870.000,00
521.490.000,00
Kota Tangerang
8
55.358.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
1.044.103.514,00
1.565.593.514,00
1 Unit Kendaraan roda 4
287.868.270,00
287.868.270,00
- 8 Unit Ac 2 PK
- 1 Paket Gordent
- 360 M' tralis
Kecamatan dan
Kelurahan
- 1 Unit Meja rapat jati
- 2 Unit kursi kerja
eselon III
- 7 Unit kursi kerja
eselon IV
- 20 Unit kursi kerja staf
- 20 unit kursi rapat jati
- 2 Unit kursi tamu
- 2 Unit mesin
penghancur
- 1 paket mesin antrian
- 1 unit brankas
- 1 unit rak TV multi
fungsi
- 1 unit TV
- 10 unit Handy Talkie (
HT )
- 9 Unit meteran dorong
8 unit
279.933.600,00
279.933.600,00
166.956.000,00
166.956.000,00
109.395.644,00
109.395.644,00
40.872.000,00
40.872.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
5
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 unit kendaraan roda 4
dan 48 unit kendaraan
roda 2
8 Unit
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1 Unit gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
1 Orang petugas
pemeliharaan taman
25 buah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
7
337.497.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
104 Ketua RW, 396
Ketua RT
2.000 Peserta
150 Orang
4 triwulan untuk 180
peserta
420 kader posyandu
40 Orang Peserta
8
9=6+7+8
337.497.000,00
32.983.000,00
32.983.000,00
199.950.000,00
199.950.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
89.738.000,00
89.738.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
1.555.570.656,00
1.555.570.656,00
1.373.050.656,00
1.373.050.656,00
182.520.000,00
182.520.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
80.
Kota Tangerang
6
35.515.000,00
35.515.000,00
35.515.000,00
35.515.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Kota Tangerang
25 Orang Anggota
Paskibra
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
96 kali kegiatan
989.454.000,00
989.454.000,00
989.454.000,00
989.454.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1.000 boks, 150 dus air
mineral, dan 1 paket obat
Kota Tangerang
8 edisi adventorial di
media masa
Kota Tangerang
Jumlah
109.200.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
6.830.855.806,00
1.044.103.514,00
7.984.159.320,00
Tangerang,
September 2015
Camat Ciledug
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP. 197410281993111002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.13. - Kecamatan Ciledug
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
109.200.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.288.080.150,00
3.397.280.150,00
8 SS Telepon, 9 SS
Listrik, 1 paket
pemasangan internet dan
8 Jaringan Internet
120 buah kursi VIP, 254
buah Kursi lipat, 136 m2
tenda dan 4000 watt
Sound system
kendaraan
dinas/operasional
kecamatan dan kelurahan
5 unit roda 4 dan 46 unit
roda 2
12 Orang jasa kebersihan
399.000.000,00
399.000.000,00
38.897.000,00
38.897.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
379.536.000,00
379.536.000,00
26 PC Komputer, 30
Unit Printer, 18 Unit
Mesin Tik dan 14 PC
Notebook/Laptop
55 jenis ATK untuk
Kecamatan, 33 Jenis
ATK untuk Kelurahan
- 2800 lembar fotocopy
A4 kecamatan
- 2574 lembar fotocopy
A3 kecamatan
- 150 buku penjilidan
kecamatan
- 10560 lembar fotocopy
A4 kelurahan
- 6144 lembar fotocopy
A3 kelurahan
- 376 buku penjilidan
kelurahan
41.140.000,00
41.140.000,00
192.536.600,00
192.536.600,00
107.502.950,00
107.502.950,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
29 jenis alat listrik untuk
kecamatan dan 10 jenis
alat listrik untuk
kelurahan
24 Jenis Kecamatan dan
20 jenis kelurahan
784 Galon Air, 672 box
air mineral, 3.980 box
snack, 3100 box makan,
3740 sachet Kopi, 374
Kg Gula dan 572 Kotak
Teh
99 Hok Perjalanan Dinas
, 166 OH uang harian
dan 55 Oh Biaya
Penginapan
2 orang TKK dan 32
orang THL
17 orang petugas
Keamanan
6
7
109.200.000,00
9=6+7+8
55.358.000,00
62.745.600,00
62.745.600,00
196.320.000,00
196.320.000,00
310.374.000,00
310.374.000,00
845.000.000,00
954.200.000,00
630.870.000,00
630.870.000,00
521.490.000,00
Kota Tangerang
8
55.358.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
4
1.044.103.514,00
1.565.593.514,00
1 Unit Kendaraan roda 4
287.868.270,00
287.868.270,00
- 8 Unit Ac 2 PK
- 1 Paket Gordent
- 360 M' tralis
Kecamatan dan
Kelurahan
- 1 Unit Meja rapat jati
- 2 Unit kursi kerja
eselon III
- 7 Unit kursi kerja
eselon IV
- 20 Unit kursi kerja staf
- 20 unit kursi rapat jati
- 2 Unit kursi tamu
- 2 Unit mesin
penghancur
- 1 paket mesin antrian
- 1 unit brankas
- 1 unit rak TV multi
fungsi
- 1 unit TV
- 10 unit Handy Talkie (
HT )
- 9 Unit meteran dorong
8 unit
279.933.600,00
279.933.600,00
166.956.000,00
166.956.000,00
109.395.644,00
109.395.644,00
40.872.000,00
40.872.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
5
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 unit kendaraan roda 4
dan 48 unit kendaraan
roda 2
8 Unit
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1 Unit gedung kantor
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
1 Orang petugas
pemeliharaan taman
25 buah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
7
337.497.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
104 Ketua RW, 396
Ketua RT
2.000 Peserta
150 Orang
4 triwulan untuk 180
peserta
420 kader posyandu
40 Orang Peserta
8
9=6+7+8
337.497.000,00
32.983.000,00
32.983.000,00
199.950.000,00
199.950.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
89.738.000,00
89.738.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
41.320.000,00
1.555.570.656,00
1.555.570.656,00
1.373.050.656,00
1.373.050.656,00
182.520.000,00
182.520.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
80.
Kota Tangerang
6
35.515.000,00
35.515.000,00
35.515.000,00
35.515.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
27.350.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
58.320.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
97.425.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
135.979.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
Kota Tangerang
25 Orang Anggota
Paskibra
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
04.
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
96 kali kegiatan
989.454.000,00
989.454.000,00
989.454.000,00
989.454.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
22.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
1.000 boks, 150 dus air
mineral, dan 1 paket obat
Kota Tangerang
8 edisi adventorial di
media masa
Kota Tangerang
Jumlah
109.200.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
45.352.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
6.830.855.806,00
1.044.103.514,00
7.984.159.320,00
Tangerang,
September 2015
Camat Ciledug
A. BUDI WAHYUDI, AP, M.Si
NIP. 197410281993111002
10