1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.948.708.446 .00
5.143.162.955.00
(805.545.491.00)
(13.54)
(805.545.491.00)
(13.54)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.948.708.446 .00
5.143.162.955.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
74.118.000 .00
50.266.951.00
(23.851.049.00)
(32.18)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
96.492.327 .00
31.998.800.00
(64.493.527.00)
(66.84)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
170.610.327 .00
82.265.751.00
(88.344.576.00)
(51.78)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
170.610.327 .00
82.265.751.00
(88.344.576.00)
(51.78)
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
17.700.600 .00
17.700.600.00
0.00
0.00
843.162.090 .00
748.506.543.00
(94.655.547.00)
(11.23)
2.025.595 .00
2.025.100.00
(495.00)
(0.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
862.888.285 .00
768.232.243.00
(94.656.042.00)
(10.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
862.888.285 .00
768.232.243.00
(94.656.042.00)
(10.97)
184.554.000 .00
170.299.663.00
(14.254.337.00)
(7.72)
82.705.560 .00
75.424.115.00
(7.281.445.00)
(8.80)
3.748.800 .00
3.480.840.00
(267.960.00)
(7.15)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
271.008.360 .00
249.204.618.00
(21.803.742.00)
(8.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
271.008.360 .00
249.204.618.00
(21.803.742.00)
(8.05)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
393.536.000 .00
377.617.745.00
(15.918.255.00)
(4.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
925.640.000 .00
855.000.000.00
(70.640.000.00)
(7.63)
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.319.176.000 .00
1.232.617.745.00
(86.558.255.00)
(6.56)
45.684.000 .00
32.983.425.00
(12.700.575.00)
(27.80)
8.370.226 .00
7.949.900.00
(420.326.00)
(5.02)
54.054.226 .00
40.933.325.00
(13.120.901.00)
(24.27)
1.373.230.226 .00
1.273.551.070.00
(99.679.156.00)
(7.26)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
32.200.000 .00
22.538.333.00
(9.661.667.00)
(30.01)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.922.120 .00
11.946.800.00
(975.320.00)
(7.55)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45.122.120 .00
34.485.133.00
(10.636.987.00)
(23.57)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45.122.120 .00
34.485.133.00
(10.636.987.00)
(23.57)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
243.996.000 .00
236.704.930.00
(7.291.070.00)
(2.99)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
130.802.263 .00
119.311.740.00
(11.490.523.00)
(8.78)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
374.798.263 .00
356.016.670.00
(18.781.593.00)
(5.01)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
374.798.263 .00
356.016.670.00
(18.781.593.00)
(5.01)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.418.144 .00
73.927.650.00
(11.490.494.00)
(13.45)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
98.418.144 .00
86.927.650.00
(11.490.494.00)
(11.68)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
98.418.144 .00
86.927.650.00
(11.490.494.00)
(11.68)
439.320.000 .00
290.152.760.00
(149.167.240.00)
(33.95)
24.382.841 .00
23.256.600.00
(1.126.241.00)
(4.62)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
463.702.841 .00
313.409.360.00
(150.293.481.00)
(32.41)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
463.702.841 .00
313.409.360.00
(150.293.481.00)
(32.41)
137.970.000 .00
120.798.783.00
(17.171.217.00)
(12.45)
97.143.020 .00
90.514.800.00
(6.628.220.00)
(6.82)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
235.113.020 .00
211.313.583.00
(23.799.437.00)
(10.12)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
235.113.020 .00
211.313.583.00
(23.799.437.00)
(10.12)
Jumlah Belanja Langsung
3.909.658.153 .00
3.384.767.328.00
(524.890.825.00)
(13.43)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9.858.366.599 .00
8.527.930.283.00
(1.330.436.316.00)
(13.50)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9.858.366.599.00)
(8.527.930.283.00)
1.330.436.316.00
(13.50)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.948.708.446 .00
5.143.162.955.00
(805.545.491.00)
(13.54)
(805.545.491.00)
(13.54)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.948.708.446 .00
5.143.162.955.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
74.118.000 .00
50.266.951.00
(23.851.049.00)
(32.18)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
96.492.327 .00
31.998.800.00
(64.493.527.00)
(66.84)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
170.610.327 .00
82.265.751.00
(88.344.576.00)
(51.78)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
170.610.327 .00
82.265.751.00
(88.344.576.00)
(51.78)
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
14.766.567 .00
9.361.250.00
(5.405.317.00)
(36.61)
17.700.600 .00
17.700.600.00
0.00
0.00
843.162.090 .00
748.506.543.00
(94.655.547.00)
(11.23)
2.025.595 .00
2.025.100.00
(495.00)
(0.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
862.888.285 .00
768.232.243.00
(94.656.042.00)
(10.97)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
862.888.285 .00
768.232.243.00
(94.656.042.00)
(10.97)
184.554.000 .00
170.299.663.00
(14.254.337.00)
(7.72)
82.705.560 .00
75.424.115.00
(7.281.445.00)
(8.80)
3.748.800 .00
3.480.840.00
(267.960.00)
(7.15)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
271.008.360 .00
249.204.618.00
(21.803.742.00)
(8.05)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
271.008.360 .00
249.204.618.00
(21.803.742.00)
(8.05)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
393.536.000 .00
377.617.745.00
(15.918.255.00)
(4.04)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
925.640.000 .00
855.000.000.00
(70.640.000.00)
(7.63)
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.319.176.000 .00
1.232.617.745.00
(86.558.255.00)
(6.56)
45.684.000 .00
32.983.425.00
(12.700.575.00)
(27.80)
8.370.226 .00
7.949.900.00
(420.326.00)
(5.02)
54.054.226 .00
40.933.325.00
(13.120.901.00)
(24.27)
1.373.230.226 .00
1.273.551.070.00
(99.679.156.00)
(7.26)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
32.200.000 .00
22.538.333.00
(9.661.667.00)
(30.01)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.922.120 .00
11.946.800.00
(975.320.00)
(7.55)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45.122.120 .00
34.485.133.00
(10.636.987.00)
(23.57)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45.122.120 .00
34.485.133.00
(10.636.987.00)
(23.57)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
243.996.000 .00
236.704.930.00
(7.291.070.00)
(2.99)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
130.802.263 .00
119.311.740.00
(11.490.523.00)
(8.78)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
374.798.263 .00
356.016.670.00
(18.781.593.00)
(5.01)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
374.798.263 .00
356.016.670.00
(18.781.593.00)
(5.01)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.000.000 .00
13.000.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
85.418.144 .00
73.927.650.00
(11.490.494.00)
(13.45)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
98.418.144 .00
86.927.650.00
(11.490.494.00)
(11.68)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
98.418.144 .00
86.927.650.00
(11.490.494.00)
(11.68)
439.320.000 .00
290.152.760.00
(149.167.240.00)
(33.95)
24.382.841 .00
23.256.600.00
(1.126.241.00)
(4.62)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
463.702.841 .00
313.409.360.00
(150.293.481.00)
(32.41)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
463.702.841 .00
313.409.360.00
(150.293.481.00)
(32.41)
137.970.000 .00
120.798.783.00
(17.171.217.00)
(12.45)
97.143.020 .00
90.514.800.00
(6.628.220.00)
(6.82)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
235.113.020 .00
211.313.583.00
(23.799.437.00)
(10.12)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
235.113.020 .00
211.313.583.00
(23.799.437.00)
(10.12)
Jumlah Belanja Langsung
3.909.658.153 .00
3.384.767.328.00
(524.890.825.00)
(13.43)
JUMLAH BELANJA DAERAH
9.858.366.599 .00
8.527.930.283.00
(1.330.436.316.00)
(13.50)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(9.858.366.599.00)
(8.527.930.283.00)
1.330.436.316.00
(13.50)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4