1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.225.336.930 .00
5.775.192.220.00
(450.144.710.00)
(7.23)
(450.144.710.00)
(7.23)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.225.336.930 .00
5.775.192.220.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
140.904.000 .00
92.822.357.00
(48.081.643.00)
(34.12)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
26.157.000 .00
26.130.000.00
(27.000.00)
(0.10)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
167.061.000 .00
118.952.357.00
(48.108.643.00)
(28.80)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
167.061.000 .00
118.952.357.00
(48.108.643.00)
(28.80)
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
174.853.700 .00
144.883.708.00
(29.969.992.00)
(17.14)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
301.354.233 .00
285.400.980.00
(15.953.253.00)
(5.29)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
476.207.933 .00
430.284.688.00
(45.923.245.00)
(9.64)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
476.207.933 .00
430.284.688.00
(45.923.245.00)
(9.64)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
339.985.466 .00
308.624.636.00
(31.360.830.00)
(9.22)
341.185.466 .00
309.824.636.00
(31.360.830.00)
(9.19)
2.000.000 .00
1.200.000.00
(800.000.00)
(40.00)
343.798.300 .00
309.385.017.00
(34.413.283.00)
(10.01)
345.798.300 .00
310.585.017.00
(35.213.283.00)
(10.18)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
341.468.460 .00
308.306.273.00
(33.162.187.00)
(9.71)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedungdoro
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kedungdoro
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Keputran
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Keputran
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
342.668.460 .00
309.506.273.00
(33.162.187.00)
(9.68)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
291.654.840 .00
216.843.649.00
(74.811.191.00)
(25.65)
292.854.840 .00
218.043.649.00
(74.811.191.00)
(25.55)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
367.390.300 .00
333.848.085.00
(33.542.215.00)
(9.13)
368.590.300 .00
335.048.085.00
(33.542.215.00)
(9.10)
1.691.097.366 .00
1.483.007.660.00
(208.089.706.00)
(12.31)
239.755.500 .00
178.375.718.00
(61.379.782.00)
(25.60)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tegalsari
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tegalsari
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.686.495 .00
51.293.600.00
(3.392.895.00)
(6.20)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.998.162.00
(237.338.00)
(0.31)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
370.677.495 .00
305.667.480.00
(65.010.015.00)
(17.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
370.677.495 .00
305.667.480.00
(65.010.015.00)
(17.54)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
506.460.500 .00
445.413.589.00
(61.046.911.00)
(12.05)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
125.840.000 .00
39.402.000.00
(86.438.000.00)
(68.69)
632.300.500 .00
484.815.589.00
(147.484.911.00)
(23.33)
72.979.000 .00
69.753.275.00
(3.225.725.00)
(4.42)
6.599.550 .00
6.462.300.00
(137.250.00)
(2.08)
79.578.550 .00
76.215.575.00
(3.362.975.00)
(4.23)
711.879.050 .00
561.031.164.00
(150.847.886.00)
(21.19)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
44.958.000 .00
36.268.851.00
(8.689.149.00)
(19.33)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.179.100 .00
8.024.600.00
(154.500.00)
(1.89)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
53.137.100 .00
44.293.451.00
(8.843.649.00)
(16.64)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
53.137.100 .00
44.293.451.00
(8.843.649.00)
(16.64)
186.303.000 .00
118.017.118.00
(68.285.882.00)
(36.65)
36.473.660 .00
35.056.200.00
(1.417.460.00)
(3.89)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
222.776.660 .00
153.073.318.00
(69.703.342.00)
(31.29)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
222.776.660 .00
153.073.318.00
(69.703.342.00)
(31.29)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.419.000 .00
12.078.816.00
(1.340.184.00)
(9.99)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.579.135 .00
32.849.985.00
(729.150.00)
(2.17)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
46.998.135 .00
44.928.801.00
(2.069.334.00)
(4.40)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
46.998.135 .00
44.928.801.00
(2.069.334.00)
(4.40)
411.969.500 .00
302.921.778.00
(109.047.722.00)
(26.47)
34.133.600 .00
33.498.100.00
(635.500.00)
(1.86)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
446.103.100 .00
336.419.878.00
(109.683.222.00)
(24.59)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
446.103.100 .00
336.419.878.00
(109.683.222.00)
(24.59)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
268.203.000 .00
233.116.833.00
(35.086.167.00)
(13.08)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
141.473.128 .00
134.018.880.00
(7.454.248.00)
(5.27)
409.676.128 .00
367.135.713.00
(42.540.415.00)
(10.38)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
409.676.128 .00
367.135.713.00
(42.540.415.00)
(10.38)
4.598.353.342 .00
3.847.521.260.00
(750.832.082.00)
(16.33)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.823.690.272 .00
9.622.713.480.00
(1.200.976.792.00)
(11.10)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.823.690.272.00)
(9.622.713.480.00)
1.200.976.792.00
(11.10)
Jumlah Belanja Langsung
7
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6.225.336.930 .00
5.775.192.220.00
(450.144.710.00)
(7.23)
(450.144.710.00)
(7.23)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
6.225.336.930 .00
5.775.192.220.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
140.904.000 .00
92.822.357.00
(48.081.643.00)
(34.12)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
26.157.000 .00
26.130.000.00
(27.000.00)
(0.10)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
167.061.000 .00
118.952.357.00
(48.108.643.00)
(28.80)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
167.061.000 .00
118.952.357.00
(48.108.643.00)
(28.80)
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.739.375 .00
2.726.750.00
(12.625.00)
(0.46)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
174.853.700 .00
144.883.708.00
(29.969.992.00)
(17.14)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
301.354.233 .00
285.400.980.00
(15.953.253.00)
(5.29)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
476.207.933 .00
430.284.688.00
(45.923.245.00)
(9.64)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
476.207.933 .00
430.284.688.00
(45.923.245.00)
(9.64)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
339.985.466 .00
308.624.636.00
(31.360.830.00)
(9.22)
341.185.466 .00
309.824.636.00
(31.360.830.00)
(9.19)
2.000.000 .00
1.200.000.00
(800.000.00)
(40.00)
343.798.300 .00
309.385.017.00
(34.413.283.00)
(10.01)
345.798.300 .00
310.585.017.00
(35.213.283.00)
(10.18)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
341.468.460 .00
308.306.273.00
(33.162.187.00)
(9.71)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedungdoro
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Kedungdoro
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Keputran
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Keputran
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
342.668.460 .00
309.506.273.00
(33.162.187.00)
(9.68)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
291.654.840 .00
216.843.649.00
(74.811.191.00)
(25.65)
292.854.840 .00
218.043.649.00
(74.811.191.00)
(25.55)
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
367.390.300 .00
333.848.085.00
(33.542.215.00)
(9.13)
368.590.300 .00
335.048.085.00
(33.542.215.00)
(9.10)
1.691.097.366 .00
1.483.007.660.00
(208.089.706.00)
(12.31)
239.755.500 .00
178.375.718.00
(61.379.782.00)
(25.60)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tegalsari
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tegalsari
1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54.686.495 .00
51.293.600.00
(3.392.895.00)
(6.20)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
76.235.500 .00
75.998.162.00
(237.338.00)
(0.31)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
370.677.495 .00
305.667.480.00
(65.010.015.00)
(17.54)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
370.677.495 .00
305.667.480.00
(65.010.015.00)
(17.54)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
506.460.500 .00
445.413.589.00
(61.046.911.00)
(12.05)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
125.840.000 .00
39.402.000.00
(86.438.000.00)
(68.69)
632.300.500 .00
484.815.589.00
(147.484.911.00)
(23.33)
72.979.000 .00
69.753.275.00
(3.225.725.00)
(4.42)
6.599.550 .00
6.462.300.00
(137.250.00)
(2.08)
79.578.550 .00
76.215.575.00
(3.362.975.00)
(4.23)
711.879.050 .00
561.031.164.00
(150.847.886.00)
(21.19)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
44.958.000 .00
36.268.851.00
(8.689.149.00)
(19.33)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8.179.100 .00
8.024.600.00
(154.500.00)
(1.89)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
53.137.100 .00
44.293.451.00
(8.843.649.00)
(16.64)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
53.137.100 .00
44.293.451.00
(8.843.649.00)
(16.64)
186.303.000 .00
118.017.118.00
(68.285.882.00)
(36.65)
36.473.660 .00
35.056.200.00
(1.417.460.00)
(3.89)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
222.776.660 .00
153.073.318.00
(69.703.342.00)
(31.29)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
222.776.660 .00
153.073.318.00
(69.703.342.00)
(31.29)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
13.419.000 .00
12.078.816.00
(1.340.184.00)
(9.99)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.579.135 .00
32.849.985.00
(729.150.00)
(2.17)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
46.998.135 .00
44.928.801.00
(2.069.334.00)
(4.40)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
46.998.135 .00
44.928.801.00
(2.069.334.00)
(4.40)
411.969.500 .00
302.921.778.00
(109.047.722.00)
(26.47)
34.133.600 .00
33.498.100.00
(635.500.00)
(1.86)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
446.103.100 .00
336.419.878.00
(109.683.222.00)
(24.59)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
446.103.100 .00
336.419.878.00
(109.683.222.00)
(24.59)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
268.203.000 .00
233.116.833.00
(35.086.167.00)
(13.08)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
141.473.128 .00
134.018.880.00
(7.454.248.00)
(5.27)
409.676.128 .00
367.135.713.00
(42.540.415.00)
(10.38)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
409.676.128 .00
367.135.713.00
(42.540.415.00)
(10.38)
4.598.353.342 .00
3.847.521.260.00
(750.832.082.00)
(16.33)
JUMLAH BELANJA DAERAH
10.823.690.272 .00
9.622.713.480.00
(1.200.976.792.00)
(11.10)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(10.823.690.272.00)
(9.622.713.480.00)
1.200.976.792.00
(11.10)
Jumlah Belanja Langsung
7
Halaman 5 dari 5