LRA dinas bina marga tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
Dinas Bina Marga
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
0.00
0.00
82,844,285,085.00
78,491,530,164.00
(4,352,754,921.00)
94.75
2,854,285,085.00
2,817,088,314.00
(37,196,771.00)
98.70
2,854,285,085.00
2,817,088,314.00
(37,196,771.00)
98.70
79,990,000,000.00
75,674,441,850.00
(4,315,558,150.00)
94.60
1,337,041,815.00
1,294,629,730.00
(42,412,085.00)
96.83
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
100.00
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
100.00
60,000,000.00
58,213,735.00
(1,786,265.00)
97.02
60,000,000.00
58,213,735.00
(1,786,265.00)
97.02
22,700,000.00
21,318,120.00
(1,381,880.00)
93.91
22,700,000.00
21,318,120.00
(1,381,880.00)
93.91
507,655,000.00
488,654,000.00
(19,001,000.00)
96.26
477,625,000.00
463,299,000.00
(14,326,000.00)
97.00
30,030,000.00
25,355,000.00
(4,675,000.00)
84.43
23,664,000.00
23,662,000.00
(2,000.00)
99.99
23,664,000.00
23,662,000.00
(2,000.00)
99.99
0.00
0.00
Perda Nomor 3 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07
26,400,000.00
22,450,000.00
(3,950,000.00)
85.04
26,400,000.00
22,450,000.00
(3,950,000.00)
85.04
54,032,000.00
54,032,000.00
0.00
100.00
4,032,000.00
4,032,000.00
0.00
100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,025,000.00
(15,000.00)
99.26
2,040,000.00
2,025,000.00
(15,000.00)
99.26
480,860,000.00
476,848,200.00
(4,011,800.00)
99.17
480,860,000.00
476,848,200.00
(4,011,800.00)
99.17
158,670,815.00
146,406,675.00
(12,264,140.00)
92.27
158,670,815.00
146,406,675.00
(12,264,140.00)
92.27
774,206,080.57
767,114,000.00
(7,092,080.57)
99.08
405,680,000.00
405,280,000.00
(400,000.00)
99.90
405,680,000.00
405,280,000.00
(400,000.00)
99.90
69,362,080.57
67,600,000.00
(1,762,080.57)
97.46
69,362,080.57
67,600,000.00
(1,762,080.57)
97.46
70,950,000.00
66,400,000.00
(4,550,000.00)
93.59
70,950,000.00
66,400,000.00
(4,550,000.00)
93.59
22,500,000.00
22,200,000.00
(300,000.00)
98.67
22,500,000.00
22,200,000.00
(300,000.00)
98.67
19,965,000.00
19,965,000.00
0.00
100.00
19,965,000.00
19,965,000.00
0.00
100.00
7,875,000.00
7,795,000.00
(80,000.00)
98.98
7,875,000.00
7,795,000.00
(80,000.00)
98.98
177,874,000.00
177,874,000.00
0.00
100.00
177,874,000.00
177,874,000.00
0.00
100.00
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85,738,309.43
85,018,000.00
(720,309.43)
99.16
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
85,738,309.43
85,018,000.00
(720,309.43)
99.16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,600,000.00
33,600,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,138,309.43
51,418,000.00
0.00
(720,309.43)
100.00
98.62
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01
(35,073,620.00)
96.27
(4,560,000.00)
58.77
96.72
Pembangunan Jalan
59,418,373,000.00
57,054,337,000.00
(2,364,036,000.00)
96.02
Belanja Modal
59,418,373,000.00
57,054,337,000.00
(2,364,036,000.00)
96.02
13,627,930,000.00
12,145,999,475.00
(1,481,930,525.00)
89.13
13,627,930,000.00
12,145,999,475.00
(1,481,930,525.00)
89.13
1,040,243,400.00
1,040,243,400.00
0.00
100.00
1,040,243,400.00
1,040,243,400.00
0.00
100.00
2,261,304,500.00
1,891,422,925.00
(369,881,575.00)
83.64
2,261,304,500.00
1,891,422,925.00
(369,881,575.00)
83.64
Pembangunan Jembatan
Belanja Modal
Pembangunan Jalan (Lanjutan)
Belanja Modal
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
15,810,000.00
7,710,000.00
(8,100,000.00)
48.77
2,245,494,500.00
1,883,712,925.00
(361,781,575.00)
83.89
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
Program Pembangunan Sistem I nformasi/ Data
Base Jalan dan Jembatan
134,822,500.00
132,272,500.00
(2,550,000.00)
98.11
Penyusunan Sistem I nformasi/ Data Base Jalan
134,822,500.00
132,272,500.00
(2,550,000.00)
98.11
Program I nspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
I nspeksi Kondisi Jalan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06
905,207,000.00
(30,513,620.00)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23
940,280,620.00
6,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22
94.83
898,707,000.00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
(3,881,040,145.00)
11,060,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01
71,145,786,875.00
929,220,620.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20
75,026,827,020.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
24,600,000.00
22,100,000.00
(2,500,000.00)
89.84
110,222,500.00
110,172,500.00
(50,000.00)
99.95
203,562,100.00
197,961,470.00
(5,600,630.00)
97.25
89,500,000.00
89,425,000.00
(75,000.00)
99.92
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12,500,000.00
12,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
77,000,000.00
76,925,000.00
(75,000.00)
99.90
114,062,100.00
108,536,470.00
(5,525,630.00)
95.16
114,062,100.00
108,536,470.00
(5,525,630.00)
95.16
33,188,325.00
33,035,000.00
(153,325.00)
99.54
33,188,325.00
33,035,000.00
(153,325.00)
99.54
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang
perseorangan, badan usaha)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,280,000.00
22,280,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10,908,325.00
10,755,000.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(82,594,285,085.00)
(78,344,880,164.00)
0.00
0.00
(153,325.00)
4,249,404,921.00
100.00
100.00
98.59
94.86
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
Dinas Bina Marga
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
250,000,000.00
146,650,000.00
(103,350,000.00)
58.66
0.00
0.00
82,844,285,085.00
78,491,530,164.00
(4,352,754,921.00)
94.75
2,854,285,085.00
2,817,088,314.00
(37,196,771.00)
98.70
2,854,285,085.00
2,817,088,314.00
(37,196,771.00)
98.70
79,990,000,000.00
75,674,441,850.00
(4,315,558,150.00)
94.60
1,337,041,815.00
1,294,629,730.00
(42,412,085.00)
96.83
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
100.00
1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
100.00
60,000,000.00
58,213,735.00
(1,786,265.00)
97.02
60,000,000.00
58,213,735.00
(1,786,265.00)
97.02
22,700,000.00
21,318,120.00
(1,381,880.00)
93.91
22,700,000.00
21,318,120.00
(1,381,880.00)
93.91
507,655,000.00
488,654,000.00
(19,001,000.00)
96.26
477,625,000.00
463,299,000.00
(14,326,000.00)
97.00
30,030,000.00
25,355,000.00
(4,675,000.00)
84.43
23,664,000.00
23,662,000.00
(2,000.00)
99.99
23,664,000.00
23,662,000.00
(2,000.00)
99.99
0.00
0.00
Perda Nomor 3 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07
26,400,000.00
22,450,000.00
(3,950,000.00)
85.04
26,400,000.00
22,450,000.00
(3,950,000.00)
85.04
54,032,000.00
54,032,000.00
0.00
100.00
4,032,000.00
4,032,000.00
0.00
100.00
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
2,040,000.00
2,025,000.00
(15,000.00)
99.26
2,040,000.00
2,025,000.00
(15,000.00)
99.26
480,860,000.00
476,848,200.00
(4,011,800.00)
99.17
480,860,000.00
476,848,200.00
(4,011,800.00)
99.17
158,670,815.00
146,406,675.00
(12,264,140.00)
92.27
158,670,815.00
146,406,675.00
(12,264,140.00)
92.27
774,206,080.57
767,114,000.00
(7,092,080.57)
99.08
405,680,000.00
405,280,000.00
(400,000.00)
99.90
405,680,000.00
405,280,000.00
(400,000.00)
99.90
69,362,080.57
67,600,000.00
(1,762,080.57)
97.46
69,362,080.57
67,600,000.00
(1,762,080.57)
97.46
70,950,000.00
66,400,000.00
(4,550,000.00)
93.59
70,950,000.00
66,400,000.00
(4,550,000.00)
93.59
22,500,000.00
22,200,000.00
(300,000.00)
98.67
22,500,000.00
22,200,000.00
(300,000.00)
98.67
19,965,000.00
19,965,000.00
0.00
100.00
19,965,000.00
19,965,000.00
0.00
100.00
7,875,000.00
7,795,000.00
(80,000.00)
98.98
7,875,000.00
7,795,000.00
(80,000.00)
98.98
177,874,000.00
177,874,000.00
0.00
100.00
177,874,000.00
177,874,000.00
0.00
100.00
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
87,800,000.00
83,833,000.00
(3,967,000.00)
95.48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85,738,309.43
85,018,000.00
(720,309.43)
99.16
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
85,738,309.43
85,018,000.00
(720,309.43)
99.16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,600,000.00
33,600,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,138,309.43
51,418,000.00
0.00
(720,309.43)
100.00
98.62
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01
(35,073,620.00)
96.27
(4,560,000.00)
58.77
96.72
Pembangunan Jalan
59,418,373,000.00
57,054,337,000.00
(2,364,036,000.00)
96.02
Belanja Modal
59,418,373,000.00
57,054,337,000.00
(2,364,036,000.00)
96.02
13,627,930,000.00
12,145,999,475.00
(1,481,930,525.00)
89.13
13,627,930,000.00
12,145,999,475.00
(1,481,930,525.00)
89.13
1,040,243,400.00
1,040,243,400.00
0.00
100.00
1,040,243,400.00
1,040,243,400.00
0.00
100.00
2,261,304,500.00
1,891,422,925.00
(369,881,575.00)
83.64
2,261,304,500.00
1,891,422,925.00
(369,881,575.00)
83.64
Pembangunan Jembatan
Belanja Modal
Pembangunan Jalan (Lanjutan)
Belanja Modal
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
15,810,000.00
7,710,000.00
(8,100,000.00)
48.77
2,245,494,500.00
1,883,712,925.00
(361,781,575.00)
83.89
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
45,509,350.00
43,368,350.00
(2,141,000.00)
95.30
Program Pembangunan Sistem I nformasi/ Data
Base Jalan dan Jembatan
134,822,500.00
132,272,500.00
(2,550,000.00)
98.11
Penyusunan Sistem I nformasi/ Data Base Jalan
134,822,500.00
132,272,500.00
(2,550,000.00)
98.11
Program I nspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
I nspeksi Kondisi Jalan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06
905,207,000.00
(30,513,620.00)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23
940,280,620.00
6,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22
94.83
898,707,000.00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
(3,881,040,145.00)
11,060,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20 . 01
71,145,786,875.00
929,220,620.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 20
75,026,827,020.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium
Kebinamargaan
24,600,000.00
22,100,000.00
(2,500,000.00)
89.84
110,222,500.00
110,172,500.00
(50,000.00)
99.95
203,562,100.00
197,961,470.00
(5,600,630.00)
97.25
89,500,000.00
89,425,000.00
(75,000.00)
99.92
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12,500,000.00
12,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
77,000,000.00
76,925,000.00
(75,000.00)
99.90
114,062,100.00
108,536,470.00
(5,525,630.00)
95.16
114,062,100.00
108,536,470.00
(5,525,630.00)
95.16
33,188,325.00
33,035,000.00
(153,325.00)
99.54
33,188,325.00
33,035,000.00
(153,325.00)
99.54
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11
1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-Alat Berat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang
perseorangan, badan usaha)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,280,000.00
22,280,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10,908,325.00
10,755,000.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(82,594,285,085.00)
(78,344,880,164.00)
0.00
0.00
(153,325.00)
4,249,404,921.00
100.00
100.00
98.59
94.86
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4