Borang Daftar Temuan THP
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
1.
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Old, kts
2.
No.
Temuan
(1)
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(3)
PTK siklus 11
(4)
Rujukan produk dari MM ke MP
(5)
Merevisi MM dengan memasukkan rujukan
ke MM
Old, kts
PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
3.
Old, kts
PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
Pelaksanaan tinjauan manajemen sudah dilakukan
namun belum sesuai dengan persyaratan ISO
9001:2008
Prasarana dan sarana masih belum mencukupi,
khususnya terkait ruang dan peralatan laboratorium
Melakukan tinjauan manajemen dengan
pembahasan yang lebih rinci sesuai
persyaratan
Mengajukan surat pengajuan pengadaan
sarana dan prasarana sesuai gap analysis
4.
New, kts
Pelayanan Prima
Menjelaskan keterkaitan visi dan misi
dengan UU no 25 tahun 2009
5.
New, kts
Pelayanan Prima
Visi dan misi telah dijabarkan dalam tujuan, renstra,
renop namun belum sepenuhnya mengacu pada UU
no 25 tahun 2009
Standar Pelayanan belum semuanya mengacu UU
25/2009
6.
New, kts
Pelayanan Prima
7.
New, kts
Pelayanan Prima
8.
New, obs
Pelayanan Prima
Mengajukan permohonan penunjukan
petugas khusus untuk pengelolaan
pengaduan
Menyusun kuesioner IKM dengan mengacu
pada KepMenPAN no 25/2004;
menyebarkan kepada pengguna layanan;
mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil
kuesioner
Melakukan evaluasi dan analisa strategi
pencapaian target kinerja
9.
New, kts
Website
Belum ada petugas khusus yang menangani
pengelolaan pengaduan, saat ini masih dirangkap
oleh admin
Pelaksanaan survey IKM dalam periode penilaian
masih hanya terbatas pada PBM dan belum
mengacu pada KepMenPAN no 25/2004
Nilai IKM rata-rata di tingkat fakultas = 67; belum
ada perhitungan untuk level jurusan
Tingkat pencapaian target kinerja masih belum
100%; melanjutkan target 2008-2012; masih
berlaku sampai 2016
Belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimal
menu situs dikarenakan batasan kuota yang
ditetapkan PIDK
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(6)
(7)
(8)
Menjelaskan keterkaitan standar
pelayanan
Mengajukan surat permohonan
penambahan kuota
Memasukkan informasi ke website sesuai
standar minimal menu situs UB
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 2
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
No.
Temuan
(1)
10.
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
New, kts
Bidang yang
diaudit
(3)
Sistem
Dokumentasi
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Rekaman perlu untuk dilegalisasi
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tindakan Perbaikan
(5)
Melakukan perbaikan sistem dokumentasi,
khususnya untuk rekaman
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(6)
(7)
(8)
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2
Siklus : 12
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
1.
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
Old, kts
2.
No.
Temuan
(1)
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
Tindakan Perbaikan
(3)
PTK siklus 11
(4)
Rujukan produk dari MM ke MP
(5)
Merevisi MM dengan memasukkan rujukan
ke MM
Old, kts
PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
3.
Old, kts
PTK siklus 11; ISO
surveillance 3
Pelaksanaan tinjauan manajemen sudah dilakukan
namun belum sesuai dengan persyaratan ISO
9001:2008
Prasarana dan sarana masih belum mencukupi,
khususnya terkait ruang dan peralatan laboratorium
Melakukan tinjauan manajemen dengan
pembahasan yang lebih rinci sesuai
persyaratan
Mengajukan surat pengajuan pengadaan
sarana dan prasarana sesuai gap analysis
4.
New, kts
Pelayanan Prima
Menjelaskan keterkaitan visi dan misi
dengan UU no 25 tahun 2009
5.
New, kts
Pelayanan Prima
Visi dan misi telah dijabarkan dalam tujuan, renstra,
renop namun belum sepenuhnya mengacu pada UU
no 25 tahun 2009
Standar Pelayanan belum semuanya mengacu UU
25/2009
6.
New, kts
Pelayanan Prima
7.
New, kts
Pelayanan Prima
8.
New, obs
Pelayanan Prima
Mengajukan permohonan penunjukan
petugas khusus untuk pengelolaan
pengaduan
Menyusun kuesioner IKM dengan mengacu
pada KepMenPAN no 25/2004;
menyebarkan kepada pengguna layanan;
mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil
kuesioner
Melakukan evaluasi dan analisa strategi
pencapaian target kinerja
9.
New, kts
Website
Belum ada petugas khusus yang menangani
pengelolaan pengaduan, saat ini masih dirangkap
oleh admin
Pelaksanaan survey IKM dalam periode penilaian
masih hanya terbatas pada PBM dan belum
mengacu pada KepMenPAN no 25/2004
Nilai IKM rata-rata di tingkat fakultas = 67; belum
ada perhitungan untuk level jurusan
Tingkat pencapaian target kinerja masih belum
100%; melanjutkan target 2008-2012; masih
berlaku sampai 2016
Belum sepenuhnya sesuai dengan standar minimal
menu situs dikarenakan batasan kuota yang
ditetapkan PIDK
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(6)
(7)
(8)
Menjelaskan keterkaitan standar
pelayanan
Mengajukan surat permohonan
penambahan kuota
Memasukkan informasi ke website sesuai
standar minimal menu situs UB
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 1 dari 2
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus : 12
Auditor :
Tanda tangan Ketua Auditor :
1. Ceria Farela MT
2. Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D.
Tanggal :
30 Agustus 2013
Auditee :
Tanda tangan Auditee :
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
(Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., Ph.D.)
No.
Temuan
(1)
10.
Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)
New, kts
Bidang yang
diaudit
(3)
Sistem
Dokumentasi
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Rekaman perlu untuk dilegalisasi
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Tindakan Perbaikan
(5)
Melakukan perbaikan sistem dokumentasi,
khususnya untuk rekaman
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(6)
(7)
(8)
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Halaman 2 dari 2