Program dan Kegiatan Disnakan 2014 3c2e118d6fa66d506c365b1c301fe3f6
LAPORAN BULANAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KEADAAN AKHIR BULAN OKTOBER 2014
JUMLAH DANA
N0
NAMA KEGIATAN
TARGET
BOBOT
SESUAI DPA
(Rp)
3
keuangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Gaji dan tunjangan
1. Gaji pokok PNS
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan jabatan
4. Tunjangan fungsional
5. Tunjangan fungsional umum
6. Tunjangan beras
7. Tunjangan PPh/tunjangan khusus
8. Pembulatan gaji
6.041.436.900
53,86
Rp.
6
4.115.178.837
4.731.554.287,63
3.669.583.700,91
302.747.127,11
211.134.625,00
168.961.000,00
97.738.875,00
201.818.304,00
79.510.045,91
60.609,70
42,19
32,72
2,70
1,88
1,51
0,87
1,80
0,71
0,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
3.488.235.387
2.697.223.821
222.042.050
157.470.000
127.635.000
74.720.000
139.709.120
69.390.798
44.598
b Tambahan penghasilan PNS
1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
2. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1.289.919.812,37
580.515.812,37
709.404.000,00
11,50
5,18
6,32
83,00
83,00
626.943.450
264.568.450
362.375.000
19.962.800,00
0,18
-
5.174.694.000
46,14
1
2
c Insentif pemungutan retribusi daerah
BELANJA LANGSUNG
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
430.783.500
3.000.000
41.900.000
10.200.000
5.000.000
44.368.500
25.855.000
5.000.000
3.000.000
27.460.000
100.000.000
165.000.000
(%)
4
Fisik/non
fisik (%)
3,84
0,03
0,37
0,09
0,04
0,40
0,23
0,04
0,03
0,24
0,89
1,47
5
75,00
76,00
78,00
80,00
90,00
77,00
80,00
60,00
84,00
80,00
73,00
FISIK/NON
FISIK
4.306.027.500
334.750.000
2.250.000
32.000.000
8.000.000
4.000.000
40.000.000
20.000.000
4.000.000
1.500.000
23.000.000
80.000.000
120.000.000
%
7
68,12
73,50
73,34
74,58
75,54
76,45
69,23
87,27
73,58
45,57
51,08
0
75,00
76,37
78,43
80,00
90,15
77,35
80,00
50,00
83,76
80,00
72,73
(%)
8
KOMULATIF
KEUANGAN
TERTIMBANG
(Rp)
9
4.115.178.837
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
3.488.235.387
2.697.223.821
222.042.050
157.470.000
127.635.000
74.720.000
139.709.120
69.390.798
44.598
83,00
83,00
626.943.450
264.568.450
362.375.000
0
81,18
80,00
83,00
80,00
80,00
93,00
80,00
85,00
75,00
75,00
82,00
80,00
1.511.363.078
297.852.018
1.440.000
23.778.303
950.800
41.074.365
10.312.950
3.902.500
1.055.000
8.812.100
80.776.000
125.750.000
(%)
10
(%)
11
73,50
73,34
74,58
75,54
76,45
69,23
87,27
73,58
38,39
29,77
2,46
1,71
1,37
0,79
1,64
0,65
0,00
45,57
51,08
9,55
4,30
5,25
0,00
-
69,14
48,00
56,75
19,02
92,58
39,89
78,05
35,17
32,09
80,78
76,21
3,14
0,02
0,31
0,07
0,04
0,37
0,18
0,04
0,02
0,18
0,73
1,18
1
2
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
3
1.548.814.600
646.886.000
4
13,81
5,77
63,00
6
933.225.000
400.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
378.575.000
78.300.000
3,38
0,70
50,00
45,00
4
5
6
7
8
51.750.000
79.725.000
5.000.000
297.678.600
10.900.000
0,46
0,71
0,04
2,65
0,10
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Formal
30.000.000
30.000.000
D
1
2
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Perencanaan Tahunan
E Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
F
1
2
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
Pengawasan Kesehatan masyarakat veteriner
G Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3
4
5
6
Pelatihan pembudidaya ikan
Pendamping Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sektor Perikanan
Penanggulangan hama dan penyakit ikan
Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pelayanan Perikanan
5,00
7
61,83
8
61,38
63,00
9
488.743.900
153.727.500
200.000.000
50.000.000
52,83
63,86
20,00
75,00
33.190.300
90,00
100,00
50,00
51,00
60,00
45.000.000
79.725.000
2.500.000
150.000.000
6.000.000
86,96
100,00
50,00
50,39
55,05
100,00
100,00
83,00
50,00
42.650.000
78.350.000
177.905.100
2.921.000
42,39
82,42
98,28
59,76
26,80
0,46
0,71
2,20
0,05
0,27
0,27
50,00
13.000.000
13.000.000
43,33
70,00
70,00
16.108.800
16.108.800
53,70
53,70
0,19
0,19
10.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
0,09
0,03
0,03
0,03
30,00
30,00
50,00
1.200.000
1.200.000
0,00
0,00
34,29
13,33
40,00
-
0,01
0,01
92.500.000
92.500.000
0,82
0,82
85,00
80.000.000
80.000.000
86,49
88,00
88,00
49.035.200
49.035.200
53,01
53,01
0,73
0,73
193.500.000
88.500.000
80.000.000
25.000.000
1,73
0,79
0,71
27,62
90,00
94,00
92,00
178.000.000
80.000.000
75.000.000
23.000.000
90,40
93,75
92,00
75,00
75,00
85,00
65,00
95.108.000
26.582.000
61.687.500
6.838.500
44,83
30,04
77,11
27,35
19,15
0,59
0,61
17,96
2.331.811.900
73.149.200
2.021.064.800
20,79
0,65
18,02
96,00
15,00
2.274.000.000
70.000.000
2.000.000.000
97,52
95,69
98,96
68,17
40,00
39,00
332.577.710
8.356.000
153.989.860
48,25
11,42
7,62
17,60
0,26
7,03
37.331.000
32.780.000
26.980.000
140.506.900
0,33
0,29
0,24
1,25
88,00
85,00
85,00
85,00
33.000.000
28.000.000
23.000.000
120.000.000
88,40
85,42
85,25
85,41
90,00
80,00
75,00
85,00
29.887.600
21.510.900
13.425.000
105.408.350
80,06
65,62
49,76
75,02
0,30
0,23
8,71
1,06
-
10
31,56
23,76
-
11
8,26
3,63
0,68
0,52
H Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2 Pembinaan nelayan pengolah dan pemasaran ikan
91.708.000
44.360.000
47.348.000
0,82
0,40
0,42
30,00
50,00
92.636.000
47.636.000
45.000.000
60,00
95,04
60,00
91,00
52.530.400
9.443.000
43.087.400
57,28
21,29
91,00
0,62
0,24
0,38
I Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
2 Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sektor Peternakan
112.429.000
58.500.000
53.929.000
1,00
0,52
0,48
60,00
90,00
84.000.000
35.000.000
49.000.000
59,83
90,86
75,00
95,00
69.978.800
21.685.500
48.293.300
62,24
37,07
89,55
0,39
0,46
J
1
2
3
187.722.000
89.005.500
34.750.000
63.966.500
1,67
0,79
0,31
0,57
95,00
90,00
100,00
178.216.500
83.250.000
31.000.000
63.966.500
93,53
89,21
100,00
80,00
70,00
80,00
90,00
93.638.300
15.339.300
25.831.250
52.467.750
49,88
17,23
74,33
82,02
1,32
0,56
0,25
0,51
K Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
54.425.000
54.425.000
0,49
0,49
93,00
51.000.000
51.000.000
93,71
93,71
40,00
40,00
11.625.000
11.625.000
21,36
21,36
0,19
0,19
L Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
JUMLAH
90.500.000
90.500.000
0,81
0,81
100
86.000.000
86.000.000
8.421.206.337
95,03
75
85,00
4.164.950
4.164.950
5.626.541.915
4,60
4,60
50,16
0,69
0,69
50,36
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan
Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
11.216.130.900
95,00
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KEADAAN AKHIR BULAN OKTOBER 2014
JUMLAH DANA
N0
NAMA KEGIATAN
TARGET
BOBOT
SESUAI DPA
(Rp)
3
keuangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Gaji dan tunjangan
1. Gaji pokok PNS
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan jabatan
4. Tunjangan fungsional
5. Tunjangan fungsional umum
6. Tunjangan beras
7. Tunjangan PPh/tunjangan khusus
8. Pembulatan gaji
6.041.436.900
53,86
Rp.
6
4.115.178.837
4.731.554.287,63
3.669.583.700,91
302.747.127,11
211.134.625,00
168.961.000,00
97.738.875,00
201.818.304,00
79.510.045,91
60.609,70
42,19
32,72
2,70
1,88
1,51
0,87
1,80
0,71
0,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
3.488.235.387
2.697.223.821
222.042.050
157.470.000
127.635.000
74.720.000
139.709.120
69.390.798
44.598
b Tambahan penghasilan PNS
1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
2. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1.289.919.812,37
580.515.812,37
709.404.000,00
11,50
5,18
6,32
83,00
83,00
626.943.450
264.568.450
362.375.000
19.962.800,00
0,18
-
5.174.694.000
46,14
1
2
c Insentif pemungutan retribusi daerah
BELANJA LANGSUNG
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
430.783.500
3.000.000
41.900.000
10.200.000
5.000.000
44.368.500
25.855.000
5.000.000
3.000.000
27.460.000
100.000.000
165.000.000
(%)
4
Fisik/non
fisik (%)
3,84
0,03
0,37
0,09
0,04
0,40
0,23
0,04
0,03
0,24
0,89
1,47
5
75,00
76,00
78,00
80,00
90,00
77,00
80,00
60,00
84,00
80,00
73,00
FISIK/NON
FISIK
4.306.027.500
334.750.000
2.250.000
32.000.000
8.000.000
4.000.000
40.000.000
20.000.000
4.000.000
1.500.000
23.000.000
80.000.000
120.000.000
%
7
68,12
73,50
73,34
74,58
75,54
76,45
69,23
87,27
73,58
45,57
51,08
0
75,00
76,37
78,43
80,00
90,15
77,35
80,00
50,00
83,76
80,00
72,73
(%)
8
KOMULATIF
KEUANGAN
TERTIMBANG
(Rp)
9
4.115.178.837
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
3.488.235.387
2.697.223.821
222.042.050
157.470.000
127.635.000
74.720.000
139.709.120
69.390.798
44.598
83,00
83,00
626.943.450
264.568.450
362.375.000
0
81,18
80,00
83,00
80,00
80,00
93,00
80,00
85,00
75,00
75,00
82,00
80,00
1.511.363.078
297.852.018
1.440.000
23.778.303
950.800
41.074.365
10.312.950
3.902.500
1.055.000
8.812.100
80.776.000
125.750.000
(%)
10
(%)
11
73,50
73,34
74,58
75,54
76,45
69,23
87,27
73,58
38,39
29,77
2,46
1,71
1,37
0,79
1,64
0,65
0,00
45,57
51,08
9,55
4,30
5,25
0,00
-
69,14
48,00
56,75
19,02
92,58
39,89
78,05
35,17
32,09
80,78
76,21
3,14
0,02
0,31
0,07
0,04
0,37
0,18
0,04
0,02
0,18
0,73
1,18
1
2
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
3
1.548.814.600
646.886.000
4
13,81
5,77
63,00
6
933.225.000
400.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
378.575.000
78.300.000
3,38
0,70
50,00
45,00
4
5
6
7
8
51.750.000
79.725.000
5.000.000
297.678.600
10.900.000
0,46
0,71
0,04
2,65
0,10
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Formal
30.000.000
30.000.000
D
1
2
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Perencanaan Tahunan
E Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
F
1
2
3
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
Pengawasan Kesehatan masyarakat veteriner
G Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3
4
5
6
Pelatihan pembudidaya ikan
Pendamping Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sektor Perikanan
Penanggulangan hama dan penyakit ikan
Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pelayanan Perikanan
5,00
7
61,83
8
61,38
63,00
9
488.743.900
153.727.500
200.000.000
50.000.000
52,83
63,86
20,00
75,00
33.190.300
90,00
100,00
50,00
51,00
60,00
45.000.000
79.725.000
2.500.000
150.000.000
6.000.000
86,96
100,00
50,00
50,39
55,05
100,00
100,00
83,00
50,00
42.650.000
78.350.000
177.905.100
2.921.000
42,39
82,42
98,28
59,76
26,80
0,46
0,71
2,20
0,05
0,27
0,27
50,00
13.000.000
13.000.000
43,33
70,00
70,00
16.108.800
16.108.800
53,70
53,70
0,19
0,19
10.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
0,09
0,03
0,03
0,03
30,00
30,00
50,00
1.200.000
1.200.000
0,00
0,00
34,29
13,33
40,00
-
0,01
0,01
92.500.000
92.500.000
0,82
0,82
85,00
80.000.000
80.000.000
86,49
88,00
88,00
49.035.200
49.035.200
53,01
53,01
0,73
0,73
193.500.000
88.500.000
80.000.000
25.000.000
1,73
0,79
0,71
27,62
90,00
94,00
92,00
178.000.000
80.000.000
75.000.000
23.000.000
90,40
93,75
92,00
75,00
75,00
85,00
65,00
95.108.000
26.582.000
61.687.500
6.838.500
44,83
30,04
77,11
27,35
19,15
0,59
0,61
17,96
2.331.811.900
73.149.200
2.021.064.800
20,79
0,65
18,02
96,00
15,00
2.274.000.000
70.000.000
2.000.000.000
97,52
95,69
98,96
68,17
40,00
39,00
332.577.710
8.356.000
153.989.860
48,25
11,42
7,62
17,60
0,26
7,03
37.331.000
32.780.000
26.980.000
140.506.900
0,33
0,29
0,24
1,25
88,00
85,00
85,00
85,00
33.000.000
28.000.000
23.000.000
120.000.000
88,40
85,42
85,25
85,41
90,00
80,00
75,00
85,00
29.887.600
21.510.900
13.425.000
105.408.350
80,06
65,62
49,76
75,02
0,30
0,23
8,71
1,06
-
10
31,56
23,76
-
11
8,26
3,63
0,68
0,52
H Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2 Pembinaan nelayan pengolah dan pemasaran ikan
91.708.000
44.360.000
47.348.000
0,82
0,40
0,42
30,00
50,00
92.636.000
47.636.000
45.000.000
60,00
95,04
60,00
91,00
52.530.400
9.443.000
43.087.400
57,28
21,29
91,00
0,62
0,24
0,38
I Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
2 Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sektor Peternakan
112.429.000
58.500.000
53.929.000
1,00
0,52
0,48
60,00
90,00
84.000.000
35.000.000
49.000.000
59,83
90,86
75,00
95,00
69.978.800
21.685.500
48.293.300
62,24
37,07
89,55
0,39
0,46
J
1
2
3
187.722.000
89.005.500
34.750.000
63.966.500
1,67
0,79
0,31
0,57
95,00
90,00
100,00
178.216.500
83.250.000
31.000.000
63.966.500
93,53
89,21
100,00
80,00
70,00
80,00
90,00
93.638.300
15.339.300
25.831.250
52.467.750
49,88
17,23
74,33
82,02
1,32
0,56
0,25
0,51
K Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
54.425.000
54.425.000
0,49
0,49
93,00
51.000.000
51.000.000
93,71
93,71
40,00
40,00
11.625.000
11.625.000
21,36
21,36
0,19
0,19
L Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
JUMLAH
90.500.000
90.500.000
0,81
0,81
100
86.000.000
86.000.000
8.421.206.337
95,03
75
85,00
4.164.950
4.164.950
5.626.541.915
4,60
4,60
50,16
0,69
0,69
50,36
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pembangunan Sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan
Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
11.216.130.900
95,00