Program dan kegiatan Salimpaung 2014 04dfe5aaaace9204617b498010aac392
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN AKHIR BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SALIMPAUNG
TARGET
NO
URAIAN
2
1
A
1
2
I
1
2
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/ Uang Representatif
Tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional umum
Tunjangan beras
Tunjangan Pph
Pembulatan Gaji
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektivitas lainnya
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
4
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Dana Sesuai
DPA (Rp)
3
1.136.629.100,00
1.136.629.100,00
830.003.381,10
611.723.646,95
70.509.017,37
71.688.500,00
19.254.625,00
45.143.568,00
11.674.999,95
9.023,83
306.625.718,90
160.819.718,90
145.806.000,00
Bobot (%)
4
FISIK/NON
FISIK(%)
5
REALISASI
KEUANGAN
Rp
40,56
4,68
4,75
1,28
2,99
0,77
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
10,66
9,67
83,33
83,33
6
1.136.629.100,00
1.136.629.100,00
830.003.381,10
611.723.646,95
70.509.017,37
71.688.500,00
19.254.625,00
45.143.568,00
11.674.999,95
9.023,83
306.625.718,90
160.819.718,90
145.806.000,00
%
FISIK/NON
FISIK(%)
7
8
KEUANGAN
Rp
%
9
10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
100,00
100,00
75,00
75,00
848.428.704,00
848.428.704,00
690.167.129,00
513.110.642,00
52.022.810,00
65.120.000,00
13.805.000,00
33.915.420,00
12.183.483,00
9.774,00
158.261.575,00
83.971.575,00
74.290.000,00
KOMULATIF
TERTIMBANG (%)
KET
11
12
83,88
73,78
90,84
71,70
75,13
104,36
108,31
33,80
3,90
3,96
1,06
2,49
0,65
0,00
52,21
50,95
8,00
7,25
371.395.550,00
105.603.000,00
850.000,00
0,06
83,33
371.395.550,00
105.603.000,00
850.000,00
100,00
83,33
230.762.308,00
73.263.785,00
639.000,00
75,18
0,05
13.500.000,00
0,90
83,33
13.500.000,00
100,00
83,33
7.377.985,00
54,65
0,75
1.500.000,00
0,10
100,00
1.500.000,00
100,00
80,00
590.000,00
39,33
0,08
3.000.000,00
0,20
83,33
3.000.000,00
100,00
83,33
2.045.000,00
68,17
0,17
885.000,00
0,06
83,33
885.000,00
100,00
83,33
666.000,00
75,25
0,05
7.000.000,00
5.174.400,00
6
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
0,46
83,33
100,00
83,33
73,92
0,39
7
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.000.000,00
0,27
83,33
4.000.000,00
100,00
83,33
3.173.900,00
79,35
0,22
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik
618.000,00
0,04
83,33
618.000,00
100,00
83,33
618.000,00
100,00
0,03
9
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
750.000,00
0,05
100,00
750.000,00
100,00
83,33
747.900,00
99,72
0,04
10
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
14.500.000,00
0,96
83,33
14.500.000,00
100,00
83,33
9.018.200,00
62,19
0,80
11
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
59.000.000,00
3,91
83,33
59.000.000,00
100,00
83,33
43.213.400,00
73,24
3,26
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
82.000.000,00
8
12
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7.000.000,00
82.000.000,00
0,46
100,00
7.000.000,00
20.000.000,00
1,33
100,00
20.000.000,00
48.676.725,00
100,00
100,00
6.987.212,00
99,82
100,00
100,00
19.597.600,00
97,99
1,33
13
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
14
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
3.000.000,00
0,20
100,00
3.000.000,00
100,00
100,00
2.950.775,00
98,36
0,20
15
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
4.000.000,00
0,27
100,00
4.000.000,00
100,00
100,00
3.897.250,00
97,43
0,27
16
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Ops
45.000.000,00
2,98
83,33
45.000.000,00
100,00
83,33
20.733.500,00
46,07
2,49
3.000.000,00
0,20
83,33
3.000.000,00
100,00
83,33
1.497.600,00
49,92
0,17
0,13
83,33
2.000.000,00
100,00
83,33
-
0,11
17
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
dan keuangan
3.000.000,00
19
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
3.000.000,00
V
20
VI
21
Program penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan Pengembangan Data Base kependudukan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
5.000.000,00
VIII Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
12.500.000,00
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.000.000,00
12.500.000,00
24
Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
45.000.000,00
45.000.000,00
X
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
29.000.000,00
25
XI
26
Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
XII Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
27
Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa/ nagari
28
Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/nagari
29
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
XIII Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaaan
Kegiatan Pentas Seni &Budaya, festival, Lomba cipta dlm upaya
30
Peningkatan wasbang
XIV Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
31
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
TOTAL
100,00
3.000.000,00
83,33
4.500.000,00
29.000.000,00
0,30
0,33
100,00
1,39
83,33
5.000.000,00
21.000.000,00
0,83
2,98
83,33
12.500.000,00
100,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100,00
100,00
29.000.000,00
100,00
83,33
100,00
83,33
4.000.000,00
0,27
100,00
8.000.000,00
0,53
0,13
0,20
1.200.000,00
26,67
0,25
910.000,00
18,20
0,28
24,74
1,16
5.194.400,00
5.194.400,00
5.485.000,00
100,00
100,00
83,33
5.485.000,00
43,88
0,69
100,00
44.410.500,00
44.410.500,00
98,69
2,98
98,85
1,92
31,70
0,55
28.665.298,00
100,00
100,00
10.000.000,00
28.665.298,00
3.170.000,00
100,00
83,33
4.000.000,00
100,00
100,00
3.971.850,00
99,30
0,27
100,00
8.000.000,00
100,00
100,00
7.761.800,00
97,02
0,53
83,33
2.000.000,00
100,00
83,33
450.000,00
22,50
0,11
-
0,36
14.000.000,00
10.000.000,00
99,83
910.000,00
29.000.000,00
1,92
2.994.950,00
1.200.000,00
83,33
12.500.000,00
83,33
14.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
100,00
21.000.000,00
0,66
2.000.000,00
100,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.994.950,00
4.500.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
23
0,20
4.500.000,00
4.500.000,00
VII Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
22
perdesaan/nagari
IX Program Peningkatan peran serta kepemudaan
3.000.000,00
3.170.000,00
12.183.650,00
6.500.000,00
0,43
100,00
31.292.550,00
2,08
83,33
1.508.024.650,00
100,00
88,75
31.292.550,00
6.500.000,00
100,00
83,33
31.292.550,00
100,00
83,33
4.608.000,00
14,73
1,73
1.508.024.650,00
100,00
86,58
1.079.191.012,00
66,95
82,53
31.292.550,00
4.608.000,00
Salimpaung, 04 November 2014
Camat Salimpaung
dto
Drs. HENDRA SETYAWAN, MSi
NIP. 19720710 199203 1 007
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN AKHIR BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SALIMPAUNG
TARGET
NO
URAIAN
2
1
A
1
2
I
1
2
3
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/ Uang Representatif
Tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional umum
Tunjangan beras
Tunjangan Pph
Pembulatan Gaji
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektivitas lainnya
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan
dinas/operasional
4
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Dana Sesuai
DPA (Rp)
3
1.136.629.100,00
1.136.629.100,00
830.003.381,10
611.723.646,95
70.509.017,37
71.688.500,00
19.254.625,00
45.143.568,00
11.674.999,95
9.023,83
306.625.718,90
160.819.718,90
145.806.000,00
Bobot (%)
4
FISIK/NON
FISIK(%)
5
REALISASI
KEUANGAN
Rp
40,56
4,68
4,75
1,28
2,99
0,77
0,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
10,66
9,67
83,33
83,33
6
1.136.629.100,00
1.136.629.100,00
830.003.381,10
611.723.646,95
70.509.017,37
71.688.500,00
19.254.625,00
45.143.568,00
11.674.999,95
9.023,83
306.625.718,90
160.819.718,90
145.806.000,00
%
FISIK/NON
FISIK(%)
7
8
KEUANGAN
Rp
%
9
10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
100,00
100,00
75,00
75,00
848.428.704,00
848.428.704,00
690.167.129,00
513.110.642,00
52.022.810,00
65.120.000,00
13.805.000,00
33.915.420,00
12.183.483,00
9.774,00
158.261.575,00
83.971.575,00
74.290.000,00
KOMULATIF
TERTIMBANG (%)
KET
11
12
83,88
73,78
90,84
71,70
75,13
104,36
108,31
33,80
3,90
3,96
1,06
2,49
0,65
0,00
52,21
50,95
8,00
7,25
371.395.550,00
105.603.000,00
850.000,00
0,06
83,33
371.395.550,00
105.603.000,00
850.000,00
100,00
83,33
230.762.308,00
73.263.785,00
639.000,00
75,18
0,05
13.500.000,00
0,90
83,33
13.500.000,00
100,00
83,33
7.377.985,00
54,65
0,75
1.500.000,00
0,10
100,00
1.500.000,00
100,00
80,00
590.000,00
39,33
0,08
3.000.000,00
0,20
83,33
3.000.000,00
100,00
83,33
2.045.000,00
68,17
0,17
885.000,00
0,06
83,33
885.000,00
100,00
83,33
666.000,00
75,25
0,05
7.000.000,00
5.174.400,00
6
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
7.000.000,00
0,46
83,33
100,00
83,33
73,92
0,39
7
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.000.000,00
0,27
83,33
4.000.000,00
100,00
83,33
3.173.900,00
79,35
0,22
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik
618.000,00
0,04
83,33
618.000,00
100,00
83,33
618.000,00
100,00
0,03
9
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
750.000,00
0,05
100,00
750.000,00
100,00
83,33
747.900,00
99,72
0,04
10
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
14.500.000,00
0,96
83,33
14.500.000,00
100,00
83,33
9.018.200,00
62,19
0,80
11
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
59.000.000,00
3,91
83,33
59.000.000,00
100,00
83,33
43.213.400,00
73,24
3,26
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
82.000.000,00
8
12
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7.000.000,00
82.000.000,00
0,46
100,00
7.000.000,00
20.000.000,00
1,33
100,00
20.000.000,00
48.676.725,00
100,00
100,00
6.987.212,00
99,82
100,00
100,00
19.597.600,00
97,99
1,33
13
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
14
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
3.000.000,00
0,20
100,00
3.000.000,00
100,00
100,00
2.950.775,00
98,36
0,20
15
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
4.000.000,00
0,27
100,00
4.000.000,00
100,00
100,00
3.897.250,00
97,43
0,27
16
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Ops
45.000.000,00
2,98
83,33
45.000.000,00
100,00
83,33
20.733.500,00
46,07
2,49
3.000.000,00
0,20
83,33
3.000.000,00
100,00
83,33
1.497.600,00
49,92
0,17
0,13
83,33
2.000.000,00
100,00
83,33
-
0,11
17
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
18
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
dan keuangan
3.000.000,00
19
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
3.000.000,00
V
20
VI
21
Program penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan Pengembangan Data Base kependudukan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan
5.000.000,00
VIII Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
12.500.000,00
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.000.000,00
12.500.000,00
24
Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
45.000.000,00
45.000.000,00
X
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
29.000.000,00
25
XI
26
Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
XII Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
27
Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa/ nagari
28
Kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/nagari
29
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
XIII Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaaan
Kegiatan Pentas Seni &Budaya, festival, Lomba cipta dlm upaya
30
Peningkatan wasbang
XIV Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
31
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
TOTAL
100,00
3.000.000,00
83,33
4.500.000,00
29.000.000,00
0,30
0,33
100,00
1,39
83,33
5.000.000,00
21.000.000,00
0,83
2,98
83,33
12.500.000,00
100,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100,00
100,00
29.000.000,00
100,00
83,33
100,00
83,33
4.000.000,00
0,27
100,00
8.000.000,00
0,53
0,13
0,20
1.200.000,00
26,67
0,25
910.000,00
18,20
0,28
24,74
1,16
5.194.400,00
5.194.400,00
5.485.000,00
100,00
100,00
83,33
5.485.000,00
43,88
0,69
100,00
44.410.500,00
44.410.500,00
98,69
2,98
98,85
1,92
31,70
0,55
28.665.298,00
100,00
100,00
10.000.000,00
28.665.298,00
3.170.000,00
100,00
83,33
4.000.000,00
100,00
100,00
3.971.850,00
99,30
0,27
100,00
8.000.000,00
100,00
100,00
7.761.800,00
97,02
0,53
83,33
2.000.000,00
100,00
83,33
450.000,00
22,50
0,11
-
0,36
14.000.000,00
10.000.000,00
99,83
910.000,00
29.000.000,00
1,92
2.994.950,00
1.200.000,00
83,33
12.500.000,00
83,33
14.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
100,00
21.000.000,00
0,66
2.000.000,00
100,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.994.950,00
4.500.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
23
0,20
4.500.000,00
4.500.000,00
VII Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
22
perdesaan/nagari
IX Program Peningkatan peran serta kepemudaan
3.000.000,00
3.170.000,00
12.183.650,00
6.500.000,00
0,43
100,00
31.292.550,00
2,08
83,33
1.508.024.650,00
100,00
88,75
31.292.550,00
6.500.000,00
100,00
83,33
31.292.550,00
100,00
83,33
4.608.000,00
14,73
1,73
1.508.024.650,00
100,00
86,58
1.079.191.012,00
66,95
82,53
31.292.550,00
4.608.000,00
Salimpaung, 04 November 2014
Camat Salimpaung
dto
Drs. HENDRA SETYAWAN, MSi
NIP. 19720710 199203 1 007