11. BAB IX RPJMD KUBAR 2011-2016 (NEW)-REVISI-3-NOV
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 1 |
P a g e
9.1.
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator kinerja secara konsisten disusun berdasarkan tiga aspek keberhasilan
pembangunan daerah. Aspek tersebut di antaranya Aspek Kesejahteraan Masyarakat,
Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Di dalam ketiga aspek tersebut
di
breakdown
menjadi beberapa fokus sebagai wadah setiap indikator pembangunan
daerah.
9.2.
TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator
outcome
program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
(2)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 2 |
P a g e
No. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH
Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)
Kinerja pada akhir periode
RPJMD
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 1 Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku (%) 6,89 6,90 7,01 7,22 7,25 7,26 7,26 7,26
1 2 Laju Inflasi 3,58
1 3 PDRB Per Kapita (Rp. Juta) 18,95 19,898 20,892 21,728 22,380 23,051 23,512 23,983
1 4 Indeks Gini 0,261 0,256 0,251 0,246 0,241 0,236 0,231 0,231
1 5 Tingkat Kemiskinan 8,97 8,52% 8,10% 7,69% 7,31% 6,94% 6,59% 8,52%
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pendidikan
1 1 Angka Melek Huruf 95.00% 95.59% 95.69% 95.79% 95.89% 95.99% 96.09% 96.09%
1 2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun):
1 2 1 a. Laki-laki 14 Tahun 14 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 12 Tahun 12 Tahun
1 2 2 b. Perempuan 14 Tahun 14 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 13 Tahun 12 Tahun 12 Tahun
1 3 Angka Partisipasi Sekolah
1 3 1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A 90.79% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 95.00% 95.00%
1 3 2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B 62.42% 63.50% 64.50% 66.00% 68.50% 70.50% 73.00% 73.00%
(3)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 3 |
P a g e
1 4 Angka Partisipasi Kasar:
1 4 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PG/TK 59.46% 60.52% 61.89% 62.26% 63.63% 65.00% 67.31% 67.31%
1 4 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 98.99% 99.00% 99.20% 99.35% 99.45% 99.65% 99.99% 99.99%
1 4 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 97.82% 98.02% 98.52% 98.82% 99.02% 99.52% 99.82% 99.82%
1 4 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 76.05% 79.94% 84.96% 89.97% 94.99% 98.50% 100% 100%
1 5 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
1 6 Angka Partisipasi Murni:
1 6 1 Angka Partisipasi Murni (APM) PG/TK 56.93% 57.01% 58.50% 59.73% 60.20% 63.56% 65.00% 65.00%
1 6 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98.55% 98.75% 99.04% 99.36% 99.68% 99.80% 100% 100%
1 6 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 95.66% 96.60% 97.06% 97.66% 98.44% 99.06% 99.50% 99.50%
1 6 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 73.54% 74.40% 75.00% 76.63% 79.02% 83.00% 86.67% 86.67%
2 Kesehatan
2 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2 2 Usia Harapan Hidup 70,20 70,28 70,36 70,44 70,52 70,60 70,60 70,60
2 3 Persentase Balita Gizi Buruk 85,7% 88,56% 91,42% 94,28% 97,14% 100% 100% 100%
2 4 Tingkat Kematian Anak (1-5 tahun)per 1.000 (AKABA) 7 7 7 6 6 6 6 6
2 5 Tingkat Kematian Bayi (per 1.000) (AKB) 49 44 44 42 39 36 36 36
2 6 Tingkat Kematian Ibu (Per 100.000) (AKI) 5 5 5 5 4 4 4 4
2 7 Tingkat Imunisasi Campak -Usia 12 Bulan 77,35 80 82 85 88 90 93 93
2 8 Persentase HIV dan AIDS < 1% < 1% < 1% < 1 % < 1% < 1% < 1% < 1%
2 9 Persentase Populasi Usia 12-24 Tahun Yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS 25% 38% 51% 64% 77% 90% 90% 90%
2 10 Kasus Malaria (Per 1.000) 13,28% 10,82% 8,37% 5,91% 3,45% 1% 1% 1%
(4)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 4 |
P a g e
2 12 Kesembuhan Dengan DOTS 36% 45,8% 55,6% 65,4% 75,2% 85% 85% 85%
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Pemuda dan Olahraga
1 1 Rasio tingkat pembinaan klub olah raga 0% 0% 85% 0% 85% 85% 85% 85%
ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
1 1 Pendidikan Dasar: 13.63 15.07 15.31 15.54 15.77 16.00 18.00 18.00
1 1 1 Rasio Guru/Murid SD/MI 11.60 12.93 12.95 12.97 12.98 13.00 14.50 14.50
1 1 2 Rasio Guru/Murid SMP/MTs 15.66 17.21 17.66 18.10 18.55 19.00 21.50 21.50
1 2 Pendidikan Menengah: 22.74 24.94 28.21 32.47 35.74 38.00 40.00 40.00
1 2 1 Rasio Guru Terhadap Murid SMA 12.45 15.88 16.41 20.94 27.47 28.00 30.00 30.00
1 2 2 Rasio Guru Terhadap Murid SMK 31.03 34 40 44 46 48 50 50
1 3 Fasilitas Pendidikan:
1 3 1 Jumlah Bangunan Sekolah SD/MI 440 buah 35 % 45 % 50 % 68 % 85 % 90% 90%
1 3 2 Jumlah Ruang Kelas SD/MI 1.369 buah 40 % 55 % 75 % 80 % 89 % 93% 93%
1 3 3 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik 955 buah 35 % 45 % 65 % 78 % 90 %
1 3 4 Ruang Perpustakaan SD 140 sekolah 50 % 55 % 65 % 80 % 95 % 98 98
1 3 5 Ruang Kepala Sekolah SD 73 Sekolah 40 % 45 % 55 % 70 % 85 % 93 93
1 3 6 Ruang Guru SD 183 Sekolah 40 % 55 % 60 % 78 % 85 % 95 95
1 3 7 Ruang Tata Usaha SD 51 Sekolah 30 % 35 % 40 % 50 % 60 % 70 70
(5)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 5 |
P a g e
1 3 9 Jumlah Bangunan Sekolah SD 158 Buah 55% 60% 75% 80% 95% 97 97
1 3 10 Jumlah Ruang Kelas SD 328 Buah 50% 55% 65% 75% 85% 90 90
1 3 10 Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik 206 55% 65% 75% 85% 95% 97 97
1 3 11 Ruang Perpustakaan SMP 30 sekolah 35% 45% 55% 65% 80% 85 85
1 3 12 Ruang Kepala Sekolah SMP 35 Sekolah 30% 45% 55% 75% 80% 85 85
1 3 13 Ruang Guru SMP 38 Sekolah 40% 45% 50% 70% 75% 80 80
1 3 14 Ruang Tata Usaha SMP 33 Sekolah 30% 35% 45% 50% 75% 80 80
1 3 15 Ruang UKS SMP 15 Sekolah 30% 35% 40% 50% 60% 70 70
1 3 16 Aula SMP 13 Sekolah 25% 30% 45% 50% 55% 65 65
1 3 17 Ruang Keterampilan 7 Sekolah 25% 30% 45% 50% 55% 65 65
1 3 18 Laboratorium IPA SMP 25 Sekolah 25% 40% 45% 55% 60% 75 75
1 3 19 Laboratorium Komputer SMP 5 Sekolah 35% 45% 55% 60% 75% 80 80
1 3 20 Jumlah Bangunan Sekolah SMP 67 Buah 45% 55% 75% 80% 85% 90 90
1 3 21 Sekolah Pendidikan SMA Kondisi Bangunan Baik 83 Buah 50% 55% 65% 75% 85% 90 90
1 3 22 Ruang Perpustakaan SMA 10 Sekolah 45% 50% 55% 65% 80% 90 90
1 3 23 Ruang Kepala Sekolah SMA 9 Sekolah 50% 65% 70% 75% 85% 95 95
1 3 24 Ruang Guru SMA 12 Sekolah 45% 50% 65% 75% 80% 90 90
1 3 25 Ruang Tata Usaha SMA 6 Sekolah 30 % 35% 40% 55% 65% 75 75
1 3 26 Ruang UKS SMA 2 Sekolah 35% 45% 55% 70% 75% 85 85
1 3 27 Ruang Keterampilan SMA 1 Sekolah 30% 35% 45% 55% 70% 80 80
1 3 28 Laboratorium IPA SMA 1 Sekolah 35% 45% 55% 65% 75% 85 85
1 3 29 Laboratorium Komputer SMA 1 Sekolah 35% 40% 50% 60% 70% 85 85
1 3 30 Jumlah Bangunan Sekolah SMK 17 Buah 50% 55% 60% 75% 85% 90 90
(6)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 6 |
P a g e
1 3 32 Sekolah Pendidikan SMK Kondisi Bangunan Baik 38 Buah 50% 55% 65% 70% 80% 90 90
1 3 33 Ruang Perpustakaan SMK 2 Sekolah 50% 50% 60% 65% 75% 85 85
1 3 34 Ruang Kepala Sekolah SMK 2 Sekolah 45% 50% 55% 75% 85% 90 90
1 3 35 Ruang Guru SMK 4 Sekolah 35% 40% 50% 55% 75% 85 85
1 3 36 Ruang Tata Usaha SMK 2 Sekolah 30% 35% 45% 50% 65% 75 75
1 3 37 Ruang UKS SMK 1 Sekolah 30% 35% 45% 50% 60% 75 75
1 3 38 Ruang Keterampilan SMK/MA 1 Sekolah 30% 35% 45% 50% 60% 70 70
1 3 39 Laboratorium Komputer SMK 1 Sekolah 30% 35% 45% 50% 60% 70 70
1 4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1 5 Angka Putus Sekolah:
1 5 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.30% 0.29% 0.28% 0.27% 0.26% 0.25% 0.24% 0.24%
1 5 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.23% 0.22% 0.21% 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.17%
1 5 3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 3.00% 2.70% 2.50% 2.30% 2.10% 2.00% 1.90% 1.90%
1 6 Angka Kelulusan:
1 6 1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.33% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 93.63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 4 Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 6 5 Angka Melanjutkan (AM) Dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 98.50% 99.00% 100% 100%
1 6 6 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 852 Org
(24.76%)
35% 45% 55% 65% 75% 85% 85%
1 7 Jumlah Sekolah
1 7 1 Jumlah Sekolah PG/TK 36/106
sekolah
38/108 Sklh 39/118 Sklh 42/125 Sklh 45/128 Sklh 47/132 Sklh 51/135 Sklh 51/135 Sklh
(7)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 7 |
P a g e
1 7 3 Jumlah Sekolah SMP/MTs 66 sekolah 68 Sklh 69 Sklh 70 Sklh 71 Sklh 72 Sklh 73 Sklh 73 Sklh
1 7 4 Jumlah Sekolah SMA/MA/SMK 25/9 sekolah 25/2/9 Sklh 26/10 Sklh 27/11 Sklh 28/11 Sklh 29/12 Sklh 30/13 Sklh 30/13 Sklh
1 8 Jumlah Murid
1 8 1 Jumlah Murid PG/TK 1.216/3.471
Org
4.008 Org 4.127 Org 4.361 Org 4.600 Org 4.844 Org 5.100 Org 5.100 Org
1 8 2 Jumlah Murid SD/MI 25.655 Org 26.791 Org 27.207 Org 27.628 Org 28.056 Org 28.490 Org 29.920 Org 29.920 Org
1 8 3 Jumlah Murid SMP/MTs 9.051 Org 9.139 Org 9.227 Org 9.419 Org 9.717 Org 10.221 Org 10.520 Org 10.520 Org
1 8 4 Jumlah Murid Sma/MA/SMK 3.313/2.73
Org 1
7.223 Org 7.764 Org 8.316 Org 8.879 Org 9.454 Org 9.920 Org 9.920 Org
1 9 Jumlah Guru 3.408 Org 3.544 Org 3.706 Org 3.871 Org 3.954 Org 4.130 Org 4.195 Org 4.195 Org
1 9 1 Jumlah Guru PG/TK 54/210 Org 55/215 Org 60/220 Org 65/225 Org 70/230 Org 75/235 Org 80/240 Org 80/240 Org
1 9 2 Jumlah Guru SD/MI 2.212 Org 2.271 Org 2.301 Org 2.331 Org 2.361 Org 2.492 Org 2.520 Org 2.520 Org
1 9 3 Jumlah Guru SMP/MTs 578 Org 625 Org 728 Org 831 Org 935 Org 1.038 Org 1.110 Org 1.110 Org
1 9 4 Jumlah Guru SMA/MA/SMK 266/88 Org 279/99 Org 294/103 Org 309/110 Org 323/115 Org 338/120 Org 340/125 Org 340/125 Org
1 10 Jumlah Guru Bersertifikat
1 10 1 Jumlah Guru SD/MI 46 org (2.08%) 70 Org 90 Org 120 Org 150 Org 175 Org 200 Org 200 Org
1 10 2 Jumlah Guru SMP/MTs 91 Org
(15.74%)
110 Org 120 Org 140 Org 160 Org 180 Org 200 Org 200 Org
1 10 3 Jumlah Guru SMA/MA/SMK 45 Org
(11.42%)
75 Org 105 Org 135 Org 165 Org 195 Org 225 Org 225 Org
1 11 Jumlah Guru Berpendidikan
1 11 1 Berpendidikan SLTA 2.059
(59.84%)
40% 35% 30% 20% 18% 10% 10%
1 11 2 Berpendidikan D-II 449 (13.05%) 13% 14% 13% 15% 12% 10% 10%
(8)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 8 |
P a g e
1 11 4 Berpendidikan S-1/D-IV 852 0rg
(24.76%)
42% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
1 12 Jumlah Guru Berpendidikan Sarjana
1 12 1 Jumlah Guru SD/MI 116 org 200 300 400 500 600 650 650
1 12 2 Jumlah Guru SMP/Mts 378 org 390 410 420 440 470 490 490
1 12 3 Jumlah Guru SMA 266 org 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 12 4 Jumlah SMK 88 org !00% !00% !00% !00% !00% !00% !00%
1 13 Jumlah Penduduk Usia Sekolah
1 13 1 5-6 7.628 Org 7.715 Org 7.803 Org 7.892 Org 7.982 Org 8.073 Org 8.180 Org 8.180 Org
1 13 2 7-12 22.433 Org 22.689 Org 22.948 Org 23.209 Org 23.474 Org 23.742 Org 23.920 Org 23.920 Org
1 13 3 13-15 9.658 Org 9.768 Org 9.879 Org 9.992 Org 10.106 Org 10.221 Org 10.330 Org 10.330 Org
1 13 4 16-19 8.933 Org 9.035 Org 9.138 Org 9.243 Org 9.348 Org 9.454 Org 9.610 Org 9.610 Org
1 14 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Yang Bersekolah
1 14 1 5-6 3.716 Org 4.321 Org 4.827 Org 5.361 Org 5.600 Org 5.844 Org 6.120 Org 6.120 Org
1 14 2 7-12 19.832 Org 20.358 Org 20.892 Org 21.437 Org 21.991 Org 22.555 Org 22.850 Org 22.850 Org
1 14 3 13-15 6.477 Org 6.901 Org 7.334 Org 7.776 Org 8.227 Org 8.688 Org 9.100 Org 9.100 Org
1 14 4 16-19 4.920 Org 5.517 Org 6.127 Org 6.750 Org 7.386 Org 8.038 Org 8.355 Org 8.355 Org
2 Kesehatan
2 1 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,43
2 2 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 34,97 34,77 34,57 34,37 34,17 33,97 33,77 33,77
2 3 Rasio Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter
Spesialis) Per Satuan Penduduk 34,97 34,77 34,57 34,37 34,17 33,97 33,77 33,77
2 4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 72,60% 74,08 75,56 77,04 78,52 80 80 80
(9)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 9 |
P a g e
Memiliki Kompetensi Kebidanan
2 6 Cakupan Kampung/Kelurahan Universal Child Imunisation(UCI) 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 7 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 85,7 88,56 91,42 94,28 97,14 100 100 100
2 8 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC
BTA 36,28% 43,02% 49,76% 56,51% 63,25% 70% 70% 70%
2 9 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100 100 100
2 10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin 23,30 100 100 100 100 100 100 100
2 11 Cakupan Kunjungan Bayi 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 90 90 90
2 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan:
2 12 1 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 1 1 1
2 12 2 Puskesmas 23
2 12 3 Puskesmas Pembantu 92
2 12 4 Balai Pengobatan 13 14 15 16 17 18 19 19
2 12 5 Praktek Dokter 24
2 13 Jumlah Tenaga Kesehatan:
2 13 1 Dokter Umum 46 2 2 2 2 2 PKM 33,RS
11,Dinkes 2
2 13 2 Dokter Spesialis 6 7 8 9 10 11 12 12
2 13 3 Dokter Gigi 11 3 3 3 3 3 PKM 8,RS
2,Dinkes 1
2 13 4 Apoteker 6 2 2 2 2 2 PKM 1,RS
3,Dinkes 2
2 13 5 Asisten Apoteker 16 2 2 2 2 2 PKM 5,RS
10,Dinkes 1
(10)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 10 |
P a g e
2,Dinkes 21
2 13 7 Ahli Gizi 21 3 3 3 3 3 PKM 13,RS
7,Dinkes 1
2 13 8 Perawat 462 462 462 462 462 462 462 PKM 340,RS
114,Dinkes 8
2 13 9 Bidan 105 120 135 150 165 180 195 PKM 88,RS
15,Dinkes 2
2 13 10 Sanitarian 17 3 3 3 3 2 PKM 13,RS
2,Dinkes 2 2 14 RSUD:
2 14 1 Pemakaian Tempat Tidur (Bed/Board) RS Per RS (%) 67,40% 67,90 68,40 68,90 69,40 69,90 70,40 70,40
2 15 Kesehatan (Indikator SPM)
2 15 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 63.50% 69.8% 76.1% 82.4% 88.7% 95% 95% 95%
2 15 2 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yg Ditangani 72,6 74,08 75,56 77,04 78,52 80 80 80
2 15 3 Cakupan Pelayanan Nipas 85,74 86,59 87,44 88,29 89,14 90 90 90
2 15 4 Cakupan Neonatus Dengan Komplikas Yang Ditangani 85,74 86,59 87,44 88,29 89,14 90 90 90
2 15 5 Cakupan Pelayanan Anak Balita 4,16 21,32 38,49 55,66 72,83 90 90 90
2 15 6 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak
Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 42,4 53.92 65.44 76.96 88.48. 100 100 100
2 15 7 Cakupan Penjaringan Siswa SD Dan Setingkat 5.30% 24,24% 43,18% 62,12% 81,06% 100% 100% 100%
2 15 8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 83,05 100 100 100 100 100 100 100
2 15 9 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus
Diberikan Sarana Kesehatan 0,60 17,48 34,36 51,24 68,12 85 85 85
2 15 10 Cakupan Kampung/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan
(11)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 11 |
P a g e
2 15 11 Cakupan Kampung Siaga Aktif 77,70 78,16 78,62 79,08 79,54 80 80 80
3 Pekerjaan Umum
3 1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Km) 953,44 1.198,44 1.445,44 1.713,44 1.963,44 2.201,44 2.439,44 2.439,44
3 2 Rasio Jaringan Irigasi (m) 14.460 20.075 26.575 34.175 42.175 50.675 59.175 59.175
3 3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (%) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 1
3 4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) 20,22 20,43 20,63 20,84 20,84 21,05 21,47 21,47
3 5 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
3 6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk (%) 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26
3 7 Rasio Rumah Layak Huni 45.821,08 45.821,08 45.825,66 45.706,47 45.752,31 45.798,16 45.844 45.844
3 8 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 1.402,75 Km 1.647,75 Km 1.894,75 Km 2.162,75 Km 2.412,75 km 2.650,75 Km 2.888,75 Km 2.888,75 Km
3 9 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam ) 414,58 Km 589,58 Km 789,58 km 995,01 Km 1.221,01 km 1.436,01 km 1.651,01 km 1.651,01 km
3 10 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air ( Minimal 1,5 M) 54 Km 79 K 104 Km 134 Km 169 Km 208 Km 247 247 Km
3 11 Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat 114 Km 119 Km 124 Km 129 Km 136 Km 139 Km 142 Km 142 Km
3 12 Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran
Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 213 m 267 m 317 m 367 m 467 m 567 m 667 m 667 m
3 13 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 5.951 Ha 12.302 Ha 19.083 Ha 26.092 Ha 33.351 Ha 40.810 Ha 48.269 Ha 48.269 Ha
3 14 Kondisi Persampahan:
3 14 1 Jumlah TPS 2 2 2 2 2 3 3 3
3 14 2 Jumlah TPA 1 1 1 2 2 2
3 15 Panjang Jalan Propinsi: 563 Km 599 Km 649 Km 709 Km 764 Km 814 Km 864 Km 864 Km
3 15 1 Pengerasan Dengan Aspal 263 Km 275 Km 300 Km 325 Km 345 Km 365 Km 385 Km 385 Km
(12)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 12 |
P a g e
3 15 3 Tanah 256 Km 266 Km 276 Km 291 Km 306 Km 326 Km 346 Km 346 Km
3 16 Panjang Jalan Kabupaten: 814 Km 994 Km 1.130 Km 1.300 Km 1.500 Km 1.734 Km 1.967 Km 1.967 Km
3 16 1 Pengerasan Dengan Aspal 189,95 Km 264,95 Km 384,95 Km 474,95 Km 574,95 Km 709,95 Km 844,95 844,95 Km
3 16 2 Pengerasan Dengan Batu 331,60 Km 361,60 Km 403,20 Km 453,20 Km 513,20 Km 563,20 Km 613,20 Km 613,20 Km
3 16 3 Tanah 292.05 km 317,05 Km 342,05 Km 372,05 Km 412,05 Km 460,45 Km 508,85 Km 508,85 Km
3 17 Panjang Jalan Kampung: 26,15 Km 35,15 Km 47,15 Km 63,15 Km 79,15 Km 94,15 Km 109,15 Km 109,15 Km
3 17 1 Pengerasan Dengan Aspal 12,70 Km 15,70 Km 19,70 Km 23,70 Km 27,70 Km 32,70 Km 37,70 Km 37,70 Km
3 17 2 Pengerasan Dengan Batu 9,95 Km 11,95 Km 13,95 Km 15,95 Km 17,95 Km 21,95 Km 25,95 Km 25,95 Km
3 17 3 Tanah 3,50 Km 5,50 Km 7,50 Km 9,50 Km 11,50 Km 13,50 Km 15,50 Km 15,50 Km
3 17 4 Semenisasi 9 Km 11 Km 15 Km 19 Km 23 Km 27 Km 31 Km 31 Km
3 18 Jumlah Kampung Belum Dapat Dilalui Dengan Jalur Darat (kp) 55 55 53 53 50 49 48 48
3 19 Jumlah Kampung Yang Belum Memiliki Air Bersih 190 150 150 150 150 150 150 150
4 Perumahan
4 1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (KK) 5.617 6.017 6.417 6.820 7.210 7.620 8.010 8.010
4 2 Rumah Tangga Pengguna Listrik (KK) 12.715 13.715 14.715 15.715 16.716 17.715 18.715 18.715
4 3 Rumah Tangga Ber-Sanitasi 34.383 34.383 34.485 34.565 34.670 34.780 34.820 34.820
4 4 Lingkungan Pemukiman Kumuh (kp) 3 3 2 2 1 1 - -
4 5 Rumah Layak Huni (KK) 44.927 44.995 45.062 45.130 45.197 45.265 45.333 45.333
4 6 Rumah Tangga Pengguna Telpon (KK) 1.308 1.408 1.508 1.608 1.708 1.808 1.908 1.908
5 Penataan Ruang
5 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber
HPL/HGB 30 30 30 30 25 25 25 25
5 2 Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan (%) 2,29 25 27,50 30 32,50 35 37,50 37,50
(13)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 13 |
P a g e
6 Perencanaan Pembangunan
6 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Perhubungan
7 1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:
7 1 1 Laut/Sungai (Orang) 111.639 109.406 107.218 105.073 102.972 100.912 525.581
7 1 2 Darat (Orang) 34.021 34.672 36.406 38.226 40.137 42.144 44.151 44.151
7 1 3 Udara (Orang) 9.087 9.541 10.018 10.518 11.043 11.595 12.049 12.049
7 2 Rasio Ijin Trayek 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
7 3 1 Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai 4 1 2 2 2 1 12
7 3 2 Jumlah Pelabuhan Udara 2 0 0 0 0 0 Tdk ada
Penambahan
7 3 3 Jumlah Terminal Bis 1 0 0 1 0 1 2 Terminal
Type C
7 4 Angkutan Darat (Trayek Dlm Kota) 3 unit 3 5 2 2 2
Ada 17 Angkutan
Darat
7 5 Kepemilikan KIR Angkutan Umum 8 unit 0 2 4 2 2
Ada 18 KIR Angkutan Umum
7 6 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) 30 menit/unit 30
menit/unit
30 menit/unit
30 menit/unit
30 menit/unit
30 menit/unit
Proses KIR tetap 30 menit/unit
7 7 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
JBB 2 00 Rp.
50 rb/JBB
2 00 Rp. 0
0 0 0 0 0 Tidak Ada
(14)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 14 |
P a g e
rb
7 8 Pemasangan Rambu-rambu 0 0 350 350 350 450 Target 1500
rambu jalan
7 9 Tingkat Cakupan Kendaraan Yang Melakukan KIR 1.645 1.727 1.813 1.904 1.999 2.099 2.204
Diperkirakan kenaikan 5
%/Th
7 10 Ketersediaan Trayek Angkutan Umum 1 1 0 3 0 0 4
7 11 Pembersihan Alur Sungai 200,000,000 12% 24% 18% 20% 26% 100% 100%
7 12 Pembangunan Dermaga - - 23% 35% 18% 24% 100% 100%
7 13 Pengadaan Rambu Sungai - - 30% 15% 30% 25% 100% 100%
7 14 Pembangunan Longsoran Tanah Terminal Tering
Pelabuhan(Lanjutan) 3,000,000,000 - 50% 50% - - 100% 100%
8 Lingkungan Hidup
8 1 Meningkatknya kualitas dan akses informasi SDA dan
Lingkungan Hidup 0% 24% 31% 42% 51% 61,30% 61%
8 2 Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup 87,84% 50% 62% 71% 75% 82,50% 83%
8 3 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 0% 15% 20% 27% 39% 57% 57%
8 4 Tercapainya Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan
Rehabilitasi Sumber Daya Alam 0 13% 18% 19% 29% 33,75% 34%
8 5 Menurunnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan 9% 11% 13% 18% 19% 29% 33,75% 34%
8 6 Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
hidup 30% 68% 50% 60% 67% 73% 85% 85%
9 Kependudukan Dan Catatan Sipil
9 1 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk 81,19 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 99,18%
(15)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 15 |
P a g e
9 3 Rasio Pasangan Berakte Nikah 56,11 % 5 % 7 % 6 % 8 % 8 % 6 % 96,11 %
9 4 Kepemilikan KTP Bagi Wajib KTP 81,19 % 5 % 4 % 2 % 2 % 4 % 1 % 99, 19 %
9 5 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk 60,70 % 8 % 6 % 6 % 7 % 8 % 4 % 99,70 %
9 6 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi 80,50 % 4 % 6 % 3 % 2,5 % 2 % 2 % 100 %
9 7 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 60,89 % 5 % 6 % 7 % 9 % 8 % 4,11 % 100 %
9 8 Kepemilikan Akte Perkawinan Catatan Sipil 56,11 % 5 % 7 % 6 % 8 % 8 % 6 % 96,11 %
10 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10 1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah. 30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%
10 2 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta. 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
10 3 Rasio KDRT 0 80% 84% 88% 91% 95% 100% 100%
10 4 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. 20% 25% 30% 35% 40% 45% 45%
10 5 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan 15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
10 6 Tingkat Daya Beli Perempuan 55% 60% 65% 70% 75% 85% 85%
10 7 Perempuan Di DPR 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35%
10 8
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
0 80% 83% 86% 90% 94% 100% 100%
10 9
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
80% 83% 86% 90% 94% 100% 100%
10 10
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
0 75% 80% 84% 88% 96% 100% 100%
10 11 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 0% 70% 79% 86% 91% 96% 100% 100%
(16)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 16 |
P a g e
Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
11 Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
11 1 Cakupan Peserta KB Aktif 9,5 22,6 35,7 48,8 61,9 75 88,1 88,1
11 2 Tecapainya Rasio Peserta KB Aktif 46.57% 49% 52% 55% 59% 62% 65% 65%
11 3 Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Aktif 46.57% 49% 52% 55% 59% 62% 65% 65%
11 4 Cakupan PUS Yang Isterinya Di Bawah Usia 20 Tahun 1.82% 1,82% 1,81% 1,80% 1,79% 1,78% 1,78% 1,78%
11 5 % Wanita Menikah Usia 15-49 Yang Menggunakan Alat KB 3.268
11 6 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5%
11 7 Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk
Memenuhi Permintaan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 8 Cakupan PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 12%
11 9 Persentase Populasi Usia 12-24 Tahun Yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensip Tentang HIV/AIDS 12.83% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 85%
11 10 Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB 0% 10% 20% 30% 40% 55% 70% 70%
11 11 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Di Setiap Kampung/Kelurahan 36,13% 47,48% 57,98% 69,75% 79,83% 55% 100% 100%
11 12 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Di
Setiap Kampung/Kelurahan 0 12,61% 33,61% 50,42% 67,23% 84% 100% 100%
11 13 Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Kampung 28.15% 35% 50% 65% 80% 90% 100% 100%
12 Sosial
12 1 Ketersediaan Sarana Seperti Panti Asuhan (PA), Panti Jompo
(PJ) Dan Panti Rehabilitasi (PR) - 2 PS - 2 PS - 2 PS
- 2 PS - 1 PR
- 2 PS - 1 PR
- 2 PS - 1 PR - 1 PJ
- 2 PS - 1 PR - 1 PJ
- 2 PS - 1 PR - 1 PJ
(17)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 17 |
P a g e
12 2
Persentase (%) PMKS Dalam 1 (Satu) Tahun Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 3
Persentase (%) Jumlah PMKS Dalam 1 (Satu) Tahun Skala Kab/Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
25 kelompok (250 KK)
50 Kelompok
( 500 KK )
20 Klp (200 KK )
20 Klp (200 KK )
20 Klp (200 KK )
20 Klp
(200 KK ) 1300 KK
12 4
Persentase (%) Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Tahun Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Social
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 5
Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Dalam 1 (Satu) Tahun Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 50%
12 6
Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (Satu) Tahun
0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 7 Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana 49.867 jiwa 49.937 jiwa 50.017 jiwa 50.107 jiwa 50.202 jiwa 50.302 jiwa
12 8
Persentase ( % ) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Tahun Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat
60% 70% 80% 90% 95% 100% 100% 100%
12 9
Persentase ( % ) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Dalam 1 (Satu) Tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 10 Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial
12 10 1 Anak Balita Terlantar 18 25 33 49 62
(18)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 18 |
P a g e
12 10 3 Anak Nakal 20 27 35 51 64
12 10 4 Korban Tindak Kekerasan 19 26 34 50 63
12 10 5 Lanjut Usia Terlantar 498 505 513 529 542
12 10 6 Pengemis 3 10 18 34 47
12 10 7 Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) 59 66 74 90 103
12 10 8 Korban Penyalahgunaan Napza Tahun 2009 3 10 18 34 47
12 10 9 Pengidap HIV/AIDS 9 16 24 40 53
12 10 10 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 270 277 285 301 314
12 10 11 Penyandang Cacat 1.556 1.563 1.571 1.587 1.600
12 10 12 Tuna Susila 472 479 487 503 516
13 Ketenagakerjaan
13 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 71,01% 71,02% 71,03% 71,04% 71,05% 71,06% 71,06% 71,06%
13 2 Tingkat Kecelakaan Kerja 7 Org 7 7 6 6 5 5 5
13 3 Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja 23 Kasus 23 23 22 22 21 20 20
13 4 Tingkat pertumbuhan kesempatan kerja 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
13 5 Ketenagakerjaan (Indikator SPM)
13 5 1 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (Orang) 1.027 1.057 1.087 1.117 1.147 1.177 1.207 1.207
13 5 2 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat (Orang) 20 40 60 80 100 120 140 140
13 5 3 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan
Kewirausahaan (Orang) 150 180 210 240 270 300 330 330
14 Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
14 1 Persentase Koperasi Aktif 593 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 893 Koperasi
(19)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 19 |
P a g e
UKM UKM UKM UKM UKM UKM UKM
15 Kebudayaan
15 1 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya 2 3 4 6 6 6
15 2 Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya 6 6 6 7 8 8
16 Kepemudaan dan Olahraga
16 1 Rasio tingkat pembinaan klub olah raga 0% 0% 85% 0% 85% 85% 100%
16 2 Tingkat cakupan penyalahgunaan narkoba bagi remaja 0% 0% 85% 0% 0% 0% 85%
16 3 Tingkat cakupan kaderisasi pemuda 75% 85% 90% 95% 100% 100%
17 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
17 1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS Dan OKP 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 11 kali
17 2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
17 3 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
39 orang (3910 org
se-Kubar)
39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang
17 4 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kampung/Kelurahan 2 2 ± jumlah
kampung
= jumlah kampung
2 x jlh
kampung = jlh RT = jlh RT 100 %
17 5 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan ) Di Kabupaten 65,35% 65,35% 70,45% 70,65% 75,85% 85,15% 100% 100%
17 6 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
17 7 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 0,00% 25,75% 45,05% 50,35% 65,23% 75,05% 75,05% 75,05%
17 8 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ± 30 Menit ± 1 jam ± 45 Menit ± 30 Menit ± 15 Menit ± 15 Menit ± 15 Menit 100 %
18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian 18 1 Bagian Perlengkapan Dan Aset
18 1 1 Tingkat Cakupan Ketepatan Pengunaan Barang Milik Daerah 25 dari 146
(20)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 20 |
P a g e
18 2 Bagian Hukum18 2 1 Tingkat Cakupan Penyebarluasan Dokumen Dan Informasi
Hukum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 2 2 Tingkat Cakupan Penyusunan Legislasi Daerah (PROLEGDA)
Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 3 Bagian Ekonomi
18 3 1
Cakupan Pemantauan, Monitoring Dan Inventarisasi Terhadap BBM, Pedagang Makanan/Minuman, Obat Dan Kosmetik Dan Pengisian Ulang Air Minum Serta APMS
60% 65% 75% 80% 85% 90% 90%
18 3 2 Cakupan Inventarisasi Lahan Dan Mengikuti Pelaksanaan Expo 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
18 3 3 Cakupan Inventarisasi, Konsultasi Dan Koordinasi Dibidang Ijin
Usaha 70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
18 3 4 Cakupan Pemantauan,Monitoring Dan Evaluasi Terhadap
Hasil-hasil Produksi Daerah 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
18 4 Bagian Pemerintahan
18 4 1
Peningkatan Fungsi Tata Pemerintahan, Profisionalisme Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan, Penataan Wilayah, Dan Tata Batas Serta Administrasi Pertanahan
27% 33% 47% 40% 43% 41% 43% 100%
18 5 Bagian Keuangan
18 5 1 Penilaian LHP Dari BPK TW WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
18 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosisi Realisasi Anggaran Tepat
Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 5 3 Penyusunan Laporan APBD Dan Laporan Perubahaan APBD
Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 5 4 Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan Dan Laporan
Realisasi Anggaran Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(21)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 21 |
P a g e
Perubahan APBD Tepat Waktu
18 5 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD Dan Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 5 7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 5 8 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dan Pelaksanaan
Anggaran Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 6 Bagian Humas
18 6 1 Cakupan Pelayanan Informasi Pemerintahan Melalui Media
Massa
7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik 7 media cetak 5 media elektronik
7 media cetak 5 media elektronik 18 7 Bagian Bina Sosial
18 7 1 Tingkat Capaian Penyerapan Bantuan Sosial/Hibah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 8 Satuan Polisi Pamong Praja
18 8 1 Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat 85,75% 35,75% 65,85% 70,35% 75,75% 85,82% 100,00% 100,00%
18 8 2 Cakupan Petugas Perlindunan Masyarakat (Linmas) Di
Kabupaten / Kota 85,78% 0,0% 35,75% 50,35% 65,85% 75,25% 100,00% 100,00%
18 8 3 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)Di Kabupaten / Kota 100,00% 65,35% 70,45% 70,65% 75,85% 85,15% 100,00% 100,00%
18 8 4 Penanggulangan Bencana Kebakaran 100,00% 0,00% 25,75% 45,05% 50,35% 65,23% 75,05% 75,05%
18 8 5 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota 90,05% 0,00% 35,75% 35,65% 45,25% 50,35% 60,05% 60,05%
18 8 6 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK ) 100,00% 0,00% 35,75% 35,65% 45,25% 50,35% 60,05% 60,05%
18 8 7 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 1.94% 1,94% 2,85% 2,85% 5,75% 5,75% 5.75% 5.75%
(22)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 22 |
P a g e
18 8 9 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kampung / Kelurahan 50,00% 10,05% 10,54% 12,75% 12,75% 15,85% 30,65% 30,65%
18 8 10 Penegakan PERDA 100,00% 5,25% 35,75% 45,50% 65,75% 85,75% 90,75% 90,75%
18 8 11 Cakupan Ndust Petugas Satpol-PP 100,00% 0,07% 65,75% 75,85% 85,72% 85,75% 100,00% 100,00%
18 8 12 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)Di Kabupaten 100,00% 15,30% 35,75% 45,85% 65,74% 85,90% 100,00% 100,00%
18 8 13 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten 50,75% 10,75% 15,75% 30,05% 35,90% 35,90% 45,05% 45,05%
18 8 14 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 85,65% 0,00% 35,75% 45,45% 57,64% 68,75% 100,00% 100,00%
18 8 15 Tingkat Waktu Tanggap(Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 85,75% 0,01% 65,75% 65,90% 75,76% 85,82% 95,90% 95,90%
18 9 Kepegawaian
18 9 1 Rata-rata Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai 25 20 17 15 11 8 8 8
18 9 2 Prosentase Pemenuhan Kebutuhan SKPD Sesuai Dengan
Kompetensi Pegawai 60% 65% 70% 72% 75% 80% 85% 90%
18 10 Setwan
18 10 1 Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan
benar 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
18 10 2 Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
18 10 3 Cakupan Disiplin Aparatur 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
18 10 4 Cakupan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
18 10 5 Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 95% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%
18 10 6 Cakupan Kapasitas Lembaga DPRD 90,65% 90,65% 92,52% 94,39% 96,26% 98,13% 100% 100%
18 10 7 Cakupan Penataan Peraturan Perundang-undangan 85% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 100%
18 10 8 Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan
yang baik dan benar 65% 65% 72% 79% 86% 93% 100% 100%
(23)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 23 |
P a g e
19 Ketahanan Pangan
19 1 Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita 65% 70% 74% 80% 86% 90% 90%
19 2 Tingkat Penguatan Cadangan Pangan 44% 47% 52% 56% 60% 60% 60%
19 3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan Di
Daerah 59% 63% 70% 75% 81% 90% 90%
19 4 Stabilitas Harga Dan Pasokan Pangan 65% 70% 74% 80% 86% 90% 90%
19 5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 67% 73% 77% 81% 90% 90% 90%
19 6 Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan 60% 64% 69% 75% 80% 80% 80%
19 7 Penanganan Daerah Rawan Pangan 60% 60% 60% 65% 65% 70% 70% 60%
19 8 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Ke Kelas Madya 30% 30% 32% 37% 40% 45% 45% 45%
20 Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
20 1 Persentase Usaha Bersama Kampung (UBK) Yang Berjalan Aktif 65% 67% 69% 71% 73% 75% 75% 75%
21 Kearsipan
21 1 Pengelolaan Arsip Secara Baku 73% 78% 82% 88% 95% 100% 100% 100%
22 Komunikasi Dan Informatika
22 1 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal 6 6 6 6 6 6 6 6
22 2 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal 2 2 2 2 2 2 2 2
22 3 Website Milik Pemerintah Daerah Berfungsi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 Perpustakaan
23 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 462 554 665 798 958 1.150 1.150 1.150
23 2 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 6.123 6.245 6.370 6.498 6.563 6.628 6.695 6.695
0 0 0 0
(24)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 24 |
P a g e
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN1 Pertanian
1 1 Luas Lahan Produktif Pertanian (ha) 73,838 78,444 83,050 87,656 92,262 96,868 96,868 96,868
1 2 Jumlah Penduduk yg bekerja sbg Petani (jiwa) 67,280 70,644 74,176 77,885 81,779 81,779 85,868 85,868
1 3 Produktifitas Tanaman Pangan (Kwintal/ha)
1 3 1 a. Padi Ladang 28.63 29.20 29.79 30.38 30.99 30.99 31.61 31.61
1 3 2 b. Padi Sawah 39.77 40.57 41.38 42.20 43.05 43.05 43.91 43.91
1 3 3 c. Palawija
1 3 3 - Jagung 21.88 22.32 22.76 23.22 23.68 23.68 24.16 24.16
1 3 3 - Kacang Tanah 10.85 11.07 11.29 11.51 11.74 11.74 11.98 11.98
1 3 3 - Kacang Hijau 11.15 11.37 11.60 11.83 12.07 12.07 12.31 12.31
1 3 3 - Ubi Kayu 219.68 224.07 228.56 233.13 237.79 237.79 242.54 242.54
1 3 3 - Ubi Jalar 90.00 91.80 93.64 95.51 97.42 97.42 99.37 99.37
1 4 Jumlah Produksi Pertanian (ton)
1 4 1 a. Padi Sawah 4,661 4,847 5,041 5,243 5,453 5,453 5,671 5,671
1 4 2 b. Padi ladang 27,018 27,829 28,663 29,523 30,409 30,409 31,321 31,321
1 4 3 c. Palawija
1 4 3 - Jagung 405 413 421 430 438 438 447 447
1 4 3 - Kacang Tanah 77 79 82 84 87 87 89 89
1 4 3 - Kacang Hijau 26 27 28 28 29 29 30 30
1 4 3 - Ubi Kayu 19,508 19,898 20,296 20,702 21,116 21,116 21,538 21,538
1 4 3 - Ubi Jalar 1,485 1,530 1,575 1,623 1,671 1,671 1,722 1,722
1 5 Luas Lahan Komoditas Tanaman Pangan (Ha)
1 5 1 a. Padi Ladang 1,143 1,166 1,189 1,213 1,237 1,237 1,262 1,262
1 5 2 b. Padi Sawah 9,530 9,721 9,915 10,113 10,316 10,316 10,522 10,522
(25)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 25 |
P a g e
1 5 3 - Jagung 233 238 242 247 252 252 257 257
1 5 3 - Kacang Tanah 78 80 81 83 84 84 86 86
1 5 3 - Kacang Hijau 26 27 27 28 28 28 29 29
1 5 3 - Ubi Kayu 965 984 1,004 1,024 1,045 1,045 1,065 1,065
1 5 3 - Ubi Jalar 171 174 178 181 185 185 189 189
1 6 Luas lahan Komoditas tanaman Hortikultura (pohon/rumpun)
1 6 1 a. Durian 78,391 82,310.55 86,426.08 90,747.38 95,284.75 95,284.75 100,048.99 100,048.99
1 6 2 b. Langsat 93,042 95,275.01 97,561.61 99,903.09 102,300.76 102,300.76 104,755.98 104,755.98
1 6 3 c. Nanas 236,572 272,057.80 312,866.47 359,796.44 413,765.91 413,765.91 475,830.79 475,830.79
1 6 4 d. Jeruk Nipis/ jeruk siam 23,064 23,755.92 24,468.60 25,202.66 25,958.74 25,958.74 26,737.50 26,737.50
1 6 5 e. Buah Naga 19,040 22,848.00 27,417.60 32,901.12 39,481.34 39,481.34 47,377.61 47,377.61
1 6 6 f. Pisang 114,012 117,432.36 120,955.33 124,583.99 128,321.51 128,321.51 132,171.16 132,171.16
1 7 Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (ton)
1 7 1 a. Karet 31,603.56 33,183.74 34,842.92 36,585.07 38,414.32 38,414.32 40,335.04 40,335.04
1 7 2 b. Kelapa sawit 144,793.40 152,033.07 159,634.72 167,616.46 175,997.28 175,997.28 184,797.15 184,797.15
1 7 3 c. Kakao 76.53 84.18 92.60 101.86 112.05 112.05 123.25 123.25
1 8 Pengembangan Komoditas Perkebunan (ha)
1 8 1 a. Karet - 200 200 200 200 200 200 200
1 8 2 b. Kakao - 50 50 50 50 50 50 50
1 9 Luas Lahan Komoditas Perkebunan (Ha)
1 9 1 a. Karet 34,738.00 35,780.14 36,853.54 37,959.15 39,097.93 39,097.93 40,270.86 40,270.86
1 9 2 b. Kelapa Sawit 22,379.00 23,497.95 24,672.85 25,906.49 27,201.81 27,201.81 28,561.91 28,561.91
1 9 3 c. Kakao 1,107.10 1,162.46 1,220.58 1,281.61 1,345.69 1,345.69 1,412.97 1,412.97
1 10 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar 73% 75 79 83 86 90 95 95
(26)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 26 |
P a g e
Ternak1 11 1 Vaksin Rabies 9,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1 12 Pengadaan Ternak (ekor)
1 12 1 a. Sapi 302 300 300 300 300 300 300 300
1 12 2 b. Kambing - 100 100 100 100 100 100 100
1 12 3 c. Babi - 100 100 100 100 100 100 100
1 13 Jumlah Penduduk yang Bekerja sebagai Peternak (jiwa)
1 13 1 a. Sapi 3,662 3,116 3,428 3,771 4,149 4,564 4,564 4,564
1 13 2 b. Kerbau 250 160 176 195 215 237 237 237
1 13 3 c. Ayam Buras 15,430 10,815 11,897 13,087 14,396 15,836 15,836 15,836
1 13 4 d. Babi 6,603 6,668 7,335 8,069 8,876 9,764 9,764 9,764
1 13 5 e. Itik 1,020 800 880 968 1,065 1,172 1,172 1,172
1 14 Jumlah Populasi Ternak (ekor)
1 14 1 a. Sapi 7,608 5,835 6,418 7,059 7,764 8,540 8,540 8,540
1 14 2 b. Kerbau 503 305 336 370 407 448 448 448
1 14 3 c. Babi 33,084 33,336 36,669 40,335 44,368 48,804 48,804 48,804
1 14 4 d. Ayam Buras 238,900 162,225 178,447 196,292 215,921 237,513 237,513 237,513
1 14 5 e. Itik 10,150 8,034 8,900 9,790 10,769 11,846 11,846 11,846
1 15 Jumlah Ketersediaan Daging (kg) 501,485
1 15 1 a. Sapi 91,202 53,250 58,575 64,433 70,877 77,965 77,965 77,965
1 15 2 b. Kerbau 3,120 5,720 6,500 7,150 7,865 8,652 8,652 8,652
1 15 3 c. Babi 5,574 137,128 150,841 165,926 182,519 200,771 200,771 200,771
1 15 4 d. Ayam Buras 80,091 55,500 61,050 67,155 73,871 81,259 81,259 81,259
1 15 5 e. Ayam Pedaging 318,498 324.868 341.111 358.167 376.075 383.597 391.269 391.269
1 15 6 e. Itik 3,000 5,248 5,773 6,351 6,987 7,686 7,686 7,686
(27)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 27 |
P a g e
2 Kehutanan
2 1 Jumlah Produksi Kayu Bulat 50% 57% 66% 74% 82% 90% 100% 100%
2 2 Jumlah Ijin PPH Yang Dikendalikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 3 Jumlah DBH SDA Kehutanan 28% 37% 46% 55% 64% 73% 82% 82%
2 4 Luas Lahan Yang Direhabilitasi 6% 8% 10% 13% 16% 17% 20% 20%
2 5 Jumlah Kelompok Tani Yang Memenuhi Syarat & Mengerti
Teknis RHL 6% 8% 10% 13% 16% 17% 20% 20%
2 6 Jumlah Ijin Tambang Yang Melaksanakan Reklamasi 0% 0% 40% 0% 60% 0% 0% 60%
2 7 Tingkat Cakupan Penyuluhan Kebakaran Hutan, Kawasan
Lindung dan Konservasi 0% 23% 48% 71% 94% 98% 100% 100%
2 8 Jumlah Polisi Kehutanan Yang Mengikuti Penyegaran 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100%
2 9 Jumlah Personil Terlatih KVSDA 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 25%
2 10 Jumlah Tenaga Terlatih Kebakaran Hutan 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2 11 Frekwensi Pengawasan dan Pengendalian Ilegal Logging 0% 0% 16% 33% 49% 65% 83% 83%
2 12 Frekwensi Perpanjangan Ijin Senpi dan KTA 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
2 13 Luas Lahan Markas Pemadam Kebakaran Hutan 0% 0% 50% 100% 0% 0% 0% 100%
2 14 Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan 50% 0% 75% 100% 0% 0% 0% 100%
2 15 Tersedianya Data Informasi Geografis dan Database Kehutanan 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
2 16 Luas Inventarisasi Tata Guna & Pemanfaatan Kawasan 33% 44% 55% 66% 77% 90% 95% 95%
2 17 Jumlah Ijin Yang Mentaati Tahapan TPTI sd ET-3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 100%
2 18 Luas Demplot Dipterocarpaceae Yang Terpelihara 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 100%
2 19 Jumlah Kelompok Tani HTR 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 100%
2 20 Jumlah Kecamatan Yang Disuluh Tentang Hutan Kampung 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 100%
(28)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 28 |
P a g e
3 Energi dan Sumber Daya Mineral
3 1 Jumlah pertambangan 50 51 52 53 56 57 58 58
3 2 Persentase pertambangan yang memiliki ijin 48% 49% 53% 57% 60% 68% 77% 77%
3 3 Persentase pertambangan tanpa ijin (PETI) 52% 51% 47% 43% 40% 32% 23% 23%
4 Pariwisata
4 1 Jumlah Hotel 37 65 68 70 75 80 80 80
4 2 Jumlah Tamu 490 980 1.070 1.046 1.112 1.179 1.179 1.179
4 3 Jumlah Rumah Makan 76 78 78 80 82 85 85 85
4 4 Jumlah Wisatawan Mancanegara 230 234 241 250 262 277 277 277
4 5 Jumlah Wisatawan Nusantara 16.482 16.811 17.315 18.007 18.907 20.041 20.041 20.041
4 6 Jumlah Tempat Wisata 16 18 20 22 24 26 26 26
4 7 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4 7 1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Luar
Negeri 82% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 100%
4 7 2 Pelaksanaan Promosi Dalam Festival Dahau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 7 3 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku
Industri Pariwisata Dan Budaya 55% 65% 75% 85% 85% 95% 100% 100%
4 7 4 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
4 7 5 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata 55% 65% 75% 85% 85% 85% 100% 100%
4 8 Pengembangan Nilai Budaya
4 8 1 Pelestarian Dan Aktualitasi Adat Budaya Lokal 35% 65% 100% 100%
4 9 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
4 9 1 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
(29)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 29 |
P a g e
4 9 2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 75% 75% 85% 85% 85% 85% 100% 100%
4 9 3 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan 75% 75% 75% 85% 85% 85% 100% 100%
5 Kelautan dan Perikanan
5 1 Jumlah Penduduk yg bekerja sebagai Nelayan (jiwa)
5 1 1 a. Budidaya 8,805 9,245.25 9,707.51 10,192.89 10,702.53 10,702.53 11,237.66 11,237.66
5 1 2 b. Tangkap 16,282 17,096.10 17,950.91 18,848.45 19,790.87 19,790.87 20,780.42 20,780.42
5 2 Jumlah Produksi Ikan Budidaya : (kg)
5 2 1 a. Tangkap 1,039.20 1,101.55 1,167.65 1,237.70 1,311.97 1,311.97 1,390.68 1,390.68
5 2 2 b. Keramba 435.30 461.42 489.10 518.45 549.56 549.56 582.53 582.53
5 2 3 c. Kolam 94.40 100.06 106.07 112.43 119.18 119.18 126.33 126.33
5 3 Penyediaan Sarana Produksi Perikanan (bantuan Pemerintah)
5 3 1 a. Alat tangkap (paket) 10 10 10 10 10 10 10 10
5 3 2 b. Lantai jemur (unit) 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 c. Pakan ikan (kg) 2,340 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5 3 4 d. Benih ikan (ekor) 142,390 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 3 5 e. Keramba (unit) 174 200 200 200 200 200 200 200
5 3 6 f. Kolam (unit) 60 100 100 100 100 100 100 100
5 3 7 g. Pengadaan Obat (Paket) - 1 1 1 1 1 1 1
6 Perdagangan
6 1 Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 50 Kali 5 Kali 5 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100 Kali
6 2 Pengawasan Minuman Keras Beralkohol 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 145 Kali
6 3 Pengawasan Bahan Bakar Minyak Di APMS Dan Pengecer 21 Kali 25 Kali 28 Kali 30 Kali 35 Kali 37 Kali 176 Kali
6 4 Jumlah Pasar Umum 24 26 29 32 35 39 42 42
6 5 Jumlah UKM Non BPR SIUP
(30)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 30 |
P a g e
6 5 2 Perusahaan Kecil 72 49 - - - 121 Unit
6 5 3 Perusahaan Menengah 33 42 - - - 45 Unit
6 5 4 Perusahaan Besar 4 7 - - - 11 Unit
6 6 Jumlah TDP yang ditertibkan
6 6 1 PT 3 11 - - - 14 Unit
6 6 2 Kop 2 - - - 2 Unit
6 6 3 CV 7 7 - - - 14 Unit
6 6 4 FA - - - -
6 6 5 Persero 23 4 - - - 27 Unit
6 6 6 Bentuk Usaha lainnya - - - -
6 7 Jumlah Sarana Perdagangan
6 7 1 Toko 106 110 120 125 130 135 140 866 Unit
6 7 2 Kios 1.990 20 30 35 45 50 60 2230 Unit
6 7 3 Warung 345 40 60 80 100 130 150 905 Unit
6 7 4 Kaki Lima 80 100 130 150 170 190 200 1020 Unit
6 7 5 Bank 7 1 2 2 1 2 2 17 Unit
7 Perindustrian
7 1 Peningkatan Daya Saing Industri Daerah
7 1 1 Industri Rotan 16 IKM 2 IKM 2 IKM 20 IKM
7 1 2 Ikan Asin 72 IKM 2 IKM 3 IKM 77 IKM
7 1 3 Anyaman 8 IKM 2 IKM 2 IKM 12 IKM
7 1 4 Sarung Sutra 1 Orang 2 Orang 3 Orang
(31)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 31 |
P a g e
7 1 6 Bekel 5 Orang 3 Orang 8 Orang
7 1 7 Servis Elektronik 2 Orang 3 Orang 5 Orang
7 1 8 Servis Serbaguna 1 Orang 1 Orang
7 1 9 Kerupuk Ikan Gabus 1 Orang 2 Orang 2 Orang 5 Orang
7 1 10 Kerupuk Gandum 2 Orang 2 Orang 2 Orang 6 Orang
7 1 11 Pengrajin Batur 4 orang 2 Orang 6 Orang
7 1 12 Pengrajin Pelepah Pisang 1 orang 1 Orang 1 orang 3 Orang
7 1 13 Tahu Tempe 50 Orang 3 Orang 4 Orang 57 Orang
7 2 Peningkatan IKM dan Investasi berbasis ekonomi kerakyatan
7 2 1 Pabrik Pupuk Organik 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 9 Unit
7 2 2 Pabrik CPO Kelapa Sawit 2 Unit 2 Unit
7 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
7 3 1 Pembuatan Perahu Kapal Rakyat 10 Unit 4 Unit 5 Unit 19 Unit
7 4 Pendekatan Komoditas dengan pendekatan pengembangan Klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif
7 4 1 Karet 1 IKM 1 IKM 1 IKM 1 IKM 4 IKM
7 4 2 Ulap Doyo 1 IKM 1 IKM 2 IKM
7 4 3 Rotan 1 IKM 1 IKM 2 IKM
7 5 Pengembangan kompentensi Inti Industri Daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP)
7 5 1 Karet 2 IKM 1 IKM 1 IKM 4 IKM
(32)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 32 |
P a g e
7 5 3 Ulap Doyo 1 IKM 1 IKM 1 IKM 3 IKM
7 5 4 Kerupuk Belida 5 IKM 1 IKM 1 IKM 7 IKM
7 6 Penguatan Penataan Struktur Industri yang mendorong kemitraan usaha Industri Hulu dan Hilir
7 6 1 Rumah Potong Hewan 3 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 7 Orang
7 6 2 Depo Air Minum 10 Orang 5 Orang 15 Orang
7 6 3 Catering Rumah Makan 3 Orang 3 Orang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
1 2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
1 3 Produktivitas Total Daerah
2 Pertanian
2 1 Nilai Tukar Petani
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTUKTUR
1 Perhubungan
1 1 Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum:
1 1 1 Laut/Sungai (Ton) 23.655 23.181 22.718 22.263 21.818 21.382 111.362
1 1 2 Darat (Ton) Tidak terdata 0 0 0 0 0 0 Tidak di Data
1 1 3 Udara (Ton) 59.667 60.860 62.053 63.246 64.439 65.632 66.825 66.825
(33)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
IX - 33 |
P a g e
1 3 Tingkat Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan
Darat 14 14 14 16 0 0
Penambahan 2 (dua) AKDP
1 4 Tingkat Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan
Udara 2 0 0 0 0 0
Tdk ada Penambahan 2 Penataan Ruang
2 1 Persentase Luas Wilayah Kebanjiran (Kecamatan) 33,33 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % 20 %
FOKUS IKLIM BERINVESTASI
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 1 Angka Kriminalitas 0,00% 1,00% 2,35% 5,75% 10,15% 25,78% 35,45% 35,45%
1 2 Jumlah Demo 0 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 3 kali 5 kali 5 kali
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
1 Ketenagakerjaan
1 1 Persentase angkatan kerja yang memiliki keterampilan dan
(1)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 28 |
P a g e
3 Energi dan Sumber Daya Mineral
3 1 Jumlah pertambangan 50 51 52 53 56 57 58 58
3 2 Persentase pertambangan yang memiliki ijin 48% 49% 53% 57% 60% 68% 77% 77%
3 3 Persentase pertambangan tanpa ijin (PETI) 52% 51% 47% 43% 40% 32% 23% 23%
4 Pariwisata
4 1 Jumlah Hotel 37 65 68 70 75 80 80 80
4 2 Jumlah Tamu 490 980 1.070 1.046 1.112 1.179 1.179 1.179
4 3 Jumlah Rumah Makan 76 78 78 80 82 85 85 85
4 4 Jumlah Wisatawan Mancanegara 230 234 241 250 262 277 277 277
4 5 Jumlah Wisatawan Nusantara 16.482 16.811 17.315 18.007 18.907 20.041 20.041 20.041
4 6 Jumlah Tempat Wisata 16 18 20 22 24 26 26 26
4 7 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4 7 1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Luar
Negeri 82% 85% 88% 91% 94% 97% 100% 100%
4 7 2 Pelaksanaan Promosi Dalam Festival Dahau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 7 3 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku
Industri Pariwisata Dan Budaya 55% 65% 75% 85% 85% 95% 100% 100%
4 7 4 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
4 7 5 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata 55% 65% 75% 85% 85% 85% 100% 100%
4 8 Pengembangan Nilai Budaya
4 8 1 Pelestarian Dan Aktualitasi Adat Budaya Lokal 35% 65% 100% 100%
4 9 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
4 9 1 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
(2)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 29 |
P a g e
4 9 2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 75% 75% 85% 85% 85% 85% 100% 100%
4 9 3 Pengembangan Jenis Dan Paket Wisata Unggulan 75% 75% 75% 85% 85% 85% 100% 100%
5 Kelautan dan Perikanan
5 1 Jumlah Penduduk yg bekerja sebagai Nelayan (jiwa)
5 1 1 a. Budidaya 8,805 9,245.25 9,707.51 10,192.89 10,702.53 10,702.53 11,237.66 11,237.66
5 1 2 b. Tangkap 16,282 17,096.10 17,950.91 18,848.45 19,790.87 19,790.87 20,780.42 20,780.42
5 2 Jumlah Produksi Ikan Budidaya : (kg)
5 2 1 a. Tangkap 1,039.20 1,101.55 1,167.65 1,237.70 1,311.97 1,311.97 1,390.68 1,390.68
5 2 2 b. Keramba 435.30 461.42 489.10 518.45 549.56 549.56 582.53 582.53
5 2 3 c. Kolam 94.40 100.06 106.07 112.43 119.18 119.18 126.33 126.33
5 3 Penyediaan Sarana Produksi Perikanan (bantuan
Pemerintah)
5 3 1 a. Alat tangkap (paket) 10 10 10 10 10 10 10 10
5 3 2 b. Lantai jemur (unit) 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 c. Pakan ikan (kg) 2,340 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5 3 4 d. Benih ikan (ekor) 142,390 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 3 5 e. Keramba (unit) 174 200 200 200 200 200 200 200
5 3 6 f. Kolam (unit) 60 100 100 100 100 100 100 100
5 3 7 g. Pengadaan Obat (Paket) - 1 1 1 1 1 1 1
6 Perdagangan
6 1 Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 50 Kali 5 Kali 5 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 100 Kali 6 2 Pengawasan Minuman Keras Beralkohol 20 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 145 Kali 6 3 Pengawasan Bahan Bakar Minyak Di APMS Dan Pengecer 21 Kali 25 Kali 28 Kali 30 Kali 35 Kali 37 Kali 176 Kali
6 4 Jumlah Pasar Umum 24 26 29 32 35 39 42 42
6 5 Jumlah UKM Non BPR SIUP
(3)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 30 |
P a g e
6 5 2 Perusahaan Kecil 72 49 - - - 121 Unit
6 5 3 Perusahaan Menengah 33 42 - - - 45 Unit
6 5 4 Perusahaan Besar 4 7 - - - 11 Unit
6 6 Jumlah TDP yang ditertibkan
6 6 1 PT 3 11 - - - 14 Unit
6 6 2 Kop 2 - - - 2 Unit
6 6 3 CV 7 7 - - - 14 Unit
6 6 4 FA - - - -
6 6 5 Persero 23 4 - - - 27 Unit
6 6 6 Bentuk Usaha lainnya - - - -
6 7 Jumlah Sarana Perdagangan
6 7 1 Toko 106 110 120 125 130 135 140 866 Unit
6 7 2 Kios 1.990 20 30 35 45 50 60 2230 Unit
6 7 3 Warung 345 40 60 80 100 130 150 905 Unit
6 7 4 Kaki Lima 80 100 130 150 170 190 200 1020 Unit
6 7 5 Bank 7 1 2 2 1 2 2 17 Unit
7 Perindustrian
7 1 Peningkatan Daya Saing Industri Daerah
7 1 1 Industri Rotan 16 IKM 2 IKM 2 IKM 20 IKM
7 1 2 Ikan Asin 72 IKM 2 IKM 3 IKM 77 IKM
7 1 3 Anyaman 8 IKM 2 IKM 2 IKM 12 IKM
7 1 4 Sarung Sutra 1 Orang 2 Orang 3 Orang
(4)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 31 |
P a g e
7 1 6 Bekel 5 Orang 3 Orang 8 Orang
7 1 7 Servis Elektronik 2 Orang 3 Orang 5 Orang
7 1 8 Servis Serbaguna 1 Orang 1 Orang
7 1 9 Kerupuk Ikan Gabus 1 Orang 2 Orang 2 Orang 5 Orang
7 1 10 Kerupuk Gandum 2 Orang 2 Orang 2 Orang 6 Orang
7 1 11 Pengrajin Batur 4 orang 2 Orang 6 Orang
7 1 12 Pengrajin Pelepah Pisang 1 orang 1 Orang 1 orang 3 Orang
7 1 13 Tahu Tempe 50 Orang 3 Orang 4 Orang 57 Orang
7 2 Peningkatan IKM dan Investasi berbasis ekonomi kerakyatan
7 2 1 Pabrik Pupuk Organik 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 9 Unit
7 2 2 Pabrik CPO Kelapa Sawit 2 Unit 2 Unit
7 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
7 3 1 Pembuatan Perahu Kapal Rakyat 10 Unit 4 Unit 5 Unit 19 Unit
7 4 Pendekatan Komoditas dengan pendekatan pengembangan Klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif
7 4 1 Karet 1 IKM 1 IKM 1 IKM 1 IKM 4 IKM
7 4 2 Ulap Doyo 1 IKM 1 IKM 2 IKM
7 4 3 Rotan 1 IKM 1 IKM 2 IKM
7 5 Pengembangan kompentensi Inti Industri Daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP)
7 5 1 Karet 2 IKM 1 IKM 1 IKM 4 IKM
(5)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 32 |
P a g e
7 5 3 Ulap Doyo 1 IKM 1 IKM 1 IKM 3 IKM
7 5 4 Kerupuk Belida 5 IKM 1 IKM 1 IKM 7 IKM
7 6 Penguatan Penataan Struktur Industri yang mendorong kemitraan usaha Industri Hulu dan Hilir
7 6 1 Rumah Potong Hewan 3 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 7 Orang
7 6 2 Depo Air Minum 10 Orang 5 Orang 15 Orang
7 6 3 Catering Rumah Makan 3 Orang 3 Orang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 1 2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita 1 3 Produktivitas Total Daerah
2 Pertanian
2 1 Nilai Tukar Petani
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTUKTUR
1 Perhubungan
1 1 Jumlah Barang Yang Terangkut Melalui Angkutan Umum:
1 1 1 Laut/Sungai (Ton) 23.655 23.181 22.718 22.263 21.818 21.382 111.362
1 1 2 Darat (Ton) Tidak terdata 0 0 0 0 0 0 Tidak di Data
1 1 3 Udara (Ton) 59.667 60.860 62.053 63.246 64.439 65.632 66.825 66.825
(6)
BAB IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX - 33 |
P a g e
1 3 Tingkat Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan
Darat 14 14 14 16 0 0
Penambahan 2 (dua) AKDP 1 4 Tingkat Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Angkutan
Udara 2 0 0 0 0 0
Tdk ada Penambahan
2 Penataan Ruang
2 1 Persentase Luas Wilayah Kebanjiran (Kecamatan) 33,33 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % 20 %
FOKUS IKLIM BERINVESTASI
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 1 Angka Kriminalitas 0,00% 1,00% 2,35% 5,75% 10,15% 25,78% 35,45% 35,45%
1 2 Jumlah Demo 0 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 3 kali 5 kali 5 kali
FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
1 Ketenagakerjaan
1 1 Persentase angkatan kerja yang memiliki keterampilan dan