BAB IX Perubahan RPJMD Cetak
Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun
2012-2017 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator
kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro
(outcome)
. Indikator
kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan
Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek
Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan,
sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan
Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel
9.1 sebagai berikut.
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh
NO BIDANG
URUSAN/INDIKATOR SATUAN
KONDISI KINERJA TAHUN
2012
TAHUN
Realisasi Target
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT FOKUS :
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 Kesejahteraan dan
Pemerataan ekonomi
1.1 Pertumbuhan ekonomi % 6,82 6,72 6,47 6,70 6,90 6,95 1.2 PDRB perkapita (Rp/juta) 20,02 22,09 24,40 26,95 29,82 33,00
FOKUS :
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf % 99,2 99,25 99,30 99,35 99,40 99,44 1.2 Angka Rata-rata Lama
Sekolah % 9,91 9,91 9,92 9,93 9,94 9,95
1.3 Angka Partisipasi Kasar
1.3.1. APK SD/MI/Paket A % 108 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.3. APK
SMA/SMK/MA/Paket C % 157 157,2 157,4 157,6 157,8 158 1.4 Angka Pendidikan Yang
Ditamatkan
1.3.1. APT SD/MI/Paket A Orang 2.394 2.400 2436 2.472 2.508 2.544 1.3.2. APT SMP/MTs/Paket B Orang 2.467 2.467 2.475 2.483 2.491 2.499 1.3.3. APT
SMA/SMK/MA/Paket C Orang 3.177 3200 3.289 3.378 3.467 3.556 1.5 Angka Partisipasi Murni
1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
% 95 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5
1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
% 92 95 98 101 104 107
1.5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)MA/ SMK/MA/Paket C
% 122 122,5 123 123,5 124 124,5
2 Kesehatan
2.2 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 70.94 70,96 70,98 71 71,02 71,02 2.3 Persentase Balita Gizi Buruk Kasus 0,3 0,3 0,3 <3 <3 <3
FOKUS :
SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian Group 45 51 56 61 66 71
1.2 Jumlah Gedung Kesenian Unit 2 2 3 4 4 4
2 Pemuda dan Olah Raga
2.1 Jumlah Klub Olah Raga Klub 130 135 138 141 144 147
2.2 Jumlah Gedung Olah Raga Unit 8 8 9 10 11 11
II. ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS :
LAYANAN URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar 1.1.1. Angka Partisipasi
Sekolah a. APS 7 -12 Tahun
% 105,78 105 105,5 106 106,5 107
b. APS 13 – 15 Tahun % 122,33 125 127,5 128 128,5 129 1.1.2. Rasio Ketersediaan
Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
% 210 220 230 240 250 260
1.1.3. Rasio Guru Terhadap
Murid % 15 15 15 15 15 15
1.1.4. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata
% 28 28 28 28 28 28
1.2 Pendidikan Menengah 1.2.1. Angka Partisipasi
Sekolah 16 -18 % 130 131 132 133 134 135
1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata
% 29 29 29 30 30 30
1.2.4. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
% 99,2 99,25 99,30 99,35 99,40 99,44
1.3 Fasilitasi Pendidikan 1.3.1. Sekolah Pendidikan
SD/MI Kondisi Bangunan Baik
% 91,8 93,03 94,56 96,79 97 98
1.3.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
% 80 83 86 89 92 95
1.3.3. Persentase sekolah SMP
yang memiliki labor ideal % 93,33 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1.3.4. Persentase sekolah SMA
yang memiliki labor ideal % 98,61 98,65 98,70 98,70 98,70 98,70 1.3.5 Tersedianya boarding
school
Ada/Tidak
Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.4.1 APK (PAUD) % 54.23 63.25 72.93 73 74 75
1.5 Angka Putus Sekolah 1.5.1. Angka Putus Sekolah
SD/MI % 0 0 0 0 0 0
1.5.2. Angka Putus Sekolah
SMP/MTs % 0,93 0,85 0,8 0,72 0,67 0,59
1.5.3. Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/MA % 0 0 0 0 0 0
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1. Angka Kelulusan (AL)
SD/MI % 100 100 100 100 100 100
1.6.2. Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs % 97,70 98,0 98,5 98,8 99,3 99,8
1.6.3. Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA % 99,48 99,50 99,60 99,70 99,80 99,72 1.6.4. Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 130 131 132 133 134 135
1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
% 162 163 164 165 166 167
1.6.6. Persentase lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi
orang 77,67 70,09 63,24 63,08 62,00 60,98
1.7 SDM cerdas dan berakhlak mulia
1.7.1. Siswa yang mengikuti pendidikan ahklak mulia
orang 36.000 36.500 37.000 37.000 37.200 37.400 1.7.2. Persentase guru yang
mengikuti pelatihan akhlak mulia
orang 300 400 400 550 550
1.8 Kualifikasi guru
1.8.1. Persentase jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1
% 74.3 79.48 82.2 84 86 88
1.8.2. Persentase sertifikasi
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.8.3. Persentase sertifikasi
guru SD/ SLB/SMP/ % 51.37 55.45 58.49 60,00 62,00 64,00 1.8.4. Persentase sertifikasi
guru SLTA % 57.44 58.11 59.03 60 61 62
1.9 Ilmu pengetahuan dan teknologi
1.9.1. Jumlah penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan dunia pendidikan
buah 1 1 1 1 1 1
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan
balita Unit/balita 75,8 74,5 78 50 50 50
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk Unit/jiwa
P1:15.306 PP1:5.329
P 1:15.375 PP 1:5.438
P 1:15.653 PP 1:5.444
P 1:15.555 PP 1:5.184
P 1:15.555 PP 1:5.184
P1:15.555 PP1:4.977 2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk Unit/jiwa 61.225 62.482 41.897 62.218 62.612 62.218 2.4 Rasio dokter per satuan
penduduk
Orang/jiw
a 1.475 4.786 4.147 3.659 3.274 3.274 2.5 Rasio tenaga medis per
satuan penduduk
Orang/jiw
a 1.259 1.190 758 2.439 2.222 2.222 2.6 Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani % 73,56 94.6 98.2 100 100 100
2.7
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 94,2 94,2 94,7 95 95 95
2.8
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 81,58 83.2 84.1 85 85 85
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100
2.10
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
% 83 51 55,5 70 70 70
2.11
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
% 89 100 100 100 100 100
2.12
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 63,6 64 65 70 70 80
2.13 Cakupan kunjungan bayi % 86 90.2 90 90 90 90
2.14 Cakupan puskesmas % 50 50 52 55 57 57
2.15 Cakupan
puskesmaspembantu % 50 50 55 60 65 65
2.16 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
(K4) % 82,1 88.3 90 90 90 90
2.17 Cakupan Ibu nifas % 91,2 85.90 85.60 85.60 91.2 91.2 2.18 Cakupan Pelayanan Anak
balita % 68,4 75 75 76 77 77
2.19 Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani % 85,4 85.3 82.1 85 85 85 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk % 0.3 0.3 0,3 <3 <3 <3 2.21 Cakupan Penanganan
penderita HIV/AIDS % 91 90 90 95 95 95
2.22
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Hipertensi
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.23 Persentase rumah tangga ber
PHBS % 48.6 50.8 61 65 65 70
2.24 Persentase rumah sehat % 76.3 78 78.2 78.4 78.6 78.6 2.25 Persentase Puskesmas yang
bersetifikasi akreditasi % 0 0 0 12.5 25.00 37.50
2.26
Rasio Rumah Sakit Pemerintah dengan Akreditasi Nasional
% 100 100 100 100 100 100
2.27 Ketercukupan ketersediaan
obat dan vaksin Bulan 18 18 18 18 18 18
2.28
Persentase sekolah yg menyediakan PJAS (pangan jajanan sehat) melalui warung sekolah
% 40,6 40.6 40.6 50 55 60
2.29
Persentase industri pangan yang mendapatkan sertifikat penyuluhan
% 70 70.5 74.2 78 80 80
2.30 Presentase kepesertaan
SJSN Kesehatan % 82 83 83 85
3 Pekerjaan Umum
3.1 Jumlah sumber air baku Buah 3 3 3 4 4 4
3.2 Jumlah bangunan penampung
air untuk air baku buah 3 3 3 4 4 4
3.3
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 40 50 60 70 75 80
3.4 Rasio jaringan irigasi % 29,02 29,97 28,33 29,5 35 35 3.5
persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada
% 60 63 72 75 78 80
3.6
Persentase Penanganan tebing sungai yang rawan pengikisan
% 60 63 72 75 78 80
3.7
persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
% 54 58 62 67 71 76
3.8 rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan 0,071 0,059 0,059 0,058 0,057 0,057
3.9 persentase luas jalan per luas
wilayah % 1,95 1,95 1,96 2,28 2,28 2,37
3.10 panjang jalan dalam kondisi
baik / sedang / rusak % 57,48 57,48 47,56 47,14 46,56 46,41 3.11 Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik 0,52 0,52 0,43 0,42 0,42 0,42 3.12 panjang jalan dalam kondisi
baik >40 km/jam % 47,07 47,39 38,65 38,31 37,82 37,71 3.13 pemetaan jaringan jalan dan
jembatan setiap tahun dokumen 1 1
3.14 Panjang jalan yang dilalui roda
4 Km 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
3.15
persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan
% 52,57 52,92 43,60 43,22 42,68 42,56
3.16
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
% 27,60 27,68 54,13 58,95 60,25 62,50
3.17
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
3.18 Kawasan kumuh % 0,73 0,53 0,39 0,25 0,15 0,00
3.19 Persentase Lingkungan
permukiman % 0,73 0,53 0,39 0,25 0,15 0,00
3.20 Lingkungan permukiman
kumuh % 0,73 0,53 0,39 0,25 0,15 0,00
3,21 Persentase Rumah tangga
pengguna air bersih % 94,00 94,50 98,60 98,70 98,80 98,90
3.22
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air minum di lingkungan masyarakat
% 94,00 94,50 98,60 98,70 98,80 98,90
3.23
jumlah kelurahan yang terjangkau air minum (mulai tahun 2014 penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan)
kelurahan 76 76 62 62 62 62
3.24
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan masyarakat
% 86,70 88,78 90,86 92,94 95,02 97,10
3.25 Persentase Rumah Tinggal
bersanitasi % 86,70 88,78 90,86 92,94 95,02 97,10
3.26 Rumah tangga bersanitasi % 86,70 88,78 90,86 92,94 95,02 97,10
3.27
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
% 80,00 84,00 85,70 88,00 90,00 92,00
3.28 Jumlah IPAL Komunal unit 3 3 4 7 10 13
3.29
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman
% 94 94,5 98,6 98,8 98,9 98,9
4 Perumahan
4.1 Rasio rumah layak huni % 70 73 76 79 82 85
5 Penataan Ruang
5.1 Persentase Tertatanya
kawasan pusat kota % 60 65 69 73 76 78
5.2 Jumlah advice planning yang
dikeluarkan Buah 583 583 571 610 800 825
5.3 Keberadaan PERDA RTRW dokumen 1 1 1 1 1 1
5.4 Rasio bangunan ber IMB per
satuan bangunan keseluruhan % 13 16 18 19 21 23
5.5 Rasio Ruang Terbuka Hijau % 40,31 42,43 42,44 42,46 42,48 42,50
6 Perencanaan
Pembangunan
6.1 Persentase kehadiran
Musrenbang % 75 76 81 85 90 95
6.2
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/Tidak Ada Ada
6.3
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada/Tidak
Ada Tidak Ada 1
dokumen 1 dokumen 1 dokumen
6.4
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada/Tidak Ada Ada
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.5 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Ada/Tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6.6
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti Renstra SKPD Renja SKPD
Ada/Tidak Ada
3 dokumen
2 dokumen
2
dokumen 3 dokumen 3
dokumen 3 dokumen
6.7 Persentase Renja SKPD yang
diakomodir dalam RKPD % 80 80 80 100 100 100
6.8
Persentase program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
% 80 80 80 100 100 100
6.9 Persentase program RKPD
yang diakomodir dalam APBD % 80 80 80 100 100 100
6.10 Persentase program RPJMD
yang diakomodir dalam APBD % 80 80 80 100 100 100
6.11
Kerjasama antar pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi da suasta
kali 3 3 3 4 4 4
6.12 Jumlah laporan pemerintah
daerah yang disusun Buah 6 6
6.13 Peringkat LPPD 24 43 35 25 20 15
6.14 Tersedianya buku LPPD Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
6.15 Tersedianya buku LPPD akhir masa jabatan
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
7 Perhubungan
7.1 Jumlah arus penumpang
angkutan umum orang 443.076 650.608 650435 650.215 650.300 650.120 7.2 Jumlah orang/barang yang
terangkut angkutan umum orang 443.076 650.608 650435 650.215 650.300 650.120 7.3 Rasio Izin Trayek 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
7.4 Kepemilikan KIR angkutanumum % 10,4 10,43 9,64 9,14 8,81 8,22
7.5 Lama pengujian kelayakanangkutan umum (KIR) menit 15 15 15 15 15 15
7.6 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
7.7 - PNP Rupiah Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,- Rp.51.000,-7.8 - Bus dan Barang Rupiah Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,- Rp.61.000,-7.9 persentase ketersediaan
terminal angkutan penumpang % 20 22 24 26 28 30
7.10 Angkutan darat % 0,46 0,44 0,64 0,69 0,76 0,74
7.11 persentase ketersediaan
terminal angkutan penumpang % 20 22 24 26 28 30
7.12 Pemasangan rambu-rambu Buah 350 450 100 100 100 100 7.13 persentase ketersediaan
terminal angkutan penumpang % 20 22 24 26 28 30
7.14 tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan terminal
% 70 74 78 82 86 90
8 Lingkungan Hidup
8.1 Jumlah Bank Sampah unit 1 2 2 3 3
(8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.3 Ketersediaan Sarana
Pengelolaan Persampahan % 100 100 100 100 100 100
8.4 Persentase penanganan
sampah % 53 58 68 71 75 78
8.5 Jumlah usaha/industri yang
diawasi kali 48 48 48 60 60 60
8.6 IPAL Komunal unit 3 3 4 7 12 14
8.7 Rasio Ruang Terbuka Hijau % 40,31 42,43 42,44 42,46 42,48 42,5 8.8 Jumlah usaha/industri yang
diawasi kali 48 48 48 60 60 60
8.9
Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
kasus 7 6 5 4 3 3
8.10 Jumlah dokumen lingkungan
yang diterbitkan dokumen 49 61 83 94 120 120
8.11
Jumlah dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dokumen 1 1 1 1 1 1
8.12 Penegakan hukum lingkungan % 65 69 72 75 77 80
8.13 Keberadaan Perda Lingkungan Hidup
Ada/tidak ada
1 dokumen
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
dokumen 1 dokumen 8.14 jumlah pemantauan kualitas
lingkungan kali 1 1 1 1 1 1
8.15 Rasio Ruang Terbuka Hijau 40,31 42,43 42,44 42,46 42,48 42,5
8.16 Jumlah biopori unit 234 559 959 1359
8.17
Persentase pengaduan masyarakat terkait lingkungan yang ditindak lanjut
% 100 100 100 100 100 100
9 PERTANAHAN
9.1
Meningkatnya kepastian
hukum atas aset/lahan
persil 12 12 10 20 20 209.2
Meningkatnya
penyelesaian konflik
pertanahan
kasus 2 2 2 2 2 2
10. SipilKependudukan dan Catatan
10.1
Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
- - 70 75 78 78
10.2 Jumlah penduduk menurut
kepemilikan akte nikah % 25 30 40 50 60 70
10.3 Rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk 0,65 0,7 0,8 0,85 0,9 1
10.4 Rasio bayi berakte kelahiran 0,65 0,7 0,8 0,85 0,9 0,9 10.5 Rasio pasangan berakte nikah 0,25 0,3 0,4 0,5 0,55 0,55
10.6 Kepemilikan KTP % 65 70 80 85 90 90
10.7 Kepemilikan akte kelahiran per-1000 penduduk
Orang/1000
Penduduk 550 600 650 700 800 800
10.8 Ketersediaan database kependudukan skala kota
Ada/tidak ada
1 dokumen
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
dokumen 1 dokumen 10.9 Penetapan KTP Nasionalberbasis NIK Sudah/belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.10 Jumlah laporan pendaftaran penduduk yang dihasilkan
Ada/tidak ada
1 dokumen
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
dokumen 1 dokumen
10.11
Persentase permohonan pembuatan dokumen akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
% 80 95 100 100 100 100
10.12
Persentase permohonan pembuatan dokumen akte perkawinan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
% 80 95 100 100 100 100
10.13
Persentase permohonan pembuatan KTP/KK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan
% 80 95 100 100 100 100
11 Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
11.1
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% 64 64 65 65 66 66
11.2 Partisipasi perempuan di
lembaga swasta % 28 37 37 37 38 38
11.3 Rasio KDRT 0.02 0,02 0,018 0,018 0.016 0,016
11.4
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
% 80 70 75 100 100 100
11.5 Terbentuknya KPPA Kota
Payakumbuh Unit Tidak Ada Tidak Ada ada ada ada ada
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12.1 Rata-rata jumlah anak per
keluarga orang 1,19 2,4 2,35 2,34 2,25 2,2
12.2 Rasio akseptor KB % 0,75 0,77 0,76 0,76 0,77 0,77 12.3 Cakupan peserta KB aktif % 75,64 77,44 76,30 77 77 77 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I KK 4.941 4.675 4.802 4.415 4.300 4.045
a. Pra Sejahtera KK 608 579 545 530 500 420
b. Keluarga Sejahtera I KK 4.333 4.076 4.257 3.885 3.800 3.625
13 Sosial
13.1
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
panti 2 2 2 2 2 2
13.2 PMKS yang memperolehbantuan orang 427 511 477 750 900 1050
13.3
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS
orang 427 511 477 750 900 1050
13.4 Jumlah PMKS orang 2.215 2.250 2.275 3932 4050 4100 13.5 Tingkat kemiskinan % 9,00 7,81 7,46 7,30 7,00 6,98
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angkatan kerja (Orang) orang 56.569 57.770 61.323 65.000 65.000 66.000 14.2 Angka sengketa pengusaha
pekerja per tahun kasus 5 11 14 14 14 14
14.3 Tingkat partisipasi angkatan
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.4 Pencari kerja yang
ditempatkan orang 50 50 50 300 450 550
14.5 Tingkat pengangguran orang 7,42 7.13 6.36 6.00 5.50 5.20 14.6 Rasio penduduk yang bekerja % 93.22 92.88 92.67 93.64 93.84 94.00
14.7 Ratio Lulusan S1/S2/S2 % 34 35 35 39 46 49
14.8 Rasio ketergantungan rasio 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 14.9 Rasio Penyerapan Tenaga
Kerja % 93.22 92.88 92.67 93,22 93,51 93,51
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase koperasi aktif % 79 80 80,10 81 81,50 82
15.2 Jumlah BPR/LKM unit 5 5 5 6 6 7
15.3 Usaha Mikro dan Kecil unit 19.123 19.604 20.152 20.200 20.210 20.225 15.4 Usaha Mikro dan Kecil % 98,96 98,98 99,00 99,00 99,00 99,00 15.5 Jumlah usaha dan kerjasama
koperasi
Unit
koperasi 148 150 151 153 154 155
15.6 Persentase koperasi aktif % 79,0 80,0 80,10 81,0 82,5 82,0
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) investor 0 2 3 3 4 4
16.2 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA) milyar 0 10 15 20 20 25
16.3 Nilai Realisasi Investasi milyar 14 88 12 41 45 50 16.4 Kenaikan/penurunan nilai
realisasi milyar 0 74 -76 29 4 5
16.5
Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah
Ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
16.6 Lama proses perizinan Hari 4 4 4 4 4 4
16.7 Jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha Buah 1 1 1 1 1 1
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni
dan budaya (kali) Kali 4 4 4 5 6 6
17.2 Sarana penyelenggaraan seni
dan budaya Unit 1 1 1 1 2 2
17.3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Unit 18 18 18 20 22 22
17.4
Jumlah KAN yang sudah menuangkan nilai adat dan budaya kedalam tulisan
KAN 3 1 1 1 1 1
17.5 jumlah kali pegelaran
kesenian kali 80 80 82 84 86 88
17.6 jumlah grup kesenian yang
dibina grup 45 51 56 61 66 71
17.7
Persentase Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
% 50 50 60 60 70 80
17.8 Tersedianya ajang gelarkesenian dan budaya daerah kali 1 1 1 1 1 1
17.9 Jumlah seminar adat kali 1 1 1 1 1 1
17.10 Jumlah Pelatihan adat yang
(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17.11 Jumlah LKAAM Kecamatan
yang Aktif buah 5 5 5 5 5 5
17.13 Jumlah Bundo Kanduang
kecamatan yang Aktif buah 5 5 5 5 5 5
18 Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi pemuda Buah 10 10 11 12 13 14
18.2 Jumlah organisasi olahraga Cabang 25 27 27 27 27 27 18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan Kali 10 10 12 14 16 18
18.4 Jumlah kegiatan olahraga Kali 12 12 14 16 18 20
18.5 Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta) Unit 3 3 3 3 4 5
18.6 Lapangan olahraga Unit 82 82 83 84 84 84
18.7 Diklat Pemuda Kali 2 2 4 6 8 10
18.8
Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan
% 10 10 20 30 50 80
18.9 Persentase peningkatan bakti
sosial kepemudaan % 10 10 20 30 50 80
18.10
Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda
% 10 10 20 30 50 80
18.11 Persentase peningkatan SDM
generasi muda % 10 10 20 30 50 80
18.12 Meningkatnya kelompok
Pemuda pelopor kelompok 0 50 50 50 50 50
18.13 Meningkatnya Kreatifitas
Generasi Muda kali 10 10 12 14 16 18
18.14
Persentase peningkatan ketrampilan tenaga pelatih/pembina olahraga
% 20 20 30 40 40 40
18.15 Persentase ketersediaan data
evaluasi olahraga % 80 80 80 80 90 90
18.16 Meningkatnya prestasi
olahraga cabor 25 25 25 30 30 30
18.17 Meningkatnya kesegaranjasmani peserta senam kali 83 83 83 83 83 83 18.18 Berkembangnya olahraga
rekreasi sepeda santai paket 10 10 10 10 10 10
18.19
Meningkatnya kegiatan
olahraga
cabor 25 25 25 30 30 3018.20
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
paket 1 2 1 3 3 3
19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
19.1 Persentase penegakkan
Perda % 75 80 80 80 90 100
19.2 Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk 58,15 50,95 64,12 65,15 70 80 19.3 Cakupan patroli petugas
Satpol PP Kali 59 46 45 45 45 45
19.4 Rasio petugas perlindungan
masyarakat (Linmas) % 0,58 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 19.5 Angka kriminalitas per 10.000
penduduk 62,88 73,67 66,12 65 63 60
19.6 Kegiatan pembinaan terhadap
(12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19.7 Kegiatan pembinaan politik
daerah kali 1 1 1 4 1 1
19.8 Persentase penegakkan
Perda % 75 80 80 80 90 100
19.9 Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk % 58,15 50,95 64,12 65,15 70 80 19.10 Penanggulangan Bencana
Jumlah Sarana dan Prasarana
tanggap darurat Jenis/unit 0 0 12 28 36 42
Tim Reaksi Cepat Orang 0 0 55 50 50 50
Jumlah paket perbaikan
darurat bencana paket 0 0 0 1 2 2
Jumlah Pengkajian Pemulihan
Pasca Bencana kasus 0 4 25 30 40 40
Jumlah Pelatihan Pemulihan
Psikologis Kali
1 1 1
Jumlah Pemeriksaan tabung
pemadam kebakaran set 0 759 750 760 760 825
Jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran
hari 0 360 360 360 360 360
Jumlah pengadaan sarana
dan prasarana kebakaran unit 0 2 1 2 2 2
Jumlah sosialisasi kebakaran kali 0 0 1 1 1 1
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
unit 0 3 3 3 3 3
Jumlah diklat bagi anggota
pemadam kebakaran kali 0 2 2 2 2 2
Jumlah Survey lokasi potensi
bencana alam Kelurahan 0 6 9 10 10 10
Jumlah mobil pemadam
kebakaran Unit 4 4 4 4 4 5
Jumlah personil pemadam
kebakaran Orang 28 30 32 37 47 57
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kelurahan 0 76 76 62 62 62
Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
% 100 100 100 100 100 100
Cakupan pelayanan Bencana kecamata
n 5 5 5 5 5 5
Persentase penanganan
dampak bencana %
100 100 100 100 100 100
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Nilai Evaluasi LAKIP Nilai D C CC B B B
20.2 Jumlah kelurahan Buah 76 76 62 62 46 42
20.3
Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai dengan aturan
(13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.4
Peningkatan pemahaman wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN
orang Belum
ada 50 50 60 65 70
20.5 Terlaksananya pengendalian kebijakan KDH
%
50 50 50 50 100 100
20.6 Tersedianya aparatur negara yang profesional
%
100 100 100 100 100 100
20.7 Tersedianya laporan keuangan berbasis akrual
Ada/tidak
ada tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada Ada 20.8 Jumlah pengawasan internal
secara berkala Orbrik 36 34 36 36 42 46
20.9 Jumlah pengawasan kasus
dan khusus Kasus 15 20 21 22 23 24
20.10
Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti PKS (Pelatihan Kantor Sendiri)
Orang 36 36 36 42 42 42
20.11 Persentase tindak lanjut hasil
pemeriksaan (TLHP) % 75 80 90 90 100 100
20.12 Persentase peningkatan
fungsi pengawasan % 75 80 90 90 100 100
20.13
Terwujudnya aparatur pemeriksa dan pengawasan yang profesional
orang 36 36 36 36 36 36
20.14 Persentase realisasi belanja
terhadap anggaran belanja % 92 89 68 90 90 90
20.15
Persentase Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu terhadap total pendapatan
% 8 11 32 10 10 10
20.16 Laporan keuangan berbasis
akrual Ada/tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada
20.17
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual
Orang - - 40 196 210 180
20.18 Sistem Informasi Manajemen
Barang Daerah (SIMBADA) Ada/ tidak ada ada ada ada ada ada 20.19 Opini BPK terhadap laporan
keuangan daerah Opini WDP WDP WDP WDP WDP WDP
20.20
Paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)/LPSE barang dan jasa yang efisien, akuntabel, dan profesional berbasis teknologi informasi
% 91 97 90 82 95 95
20.21
Pemilihan camat yang mempunyai kompetensi terbaik dan meningkatnya motivasi kerja aparatur kecamatan
Ada/tidak
ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.22
Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki standar pelayanan
Ada/tidak
ada Tida Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.23 Konstribusi PAD terhadap
pendapatan daerah % 10,65 9,98 10,92 11,61 11,61 11,61 20.24 Persentase realisasi
penerimaan pajak daerah % 100,18 124,16 106,86 110 115 120 20.25 Persentase realisasi
penerimaan retribusi daerah % 85,33 103,63 81,35 98 100 105 20.26 Jumlah dan macam pajak dan
retribusi daerah Jenis 11 12 13 13 13 13
(14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.28
Nilai pencapaian ukuran keberhasilan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Nilai - - 100 100 100 100
20.29 Tersedianya standarisasi
biaya Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.30 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara SMA 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
20.31 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara S1 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47
20.32 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara S2 0,48 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52
20.33 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti diklat Fungsional Orang 0 124 217 30 60 60 20.34 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti diklat Struktural Orang 39 35 36 2 50 50 20.35 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti tes uji kompetensi Orang 0 700 0 73 75 75 20.36 Pemberian tunjangan kinerja
daerah Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak ada 20.37
Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat struktural
% 50 60 70 70 80 90
20.38 Jumlah PNS yang naik
pangkat Orang 782 560 693 642 650 665
20.39
Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian
ada atau
tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.40
Tersedianya dokumen Anjab dan ABK yang sudah terevaluasi mengikuti peraturan yang berlaku
Ada/tidak ada
1 documen
1 documen
1
documen 1 documen 1
documen 1 documen
20.41 Jumlah peraturan daerah yang
dihasilkan Buah 7 19 18 8 20 18
20.42
Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama hukum
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
20.43
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
20.44 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada/tidak
ada Tidak ada Tidak ada ada ada ada ada
20.45
Persentase jumlah organisasi perangkat daerah yang mampu mencapai SPM yang telah ditentukan
% 30 35 40 50 70 80
20.46
Presentase SOP yang telah dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah.
% 25 25 100 100 100 100
20.47
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi
% 60 70 70 80 80 100
20.48
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ada/tidak
ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.49
Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang diperingati
% 100 100 100 100 100 100
20.50 Jumlah pondok Al-Qur’an buah 0 0 3 5 5 5
(15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.52 Jumlah jemaah haji Kota
Payakumbuh orang 266 265 265 265 300 300
20.53 Pelaksanaan MTQ tingkat
Kota Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.54 Jumlah guru TPA orang 442 442 442 442 442 442
20.55 Persentase mesjid yang
dibantu buah 59 50 50 50 60
20.56 Persentase guru MDA/TPA
yang bersertifikasi %
Belum ada
Belum
ada 35.46 35.46 35.46 35.46
20.57
Rata-rata jumlah pelaksanaan monitoring ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan dalam 1 bulan
kali 13 13 13 13 13 13
20.58 Persentase jumlah
poskambling yang aktif % 70 80 85 90 95 95
20.59 Angka kriminalitas % 62,88 73,67 66,12 65 63 60 20.60 Jumlah kejahatan dan asusila
ditengah masyarakat buah 770 911 732 600 500 400
20.61 Jumlah kelompok yasin buah 86 86 86 86 86 86
20.62 Keberadaan lembaga MUI
kecamatan Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.63 Keberadaan BAZ kecamatan Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.64
Persentase penanganan insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama
% 100 100 100 100 100 100
21 Ketahanan Pangan
21.1 PDRB per kapita (Rp/juta) 20,02 22,09 24,40 26,95 29,82 33,00 21.2 Regulasi ketahanan pangan buah Belumada 1 4 6 6 8
21.3 Ketersediaan pangan utama ton 19.031 26.355 27.211 27.456 28.359 30.441
21.4 Jumlah ketergantungan pada
konsumsi beras ton 13.125 13.100 13.050 13.000 12.950 12.900 21.5 Rasio pemenuhan kebutuhan
beras ton 1,61 1,65 1,75 1,85 1,95 2,00
21.6 Rata-rata jumlah konsumsi pangan hewani
Gr/kapita/
hari 200 250 300 350 375 400
21.7 Konsumsi ikan kg/cap/th 27,5 28 28,5 29 29,5 30
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1
Persentase lembaga masyarakat yang yang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan
% 80 85 100 100 100 100
22.2
Jumlah
diskusi/sosialisasi/simulasi, pelatihan dan sejenisnya dilaksanakan
buah 5 0 0 5 0 5
22.3 Media informasi yang
disediakan paket 0 0 0 Ada Ada ada
22.4 Regulasi tentang lembaga kemasyarakatan yang dilahirkan (perda/perwako)
0 tidak tidak tidak tidak ada
22.5
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penataan struktur dan pengurus.
(16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.6
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi
% 60 70 70 80 90 100
22.7 Kelompok binaan PKK Ada/Tidak
ada ada ada ada ada ada ada
22.8 Kelompok binaan lembaga pemberdayan masayarakat
Ada/Tidak
ada ada ada ada ada ada ada
22.9 Persentaese Posyandu Aktif % 90 90 90 100 100 100 22.10 Persentase RT/RW aktif % 100 100 100 100 100 100 2.11 Persentaese Posyandu Aktif % 90 90 90 100 100 100
22.12 Jumlah LSM aktif buah 5 5 5 5 5 5
22.13 Persentase Karang Taruna
aktif % 90 90 90 95 100 100
22.14 Persentase PKK Aktif % 100 100 100 100% 100 100 22.15 Jumlah MUI /BAZ/LDS aktif % 90 90 90 100 100 100 22.16 Jumlah Bundo Kanduang
Kecamatan yang Aktif Buah 5 5 5 5 5 5
22.17
Jumlah sarana & prasarana yang direhab dan atau ditingkatkan
buah 3 1 1 1 1 3
22.18
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti : Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD
Dokumen 4 5 4 4 5 4
22.19
Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja
Dokumen 4 4 4 4 4 5
23 Statistik
23.1 Buku Payakumbuh Dalam Angka
Ada/tidak ada
1 dokumen
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
dokumen 1 dokumen 24.2 Buku Kecamatan DalamAngka Ada/tidakada dokumen5 dokumen5 dokumen5 5 dokumen dokumen5 5 dokumen
24.3 Buku PDRB Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
24 Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara baku
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
24.2 Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
25 Komunikasi dan Informatika
25.1
Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.2 Jumlah SKPD yang
mempunyai sistem TIK SKPD
10 13 15 17 20 22
25.3 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.4
Adanya akses pada informasi yang siap, mudah
dijangkau,bebas diperoleh dan tepat waktu
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.5 Website milik Pemerintah
Daerah Ada/Tidak
ada
(17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.6 Jumlah surat kabar
nasional/lokal buah
10 10 11 11 12 12
25.7 Jumlah penyiaran radio/TV
lokal buah
15 15 17 17 18 18
25.8 Tersedianya jaringan fiber
optic (FO) Jaringan
38 jaringan 38 jaringan
38 jaringan
25.9 Tersedianya Masterplan E-Government
Ada/Tidak ada
tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada Ada
25.10 Ketersediaan sarana teknologi informasi di area publik
Ada/Tidak ada
tidak ada tidak ada ada ada ada ada 25.11 Jumlah SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi yang memiliki kompetensi
orang
10 orang 20 orang
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan Buah 27 33 39 40 45 50
26.2 Jumlah pengunjung
perpustakaan Orang 13.800 15.846 14.765 15.810 16.000 16.100
FOKUS :
LAYANAN URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
1.1 Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB % 9,86 9,63 9,86 9,52 9,40 9,86
1.2
Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB
% 6,42 6,41 5,84 5,80 5,80 5,80
1.3 Kontribusi sub sektor
Perkebunan terhadap PDRB % 0,30 0,28 0,28 0,28 0,29
0,29
1.4 Kontribusi sub sektor
peternakan terhadap PDRB % 2,55 2,61 2,96 3,00 3,02
3,03
1.5 Produksi padi ton 35.334 33.123 33.424 34.000 34.500 35.000 1.6 Produksi jagung ton 1.959 1.689 1.682 1.690 1.693 1.695 1.7 Produksi ubi kayu ton 9.163 6.605 14,072 14.270 15.000 15.200 1.9 Produksi kacang panjang ton 234,5 218,8 317,0 320,0 325,0 330,0 1.10 Produksi cabe ton 283,8 236,9 370,5 375,0 377,0 380,0 1.11 Produksi terung ton 364,0 276,0 334,0 340,0 350,0 360,0 1.12 Produksi ketimun ton 673,9 471,9 539,7 545,0 550,0 555
1.13 Produksi kangkung ton 337 281 184 190 210 220
1.14 Produksi Kakao ton 919,61 919,61 937,30 950,00 967,00 970,00 1.14 Jumlah sapi ekor 5.164 4075 5.522 5.525 5.530 5.535
1.15 Jumlah Kerbau ekor 432 296 346 350 352 355
1.16 Jumlah Kuda ekor 536 551 513 515 520 520
1.17 Jumlah kambing Ekor 5.995 5.875 5.459 5.460 5.465 5.470 1.18 Jumlah ayam kampung ekor 82.952 89.558 106.092 107.000 107.150 107.200 1.19 Jumlah puyuh ekor 268.950 232.000 219.250 220.000 221.000 221.500 1.20 Jumlah itik ekor 66.215 67.855 70.267 70.300 70.312 70.320 1.21 Jumlah ayam ras petelur ekor 679.000 737.500 751.500 752.000 753.000 754.000 1.22 Jumlah ayam Ras Pedaging ekor 966.800 1.127.000 1.064.000 1.065.000 1.070.000 1.075.000 1.23 Jumlah produksi daging Kg 2.692.273 3.006.108 3.154.404 3.160.000 3.170.000 3.175.000 1.24 Jumlah Produksi telur kg 5.353.936 5.729.653 5.857.687 5..860.000 5.870.000 5.875.000 1.26 Cakupan bina kelompok
petani % 15 20 25 30 40 50
1.27 Jumlah unit pemasaran
(18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.28 Persentase peningkatan SDM
petani % 20 25 27 29 30 35
1.29 Persentase berkurangnya
kelas pemula % 80 75 65 60 55 50
1.30 Adanya pabrik pakan ternak unggas dan ternak besar
Bh
investor 0 0 0 0 1 1
1.31 Adanya pasar ternak yang
representatif unit 1 1 1 1 1 1
1.32
Persentase peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan hewan
% 50 60 65 70 75 80
1.33 Persentase peningkatan
pertumbuhan produksi daging % 6 6 6 7 7 7,2
1.34 Persentase meningkatnya
SDM peternak % 20 25 27 29 30 35
1.35 Persentase meningkatnya
SDM peternak ikan % 20 25 27 29 30 35
2 Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis ha 30 40 50 60 70 80
2.2 Kerusakan kawasan hutan ha 0 21 0 0 0 0
4 Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata
mancanegara (orang) Orang 2450 2.979 3.426 3.940 4.531 5.210 4.2 Kunjungan wisata nusantara
(orang) orang 79.809 110.000 132.000 158.400 190.080 228.096
4.3 Junlah objek wisata unggulan buah 1 1 1 1 1 1
4.4 Jumlah event pariwisata dan
budaya yang terlaksana kali 16 16 16 16 16 16
4.5
Kontribusi sektor pariwisata (Hotel dan restoran) terhadap PDRB
% 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95
4.6 Jumlah restoran,rumah makan
dan warteg unit 82 94 111 115 116 120
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Kontribusi sub sektor
perikanan terhadap PDRB % 0,71 0,70 0,86 0,90 0,95
0,98
5.2 Produksi perikanan ton 385,72 436,6 485,74 487 489 490 5.3 Konsumsi ikan Kg/kapita/
tahun 27,5 28 28,5 29 29,5 30
5.4
Cakupan bina perikanan (pembudidayaan, nelayan,
pengolah dan pemasaran) % 17
25 30 35 40 45
5.5
Rasio peningkatan produktifitas usaha budidaya perikanan
ton/hari 1,91 2 2,1 2,3 2,4 2,47
5.6 Persentase peningkatan
pengetahuan petani ikan % 20 25 27 29 30 35
5.7
Persentase peningkatan produksi usaha budidaya/benih perikanan
% 7,5 8 8,5 9 10 11
5.8 Persentase meningkatnya
SDM peternak ikan % 20 25 27 29 30 35
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor
(19)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.2
Jumlah pasar (pasar tradisional/modern;swalayan, toko, kios)
unit 4.236 4.237 4.252 4.255 4.260 4.263
6.3 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal klp 1600 1800 1970 2179 2354 1424
6.4 Pameran Expo kali 1 1 1 1 1 1
7 Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB % 7,49 7,40 6,80 7,32 7,35 7,38
7.2
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
% 7,49 7,40 6,80 7,32 7,06 7,19
7.3 Pertumbuhan Industri % 0 0,26 0,002 0,004 0,007 0,021 7.4 Cakupan bina kelompok
pengrajin % 9 13 17 21 25 29
7.5 Jumlah Industri unit 1244 1566 1569 1576 1587 1621 7.6 Usaha mikro dan kecil unit 19.123 19.604 20.152 20.200 20.210 20.225
ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS :
KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I. RETRIBUSI
- Retribusi pelayanan
kesehatan Rp. juta 79.997 79.997 79.997 79.997 79.997 - Retribusi pengujian
kendaraan bermotor Rp. juta 206.125 210.247 214.452 218.741 223.116 - Retribusi pemakaian
kekayaan daerah Rp. juta 241.490 246.319 251.246 256.271 261.396 - Retribusi tempat penginapan Rp. juta
- Retribusi penjualan produksi
usaha daerah Rp. juta 546.500 557.430 568.578 579.950 591.549 - Retribusi izin trayek Rp. juta 28.000 28.560 29.131 29.713 30.308
FOKUS :
SUMBER DAYA MANUSIA
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 orang 422 434 444 500 500 500 1.2 Rasio ketergantungan rasio 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 3
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.28
Nilai pencapaian ukuran keberhasilan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Nilai - - 100 100 100 100
20.29 Tersedianya standarisasi
biaya Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.30 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara SMA 0,21 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21
20.31 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara S1 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47
20.32 Rasio Pegawai Berpendidikan
setara S2 0,48 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52
20.33 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti diklat Fungsional Orang 0 124 217 30 60 60
20.34 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti diklat Struktural Orang 39 35 36 2 50 50
20.35 Jumlah Pegawai yang telah
mengikuti tes uji kompetensi Orang 0 700 0 73 75 75
20.36 Pemberian tunjangan kinerja
daerah Ada/tidak tidak tidak tidak tidak tidak ada
20.37
Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat struktural
% 50 60 70 70 80 90
20.38 Jumlah PNS yang naik
pangkat Orang 782 560 693 642 650 665
20.39
Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian
ada atau
tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.40
Tersedianya dokumen Anjab dan ABK yang sudah terevaluasi mengikuti peraturan yang berlaku
Ada/tidak ada
1 documen
1 documen
1
documen 1 documen 1
documen 1 documen
20.41 Jumlah peraturan daerah yang
dihasilkan Buah 7 19 18 8 20 18
20.42
Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kerjasama hukum
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
20.43
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
20.44 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada/tidak
ada Tidak ada Tidak ada ada ada ada ada
20.45
Persentase jumlah organisasi perangkat daerah yang mampu mencapai SPM yang telah ditentukan
% 30 35 40 50 70 80
20.46
Presentase SOP yang telah dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah.
% 25 25 100 100 100 100
20.47
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi
% 60 70 70 80 80 100
20.48
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Ada/tidak
ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.49
Persentase kegiatan hari besar keagamaan yang diperingati
% 100 100 100 100 100 100
20.50 Jumlah pondok Al-Qur’an buah 0 0 3 5 5 5
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.52 Jumlah jemaah haji Kota
Payakumbuh orang 266 265 265 265 300 300
20.53 Pelaksanaan MTQ tingkat
Kota Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.54 Jumlah guru TPA orang 442 442 442 442 442 442
20.55 Persentase mesjid yang
dibantu buah 59 50 50 50 60
20.56 Persentase guru MDA/TPA
yang bersertifikasi %
Belum ada
Belum
ada 35.46 35.46 35.46 35.46
20.57
Rata-rata jumlah pelaksanaan monitoring ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan dalam 1 bulan
kali 13 13 13 13 13 13
20.58 Persentase jumlah
poskambling yang aktif % 70 80 85 90 95 95
20.59 Angka kriminalitas % 62,88 73,67 66,12 65 63 60
20.60 Jumlah kejahatan dan asusila
ditengah masyarakat buah 770 911 732 600 500 400
20.61 Jumlah kelompok yasin buah 86 86 86 86 86 86
20.62 Keberadaan lembaga MUI
kecamatan Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.63 Keberadaan BAZ kecamatan Ada/tidak ada ada ada ada ada ada
20.64
Persentase penanganan insiden yang disebabkan masalah perbedaan agama
% 100 100 100 100 100 100
21 Ketahanan Pangan
21.1 PDRB per kapita (Rp/juta) 20,02 22,09 24,40 26,95 29,82 33,00
21.2 Regulasi ketahanan pangan buah Belumada 1 4 6 6 8
21.3 Ketersediaan pangan utama ton 19.031 26.355 27.211 27.456 28.359 30.441
21.4 Jumlah ketergantungan pada
konsumsi beras ton 13.125 13.100 13.050 13.000 12.950 12.900 21.5 Rasio pemenuhan kebutuhan
beras ton 1,61 1,65 1,75 1,85 1,95 2,00
21.6 Rata-rata jumlah konsumsi pangan hewani
Gr/kapita/
hari 200 250 300 350 375 400
21.7 Konsumsi ikan kg/cap/th 27,5 28 28,5 29 29,5 30
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1
Persentase lembaga masyarakat yang yang berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan
% 80 85 100 100 100 100
22.2
Jumlah
diskusi/sosialisasi/simulasi, pelatihan dan sejenisnya dilaksanakan
buah 5 0 0 5 0 5
22.3 Media informasi yang
disediakan paket 0 0 0 Ada Ada ada
22.4 Regulasi tentang lembaga kemasyarakatan yang dilahirkan (perda/perwako)
0 tidak tidak tidak tidak ada
22.5
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penataan struktur dan pengurus.
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.6
Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat pencerahan tentang tupoksi
% 60 70 70 80 90 100
22.7 Kelompok binaan PKK Ada/Tidak
ada ada ada ada ada ada ada
22.8 Kelompok binaan lembaga pemberdayan masayarakat
Ada/Tidak
ada ada ada ada ada ada ada
22.9 Persentaese Posyandu Aktif % 90 90 90 100 100 100
22.10 Persentase RT/RW aktif % 100 100 100 100 100 100
2.11 Persentaese Posyandu Aktif % 90 90 90 100 100 100
22.12 Jumlah LSM aktif buah 5 5 5 5 5 5
22.13 Persentase Karang Taruna
aktif % 90 90 90 95 100 100
22.14 Persentase PKK Aktif % 100 100 100 100% 100 100
22.15 Jumlah MUI /BAZ/LDS aktif % 90 90 90 100 100 100
22.16 Jumlah Bundo Kanduang
Kecamatan yang Aktif Buah 5 5 5 5 5 5
22.17
Jumlah sarana & prasarana yang direhab dan atau ditingkatkan
buah 3 1 1 1 1 3
22.18
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan SKPD seperti : Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD
Dokumen 4 5 4 4 5 4
22.19
Tersusunnya dokumen-dokumen laporan capaian kinerja
Dokumen 4 4 4 4 4 5
23 Statistik
23.1 Buku Payakumbuh Dalam Angka
Ada/tidak ada
1 dokumen
1 dokumen
1
dokumen 1 dokumen 1
dokumen 1 dokumen 24.2 Buku Kecamatan DalamAngka Ada/tidakada dokumen5 dokumen5 dokumen5 5 dokumen dokumen5 5 dokumen
24.3 Buku PDRB Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
24 Kearsipan
24.1 Pengelolaan arsip secara baku
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
24.2 Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
Ada/tidak
ada ada ada ada ada ada ada
25 Komunikasi dan Informatika
25.1
Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.2 Jumlah SKPD yang
mempunyai sistem TIK SKPD
10 13 15 17 20 22
25.3 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.4
Adanya akses pada informasi yang siap, mudah
dijangkau,bebas diperoleh dan tepat waktu
Ada/Tidak ada
ada ada ada ada ada ada
25.5 Website milik Pemerintah
Daerah Ada/Tidak
ada
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.6 Jumlah surat kabar
nasional/lokal buah
10 10 11 11 12 12
25.7 Jumlah penyiaran radio/TV
lokal buah
15 15 17 17 18 18
25.8 Tersedianya jaringan fiber
optic (FO) Jaringan
38 jaringan 38 jaringan
38 jaringan
25.9 Tersedianya Masterplan E-Government
Ada/Tidak ada
tidak ada tidak ada tidak ada Ada Ada Ada
25.10 Ketersediaan sarana teknologi informasi di area publik
Ada/Tidak ada
tidak ada tidak ada ada ada ada ada
25.11 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memiliki kompetensi
orang
10 orang 20 orang
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan Buah 27 33 39 40 45 50
26.2 Jumlah pengunjung
perpustakaan Orang 13.800 15.846 14.765 15.810 16.000 16.100
FOKUS :
LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN
1.1 Kontribusi Sektor Pertanian
terhadap PDRB % 9,86 9,63 9,86 9,52 9,40 9,86
1.2
Kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB
% 6,42 6,41 5,84 5,80 5,80 5,80
1.3 Kontribusi sub sektor
Perkebunan terhadap PDRB % 0,30 0,28 0,28 0,28 0,29
0,29
1.4 Kontribusi sub sektor
peternakan terhadap PDRB % 2,55 2,61 2,96 3,00 3,02
3,03
1.5 Produksi padi ton 35.334 33.123 33.424 34.000 34.500 35.000
1.6 Produksi jagung ton 1.959 1.689 1.682 1.690 1.693 1.695
1.7 Produksi ubi kayu ton 9.163 6.605 14,072 14.270 15.000 15.200 1.9 Produksi kacang panjang ton 234,5 218,8 317,0 320,0 325,0 330,0
1.10 Produksi cabe ton 283,8 236,9 370,5 375,0 377,0 380,0
1.11 Produksi terung ton 364,0 276,0 334,0 340,0 350,0 360,0
1.12 Produksi ketimun ton 673,9 471,9 539,7 545,0 550,0 555
1.13 Produksi kangkung ton 337 281 184 190 210 220
1.14 Produksi Kakao ton 919,61 919,61 937,30 950,00 967,00 970,00
1.14 Jumlah sapi ekor 5.164 4075 5.522 5.525 5.530 5.535
1.15 Jumlah Kerbau ekor 432 296 346 350 352 355
1.16 Jumlah Kuda ekor 536 551 513 515 520 520
1.17 Jumlah kambing Ekor 5.995 5.875 5.459 5.460 5.465 5.470
1.18 Jumlah ayam kampung ekor 82.952 89.558 106.092 107.000 107.150 107.200 1.19 Jumlah puyuh ekor 268.950 232.000 219.250 220.000 221.000 221.500 1.20 Jumlah itik ekor 66.215 67.855 70.267 70.300 70.312 70.320 1.21 Jumlah ayam ras petelur ekor 679.000 737.500 751.500 752.000 753.000 754.000 1.22 Jumlah ayam Ras Pedaging ekor 966.800 1.127.000 1.064.000 1.065.000 1.070.000 1.075.000 1.23 Jumlah produksi daging Kg 2.692.273 3.006.108 3.154.404 3.160.000 3.170.000 3.175.000 1.24 Jumlah Produksi telur kg 5.353.936 5.729.653 5.857.687 5..860.000 5.870.000 5.875.000 1.26 Cakupan bina kelompok
petani % 15 20 25 30 40 50
1.27 Jumlah unit pemasaran
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.28 Persentase peningkatan SDM
petani % 20 25 27 29 30 35
1.29 Persentase berkurangnya
kelas pemula % 80 75 65 60 55 50
1.30 Adanya pabrik pakan ternak unggas dan ternak besar
Bh
investor 0 0 0 0 1 1
1.31 Adanya pasar ternak yang
representatif unit 1 1 1 1 1 1
1.32
Persentase peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan hewan
% 50 60 65 70 75 80
1.33 Persentase peningkatan
pertumbuhan produksi daging % 6 6 6 7 7 7,2
1.34 Persentase meningkatnya
SDM peternak % 20 25 27 29 30 35
1.35 Persentase meningkatnya
SDM peternak ikan % 20 25 27 29 30 35
2 Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis ha 30 40 50 60 70 80
2.2 Kerusakan kawasan hutan ha 0 21 0 0 0 0
4 Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata
mancanegara (orang) Orang 2450 2.979 3.426 3.940 4.531 5.210 4.2 Kunjungan wisata nusantara
(orang) orang 79.809 110.000 132.000 158.400 190.080 228.096
4.3 Junlah objek wisata unggulan buah 1 1 1 1 1 1
4.4 Jumlah event pariwisata dan
budaya yang terlaksana kali 16 16 16 16 16 16
4.5
Kontribusi sektor pariwisata (Hotel dan restoran) terhadap PDRB
% 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95
4.6 Jumlah restoran,rumah makan
dan warteg unit 82 94 111 115 116 120
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Kontribusi sub sektor
perikanan terhadap PDRB % 0,71 0,70 0,86 0,90 0,95
0,98
5.2 Produksi perikanan ton 385,72 436,6 485,74 487 489 490
5.3 Konsumsi ikan Kg/kapita/
tahun 27,5 28 28,5 29 29,5 30
5.4
Cakupan bina perikanan (pembudidayaan, nelayan,
pengolah dan pemasaran) % 17
25 30 35 40 45
5.5
Rasio peningkatan produktifitas usaha budidaya perikanan
ton/hari 1,91 2 2,1 2,3 2,4 2,47
5.6 Persentase peningkatan
pengetahuan petani ikan % 20 25 27 29 30 35
5.7
Persentase peningkatan produksi usaha budidaya/benih perikanan
% 7,5 8 8,5 9 10 11
5.8 Persentase meningkatnya
SDM peternak ikan % 20 25 27 29 30 35
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.2
Jumlah pasar (pasar tradisional/modern;swalayan, toko, kios)
unit 4.236 4.237 4.252 4.255 4.260 4.263
6.3 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal klp 1600 1800 1970 2179 2354 1424
6.4 Pameran Expo kali 1 1 1 1 1 1
7 Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB % 7,49 7,40 6,80 7,32 7,35 7,38
7.2
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
% 7,49 7,40 6,80 7,32 7,06 7,19
7.3 Pertumbuhan Industri % 0 0,26 0,002 0,004 0,007 0,021
7.4 Cakupan bina kelompok
pengrajin % 9 13 17 21 25 29
7.5 Jumlah Industri unit 1244 1566 1569 1576 1587 1621
7.6 Usaha mikro dan kecil unit 19.123 19.604 20.152 20.200 20.210 20.225
ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS :
KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I. RETRIBUSI
- Retribusi pelayanan
kesehatan Rp. juta 79.997 79.997 79.997 79.997 79.997
- Retribusi pengujian
kendaraan bermotor Rp. juta 206.125 210.247 214.452 218.741 223.116 - Retribusi pemakaian
kekayaan daerah Rp. juta 241.490 246.319 251.246 256.271 261.396 - Retribusi tempat penginapan Rp. juta
- Retribusi penjualan produksi
usaha daerah Rp. juta 546.500 557.430 568.578 579.950 591.549 - Retribusi izin trayek Rp. juta 28.000 28.560 29.131 29.713 30.308
FOKUS :
SUMBER DAYA MANUSIA 1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 orang 422 434 444 500 500 500