8 BPPM
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI
:
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.11.1.11.01.5.
BELANJA
1.11.1.11.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
13.513.553.896,00
12.887.881.528,00
(625.672.368,00)
(4.62)
Belanja Tidak Langsung
3.986.689.296,00
3.968.507.901,00
(18.181.395,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.986.689.296,00
3.968.507.901,00
(18.181.395,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.526.864.600,00
8.919.373.627,00
(607.490.973,00)
(6.37)
1.11.1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.016.761.600,00
988.245.032,00
(28.516.568,00)
(2.80)
1.11.1.11.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.000.000,00
3.998.340,00
(1.660,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
3.998.340,00
(1.660,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
189.886.600,00
171.559.692,00
(18.326.908,00)
(9.65)
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.886.600,00
171.559.692,00
(18.326.908,00)
(9.65)
1.11.1.11.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.475.000,00
4.929.000,00
(1.546.000,00)
(23.87)
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.475.000,00
4.929.000,00
(1.546.000,00)
(23.87)
1.11.1.11.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
34.650.000,00
28.600.000,00
(6.050.000,00)
(17.46)
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.650.000,00
28.600.000,00
(6.050.000,00)
(17.46)
1.11.1.11.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
115.000.000,00
114.845.500,00
(154.500,00)
(0.13)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.415.000,00
2.415.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
112.585.000,00
112.430.500,00
(154.500,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
16.750.000,00
16.040.000,00
(710.000,00)
(4.23)
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.750.000,00
16.040.000,00
(710.000,00)
(4.23)
1.11.1.11.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.000.000,00
5.979.800,00
(20.200,00)
(0.33)
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.960.000,00
3.942.000,00
(18.000,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.040.000,00
2.037.800,00
(2.200,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
350.000.000,00
348.672.700,00
(1.327.300,00)
(0.37)
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
350.000.000,00
348.672.700,00
(1.327.300,00)
(0.37)
1.11.1.11.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
200.000.000,00
199.620.000,00
(380.000,00)
(0.19)
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.550.000,00
2.170.000,00
(380.000,00)
(14.90)
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
197.450.000,00
197.450.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
432.025.000,00
393.791.900,00
(38.233.100,00)
(8.84)
1.11.1.11.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
104.800.000,00
99.169.700,00
(5.630.300,00)
(5.37)
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
104.800.000,00
99.169.700,00
(5.630.300,00)
(5.37)
1.11.1.11.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
100.000.000,00
99.894.000,00
(106.000,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
99.894.000,00
(106.000,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.525.000,00
168.203.200,00
(32.321.800,00)
(16.11)
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.525.000,00
168.203.200,00
(32.321.800,00)
(16.11)
1.11.1.11.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
19.200.000,00
19.175.000,00
(25.000,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.200.000,00
19.175.000,00
(25.000,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
7.500.000,00
7.350.000,00
(150.000,00)
(2.00)
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
7.350.000,00
(150.000,00)
(2.00)
1.11.1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
79.910.000,00
79.909.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.043.
RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DAN SINKRONISASI
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN PP, PM DAN KB
49.910.000,00
49.909.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.05.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.460.000,00
8.460.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.450.000,00
41.449.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
114.000.000,00
112.329.700,00
(1.670.300,00)
(1.46)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.298.000,00
1.298.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.202.000,00
7.202.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.000.000,00
14.441.500,00
(558.500,00)
(3.72)
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
440.000,00
440.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.560.000,00
14.001.500,00
(558.500,00)
(3.83)
1.11.1.11.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
78.000.000,00
76.891.200,00
(1.108.800,00)
(1.42)
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.159.000,00
14.899.000,00
(260.000,00)
(1.71)
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.841.000,00
61.992.200,00
(848.800,00)
(1.35)
1.11.1.11.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
12.500.000,00
12.497.000,00
(3.000,00)
(0.02)
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
704.000,00
704.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.796.000,00
11.793.000,00
(3.000,00)
(0.02)
1.11.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1.224.500.000,00
1.204.465.000,00
(20.035.000,00)
(1.63)
1.11.1.11.01.17.002.
PELATIHAN BAGI PELATIH
(TOT) SDM
PELAYANAN DAN
PENDAMPINGAN KORBAN
KDRT
120.000.000,00
118.770.000,00
(1.230.000,00)
(1.02)
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.400.000,00
103.170.000,00
(1.230.000,00)
(1.17)
1.11.1.11.01.17.010.
AKREDITASI KECAMATAN
SAYANG IBU
85.000.000,00
82.315.000,00
(2.685.000,00)
(3.15)
1.11.1.11.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.550.000,00
19.550.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.450.000,00
62.765.000,00
(2.685.000,00)
(4.10)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.17.023.
PENINGKATAN UPAYA
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN TERHADAP
TINDAK KEKERASAN
1.11.1.11.01.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.17.023.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
275.000.000,00
271.850.200,00
(3.149.800,00)
(1.14)
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
235.000.000,00
231.850.200,00
(3.149.800,00)
(1.34)
1.11.1.11.01.17.024.
PELAYANAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
350.000.000,00
337.594.900,00
(12.405.100,00)
(3.54)
1.11.1.11.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
190.200.000,00
190.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.800.000,00
147.394.900,00
(12.405.100,00)
(7.76)
1.11.1.11.01.17.025.
UPDATING DATABASE
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
44.000.000,00
43.980.000,00
(20.000,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.900.000,00
35.880.000,00
(20.000,00)
(0.05)
1.11.1.11.01.17.026.
PELATIHAN PENYUSUNAN
DATA GENDER DAN ANAK
DIY
27.500.000,00
27.499.900,00
(100,00)
0.00
1.11.1.11.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.450.000,00
23.449.900,00
(100,00)
0.00
1.11.1.11.01.17.027.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI GENDER DAN
ANAK
82.500.000,00
82.420.000,00
(80.000,00)
(0.09)
1.11.1.11.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.375.000,00
18.375.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.125.000,00
64.045.000,00
(80.000,00)
(0.12)
1.11.1.11.01.17.028.
UPDATING DATA
TERPILAH GENDER DAN
ANAK
115.500.000,00
115.110.000,00
(390.000,00)
(0.33)
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.200.000,00
43.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.300.000,00
71.910.000,00
(390.000,00)
(0.53)
1.11.1.11.01.17.029.
FASILITASI FORUM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
125.000.000,00
124.925.000,00
(75.000,00)
(0.06)
1.11.1.11.01.17.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.600.000,00
57.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.17.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER
DALAM PEMBANGUNAN
1.11.1.11.01.18.020.
INTEGRASI GENDER
DALAM BENCANA
1.11.1.11.01.18.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.18.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.18.021.
PELATIHAN PPRG
1.11.1.11.01.18.021.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
67.400.000,00
67.325.000,00
(75.000,00)
(0.11)
195.000.000,00
194.998.125,00
(1.875,00)
0.00
60.000.000,00
59.999.850,00
(150,00)
0.00
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
0.00
50.850.000,00
50.849.850,00
(150,00)
0.00
100.000.000,00
99.998.325,00
(1.675,00)
0.00
Belanja Pegawai
15.525.000,00
15.525.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.18.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.475.000,00
84.473.325,00
(1.675,00)
0.00
1.11.1.11.01.18.022.
RAPAT KERJA PPRG
35.000.000,00
34.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.18.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.18.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.250.000,00
28.249.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER
966.500.000,00
880.322.400,00
(86.177.600,00)
(8.91)
1.11.1.11.01.20.001.
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA YANG
BERBASIS PADA
KESETARAAN GENDER
35.000.000,00
34.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
30.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.002.
PENINGKATAN KAPASITAS
DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN
PMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
105.000.000,00
103.939.850,00
(1.060.150,00)
(1.00)
1.11.1.11.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.600.000,00
88.539.850,00
(1.060.150,00)
(1.18)
1.11.1.11.01.20.003.
PENGUATAN ORGANISASI
PEREMPUAN
125.000.000,00
73.448.300,00
(51.551.700,00)
(41.24)
1.11.1.11.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.200.000,00
10.600.000,00
(7.600.000,00)
(41.75)
1.11.1.11.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.800.000,00
62.848.300,00
(43.951.700,00)
(41.15)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.20.004.
PEMBINAAN ORGANISASI
PEREMPUAN
448.500.000,00
421.867.050,00
(26.632.950,00)
(5.93)
1.11.1.11.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.480.000,00
102.960.000,00
(10.520.000,00)
(9.27)
1.11.1.11.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.020.000,00
318.907.050,00
(16.112.950,00)
(4.80)
1.11.1.11.01.20.005.
PERINGATAN HARI BESAR
PEREMPUAN
60.000.000,00
56.000.000,00
(4.000.000,00)
(6.66)
1.11.1.11.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.000.000,00
50.000.000,00
(4.000.000,00)
(7.40)
1.11.1.11.01.20.006.
PENGEMBANGAN MATERI
DAN PELAKSANAAN KIE
TENTANG KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER
(KKG)
25.000.000,00
24.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.200.000,00
23.199.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.007.
PENGEMBANGAN MATERI
KIE TENTANG KB DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
88.000.000,00
87.029.500,00
(970.500,00)
(1.10)
1.11.1.11.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.375.000,00
12.125.000,00
(250.000,00)
(2.02)
1.11.1.11.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.625.000,00
74.904.500,00
(720.500,00)
(0.95)
1.11.1.11.01.20.008.
PEMBINAAN P2WKSS
80.000.000,00
78.037.800,00
(1.962.200,00)
(2.45)
1.11.1.11.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.100.000,00
9.100.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.900.000,00
68.937.800,00
(1.962.200,00)
(2.76)
1.11.1.11.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
445.000.000,00
423.869.900,00
(21.130.100,00)
(4.74)
1.11.1.11.01.21.001.
ADVOKASI PEMENUHAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK
300.000.000,00
280.369.900,00
(19.630.100,00)
(6.54)
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.200.000,00
24.450.000,00
(750.000,00)
(2.97)
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
274.800.000,00
255.919.900,00
(18.880.100,00)
(6.87)
1.11.1.11.01.21.002.
FASILITASI SEKRETARIAT
FORUM ANAK
40.000.000,00
39.570.000,00
(430.000,00)
(1.07)
1.11.1.11.01.21.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.21.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.800.000,00
35.370.000,00
(430.000,00)
(1.20)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.21.003.
KAJIAN DATA
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.22.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
105.000.000,00
103.930.000,00
(1.070.000,00)
(1.01)
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
99.600.000,00
98.530.000,00
(1.070.000,00)
(1.07)
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
312.645.000,00
311.242.125,00
(1.402.875,00)
(0.44)
1.11.1.11.01.22.001.
PENGEMBANGAN DESA
PRIMA (PEREMPUAN
INDONESIA MAJU
MANDIRI)
115.000.000,00
114.989.825,00
(10.175,00)
0.00
1.11.1.11.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.800.000,00
22.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.200.000,00
92.189.825,00
(10.175,00)
(0.01)
1.11.1.11.01.22.002.
PAMERAN HASIL HARYA
PEREMPUAN DI BIDANG
PEMBANGUNAN
100.960.000,00
99.567.300,00
(1.392.700,00)
(1.37)
1.11.1.11.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.470.000,00
13.470.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.490.000,00
86.097.300,00
(1.392.700,00)
(1.59)
1.11.1.11.01.22.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
BURUH PEREMPUAN
DALAM BIDANG EKONOMI
96.685.000,00
96.685.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.685.000,00
66.685.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK BAGI PEREMPUAN
511.500.000,00
473.983.850,00
(37.516.150,00)
(7.33)
1.11.1.11.01.23.001.
PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN POLITIK
BERWAWASAN GENDER
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
221.200.000,00
221.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.002.
PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
95.000.000,00
81.499.975,00
(13.500.025,00)
(14.21)
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.200.000,00
70.699.975,00
(13.500.025,00)
(16.03)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.23.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
PEREMPUAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK
1.11.1.11.01.23.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.23.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
166.500.000,00
142.483.875,00
(24.016.125,00)
(14.42)
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
147.300.000,00
123.283.875,00
(24.016.125,00)
(16.30)
1.12.1.11.01.16.
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
295.000.000,00
293.759.275,00
(1.240.725,00)
(0.42)
1.12.1.11.01.16.001.
ADVOKASI DAN K I E
TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA ( K
RR)
60.000.000,00
59.999.925,00
(75,00)
0.00
1.12.1.11.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.900.000,00
51.899.925,00
(75,00)
0.00
1.12.1.11.01.16.003.
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
KESEHATAN REPRODUKSI
45.000.000,00
44.850.000,00
(150.000,00)
(0.33)
1.12.1.11.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.050.000,00
(150.000,00)
(2.08)
1.12.1.11.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.800.000,00
37.800.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.004.
PENDIRIAN DAN
PENGEMBANGAN PIK KRR
15.000.000,00
14.959.850,00
(40.150,00)
(0.26)
1.12.1.11.01.16.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.800.000,00
10.759.850,00
(40.150,00)
(0.37)
1.12.1.11.01.16.005.
PEMBINAAN FORUM
PELAYANAN KRR BAGI
KELOMPOK REMAJA DAN
SEBAYA DI LUAR
SEKOLAH
175.000.000,00
173.949.500,00
(1.050.500,00)
(0.60)
1.12.1.11.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.600.000,00
11.600.000,00
(1.000.000,00)
(7.93)
1.12.1.11.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.400.000,00
162.349.500,00
(50.500,00)
(0.03)
1.12.1.11.01.26.
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
350.000.000,00
348.563.125,00
(1.436.875,00)
(0.41)
1.12.1.11.01.26.001.
PENINGKATAN
PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI INDIVIDU
(HRI)
85.000.000,00
84.999.750,00
(250,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.775.000,00
17.775.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.225.000,00
67.224.750,00
(250,00)
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.12.1.11.01.26.002.
PROMOSI PELAYANAN
KHIBA (KELANGSUNGAN
HIDUP IBU BAYI DAN
ANAK)
1.12.1.11.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.12.1.11.01.26.003.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
37.000.000,00
36.998.850,00
(1.150,00)
0.00
5.625.000,00
5.625.000,00
0,00
0.00
31.375.000,00
31.373.850,00
(1.150,00)
0.00
PEMBINAAN KB
100.000.000,00
98.566.250,00
(1.433.750,00)
(1.43)
1.12.1.11.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.050.000,00
21.875.000,00
(175.000,00)
(0.79)
1.12.1.11.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.950.000,00
76.691.250,00
(1.258.750,00)
(1.61)
1.12.1.11.01.26.004.
PELAYANAN KONSELING
KB
28.000.000,00
27.999.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.950.000,00
23.949.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.005.
PENYULUHAN
PENANGGULANGAN
NARKOBA DAN PMS BAGI
REMAJA
30.000.000,00
29.999.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.199.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.006.
PEMBERDAYAAN
KELUARGA DALAM
PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS
70.000.000,00
69.998.375,00
(1.625,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.700.000,00
11.700.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.300.000,00
58.298.375,00
(1.625,00)
0.00
1.12.1.11.01.27.
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
437.000.000,00
436.750.000,00
(250.000,00)
(0.05)
1.12.1.11.01.27.001.
PENINGKATAN DAN
FASILITASI KETAHANAN
KELUARGA SEJAHTERA
347.000.000,00
346.790.000,00
(210.000,00)
(0.06)
1.12.1.11.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
308.600.000,00
308.390.000,00
(210.000,00)
(0.06)
1.12.1.11.01.27.002.
FASILITASI DAN PROMOSI
KELUARGA BERENCANA
DAN SEJAHTERA
90.000.000,00
89.960.000,00
(40.000,00)
(0.04)
1.12.1.11.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.12.1.11.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.800.000,00
84.760.000,00
(40.000,00)
(0.04)
1.12.1.11.01.28.
PROGRAM
PENGEMBANGAN BINA
KELUARGA
75.000.000,00
74.299.000,00
(701.000,00)
(0.93)
1.12.1.11.01.28.001.
PENGEMBANGAN
KETAHANAN DAN
KEBERDAYAAN
KELUARGA
75.000.000,00
74.299.000,00
(701.000,00)
(0.93)
1.12.1.11.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.600.000,00
53.899.000,00
(701.000,00)
(1.28)
1.22.1.11.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
1.429.823.000,00
1.342.013.195,00
(87.809.805,00)
(6.14)
1.22.1.11.01.15.001.
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA DAN
ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
225.500.000,00
211.949.000,00
(13.551.000,00)
(6.00)
1.22.1.11.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.760.000,00
32.400.000,00
(360.000,00)
(1.09)
1.22.1.11.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.740.000,00
179.549.000,00
(13.191.000,00)
(6.84)
1.22.1.11.01.15.002.
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA
TEKNIS DAN
MASYARAKAT
60.000.000,00
59.130.000,00
(870.000,00)
(1.45)
1.22.1.11.01.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.360.000,00
50.490.000,00
(870.000,00)
(1.69)
1.22.1.11.01.15.003.
PENYELENGGARAAN
DISEMINASI INFORMASI
BAGI MASYARAKAT DESA
20.000.000,00
19.399.550,00
(600.450,00)
(3.00)
1.22.1.11.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.800.000,00
16.199.550,00
(600.450,00)
(3.57)
1.22.1.11.01.15.004.
FASILITASI DAN
KOORDINASI P M T- A S
DAN POSYANDU
377.000.000,00
323.264.450,00
(53.735.550,00)
(14.25)
1.22.1.11.01.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.000.000,00
50.640.000,00
(17.360.000,00)
(25.52)
1.22.1.11.01.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.000.000,00
272.624.450,00
(36.375.550,00)
(11.77)
1.22.1.11.01.15.013.
FASILITASI PENGADUAN
MASYARAKAT
25.000.000,00
24.126.750,00
(873.250,00)
(3.49)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.15.013.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
21.326.750,00
(873.250,00)
(3.93)
1.22.1.11.01.15.015.
FASILITASI KOMITE AKSI
DAERAH
40.000.000,00
38.121.825,00
(1.878.175,00)
(4.69)
1.22.1.11.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.600.000,00
29.721.825,00
(1.878.175,00)
(5.94)
1.22.1.11.01.15.016.
KOORDINASI RASKIN
25.000.000,00
24.038.200,00
(961.800,00)
(3.84)
1.22.1.11.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
19.238.200,00
(961.800,00)
(4.76)
1.22.1.11.01.15.017.
KOORDINASI TIM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
25.000.000,00
18.899.850,00
(6.100.150,00)
(24.40)
1.22.1.11.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.400.000,00
13.299.850,00
(6.100.150,00)
(31.44)
1.22.1.11.01.15.018.
FASILITASI DAN
PEMBINAAN TIM
PENGGERAK PKK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
632.323.000,00
623.083.570,00
(9.239.430,00)
(1.46)
1.22.1.11.01.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
100.550.000,00
97.750.000,00
(2.800.000,00)
(2.78)
1.22.1.11.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
531.773.000,00
525.333.570,00
(6.439.430,00)
(1.21)
1.22.1.11.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
193.200.000,00
182.139.000,00
(11.061.000,00)
(5.72)
1.22.1.11.01.16.002.
PELATIHAN
KETERAMPILAN
MANAJEMEN BADAN
USAHA MILIK DESA
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.080.000,00
4.080.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.920.000,00
25.920.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.016.
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN SWASTA DAN
USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI PEDESAAN
30.000.000,00
24.357.500,00
(5.642.500,00)
(18.80)
1.22.1.11.01.16.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
19.557.500,00
(5.642.500,00)
(22.39)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.16.017.
KOORDINASI LUMBUNG
PANGAN
1.22.1.11.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.16.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
14.200.000,00
12.039.500,00
(2.160.500,00)
(15.21)
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
11.800.000,00
9.639.500,00
(2.160.500,00)
(18.30)
1.22.1.11.01.16.018.
KOORDINASI
PENGEMBANGAN PASAR
DESA
14.000.000,00
11.832.000,00
(2.168.000,00)
(15.48)
1.22.1.11.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.600.000,00
9.432.000,00
(2.168.000,00)
(18.68)
1.22.1.11.01.16.019.
PEMBENTUKAN,
PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN BUMDES
45.000.000,00
44.050.000,00
(950.000,00)
(2.11)
1.22.1.11.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.000.000,00
42.050.000,00
(950.000,00)
(2.20)
1.22.1.11.01.16.020.
KOORDINASI BADAN
KREDIT DESA
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.600.000,00
12.600.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.021.
PEMBINAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
(UED-SP)
45.000.000,00
44.860.000,00
(140.000,00)
(0.31)
1.22.1.11.01.16.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.600.000,00
42.460.000,00
(140.000,00)
(0.32)
1.22.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
675.000.000,00
600.569.150,00
(74.430.850,00)
(11.02)
1.22.1.11.01.17.001.
PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DESA
18.000.000,00
17.298.000,00
(702.000,00)
(3.90)
1.22.1.11.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
13.298.000,00
(702.000,00)
(5.01)
1.22.1.11.01.17.006.
PELAKSANAAN BULAN
BAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT (BBGRM)
41.000.000,00
18.602.500,00
(22.397.500,00)
(54.62)
1.22.1.11.01.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.000.000,00
18.602.500,00
(22.397.500,00)
(54.62)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.17.007.
PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN
1.22.1.11.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.17.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
30.000.000,00
27.390.000,00
(2.610.000,00)
(8.70)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.400.000,00
23.790.000,00
(2.610.000,00)
(9.88)
1.22.1.11.01.17.008.
FASILITASI
PEMBANGUNAN
MASYRAKAT PERDESAAN
MELALUI TMMD
58.000.000,00
54.818.875,00
(3.181.125,00)
(5.48)
1.22.1.11.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.800.000,00
49.618.875,00
(3.181.125,00)
(6.02)
1.22.1.11.01.17.009.
FASILITASI
PEMANFAATAN DAN
KOORDINASI GELAR
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
328.000.000,00
283.733.400,00
(44.266.600,00)
(13.49)
1.22.1.11.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.800.000,00
282.533.400,00
(44.266.600,00)
(13.54)
1.22.1.11.01.17.010.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PNPM
MANDIRI PERDESAAN
200.000.000,00
198.726.375,00
(1.273.625,00)
(0.63)
1.22.1.11.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.160.000,00
12.160.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.840.000,00
186.566.375,00
(1.273.625,00)
(0.67)
1.22.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA
774.000.000,00
578.123.500,00
(195.876.500,00)
(25.30)
1.22.1.11.01.22.001.
PERLOMBAAN
DESA/KELURAHAN
700.000.000,00
505.214.000,00
(194.786.000,00)
(27.82)
1.22.1.11.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.975.000,00
15.840.000,00
(135.000,00)
(0.84)
1.22.1.11.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
684.025.000,00
489.374.000,00
(194.651.000,00)
(28.45)
1.22.1.11.01.22.002.
PEMBINAAN PERANGKAT
DESA DALAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
34.000.000,00
33.009.500,00
(990.500,00)
(2.91)
1.22.1.11.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.280.000,00
4.800.000,00
(480.000,00)
(9.09)
1.22.1.11.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.720.000,00
28.209.500,00
(510.500,00)
(1.77)
1.22.1.11.01.22.003.
FASILITASI POKJA PROFIL
DESA/KELURAHAN
40.000.000,00
39.900.000,00
(100.000,00)
(0.25)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
37.600.000,00
37.500.000,00
(100.000,00)
(0.26)
13.513.553.896,00
12.887.881.528,00
(625.672.368,00)
(4.62)
(13.513.553.896,00)
(12.887.881.528,00)
625.672.368,00
(4.62)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI
:
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.11.1.11.01.5.
BELANJA
1.11.1.11.01.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
13.513.553.896,00
12.887.881.528,00
(625.672.368,00)
(4.62)
Belanja Tidak Langsung
3.986.689.296,00
3.968.507.901,00
(18.181.395,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.986.689.296,00
3.968.507.901,00
(18.181.395,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
9.526.864.600,00
8.919.373.627,00
(607.490.973,00)
(6.37)
1.11.1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.016.761.600,00
988.245.032,00
(28.516.568,00)
(2.80)
1.11.1.11.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.000.000,00
3.998.340,00
(1.660,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.000.000,00
3.998.340,00
(1.660,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
189.886.600,00
171.559.692,00
(18.326.908,00)
(9.65)
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.886.600,00
171.559.692,00
(18.326.908,00)
(9.65)
1.11.1.11.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.475.000,00
4.929.000,00
(1.546.000,00)
(23.87)
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.475.000,00
4.929.000,00
(1.546.000,00)
(23.87)
1.11.1.11.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
34.650.000,00
28.600.000,00
(6.050.000,00)
(17.46)
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.650.000,00
28.600.000,00
(6.050.000,00)
(17.46)
1.11.1.11.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
115.000.000,00
114.845.500,00
(154.500,00)
(0.13)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.415.000,00
2.415.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
112.585.000,00
112.430.500,00
(154.500,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
16.750.000,00
16.040.000,00
(710.000,00)
(4.23)
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.750.000,00
16.040.000,00
(710.000,00)
(4.23)
1.11.1.11.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.000.000,00
5.979.800,00
(20.200,00)
(0.33)
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.960.000,00
3.942.000,00
(18.000,00)
(0.45)
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.040.000,00
2.037.800,00
(2.200,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
350.000.000,00
348.672.700,00
(1.327.300,00)
(0.37)
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
350.000.000,00
348.672.700,00
(1.327.300,00)
(0.37)
1.11.1.11.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
200.000.000,00
199.620.000,00
(380.000,00)
(0.19)
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.550.000,00
2.170.000,00
(380.000,00)
(14.90)
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
197.450.000,00
197.450.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
432.025.000,00
393.791.900,00
(38.233.100,00)
(8.84)
1.11.1.11.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
104.800.000,00
99.169.700,00
(5.630.300,00)
(5.37)
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
104.800.000,00
99.169.700,00
(5.630.300,00)
(5.37)
1.11.1.11.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
100.000.000,00
99.894.000,00
(106.000,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
99.894.000,00
(106.000,00)
(0.10)
1.11.1.11.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
200.525.000,00
168.203.200,00
(32.321.800,00)
(16.11)
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.525.000,00
168.203.200,00
(32.321.800,00)
(16.11)
1.11.1.11.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
19.200.000,00
19.175.000,00
(25.000,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.200.000,00
19.175.000,00
(25.000,00)
(0.13)
1.11.1.11.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
7.500.000,00
7.350.000,00
(150.000,00)
(2.00)
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
7.350.000,00
(150.000,00)
(2.00)
1.11.1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
79.910.000,00
79.909.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.043.
RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DAN SINKRONISASI
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN PP, PM DAN KB
49.910.000,00
49.909.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.05.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.460.000,00
8.460.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.05.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.450.000,00
41.449.350,00
(650,00)
0.00
1.11.1.11.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
114.000.000,00
112.329.700,00
(1.670.300,00)
(1.46)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.298.000,00
1.298.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.202.000,00
7.202.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
15.000.000,00
14.441.500,00
(558.500,00)
(3.72)
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
440.000,00
440.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.560.000,00
14.001.500,00
(558.500,00)
(3.83)
1.11.1.11.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
78.000.000,00
76.891.200,00
(1.108.800,00)
(1.42)
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.159.000,00
14.899.000,00
(260.000,00)
(1.71)
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.841.000,00
61.992.200,00
(848.800,00)
(1.35)
1.11.1.11.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
12.500.000,00
12.497.000,00
(3.000,00)
(0.02)
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
704.000,00
704.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.796.000,00
11.793.000,00
(3.000,00)
(0.02)
1.11.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1.224.500.000,00
1.204.465.000,00
(20.035.000,00)
(1.63)
1.11.1.11.01.17.002.
PELATIHAN BAGI PELATIH
(TOT) SDM
PELAYANAN DAN
PENDAMPINGAN KORBAN
KDRT
120.000.000,00
118.770.000,00
(1.230.000,00)
(1.02)
1.11.1.11.01.17.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.400.000,00
103.170.000,00
(1.230.000,00)
(1.17)
1.11.1.11.01.17.010.
AKREDITASI KECAMATAN
SAYANG IBU
85.000.000,00
82.315.000,00
(2.685.000,00)
(3.15)
1.11.1.11.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.550.000,00
19.550.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.450.000,00
62.765.000,00
(2.685.000,00)
(4.10)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.17.023.
PENINGKATAN UPAYA
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN TERHADAP
TINDAK KEKERASAN
1.11.1.11.01.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.17.023.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
275.000.000,00
271.850.200,00
(3.149.800,00)
(1.14)
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
235.000.000,00
231.850.200,00
(3.149.800,00)
(1.34)
1.11.1.11.01.17.024.
PELAYANAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
350.000.000,00
337.594.900,00
(12.405.100,00)
(3.54)
1.11.1.11.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
190.200.000,00
190.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.800.000,00
147.394.900,00
(12.405.100,00)
(7.76)
1.11.1.11.01.17.025.
UPDATING DATABASE
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
44.000.000,00
43.980.000,00
(20.000,00)
(0.04)
1.11.1.11.01.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.900.000,00
35.880.000,00
(20.000,00)
(0.05)
1.11.1.11.01.17.026.
PELATIHAN PENYUSUNAN
DATA GENDER DAN ANAK
DIY
27.500.000,00
27.499.900,00
(100,00)
0.00
1.11.1.11.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.450.000,00
23.449.900,00
(100,00)
0.00
1.11.1.11.01.17.027.
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI GENDER DAN
ANAK
82.500.000,00
82.420.000,00
(80.000,00)
(0.09)
1.11.1.11.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.375.000,00
18.375.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.125.000,00
64.045.000,00
(80.000,00)
(0.12)
1.11.1.11.01.17.028.
UPDATING DATA
TERPILAH GENDER DAN
ANAK
115.500.000,00
115.110.000,00
(390.000,00)
(0.33)
1.11.1.11.01.17.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.200.000,00
43.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.17.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.300.000,00
71.910.000,00
(390.000,00)
(0.53)
1.11.1.11.01.17.029.
FASILITASI FORUM
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
125.000.000,00
124.925.000,00
(75.000,00)
(0.06)
1.11.1.11.01.17.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
57.600.000,00
57.600.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.17.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER
DALAM PEMBANGUNAN
1.11.1.11.01.18.020.
INTEGRASI GENDER
DALAM BENCANA
1.11.1.11.01.18.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.18.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.18.021.
PELATIHAN PPRG
1.11.1.11.01.18.021.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
67.400.000,00
67.325.000,00
(75.000,00)
(0.11)
195.000.000,00
194.998.125,00
(1.875,00)
0.00
60.000.000,00
59.999.850,00
(150,00)
0.00
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
0.00
50.850.000,00
50.849.850,00
(150,00)
0.00
100.000.000,00
99.998.325,00
(1.675,00)
0.00
Belanja Pegawai
15.525.000,00
15.525.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.18.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.475.000,00
84.473.325,00
(1.675,00)
0.00
1.11.1.11.01.18.022.
RAPAT KERJA PPRG
35.000.000,00
34.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.18.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.18.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.250.000,00
28.249.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER
966.500.000,00
880.322.400,00
(86.177.600,00)
(8.91)
1.11.1.11.01.20.001.
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA YANG
BERBASIS PADA
KESETARAAN GENDER
35.000.000,00
34.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.000.000,00
30.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.002.
PENINGKATAN KAPASITAS
DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN
PMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK
105.000.000,00
103.939.850,00
(1.060.150,00)
(1.00)
1.11.1.11.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.600.000,00
88.539.850,00
(1.060.150,00)
(1.18)
1.11.1.11.01.20.003.
PENGUATAN ORGANISASI
PEREMPUAN
125.000.000,00
73.448.300,00
(51.551.700,00)
(41.24)
1.11.1.11.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.200.000,00
10.600.000,00
(7.600.000,00)
(41.75)
1.11.1.11.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.800.000,00
62.848.300,00
(43.951.700,00)
(41.15)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.11.1.11.01.20.004.
PEMBINAAN ORGANISASI
PEREMPUAN
448.500.000,00
421.867.050,00
(26.632.950,00)
(5.93)
1.11.1.11.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
113.480.000,00
102.960.000,00
(10.520.000,00)
(9.27)
1.11.1.11.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
335.020.000,00
318.907.050,00
(16.112.950,00)
(4.80)
1.11.1.11.01.20.005.
PERINGATAN HARI BESAR
PEREMPUAN
60.000.000,00
56.000.000,00
(4.000.000,00)
(6.66)
1.11.1.11.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.000.000,00
50.000.000,00
(4.000.000,00)
(7.40)
1.11.1.11.01.20.006.
PENGEMBANGAN MATERI
DAN PELAKSANAAN KIE
TENTANG KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER
(KKG)
25.000.000,00
24.999.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.200.000,00
23.199.950,00
(50,00)
0.00
1.11.1.11.01.20.007.
PENGEMBANGAN MATERI
KIE TENTANG KB DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
88.000.000,00
87.029.500,00
(970.500,00)
(1.10)
1.11.1.11.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.375.000,00
12.125.000,00
(250.000,00)
(2.02)
1.11.1.11.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.625.000,00
74.904.500,00
(720.500,00)
(0.95)
1.11.1.11.01.20.008.
PEMBINAAN P2WKSS
80.000.000,00
78.037.800,00
(1.962.200,00)
(2.45)
1.11.1.11.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.100.000,00
9.100.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.900.000,00
68.937.800,00
(1.962.200,00)
(2.76)
1.11.1.11.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
445.000.000,00
423.869.900,00
(21.130.100,00)
(4.74)
1.11.1.11.01.21.001.
ADVOKASI PEMENUHAN
DAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK
300.000.000,00
280.369.900,00
(19.630.100,00)
(6.54)
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.200.000,00
24.450.000,00
(750.000,00)
(2.97)
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
274.800.000,00
255.919.900,00
(18.880.100,00)
(6.87)
1.11.1.11.01.21.002.
FASILITASI SEKRETARIAT
FORUM ANAK
40.000.000,00
39.570.000,00
(430.000,00)
(1.07)
1.11.1.11.01.21.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.21.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.800.000,00
35.370.000,00
(430.000,00)
(1.20)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.21.003.
KAJIAN DATA
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.11.01.21.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.21.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.22.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
105.000.000,00
103.930.000,00
(1.070.000,00)
(1.01)
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00
0.00
99.600.000,00
98.530.000,00
(1.070.000,00)
(1.07)
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
312.645.000,00
311.242.125,00
(1.402.875,00)
(0.44)
1.11.1.11.01.22.001.
PENGEMBANGAN DESA
PRIMA (PEREMPUAN
INDONESIA MAJU
MANDIRI)
115.000.000,00
114.989.825,00
(10.175,00)
0.00
1.11.1.11.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.800.000,00
22.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.200.000,00
92.189.825,00
(10.175,00)
(0.01)
1.11.1.11.01.22.002.
PAMERAN HASIL HARYA
PEREMPUAN DI BIDANG
PEMBANGUNAN
100.960.000,00
99.567.300,00
(1.392.700,00)
(1.37)
1.11.1.11.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.470.000,00
13.470.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.490.000,00
86.097.300,00
(1.392.700,00)
(1.59)
1.11.1.11.01.22.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
BURUH PEREMPUAN
DALAM BIDANG EKONOMI
96.685.000,00
96.685.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.685.000,00
66.685.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK BAGI PEREMPUAN
511.500.000,00
473.983.850,00
(37.516.150,00)
(7.33)
1.11.1.11.01.23.001.
PELATIHAN DAN
PENDIDIKAN POLITIK
BERWAWASAN GENDER
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
28.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
221.200.000,00
221.200.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.002.
PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
95.000.000,00
81.499.975,00
(13.500.025,00)
(14.21)
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0.00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.200.000,00
70.699.975,00
(13.500.025,00)
(16.03)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.11.1.11.01.23.003.
PENINGKATAN KAPASITAS
PEREMPUAN ANGGOTA
PARTAI POLITIK
1.11.1.11.01.23.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.23.003.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
166.500.000,00
142.483.875,00
(24.016.125,00)
(14.42)
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
147.300.000,00
123.283.875,00
(24.016.125,00)
(16.30)
1.12.1.11.01.16.
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
295.000.000,00
293.759.275,00
(1.240.725,00)
(0.42)
1.12.1.11.01.16.001.
ADVOKASI DAN K I E
TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA ( K
RR)
60.000.000,00
59.999.925,00
(75,00)
0.00
1.12.1.11.01.16.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.900.000,00
51.899.925,00
(75,00)
0.00
1.12.1.11.01.16.003.
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
KESEHATAN REPRODUKSI
45.000.000,00
44.850.000,00
(150.000,00)
(0.33)
1.12.1.11.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.050.000,00
(150.000,00)
(2.08)
1.12.1.11.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.800.000,00
37.800.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.004.
PENDIRIAN DAN
PENGEMBANGAN PIK KRR
15.000.000,00
14.959.850,00
(40.150,00)
(0.26)
1.12.1.11.01.16.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.16.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.800.000,00
10.759.850,00
(40.150,00)
(0.37)
1.12.1.11.01.16.005.
PEMBINAAN FORUM
PELAYANAN KRR BAGI
KELOMPOK REMAJA DAN
SEBAYA DI LUAR
SEKOLAH
175.000.000,00
173.949.500,00
(1.050.500,00)
(0.60)
1.12.1.11.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.600.000,00
11.600.000,00
(1.000.000,00)
(7.93)
1.12.1.11.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.400.000,00
162.349.500,00
(50.500,00)
(0.03)
1.12.1.11.01.26.
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
350.000.000,00
348.563.125,00
(1.436.875,00)
(0.41)
1.12.1.11.01.26.001.
PENINGKATAN
PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI INDIVIDU
(HRI)
85.000.000,00
84.999.750,00
(250,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.775.000,00
17.775.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.225.000,00
67.224.750,00
(250,00)
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.12.1.11.01.26.002.
PROMOSI PELAYANAN
KHIBA (KELANGSUNGAN
HIDUP IBU BAYI DAN
ANAK)
1.12.1.11.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.12.1.11.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.12.1.11.01.26.003.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
37.000.000,00
36.998.850,00
(1.150,00)
0.00
5.625.000,00
5.625.000,00
0,00
0.00
31.375.000,00
31.373.850,00
(1.150,00)
0.00
PEMBINAAN KB
100.000.000,00
98.566.250,00
(1.433.750,00)
(1.43)
1.12.1.11.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.050.000,00
21.875.000,00
(175.000,00)
(0.79)
1.12.1.11.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
77.950.000,00
76.691.250,00
(1.258.750,00)
(1.61)
1.12.1.11.01.26.004.
PELAYANAN KONSELING
KB
28.000.000,00
27.999.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.950.000,00
23.949.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.005.
PENYULUHAN
PENANGGULANGAN
NARKOBA DAN PMS BAGI
REMAJA
30.000.000,00
29.999.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
20.199.950,00
(50,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.006.
PEMBERDAYAAN
KELUARGA DALAM
PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS
70.000.000,00
69.998.375,00
(1.625,00)
0.00
1.12.1.11.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.700.000,00
11.700.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.300.000,00
58.298.375,00
(1.625,00)
0.00
1.12.1.11.01.27.
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
437.000.000,00
436.750.000,00
(250.000,00)
(0.05)
1.12.1.11.01.27.001.
PENINGKATAN DAN
FASILITASI KETAHANAN
KELUARGA SEJAHTERA
347.000.000,00
346.790.000,00
(210.000,00)
(0.06)
1.12.1.11.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.400.000,00
38.400.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
308.600.000,00
308.390.000,00
(210.000,00)
(0.06)
1.12.1.11.01.27.002.
FASILITASI DAN PROMOSI
KELUARGA BERENCANA
DAN SEJAHTERA
90.000.000,00
89.960.000,00
(40.000,00)
(0.04)
1.12.1.11.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.12.1.11.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.800.000,00
84.760.000,00
(40.000,00)
(0.04)
1.12.1.11.01.28.
PROGRAM
PENGEMBANGAN BINA
KELUARGA
75.000.000,00
74.299.000,00
(701.000,00)
(0.93)
1.12.1.11.01.28.001.
PENGEMBANGAN
KETAHANAN DAN
KEBERDAYAAN
KELUARGA
75.000.000,00
74.299.000,00
(701.000,00)
(0.93)
1.12.1.11.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
1.12.1.11.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.600.000,00
53.899.000,00
(701.000,00)
(1.28)
1.22.1.11.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
1.429.823.000,00
1.342.013.195,00
(87.809.805,00)
(6.14)
1.22.1.11.01.15.001.
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA DAN
ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
225.500.000,00
211.949.000,00
(13.551.000,00)
(6.00)
1.22.1.11.01.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.760.000,00
32.400.000,00
(360.000,00)
(1.09)
1.22.1.11.01.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
192.740.000,00
179.549.000,00
(13.191.000,00)
(6.84)
1.22.1.11.01.15.002.
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TENAGA
TEKNIS DAN
MASYARAKAT
60.000.000,00
59.130.000,00
(870.000,00)
(1.45)
1.22.1.11.01.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.360.000,00
50.490.000,00
(870.000,00)
(1.69)
1.22.1.11.01.15.003.
PENYELENGGARAAN
DISEMINASI INFORMASI
BAGI MASYARAKAT DESA
20.000.000,00
19.399.550,00
(600.450,00)
(3.00)
1.22.1.11.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.800.000,00
16.199.550,00
(600.450,00)
(3.57)
1.22.1.11.01.15.004.
FASILITASI DAN
KOORDINASI P M T- A S
DAN POSYANDU
377.000.000,00
323.264.450,00
(53.735.550,00)
(14.25)
1.22.1.11.01.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.000.000,00
50.640.000,00
(17.360.000,00)
(25.52)
1.22.1.11.01.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.000.000,00
272.624.450,00
(36.375.550,00)
(11.77)
1.22.1.11.01.15.013.
FASILITASI PENGADUAN
MASYARAKAT
25.000.000,00
24.126.750,00
(873.250,00)
(3.49)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.15.013.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
22.200.000,00
21.326.750,00
(873.250,00)
(3.93)
1.22.1.11.01.15.015.
FASILITASI KOMITE AKSI
DAERAH
40.000.000,00
38.121.825,00
(1.878.175,00)
(4.69)
1.22.1.11.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.600.000,00
29.721.825,00
(1.878.175,00)
(5.94)
1.22.1.11.01.15.016.
KOORDINASI RASKIN
25.000.000,00
24.038.200,00
(961.800,00)
(3.84)
1.22.1.11.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
19.238.200,00
(961.800,00)
(4.76)
1.22.1.11.01.15.017.
KOORDINASI TIM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
25.000.000,00
18.899.850,00
(6.100.150,00)
(24.40)
1.22.1.11.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.400.000,00
13.299.850,00
(6.100.150,00)
(31.44)
1.22.1.11.01.15.018.
FASILITASI DAN
PEMBINAAN TIM
PENGGERAK PKK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
632.323.000,00
623.083.570,00
(9.239.430,00)
(1.46)
1.22.1.11.01.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
100.550.000,00
97.750.000,00
(2.800.000,00)
(2.78)
1.22.1.11.01.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
531.773.000,00
525.333.570,00
(6.439.430,00)
(1.21)
1.22.1.11.01.16.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
193.200.000,00
182.139.000,00
(11.061.000,00)
(5.72)
1.22.1.11.01.16.002.
PELATIHAN
KETERAMPILAN
MANAJEMEN BADAN
USAHA MILIK DESA
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.080.000,00
4.080.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.920.000,00
25.920.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.016.
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN SWASTA DAN
USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI PEDESAAN
30.000.000,00
24.357.500,00
(5.642.500,00)
(18.80)
1.22.1.11.01.16.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.200.000,00
19.557.500,00
(5.642.500,00)
(22.39)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.16.017.
KOORDINASI LUMBUNG
PANGAN
1.22.1.11.01.16.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.16.017.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
14.200.000,00
12.039.500,00
(2.160.500,00)
(15.21)
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
11.800.000,00
9.639.500,00
(2.160.500,00)
(18.30)
1.22.1.11.01.16.018.
KOORDINASI
PENGEMBANGAN PASAR
DESA
14.000.000,00
11.832.000,00
(2.168.000,00)
(15.48)
1.22.1.11.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.600.000,00
9.432.000,00
(2.168.000,00)
(18.68)
1.22.1.11.01.16.019.
PEMBENTUKAN,
PEMBINAAN, DAN
PENGEMBANGAN BUMDES
45.000.000,00
44.050.000,00
(950.000,00)
(2.11)
1.22.1.11.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.000.000,00
42.050.000,00
(950.000,00)
(2.20)
1.22.1.11.01.16.020.
KOORDINASI BADAN
KREDIT DESA
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.600.000,00
12.600.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.021.
PEMBINAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
(UED-SP)
45.000.000,00
44.860.000,00
(140.000,00)
(0.31)
1.22.1.11.01.16.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.16.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.600.000,00
42.460.000,00
(140.000,00)
(0.32)
1.22.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
675.000.000,00
600.569.150,00
(74.430.850,00)
(11.02)
1.22.1.11.01.17.001.
PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DESA
18.000.000,00
17.298.000,00
(702.000,00)
(3.90)
1.22.1.11.01.17.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.000.000,00
13.298.000,00
(702.000,00)
(5.01)
1.22.1.11.01.17.006.
PELAKSANAAN BULAN
BAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT (BBGRM)
41.000.000,00
18.602.500,00
(22.397.500,00)
(54.62)
1.22.1.11.01.17.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.000.000,00
18.602.500,00
(22.397.500,00)
(54.62)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.17.007.
PENGUATAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN
1.22.1.11.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.17.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
30.000.000,00
27.390.000,00
(2.610.000,00)
(8.70)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.400.000,00
23.790.000,00
(2.610.000,00)
(9.88)
1.22.1.11.01.17.008.
FASILITASI
PEMBANGUNAN
MASYRAKAT PERDESAAN
MELALUI TMMD
58.000.000,00
54.818.875,00
(3.181.125,00)
(5.48)
1.22.1.11.01.17.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.200.000,00
5.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.800.000,00
49.618.875,00
(3.181.125,00)
(6.02)
1.22.1.11.01.17.009.
FASILITASI
PEMANFAATAN DAN
KOORDINASI GELAR
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
328.000.000,00
283.733.400,00
(44.266.600,00)
(13.49)
1.22.1.11.01.17.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
326.800.000,00
282.533.400,00
(44.266.600,00)
(13.54)
1.22.1.11.01.17.010.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PNPM
MANDIRI PERDESAAN
200.000.000,00
198.726.375,00
(1.273.625,00)
(0.63)
1.22.1.11.01.17.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.160.000,00
12.160.000,00
0,00
0.00
1.22.1.11.01.17.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.840.000,00
186.566.375,00
(1.273.625,00)
(0.67)
1.22.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA
774.000.000,00
578.123.500,00
(195.876.500,00)
(25.30)
1.22.1.11.01.22.001.
PERLOMBAAN
DESA/KELURAHAN
700.000.000,00
505.214.000,00
(194.786.000,00)
(27.82)
1.22.1.11.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.975.000,00
15.840.000,00
(135.000,00)
(0.84)
1.22.1.11.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
684.025.000,00
489.374.000,00
(194.651.000,00)
(28.45)
1.22.1.11.01.22.002.
PEMBINAAN PERANGKAT
DESA DALAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
34.000.000,00
33.009.500,00
(990.500,00)
(2.91)
1.22.1.11.01.22.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.280.000,00
4.800.000,00
(480.000,00)
(9.09)
1.22.1.11.01.22.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.720.000,00
28.209.500,00
(510.500,00)
(1.77)
1.22.1.11.01.22.003.
FASILITASI POKJA PROFIL
DESA/KELURAHAN
40.000.000,00
39.900.000,00
(100.000,00)
(0.25)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.22.1.11.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.22.1.11.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
37.600.000,00
37.500.000,00
(100.000,00)
(0.26)
13.513.553.896,00
12.887.881.528,00
(625.672.368,00)
(4.62)
(13.513.553.896,00)
(12.887.881.528,00)
625.672.368,00
(4.62)
7