08 BPPM
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.11.01.BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
KODE REKENING
1
1.11.1.11.01.00.00.4.
Hal : 422
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
27.785.837.599,00
1.11.1.11.01.00.00.5.
Belanja
1.11.1.11.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.088.105.717,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
279.851.764,00 Tunjangan Keluarga
279.851.764,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00 Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
128.895.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
128.895.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
162.401.280,00 Tunjangan Beras
162.401.280,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.11.1.11.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.11.1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.11.1.11.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
3.600.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
R.162
65.741.955,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
48.658,00 Pembulatan Gaji
3.088.105.717,00
65.741.955,00
48.658,00
23.859.423.225,00
1.280.470.000,00
3.600.000,00
Hal : 423
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
230.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.000.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
230.000.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
2.360.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.11.1.11.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.045.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.045.000,00
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.045.000,00
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.045.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.11.1.11.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
42.359.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.060.000,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
42.060.000,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
38.820.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
299.800,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
299.800,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
299.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.180.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
147.585.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
146.926.500,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
146.926.500,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
262.500,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
262.500,00 Belanja Penggandaan
R.162
39.240.000,00 Belanja Telepon
188.400.000,00 Belanja Listrik
3.240.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
PENJELASAN
4
39.240.000,00
188.400.000,00
2.360.000,00
6.045.000,00
38.820.000,00
3.240.000,00
299.800,00
148.765.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.180.000,00
146.926.500,00
262.500,00
Hal : 424
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
396.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
396.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
20.000.000,00
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.700.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.700.200,00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.700.200,00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
32.700.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.225.000,00 Belanja Cetak
12.225.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.775.000,00 Belanja Penggandaan
12.775.000,00
1.11.1.11.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.11.1.11.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.076.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.076.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
5.076.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
19.924.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
19.924.000,00
R.162
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
396.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
32.700.200,00
15.000.000,00
5.076.000,00
Hal : 425
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
3
19.924.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
1.11.1.11.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
33.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.000.000,00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
33.000.000,00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
33.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
449.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
449.000.000,00
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
449.000.000,00
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
418.922.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
250.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.180.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.960.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
199.950.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
199.950.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
350.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
350.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
47.860.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.860.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
47.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
1.11.1.11.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.11.1.11.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
662.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
662.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
30.078.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.432.255.000,00
4
19.924.000,00
33.000.000,00
30.078.000,00
418.922.000,00
1.180.000,00
199.950.000,00
350.000,00
660.000,00
47.860.000,00
Hal : 426
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
662.000.000,00
4
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
592.174.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
592.174.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
69.826.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
69.826.000,00
1.11.1.11.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
363.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
363.000.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.462.800,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
6.462.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
54.549.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
12.298.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.298.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
12.640.500,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
12.640.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4.626.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4.626.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
3.074.500,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
3.074.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
4.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
4.600.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
6.810.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
6.810.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
74.990.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
52.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
52.500.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
16.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
16.240.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
184.521.700,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
184.521.700,00 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
38.726.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
28.726.500,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
28.726.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
3.750.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.28.01.
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
R.162
10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
6.462.800,00
10.500.000,00
6.250.000,00
184.521.700,00
3.750.000,00
Hal : 427
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
175.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.900.000,00
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
175.900.000,00
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
175.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.11.1.11.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
199.055.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.055.000,00
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
199.055.000,00
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.11.1.11.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
24.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.800.000,00
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.800.000,00
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
24.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7.500.000,00
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
81.650.000,00
1.11.1.11.01.05.032.
Pengembangan Kualitas S D M
81.650.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2
JUMLAH
7.400.000,00 Belanja Jasa Service
49.095.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
142.560.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4
175.900.000,00
7.400.000,00
49.095.000,00
142.560.000,00
24.800.000,00
7.500.000,00
5.400.000,00
76.250.000,00
600.000,00
Hal : 428
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
805.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
805.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.600.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.600.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
27.155.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
27.155.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
29.240.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
29.240.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.11.1.11.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.300.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.300.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.219.800,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.800,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.220.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.220.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.125.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.125.000,00
1.11.1.11.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
R.162
805.000,00
1.600.000,00
16.850.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.100.000,00
15.750.000,00
27.155.000,00
29.240.000,00
215.035.850,00
10.519.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
33.190.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.300.000,00
1.874.800,00
2.220.000,00
Hal : 429
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.637.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.637.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.797.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.250.000,00 Belanja Cetak
2.250.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.547.500,00 Belanja Penggandaan
5.547.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.875.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
8.200.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
8.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
22.550.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
22.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.988.500,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.988.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
14.393.750,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.393.750,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
28.835.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
28.510.000,00
3.637.500,00
10.200.000,00
6.875.000,00
154.627.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
35.430.000,00
8.200.000,00
22.550.000,00
4.680.000,00
119.197.250,00
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.988.500,00
14.393.750,00
1.200.000,00
Hal : 430
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.710.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.710.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
20.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
39.380.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
34.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
30.600.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
30.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
16.698.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.885.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.325.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.560.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.798.800,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.798.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.275.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.275.000,00 Belanja Cetak
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.620.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.420.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.120.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.044.681.775,00
1.11.1.11.01.17.030.
Peningkatan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan
Perempuan dan Anak
1.728.731.775,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
5.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.925.000,00
5.120.000,00
34.260.000,00
30.600.000,00
2.325.000,00
1.560.000,00
12.813.800,00
454.050.000,00
1.798.800,00
2.275.000,00
5.120.000,00
Hal : 431
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
453.700.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
293.650.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
293.650.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
160.050.000,00 Honorarium Harian Non PNS
160.050.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.121.300,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
16.459.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
4.132.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
4.132.500,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
30.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
30.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
25.000.000,00 Belanja Publikasi
25.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
25.000.000,00 Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
25.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
35.787.475,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
17.000.000,00 Belanja Cetak
17.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.787.475,00 Belanja Penggandaan
18.787.475,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
74.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
26.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
26.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
48.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
48.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
39.400.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
12.400.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
12.400.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
15.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
350.000,00
1.274.681.775,00
7.661.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
16.459.800,00
7.661.500,00
299.632.500,00
265.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
324.582.500,00
265.500.000,00
Hal : 432
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3
74.470.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
233.212.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
140.008.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66.250.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
73.758.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
73.758.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
45.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
242.150.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
242.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.17.031.
Pengembangan Data Gender dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
315.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.860.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.01.
Honorarium P N S
22.500.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
22.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
62.100.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
62.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.03.
Uang Lembur
260.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
260.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.661.900,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.661.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
39.200.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
36.253.100,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.250.000,00 Belanja Cetak
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
2
JUMLAH
4
74.470.000,00
16.900.000,00
233.212.500,00
45.000.000,00
242.150.000,00
22.500.000,00
62.100.000,00
260.000,00
231.090.000,00
2.661.900,00
42.200.000,00
3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
8.003.100,00 Belanja Penggandaan
3.000.000,00
39.200.000,00
28.250.000,00
8.003.100,00
Hal : 433
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
8.400.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
8.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
44.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.700.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
64.700.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
64.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.024.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.
Pembinaan Pengarusutamaan Gender
1.024.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.000.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
165.000.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
165.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
859.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.724.625,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.724.625,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.755.500,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
3.755.500,00 Belanja Plakat
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
141.550.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
135.750.000,00 Belanja Publikasi
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
98.704.875,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
84.200.000,00 Belanja Cetak
84.200.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.504.875,00 Belanja Penggandaan
14.504.875,00
R.162
8.400.000,00
52.175.000,00
400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
400.000,00
7.425.000,00
44.350.000,00
6.400.000,00
18.300.000,00
64.700.000,00
165.000.000,00
4.724.625,00
3.755.500,00
135.750.000,00
5.800.000,00
Hal : 434
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3
32.800.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
32.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
36.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
16.400.000,00 Belanja Sewa Proyektor
16.400.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
20.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
20.500.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
67.660.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.760.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
307.500.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
307.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.20.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
1.363.425.000,00
1.11.1.11.01.20.009.
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Perempuan dan Anak
1.363.425.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
14.250.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
14.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
194.850.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
194.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.562.075,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.562.075,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.340.400,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
66.900.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
R.162
2
JUMLAH
4
32.800.000,00
166.305.000,00
10.065.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
156.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.065.000,00
156.240.000,00
307.500.000,00
209.100.000,00
14.250.000,00
194.850.000,00
1.154.325.000,00
8.440.400,00 Belanja Plakat
9.562.075,00
66.900.000,00
8.440.400,00
Hal : 435
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
33.350.000,00
PENJELASAN
4
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.800.000,00 Belanja Dokumentasi
3.800.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.350.000,00 Belanja Dekorasi
1.350.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
25.000.000,00 Belanja Publikasi
25.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
23.926.525,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
44.700.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
44.700.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
10.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
16.250.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
16.250.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
165.586.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
203.200.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
203.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
121.500.000,00
R.162
3.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.200.000,00
30.626.525,00
6.700.000,00 Belanja Cetak
6.700.000,00
23.926.525,00
44.700.000,00
6.000.000,00
23.830.000,00
1.830.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.830.000,00
380.940.000,00
58.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
321.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
58.960.000,00
321.980.000,00
16.250.000,00
209.026.000,00
43.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.440.000,00
165.586.000,00
203.200.000,00
Hal : 436
KODE REKENING
URAIAN
1
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.37.01.
2
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
121.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01. Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah Lomba P2WKSS
00.01.001. Terbaik I
00.01.002. Terbaik II
00.01.003. Terbaik III
00.01.004. Terbaik IV
00.01.005. Terbaik V
00.02. 'Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah lomba
00.02.001. Juara Lomba I
00.02.002. Juara Lomba II
00.02.003. Juara Lomba III
00.03. Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah Lomba KSI
00.03.001. Terbaik I
00.03.002. Terbaik II
00.03.003. Terbaik III
00.03.004. Terbaik IV
00.03.005. Terbaik V
121.500.000,00
72.500.000,00
1
1
1
1
1
@17.500.000,00
@16.000.000,00
@14.500.000,00
@13.000.000,00
@11.500.000,00
=
17.500.000,00
=
16.000.000,00
=
14.500.000,00
=
13.000.000,00
=
11.500.000,00
9.000.000,00
2
2
2
@2.000.000,00 =
@1.500.000,00 =
@1.000.000,00 =
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00
1
1
1
1
1
@12.000.000,00
@10.000.000,00
@8.000.000,00
@6.000.000,00
@4.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
6.000.000,00
=
4.000.000,00
1.11.1.11.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.294.633.100,00
1.11.1.11.01.21.001.
Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak
2.294.633.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
259.475.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
259.475.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
259.475.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.536.100,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.536.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
295.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
125.000.000,00 Belanja Alat Tulis
125.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
170.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
170.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
491.650.000,00
R.162
259.475.000,00
2.035.158.100,00
3.536.100,00
Hal : 437
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
150.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
PENJELASAN
4
150.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
82.728.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
50.500.000,00 Belanja Cetak
50.500.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
32.228.000,00 Belanja Penggandaan
32.228.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
52.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
28.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
28.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
24.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
24.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
56.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
14.000.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
14.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
14.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
14.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
28.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
28.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
415.885.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
196.250.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
196.250.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
270.750.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
265.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
162.020.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
162.020.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
1.527.275.000,00
1.11.1.11.01.22.004.
Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi
1.527.275.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
300.200.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
300.200.000,00
R.162
1.650.000,00 Belanja Dekorasi
340.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.650.000,00
340.000.000,00
425.224.000,00
9.339.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.339.000,00
415.885.000,00
196.250.000,00
5.000.000,00
265.750.000,00
162.020.000,00
Hal : 438
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
300.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
4
300.200.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.378.575,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.378.575,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
72.160.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
40.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
40.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
31.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
31.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.141.425,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.141.425,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
84.400.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
54.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
54.400.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
30.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
30.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
86.770.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.770.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
197.260.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
197.260.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
6.500.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
6.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
1.227.075.000,00
1.160.000,00 Belanja Plakat
1.160.000,00
552.520.000,00
420.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
552.100.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
420.000,00
552.100.000,00
3.141.425,00
211.945.000,00
13.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
198.195.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
00.01. Penghargaan/Hadiah/Lomba Olahan
R.162
12.378.575,00
13.750.000,00
198.195.000,00
197.260.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
Hal : 439
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.001.
00.01.002.
00.01.003.
00.01.004.
00.01.005.
Terbaik I
Terbaik II
Terbaik III
Terbaik IV
Terbaik V
1
1
1
1
1
@2.000.000,00
@1.500.000,00
@1.250.000,00
@1.000.000,00
@750.000,00
=
2.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.250.000,00
=
1.000.000,00
=
750.000,00
1.11.1.11.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN
958.345.000,00
1.11.1.11.01.23.002.
Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan
958.345.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
216.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
216.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
216.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
742.345.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.913.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.913.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.200.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.787.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.787.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
57.600.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
57.600.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
64.800.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
28.800.000,00 Belanja Sewa Proyektor
28.800.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
36.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
36.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Um
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.11.01.BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
KODE REKENING
1
1.11.1.11.01.00.00.4.
Hal : 422
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
27.785.837.599,00
1.11.1.11.01.00.00.5.
Belanja
1.11.1.11.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
3.926.414.374,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.088.105.717,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
279.851.764,00 Tunjangan Keluarga
279.851.764,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00 Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
128.895.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
128.895.000,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
162.401.280,00 Tunjangan Beras
162.401.280,00
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.11.1.11.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.11.1.11.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.11.1.11.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.600.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.600.000,00
1.11.1.11.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
3.600.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
R.162
65.741.955,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
48.658,00 Pembulatan Gaji
3.088.105.717,00
65.741.955,00
48.658,00
23.859.423.225,00
1.280.470.000,00
3.600.000,00
Hal : 423
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
230.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
230.000.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
230.000.000,00
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.11.1.11.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
2.360.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.11.1.11.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
6.045.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.045.000,00
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.045.000,00
1.11.1.11.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.045.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.11.1.11.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
42.359.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.060.000,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
42.060.000,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
38.820.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.11.1.11.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
299.800,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
299.800,00
1.11.1.11.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
299.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.180.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
147.585.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
146.926.500,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
146.926.500,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
262.500,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
262.500,00 Belanja Penggandaan
R.162
39.240.000,00 Belanja Telepon
188.400.000,00 Belanja Listrik
3.240.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
PENJELASAN
4
39.240.000,00
188.400.000,00
2.360.000,00
6.045.000,00
38.820.000,00
3.240.000,00
299.800,00
148.765.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.180.000,00
146.926.500,00
262.500,00
Hal : 424
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
396.000,00
1.11.1.11.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
396.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.009.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.000.000,00
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
20.000.000,00
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.11.1.11.01.01.009.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.700.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.700.200,00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.700.200,00
1.11.1.11.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
32.700.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25.000.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.225.000,00 Belanja Cetak
12.225.000,00
1.11.1.11.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.775.000,00 Belanja Penggandaan
12.775.000,00
1.11.1.11.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.000.000,00
1.11.1.11.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
15.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.11.1.11.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.076.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.076.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
5.076.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
19.924.000,00
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
19.924.000,00
R.162
4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
396.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
32.700.200,00
15.000.000,00
5.076.000,00
Hal : 425
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.01.015.5.2.3.27.14.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
3
19.924.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
1.11.1.11.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
33.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.000.000,00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
33.000.000,00
1.11.1.11.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
33.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
449.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
449.000.000,00
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
449.000.000,00
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
418.922.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
250.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.180.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.180.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.960.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
199.950.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
199.950.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
350.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
350.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
47.860.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.860.000,00
1.11.1.11.01.01.022.5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
47.860.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
1.11.1.11.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.11.1.11.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
662.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
662.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
30.078.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.432.255.000,00
4
19.924.000,00
33.000.000,00
30.078.000,00
418.922.000,00
1.180.000,00
199.950.000,00
350.000,00
660.000,00
47.860.000,00
Hal : 426
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
662.000.000,00
4
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
592.174.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
592.174.000,00
1.11.1.11.01.02.005.5.2.3.03.12.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sepeda Motor
69.826.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
69.826.000,00
1.11.1.11.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
363.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
363.000.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.462.800,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.10.01.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
6.462.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
54.549.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
12.298.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.298.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
12.640.500,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
12.640.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4.626.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
4.626.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
3.074.500,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
3.074.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.40.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
4.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
4.600.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
6.810.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
6.810.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
74.990.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
52.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
52.500.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
16.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
16.240.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
184.521.700,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
184.521.700,00 Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruang
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
38.726.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
10.000.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
28.726.500,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
28.726.500,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
3.750.000,00
1.11.1.11.01.02.009.5.2.3.28.01.
Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/ Foto
R.162
10.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Televisi
6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
6.462.800,00
10.500.000,00
6.250.000,00
184.521.700,00
3.750.000,00
Hal : 427
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3
175.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.900.000,00
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
175.900.000,00
1.11.1.11.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
175.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.11.1.11.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
199.055.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.055.000,00
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
199.055.000,00
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.11.1.11.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.11.1.11.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
24.800.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.800.000,00
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
24.800.000,00
1.11.1.11.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
24.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.02.029.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.500.000,00
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7.500.000,00
1.11.1.11.01.02.029.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.11.1.11.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
81.650.000,00
1.11.1.11.01.05.032.
Pengembangan Kualitas S D M
81.650.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.400.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.400.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
2
JUMLAH
7.400.000,00 Belanja Jasa Service
49.095.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
142.560.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4
175.900.000,00
7.400.000,00
49.095.000,00
142.560.000,00
24.800.000,00
7.500.000,00
5.400.000,00
76.250.000,00
600.000,00
Hal : 428
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
805.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
805.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.600.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.600.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
27.155.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
27.155.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
29.240.000,00
1.11.1.11.01.05.032.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
29.240.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.11.1.11.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.300.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.300.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.219.800,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.800,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.220.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.220.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.125.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.000.000,00
1.11.1.11.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.125.000,00
1.11.1.11.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
R.162
805.000,00
1.600.000,00
16.850.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.100.000,00
15.750.000,00
27.155.000,00
29.240.000,00
215.035.850,00
10.519.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
33.190.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.300.000,00
1.874.800,00
2.220.000,00
Hal : 429
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.637.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.637.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.797.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.250.000,00 Belanja Cetak
2.250.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.547.500,00 Belanja Penggandaan
5.547.500,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.600.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.875.000,00
1.11.1.11.01.06.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
8.200.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
8.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
22.550.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
22.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
4.680.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
4.680.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.988.500,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.988.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
14.393.750,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.393.750,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
28.835.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
R.162
28.510.000,00
3.637.500,00
10.200.000,00
6.875.000,00
154.627.250,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
35.430.000,00
8.200.000,00
22.550.000,00
4.680.000,00
119.197.250,00
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.988.500,00
14.393.750,00
1.200.000,00
Hal : 430
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.710.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.710.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
20.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
39.380.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
34.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
30.600.000,00
1.11.1.11.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
30.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
16.698.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.885.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.325.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.560.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.560.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.798.800,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.798.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.275.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.275.000,00 Belanja Cetak
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.620.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.420.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.120.000,00
1.11.1.11.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.044.681.775,00
1.11.1.11.01.17.030.
Peningkatan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan
Perempuan dan Anak
1.728.731.775,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
5.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20.925.000,00
5.120.000,00
34.260.000,00
30.600.000,00
2.325.000,00
1.560.000,00
12.813.800,00
454.050.000,00
1.798.800,00
2.275.000,00
5.120.000,00
Hal : 431
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
453.700.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
293.650.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
293.650.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
160.050.000,00 Honorarium Harian Non PNS
160.050.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.121.300,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
16.459.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
4.132.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
4.132.500,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
30.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
30.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
25.000.000,00 Belanja Publikasi
25.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
25.000.000,00 Belanja Jasa Penyelesaian Perkara
25.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
35.787.475,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
17.000.000,00 Belanja Cetak
17.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.787.475,00 Belanja Penggandaan
18.787.475,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
74.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
26.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
26.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
48.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
48.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
39.400.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
12.400.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
12.400.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
15.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
350.000,00
1.274.681.775,00
7.661.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
16.459.800,00
7.661.500,00
299.632.500,00
265.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
324.582.500,00
265.500.000,00
Hal : 432
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3
74.470.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
16.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
233.212.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
140.008.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
66.250.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
73.758.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
73.758.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
45.000.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
242.150.000,00
1.11.1.11.01.17.030.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
242.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.17.031.
Pengembangan Data Gender dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
315.950.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
84.860.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.01.
Honorarium P N S
22.500.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
22.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
62.100.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
62.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.03.
Uang Lembur
260.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
260.000,00 Uang Lembur P N S
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.661.900,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.661.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
39.200.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
36.253.100,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.250.000,00 Belanja Cetak
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
2
JUMLAH
4
74.470.000,00
16.900.000,00
233.212.500,00
45.000.000,00
242.150.000,00
22.500.000,00
62.100.000,00
260.000,00
231.090.000,00
2.661.900,00
42.200.000,00
3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
8.003.100,00 Belanja Penggandaan
3.000.000,00
39.200.000,00
28.250.000,00
8.003.100,00
Hal : 433
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
8.400.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
8.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
44.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.700.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
64.700.000,00
1.11.1.11.01.17.031.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
64.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.024.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.
Pembinaan Pengarusutamaan Gender
1.024.900.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.000.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
165.000.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
165.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
859.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.724.625,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.724.625,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.755.500,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
3.755.500,00 Belanja Plakat
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
141.550.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
135.750.000,00 Belanja Publikasi
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
98.704.875,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
84.200.000,00 Belanja Cetak
84.200.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.504.875,00 Belanja Penggandaan
14.504.875,00
R.162
8.400.000,00
52.175.000,00
400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.425.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
400.000,00
7.425.000,00
44.350.000,00
6.400.000,00
18.300.000,00
64.700.000,00
165.000.000,00
4.724.625,00
3.755.500,00
135.750.000,00
5.800.000,00
Hal : 434
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3
32.800.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
32.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
36.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
16.400.000,00 Belanja Sewa Proyektor
16.400.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
20.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
20.500.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
67.660.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.760.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
36.900.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
307.500.000,00
1.11.1.11.01.18.023.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
307.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.20.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
1.363.425.000,00
1.11.1.11.01.20.009.
Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan
Perempuan dan Anak
1.363.425.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.01.
Honorarium P N S
14.250.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
14.250.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
194.850.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
194.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.562.075,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.562.075,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.340.400,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
66.900.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
R.162
2
JUMLAH
4
32.800.000,00
166.305.000,00
10.065.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
156.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.065.000,00
156.240.000,00
307.500.000,00
209.100.000,00
14.250.000,00
194.850.000,00
1.154.325.000,00
8.440.400,00 Belanja Plakat
9.562.075,00
66.900.000,00
8.440.400,00
Hal : 435
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
33.350.000,00
PENJELASAN
4
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.800.000,00 Belanja Dokumentasi
3.800.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.350.000,00 Belanja Dekorasi
1.350.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
25.000.000,00 Belanja Publikasi
25.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
23.926.525,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
44.700.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
44.700.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
12.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
10.000.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
16.250.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
16.250.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
165.586.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
203.200.000,00
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
203.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
121.500.000,00
R.162
3.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.200.000,00
30.626.525,00
6.700.000,00 Belanja Cetak
6.700.000,00
23.926.525,00
44.700.000,00
6.000.000,00
23.830.000,00
1.830.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.830.000,00
380.940.000,00
58.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
321.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
58.960.000,00
321.980.000,00
16.250.000,00
209.026.000,00
43.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.440.000,00
165.586.000,00
203.200.000,00
Hal : 436
KODE REKENING
URAIAN
1
1.11.1.11.01.20.009.5.2.2.37.01.
2
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
121.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01. Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah Lomba P2WKSS
00.01.001. Terbaik I
00.01.002. Terbaik II
00.01.003. Terbaik III
00.01.004. Terbaik IV
00.01.005. Terbaik V
00.02. 'Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah lomba
00.02.001. Juara Lomba I
00.02.002. Juara Lomba II
00.02.003. Juara Lomba III
00.03. Belanja Perlengkapan
Penghargaan/Hadiah Lomba KSI
00.03.001. Terbaik I
00.03.002. Terbaik II
00.03.003. Terbaik III
00.03.004. Terbaik IV
00.03.005. Terbaik V
121.500.000,00
72.500.000,00
1
1
1
1
1
@17.500.000,00
@16.000.000,00
@14.500.000,00
@13.000.000,00
@11.500.000,00
=
17.500.000,00
=
16.000.000,00
=
14.500.000,00
=
13.000.000,00
=
11.500.000,00
9.000.000,00
2
2
2
@2.000.000,00 =
@1.500.000,00 =
@1.000.000,00 =
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00
1
1
1
1
1
@12.000.000,00
@10.000.000,00
@8.000.000,00
@6.000.000,00
@4.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
6.000.000,00
=
4.000.000,00
1.11.1.11.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.294.633.100,00
1.11.1.11.01.21.001.
Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak
2.294.633.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
259.475.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
259.475.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
259.475.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.536.100,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.536.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
295.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
125.000.000,00 Belanja Alat Tulis
125.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
170.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
170.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
491.650.000,00
R.162
259.475.000,00
2.035.158.100,00
3.536.100,00
Hal : 437
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
150.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
PENJELASAN
4
150.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
82.728.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
50.500.000,00 Belanja Cetak
50.500.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
32.228.000,00 Belanja Penggandaan
32.228.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
52.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
28.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
28.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
24.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
24.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
56.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
14.000.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
14.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
14.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
14.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
28.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
28.000.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
415.885.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
196.250.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
196.250.000,00 Belanja Pakaian Khusus
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
270.750.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
265.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
162.020.000,00
1.11.1.11.01.21.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
162.020.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
1.527.275.000,00
1.11.1.11.01.22.004.
Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi
1.527.275.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
300.200.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
300.200.000,00
R.162
1.650.000,00 Belanja Dekorasi
340.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.650.000,00
340.000.000,00
425.224.000,00
9.339.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.339.000,00
415.885.000,00
196.250.000,00
5.000.000,00
265.750.000,00
162.020.000,00
Hal : 438
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
300.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
4
300.200.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.378.575,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
12.378.575,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
72.160.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
40.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
40.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
31.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
31.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.141.425,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.141.425,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
84.400.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
54.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
54.400.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
30.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
30.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
86.770.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.000.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.770.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
197.260.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
197.260.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
6.500.000,00
1.11.1.11.01.22.004.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
6.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
1.227.075.000,00
1.160.000,00 Belanja Plakat
1.160.000,00
552.520.000,00
420.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
552.100.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
420.000,00
552.100.000,00
3.141.425,00
211.945.000,00
13.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
198.195.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
00.01. Penghargaan/Hadiah/Lomba Olahan
R.162
12.378.575,00
13.750.000,00
198.195.000,00
197.260.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
Hal : 439
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.01.001.
00.01.002.
00.01.003.
00.01.004.
00.01.005.
Terbaik I
Terbaik II
Terbaik III
Terbaik IV
Terbaik V
1
1
1
1
1
@2.000.000,00
@1.500.000,00
@1.250.000,00
@1.000.000,00
@750.000,00
=
2.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.250.000,00
=
1.000.000,00
=
750.000,00
1.11.1.11.01.23.
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN
958.345.000,00
1.11.1.11.01.23.002.
Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan
958.345.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
216.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
216.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
216.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
742.345.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.913.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.913.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.200.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.787.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.787.000,00 Belanja Penggandaan
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
57.600.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
57.600.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
64.800.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
28.800.000,00 Belanja Sewa Proyektor
28.800.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan
lain-lain)
36.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
36.000.000,00
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.11.1.11.01.23.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Um