8 BPPM
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.
1.11.1.11.01.01.
1.11.1.11.01.01.001.
1.11.1.11.01.01.002.
1.11.1.11.01.01.006.
1.11.1.11.01.01.007.
1.11.1.11.01.01.008.
1.11.1.11.01.01.009.
1.11.1.11.01.01.010.
1.11.1.11.01.01.011.
1.11.1.11.01.01.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.306.146.000
8.113.878.600
106.840.000
9.526.864.600
1.257.876.000
7.560.290.127
101.207.500
8.919.373.627
(607.490.973)
(6,38)
834.001.000
4.357.000.600
106.840.000
5.297.841.600
808.191.000
4.153.758.882
101.207.500
5.063.157.382
(234.684.218)
(4,43)
834.001.000
4.357.000.600
106.840.000
5.297.841.600
808.191.000
4.153.758.882
101.207.500
5.063.157.382
(234.684.218)
(4,43)
39.615.000
975.106.600
2.040.000
1.016.761.600
33.185.000
953.022.232
2.037.800
988.245.032
(28.516.568)
(2,80)
0
4.000.000
0
4.000.000
0
3.998.340
0
3.998.340
(1.660)
(0,04)
0
189.886.600
0
189.886.600
0
171.559.692
0
171.559.692
(18.326.908)
(9,65)
0
6.475.000
0
6.475.000
0
4.929.000
0
4.929.000
(1.546.000)
(23,88)
34.650.000
0
0
34.650.000
28.600.000
0
0
28.600.000
(6.050.000)
(17,46)
2.415.000
112.585.000
0
115.000.000
2.415.000
112.430.500
0
114.845.500
(154.500)
(0,13)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
16.750.000
0
16.750.000
0
16.040.000
0
16.040.000
(710.000)
(4,24)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
0,00
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
1.11.1.11.01.01.015.
1.11.1.11.01.01.017.
1.11.1.11.01.01.018.
1.11.1.11.01.01.022.
1.11.1.11.01.02.
1.11.1.11.01.02.009.
1.11.1.11.01.02.022.
1.11.1.11.01.02.024.
1.11.1.11.01.02.026.
1.11.1.11.01.02.029.
1.11.1.11.01.05.
1.11.1.11.01.05.032.
1.11.1.11.01.05.043.
1.11.1.11.01.06.
1.11.1.11.01.06.016.
1.11.1.11.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
3.960.000
2.040.000
6.000.000
0
3.942.000
2.037.800
5.979.800
(20.200)
(0,34)
0
24.000.000
0
24.000.000
0
24.000.000
0
24.000.000
0
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pengembangan Kualitas S D M
0
350.000.000
0
350.000.000
0
348.672.700
0
348.672.700
(1.327.300)
(0,38)
2.550.000
197.450.000
0
200.000.000
2.170.000
197.450.000
0
199.620.000
(380.000)
(0,19)
0
327.225.000
104.800.000
432.025.000
0
294.622.200
99.169.700
393.791.900
(38.233.100)
(8,85)
0
0
104.800.000
104.800.000
0
0
99.169.700
99.169.700
(5.630.300)
(5,37)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
99.894.000
0
99.894.000
(106.000)
(0,11)
0
200.525.000
0
200.525.000
0
168.203.200
0
168.203.200
(32.321.800)
(16,12)
0
19.200.000
0
19.200.000
0
19.175.000
0
19.175.000
(25.000)
(0,13)
0
7.500.000
0
7.500.000
0
7.350.000
0
7.350.000
(150.000)
(2,00)
8.460.000
71.450.000
0
79.910.000
8.460.000
71.449.350
0
79.909.350
(650)
0,00
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
0,00
8.460.000
41.450.000
0
49.910.000
8.460.000
41.449.350
0
49.909.350
(650)
0,00
17.601.000
96.399.000
0
114.000.000
17.341.000
94.988.700
0
112.329.700
(1.670.300)
(1,47)
1.298.000
7.202.000
0
8.500.000
1.298.000
7.202.000
0
8.500.000
0
0,00
440.000
14.560.000
0
15.000.000
440.000
14.001.500
0
14.441.500
(558.500)
(3,72)
Rapat Koordinasi Penyusunan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Program/Kegiatan Urusan PP, PM
dan KB
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.11.1.11.01.06.018.
1.11.1.11.01.06.019.
1.11.1.11.01.17.
1.11.1.11.01.17.002.
1.11.1.11.01.17.010.
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pelatihan Bagi Pelatih ( T O T ) S D
M Pelayanan Dan Pendampingan
Korban K D R T
Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu
1.11.1.11.01.18.020.
Peningkatan Upaya Perlindungan
Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan
Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Updating Database Perlindungan
Perempuan dan Anak
Pelatihan Penyusunan Data Gender
dan Anak DIY
Pengembangan Sistem Informasi
Gender dan Anak
Updating Data Terpilah Gender dan
Anak
Fasilitasi Forum Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN
JENDER DALAM PEMBANGUNAN
Integrasi Gender dalam Bencana
1.11.1.11.01.18.021.
Pelatihan PPRG
1.11.1.11.01.18.022.
Rapat Kerja PPRG
1.11.1.11.01.17.023.
1.11.1.11.01.17.024.
1.11.1.11.01.17.025.
1.11.1.11.01.17.026.
1.11.1.11.01.17.027.
1.11.1.11.01.17.028.
1.11.1.11.01.17.029.
1.11.1.11.01.18.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.159.000
62.841.000
0
78.000.000
14.899.000
61.992.200
0
76.891.200
(1.108.800)
(1,42)
704.000
11.796.000
0
12.500.000
704.000
11.793.000
0
12.497.000
(3.000)
(0,02)
396.675.000
827.825.000
0
1.224.500.000
396.675.000
807.790.000
0
1.204.465.000
(20.035.000)
(1,64)
15.600.000
104.400.000
0
120.000.000
15.600.000
103.170.000
0
118.770.000
(1.230.000)
(1,03)
19.550.000
65.450.000
0
85.000.000
19.550.000
62.765.000
0
82.315.000
(2.685.000)
(3,16)
40.000.000
235.000.000
0
275.000.000
40.000.000
231.850.200
0
271.850.200
(3.149.800)
(1,15)
190.200.000
159.800.000
0
350.000.000
190.200.000
147.394.900
0
337.594.900
(12.405.100)
(3,54)
8.100.000
35.900.000
0
44.000.000
8.100.000
35.880.000
0
43.980.000
(20.000)
(0,05)
4.050.000
23.450.000
0
27.500.000
4.050.000
23.449.900
0
27.499.900
(100)
0,00
18.375.000
64.125.000
0
82.500.000
18.375.000
64.045.000
0
82.420.000
(80.000)
(0,10)
43.200.000
72.300.000
0
115.500.000
43.200.000
71.910.000
0
115.110.000
(390.000)
(0,34)
57.600.000
67.400.000
0
125.000.000
57.600.000
67.325.000
0
124.925.000
(75.000)
(0,06)
31.425.000
163.575.000
0
195.000.000
31.425.000
163.573.125
0
194.998.125
(1.875)
0,00
9.150.000
50.850.000
0
60.000.000
9.150.000
50.849.850
0
59.999.850
(150)
0,00
15.525.000
84.475.000
0
100.000.000
15.525.000
84.473.325
0
99.998.325
(1.675)
0,00
6.750.000
28.250.000
0
35.000.000
6.750.000
28.249.950
0
34.999.950
(50)
0,00
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
180.355.000
786.145.000
0
966.500.000
161.985.000
718.337.400
0
880.322.400
(86.177.600)
(8,92)
4.000.000
31.000.000
0
35.000.000
4.000.000
30.999.950
0
34.999.950
(50)
0,00
15.400.000
89.600.000
0
105.000.000
15.400.000
88.539.850
0
103.939.850
(1.060.150)
(1,01)
1.11.1.11.01.20.003.
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
Pemberdayaan Lembaga yang
Berbasis Pada Kesetaraan Gender
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pmberdayaan
Perempuan dan Anak
Penguatan Organisasi Perempuan
18.200.000
106.800.000
0
125.000.000
10.600.000
62.848.300
0
73.448.300
(51.551.700)
(41,24)
1.11.1.11.01.20.004.
Pembinaan Organisasi Perempuan
113.480.000
335.020.000
0
448.500.000
102.960.000
318.907.050
0
421.867.050
(26.632.950)
(5,94)
1.11.1.11.01.20.005.
Peringatan Hari Besar Perempuan
6.000.000
54.000.000
0
60.000.000
6.000.000
50.000.000
0
56.000.000
(4.000.000)
(6,67)
1.11.1.11.01.20.006.
Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan
dan keadilan gender (KKG)
Pengembangan Materi KIE tentang
KB dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan P2WKSS
1.800.000
23.200.000
0
25.000.000
1.800.000
23.199.950
0
24.999.950
(50)
0,00
12.375.000
75.625.000
0
88.000.000
12.125.000
74.904.500
0
87.029.500
(970.500)
(1,10)
9.100.000
70.900.000
0
80.000.000
9.100.000
68.937.800
0
78.037.800
(1.962.200)
(2,45)
34.800.000
410.200.000
0
445.000.000
34.050.000
389.819.900
0
423.869.900
(21.130.100)
(4,75)
25.200.000
274.800.000
0
300.000.000
24.450.000
255.919.900
0
280.369.900
(19.630.100)
(6,54)
4.200.000
35.800.000
0
40.000.000
4.200.000
35.370.000
0
39.570.000
(430.000)
(1,08)
5.400.000
99.600.000
0
105.000.000
5.400.000
98.530.000
0
103.930.000
(1.070.000)
(1,02)
66.270.000
246.375.000
0
312.645.000
66.270.000
244.972.125
0
311.242.125
(1.402.875)
(0,45)
22.800.000
92.200.000
0
115.000.000
22.800.000
92.189.825
0
114.989.825
(10.175)
(0,01)
13.470.000
87.490.000
0
100.960.000
13.470.000
86.097.300
0
99.567.300
(1.392.700)
(1,38)
30.000.000
66.685.000
0
96.685.000
30.000.000
66.685.000
0
96.685.000
0
0,00
58.800.000
452.700.000
0
511.500.000
58.800.000
415.183.850
0
473.983.850
(37.516.150)
(7,33)
1.11.1.11.01.20.
1.11.1.11.01.20.001.
1.11.1.11.01.20.002.
1.11.1.11.01.20.007.
1.11.1.11.01.20.008.
1.11.1.11.01.21.002.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Pemenuhan dan
Perlindungan Hak-Hak Anak
Fasilitasi Sekretariat Forum Anak
1.11.1.11.01.21.003.
Kajian Data Perlindungan Anak
1.11.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
Pengembangan Desa Prima
(Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Pameran Hasil Harya Perempuan di
Bidang Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Buruh
Perempuan dalam Bidang Ekonomi
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PEREMPUAN
1.11.1.11.01.21.
1.11.1.11.01.21.001.
1.11.1.11.01.22.001.
1.11.1.11.01.22.002.
1.11.1.11.01.22.003.
1.11.1.11.01.23.
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.12.1.11.01.26.003.
Pelatihan dan Pendidikan Politik
Berwawasan Gender
Peningkatan Peran Perempuan
dalam Pengambilan Keputusan
Peningkatan Kapasitas Perempuan
Anggota Partai Politik
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
Advokasi Dan K I E Tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja ( K R
R)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Kesehatan Reproduksi
Pendirian dan Pengembangan PIK
KRR
Pembinaan Forum Pelayanan KRR
bagi Kelompok Remaja dan Sebaya
di Luar sekolah
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu (HRI)
Promosi Pelayanan KHIBA
(Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan
Anak)
Pembinaan KB
1.12.1.11.01.26.004.
Pelayanan Konseling KB
4.050.000
23.950.000
0
28.000.000
4.050.000
23.949.950
0
27.999.950
(50)
0,00
1.12.1.11.01.26.005.
Penyuluhan Penanggulangan
Narkoba dan PMS bagi Remaja
Pemberdayaan Keluarga dalam
Penanggulangan HIV dan AIDS
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
9.800.000
20.200.000
0
30.000.000
9.800.000
20.199.950
0
29.999.950
(50)
0,00
11.700.000
58.300.000
0
70.000.000
11.700.000
58.298.375
0
69.998.375
(1.625)
0,00
43.600.000
393.400.000
0
437.000.000
43.600.000
393.150.000
0
436.750.000
(250.000)
(0,06)
1.11.1.11.01.23.001.
1.11.1.11.01.23.002.
1.11.1.11.01.23.003.
1.12.
1.12.1.11.01.
1.12.1.11.01.16.
1.12.1.11.01.16.001.
1.12.1.11.01.16.003.
1.12.1.11.01.16.004.
1.12.1.11.01.16.005.
1.12.1.11.01.26.
1.12.1.11.01.26.001.
1.12.1.11.01.26.002.
1.12.1.11.01.26.006.
1.12.1.11.01.27.
28.800.000
221.200.000
0
250.000.000
28.800.000
221.200.000
0
250.000.000
0
0,00
10.800.000
84.200.000
0
95.000.000
10.800.000
70.699.975
0
81.499.975
(13.500.025)
(14,21)
19.200.000
147.300.000
0
166.500.000
19.200.000
123.283.875
0
142.483.875
(24.016.125)
(14,42)
167.100.000
989.900.000
0
1.157.000.000
165.775.000
987.596.400
0
1.153.371.400
(3.628.600)
(0,31)
167.100.000
989.900.000
0
1.157.000.000
165.775.000
987.596.400
0
1.153.371.400
(3.628.600)
(0,31)
32.100.000
262.900.000
0
295.000.000
30.950.000
262.809.275
0
293.759.275
(1.240.725)
(0,42)
8.100.000
51.900.000
0
60.000.000
8.100.000
51.899.925
0
59.999.925
(75)
0,00
7.200.000
37.800.000
0
45.000.000
7.050.000
37.800.000
0
44.850.000
(150.000)
(0,33)
4.200.000
10.800.000
0
15.000.000
4.200.000
10.759.850
0
14.959.850
(40.150)
(0,27)
12.600.000
162.400.000
0
175.000.000
11.600.000
162.349.500
0
173.949.500
(1.050.500)
(0,60)
71.000.000
279.000.000
0
350.000.000
70.825.000
277.738.125
0
348.563.125
(1.436.875)
(0,41)
17.775.000
67.225.000
0
85.000.000
17.775.000
67.224.750
0
84.999.750
(250)
0,00
5.625.000
31.375.000
0
37.000.000
5.625.000
31.373.850
0
36.998.850
(1.150)
0,00
22.050.000
77.950.000
0
100.000.000
21.875.000
76.691.250
0
98.566.250
(1.433.750)
(1,43)
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.22.1.11.01.15.013.
Peningkatan dan Fasilitasi
Ketahanan Keluarga Sejahtera
Fasilitasi dan Promosi Keluarga
Berencana dan Sejahtera
PROGRAM PENGEMBANGAN
BINA KELUARGA
Pengembangan Ketahanan dan
Keberdayaan Keluarga
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
Pemberdayaan Lembaga Dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Tenaga Teknis Dan
Masyarakat
Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi Bagi Masyarakat Desa
Fasilitasi Dan Koordinasi P M T- A S
Dan Posyandu
Fasilitasi Pengaduan Masyarakat
1.22.1.11.01.15.015.
Fasilitasi Komite Aksi Daerah
8.400.000
31.600.000
0
40.000.000
8.400.000
29.721.825
0
38.121.825
(1.878.175)
(4,70)
1.22.1.11.01.15.016.
Koordinasi Raskin
4.800.000
20.200.000
0
25.000.000
4.800.000
19.238.200
0
24.038.200
(961.800)
(3,85)
1.22.1.11.01.15.017.
Koordinasi Tim Penanggulangan
Kemiskinan
Fasilitasi dan Pembinaan Tim
Penggerak PKK Daerah Istimewa
Yogyakarta
PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Pelatihan Keterampilan Manajemen
Badan Usaha Milik Desa
5.600.000
19.400.000
0
25.000.000
5.600.000
13.299.850
0
18.899.850
(6.100.150)
(24,40)
100.550.000
531.773.000
0
632.323.000
97.750.000
525.333.570
0
623.083.570
(9.239.430)
(1,46)
20.480.000
172.720.000
0
193.200.000
20.480.000
161.659.000
0
182.139.000
(11.061.000)
(5,73)
4.080.000
25.920.000
0
30.000.000
4.080.000
25.920.000
0
30.000.000
0
0,00
1.12.1.11.01.27.001.
1.12.1.11.01.27.002.
1.12.1.11.01.28.
1.12.1.11.01.28.001.
1.22.
1.22.1.11.01.
1.22.1.11.01.15.
1.22.1.11.01.15.001.
1.22.1.11.01.15.002.
1.22.1.11.01.15.003.
1.22.1.11.01.15.004.
1.22.1.11.01.15.018.
1.22.1.11.01.16.
1.22.1.11.01.16.002.
38.400.000
308.600.000
0
347.000.000
38.400.000
308.390.000
0
346.790.000
(210.000)
(0,06)
5.200.000
84.800.000
0
90.000.000
5.200.000
84.760.000
0
89.960.000
(40.000)
(0,04)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
53.899.000
0
74.299.000
(701.000)
(0,93)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
53.899.000
0
74.299.000
(701.000)
(0,93)
305.045.000
2.766.978.000
0
3.072.023.000
283.910.000
2.418.934.845
0
2.702.844.845
(369.178.155)
(12,02)
305.045.000
2.766.978.000
0
3.072.023.000
283.910.000
2.418.934.845
0
2.702.844.845
(369.178.155)
(12,02)
234.750.000
1.195.073.000
0
1.429.823.000
214.230.000
1.127.783.195
0
1.342.013.195
(87.809.805)
(6,14)
32.760.000
192.740.000
0
225.500.000
32.400.000
179.549.000
0
211.949.000
(13.551.000)
(6,01)
8.640.000
51.360.000
0
60.000.000
8.640.000
50.490.000
0
59.130.000
(870.000)
(1,45)
3.200.000
16.800.000
0
20.000.000
3.200.000
16.199.550
0
19.399.550
(600.450)
(3,00)
68.000.000
309.000.000
0
377.000.000
50.640.000
272.624.450
0
323.264.450
(53.735.550)
(14,25)
2.800.000
22.200.000
0
25.000.000
2.800.000
21.326.750
0
24.126.750
(873.250)
(3,49)
Halaman : 7
Kode
1
1.22.1.11.01.16.016.
1.22.1.11.01.16.017.
1.22.1.11.01.16.018.
1.22.1.11.01.16.019.
1.22.1.11.01.16.020.
1.22.1.11.01.16.021.
1.22.1.11.01.17.
1.22.1.11.01.17.001.
1.22.1.11.01.17.006.
1.22.1.11.01.17.007.
1.22.1.11.01.17.008.
1.22.1.11.01.17.009.
1.22.1.11.01.17.010.
1.22.1.11.01.22.
1.22.1.11.01.22.001.
1.22.1.11.01.22.002.
1.22.1.11.01.22.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Kemitraan Swasta
dan Usaha Mikro Kecil Menengah di
Pedesaan
Koordinasi Lumbung Pangan
4.800.000
25.200.000
0
30.000.000
4.800.000
19.557.500
0
24.357.500
(5.642.500)
(18,81)
2.400.000
11.800.000
0
14.200.000
2.400.000
9.639.500
0
12.039.500
(2.160.500)
(15,21)
Koordinasi Pengembangan Pasar
Desa
Pembentukan, Pembinaan, dan
Pengembangan BUMDES
Koordinasi Badan Kredit Desa
2.400.000
11.600.000
0
14.000.000
2.400.000
9.432.000
0
11.832.000
(2.168.000)
(15,49)
2.000.000
43.000.000
0
45.000.000
2.000.000
42.050.000
0
44.050.000
(950.000)
(2,11)
2.400.000
12.600.000
0
15.000.000
2.400.000
12.600.000
0
15.000.000
0
0,00
Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro (UED-SP)
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
Penguatan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Fasilitasi Pembangunan Masyrakat
Perdesaan Melalui TMMD
Fasilitasi Pemanfaatan dan
Koordinasi Gelar Teknologi Tepat
Guna
Fasilitasi dan Koordinasi PNPM
Mandiri Perdesaan
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA
Perlombaan Desa/Kelurahan
2.400.000
42.600.000
0
45.000.000
2.400.000
42.460.000
0
44.860.000
(140.000)
(0,31)
26.160.000
648.840.000
0
675.000.000
26.160.000
574.409.150
0
600.569.150
(74.430.850)
(11,03)
4.000.000
14.000.000
0
18.000.000
4.000.000
13.298.000
0
17.298.000
(702.000)
(3,90)
0
41.000.000
0
41.000.000
0
18.602.500
0
18.602.500
(22.397.500)
(54,63)
3.600.000
26.400.000
0
30.000.000
3.600.000
23.790.000
0
27.390.000
(2.610.000)
(8,70)
5.200.000
52.800.000
0
58.000.000
5.200.000
49.618.875
0
54.818.875
(3.181.125)
(5,48)
1.200.000
326.800.000
0
328.000.000
1.200.000
282.533.400
0
283.733.400
(44.266.600)
(13,50)
12.160.000
187.840.000
0
200.000.000
12.160.000
186.566.375
0
198.726.375
(1.273.625)
(0,64)
23.655.000
750.345.000
0
774.000.000
23.040.000
555.083.500
0
578.123.500
(195.876.500)
(25,31)
15.975.000
684.025.000
0
700.000.000
15.840.000
489.374.000
0
505.214.000
(194.786.000)
(27,83)
5.280.000
28.720.000
0
34.000.000
4.800.000
28.209.500
0
33.009.500
(990.500)
(2,91)
2.400.000
37.600.000
0
40.000.000
2.400.000
37.500.000
0
39.900.000
(100.000)
(0,25)
Pembinaan Perangkat Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Fasilitasi Pokja Profil
Desa/Kelurahan
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.257.876.000
7.560.290.127
(607.490.973)
(6,38)
1.306.146.000
8.113.878.600
106.840.000
9.526.864.600
101.207.500
8.919.373.627
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.11.1.11.01.
1.11.1.11.01.01.
1.11.1.11.01.01.001.
1.11.1.11.01.01.002.
1.11.1.11.01.01.006.
1.11.1.11.01.01.007.
1.11.1.11.01.01.008.
1.11.1.11.01.01.009.
1.11.1.11.01.01.010.
1.11.1.11.01.01.011.
1.11.1.11.01.01.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.306.146.000
8.113.878.600
106.840.000
9.526.864.600
1.257.876.000
7.560.290.127
101.207.500
8.919.373.627
(607.490.973)
(6,38)
834.001.000
4.357.000.600
106.840.000
5.297.841.600
808.191.000
4.153.758.882
101.207.500
5.063.157.382
(234.684.218)
(4,43)
834.001.000
4.357.000.600
106.840.000
5.297.841.600
808.191.000
4.153.758.882
101.207.500
5.063.157.382
(234.684.218)
(4,43)
39.615.000
975.106.600
2.040.000
1.016.761.600
33.185.000
953.022.232
2.037.800
988.245.032
(28.516.568)
(2,80)
0
4.000.000
0
4.000.000
0
3.998.340
0
3.998.340
(1.660)
(0,04)
0
189.886.600
0
189.886.600
0
171.559.692
0
171.559.692
(18.326.908)
(9,65)
0
6.475.000
0
6.475.000
0
4.929.000
0
4.929.000
(1.546.000)
(23,88)
34.650.000
0
0
34.650.000
28.600.000
0
0
28.600.000
(6.050.000)
(17,46)
2.415.000
112.585.000
0
115.000.000
2.415.000
112.430.500
0
114.845.500
(154.500)
(0,13)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
16.750.000
0
16.750.000
0
16.040.000
0
16.040.000
(710.000)
(4,24)
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
25.000.000
0
0,00
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
15.000.000
0
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Halaman : 2
Kode
1
1.11.1.11.01.01.015.
1.11.1.11.01.01.017.
1.11.1.11.01.01.018.
1.11.1.11.01.01.022.
1.11.1.11.01.02.
1.11.1.11.01.02.009.
1.11.1.11.01.02.022.
1.11.1.11.01.02.024.
1.11.1.11.01.02.026.
1.11.1.11.01.02.029.
1.11.1.11.01.05.
1.11.1.11.01.05.032.
1.11.1.11.01.05.043.
1.11.1.11.01.06.
1.11.1.11.01.06.016.
1.11.1.11.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
3.960.000
2.040.000
6.000.000
0
3.942.000
2.037.800
5.979.800
(20.200)
(0,34)
0
24.000.000
0
24.000.000
0
24.000.000
0
24.000.000
0
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pengembangan Kualitas S D M
0
350.000.000
0
350.000.000
0
348.672.700
0
348.672.700
(1.327.300)
(0,38)
2.550.000
197.450.000
0
200.000.000
2.170.000
197.450.000
0
199.620.000
(380.000)
(0,19)
0
327.225.000
104.800.000
432.025.000
0
294.622.200
99.169.700
393.791.900
(38.233.100)
(8,85)
0
0
104.800.000
104.800.000
0
0
99.169.700
99.169.700
(5.630.300)
(5,37)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
99.894.000
0
99.894.000
(106.000)
(0,11)
0
200.525.000
0
200.525.000
0
168.203.200
0
168.203.200
(32.321.800)
(16,12)
0
19.200.000
0
19.200.000
0
19.175.000
0
19.175.000
(25.000)
(0,13)
0
7.500.000
0
7.500.000
0
7.350.000
0
7.350.000
(150.000)
(2,00)
8.460.000
71.450.000
0
79.910.000
8.460.000
71.449.350
0
79.909.350
(650)
0,00
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
30.000.000
0
0,00
8.460.000
41.450.000
0
49.910.000
8.460.000
41.449.350
0
49.909.350
(650)
0,00
17.601.000
96.399.000
0
114.000.000
17.341.000
94.988.700
0
112.329.700
(1.670.300)
(1,47)
1.298.000
7.202.000
0
8.500.000
1.298.000
7.202.000
0
8.500.000
0
0,00
440.000
14.560.000
0
15.000.000
440.000
14.001.500
0
14.441.500
(558.500)
(3,72)
Rapat Koordinasi Penyusunan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Program/Kegiatan Urusan PP, PM
dan KB
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.11.1.11.01.06.018.
1.11.1.11.01.06.019.
1.11.1.11.01.17.
1.11.1.11.01.17.002.
1.11.1.11.01.17.010.
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pelatihan Bagi Pelatih ( T O T ) S D
M Pelayanan Dan Pendampingan
Korban K D R T
Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu
1.11.1.11.01.18.020.
Peningkatan Upaya Perlindungan
Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan
Pelayanan Perlindungan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Updating Database Perlindungan
Perempuan dan Anak
Pelatihan Penyusunan Data Gender
dan Anak DIY
Pengembangan Sistem Informasi
Gender dan Anak
Updating Data Terpilah Gender dan
Anak
Fasilitasi Forum Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN
JENDER DALAM PEMBANGUNAN
Integrasi Gender dalam Bencana
1.11.1.11.01.18.021.
Pelatihan PPRG
1.11.1.11.01.18.022.
Rapat Kerja PPRG
1.11.1.11.01.17.023.
1.11.1.11.01.17.024.
1.11.1.11.01.17.025.
1.11.1.11.01.17.026.
1.11.1.11.01.17.027.
1.11.1.11.01.17.028.
1.11.1.11.01.17.029.
1.11.1.11.01.18.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.159.000
62.841.000
0
78.000.000
14.899.000
61.992.200
0
76.891.200
(1.108.800)
(1,42)
704.000
11.796.000
0
12.500.000
704.000
11.793.000
0
12.497.000
(3.000)
(0,02)
396.675.000
827.825.000
0
1.224.500.000
396.675.000
807.790.000
0
1.204.465.000
(20.035.000)
(1,64)
15.600.000
104.400.000
0
120.000.000
15.600.000
103.170.000
0
118.770.000
(1.230.000)
(1,03)
19.550.000
65.450.000
0
85.000.000
19.550.000
62.765.000
0
82.315.000
(2.685.000)
(3,16)
40.000.000
235.000.000
0
275.000.000
40.000.000
231.850.200
0
271.850.200
(3.149.800)
(1,15)
190.200.000
159.800.000
0
350.000.000
190.200.000
147.394.900
0
337.594.900
(12.405.100)
(3,54)
8.100.000
35.900.000
0
44.000.000
8.100.000
35.880.000
0
43.980.000
(20.000)
(0,05)
4.050.000
23.450.000
0
27.500.000
4.050.000
23.449.900
0
27.499.900
(100)
0,00
18.375.000
64.125.000
0
82.500.000
18.375.000
64.045.000
0
82.420.000
(80.000)
(0,10)
43.200.000
72.300.000
0
115.500.000
43.200.000
71.910.000
0
115.110.000
(390.000)
(0,34)
57.600.000
67.400.000
0
125.000.000
57.600.000
67.325.000
0
124.925.000
(75.000)
(0,06)
31.425.000
163.575.000
0
195.000.000
31.425.000
163.573.125
0
194.998.125
(1.875)
0,00
9.150.000
50.850.000
0
60.000.000
9.150.000
50.849.850
0
59.999.850
(150)
0,00
15.525.000
84.475.000
0
100.000.000
15.525.000
84.473.325
0
99.998.325
(1.675)
0,00
6.750.000
28.250.000
0
35.000.000
6.750.000
28.249.950
0
34.999.950
(50)
0,00
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
180.355.000
786.145.000
0
966.500.000
161.985.000
718.337.400
0
880.322.400
(86.177.600)
(8,92)
4.000.000
31.000.000
0
35.000.000
4.000.000
30.999.950
0
34.999.950
(50)
0,00
15.400.000
89.600.000
0
105.000.000
15.400.000
88.539.850
0
103.939.850
(1.060.150)
(1,01)
1.11.1.11.01.20.003.
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
Pemberdayaan Lembaga yang
Berbasis Pada Kesetaraan Gender
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pmberdayaan
Perempuan dan Anak
Penguatan Organisasi Perempuan
18.200.000
106.800.000
0
125.000.000
10.600.000
62.848.300
0
73.448.300
(51.551.700)
(41,24)
1.11.1.11.01.20.004.
Pembinaan Organisasi Perempuan
113.480.000
335.020.000
0
448.500.000
102.960.000
318.907.050
0
421.867.050
(26.632.950)
(5,94)
1.11.1.11.01.20.005.
Peringatan Hari Besar Perempuan
6.000.000
54.000.000
0
60.000.000
6.000.000
50.000.000
0
56.000.000
(4.000.000)
(6,67)
1.11.1.11.01.20.006.
Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan
dan keadilan gender (KKG)
Pengembangan Materi KIE tentang
KB dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan P2WKSS
1.800.000
23.200.000
0
25.000.000
1.800.000
23.199.950
0
24.999.950
(50)
0,00
12.375.000
75.625.000
0
88.000.000
12.125.000
74.904.500
0
87.029.500
(970.500)
(1,10)
9.100.000
70.900.000
0
80.000.000
9.100.000
68.937.800
0
78.037.800
(1.962.200)
(2,45)
34.800.000
410.200.000
0
445.000.000
34.050.000
389.819.900
0
423.869.900
(21.130.100)
(4,75)
25.200.000
274.800.000
0
300.000.000
24.450.000
255.919.900
0
280.369.900
(19.630.100)
(6,54)
4.200.000
35.800.000
0
40.000.000
4.200.000
35.370.000
0
39.570.000
(430.000)
(1,08)
5.400.000
99.600.000
0
105.000.000
5.400.000
98.530.000
0
103.930.000
(1.070.000)
(1,02)
66.270.000
246.375.000
0
312.645.000
66.270.000
244.972.125
0
311.242.125
(1.402.875)
(0,45)
22.800.000
92.200.000
0
115.000.000
22.800.000
92.189.825
0
114.989.825
(10.175)
(0,01)
13.470.000
87.490.000
0
100.960.000
13.470.000
86.097.300
0
99.567.300
(1.392.700)
(1,38)
30.000.000
66.685.000
0
96.685.000
30.000.000
66.685.000
0
96.685.000
0
0,00
58.800.000
452.700.000
0
511.500.000
58.800.000
415.183.850
0
473.983.850
(37.516.150)
(7,33)
1.11.1.11.01.20.
1.11.1.11.01.20.001.
1.11.1.11.01.20.002.
1.11.1.11.01.20.007.
1.11.1.11.01.20.008.
1.11.1.11.01.21.002.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Pemenuhan dan
Perlindungan Hak-Hak Anak
Fasilitasi Sekretariat Forum Anak
1.11.1.11.01.21.003.
Kajian Data Perlindungan Anak
1.11.1.11.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI EKONOMI
PEREMPUAN
Pengembangan Desa Prima
(Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Pameran Hasil Harya Perempuan di
Bidang Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Buruh
Perempuan dalam Bidang Ekonomi
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PEREMPUAN
1.11.1.11.01.21.
1.11.1.11.01.21.001.
1.11.1.11.01.22.001.
1.11.1.11.01.22.002.
1.11.1.11.01.22.003.
1.11.1.11.01.23.
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.12.1.11.01.26.003.
Pelatihan dan Pendidikan Politik
Berwawasan Gender
Peningkatan Peran Perempuan
dalam Pengambilan Keputusan
Peningkatan Kapasitas Perempuan
Anggota Partai Politik
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
Advokasi Dan K I E Tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja ( K R
R)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Kesehatan Reproduksi
Pendirian dan Pengembangan PIK
KRR
Pembinaan Forum Pelayanan KRR
bagi Kelompok Remaja dan Sebaya
di Luar sekolah
PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu (HRI)
Promosi Pelayanan KHIBA
(Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan
Anak)
Pembinaan KB
1.12.1.11.01.26.004.
Pelayanan Konseling KB
4.050.000
23.950.000
0
28.000.000
4.050.000
23.949.950
0
27.999.950
(50)
0,00
1.12.1.11.01.26.005.
Penyuluhan Penanggulangan
Narkoba dan PMS bagi Remaja
Pemberdayaan Keluarga dalam
Penanggulangan HIV dan AIDS
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
9.800.000
20.200.000
0
30.000.000
9.800.000
20.199.950
0
29.999.950
(50)
0,00
11.700.000
58.300.000
0
70.000.000
11.700.000
58.298.375
0
69.998.375
(1.625)
0,00
43.600.000
393.400.000
0
437.000.000
43.600.000
393.150.000
0
436.750.000
(250.000)
(0,06)
1.11.1.11.01.23.001.
1.11.1.11.01.23.002.
1.11.1.11.01.23.003.
1.12.
1.12.1.11.01.
1.12.1.11.01.16.
1.12.1.11.01.16.001.
1.12.1.11.01.16.003.
1.12.1.11.01.16.004.
1.12.1.11.01.16.005.
1.12.1.11.01.26.
1.12.1.11.01.26.001.
1.12.1.11.01.26.002.
1.12.1.11.01.26.006.
1.12.1.11.01.27.
28.800.000
221.200.000
0
250.000.000
28.800.000
221.200.000
0
250.000.000
0
0,00
10.800.000
84.200.000
0
95.000.000
10.800.000
70.699.975
0
81.499.975
(13.500.025)
(14,21)
19.200.000
147.300.000
0
166.500.000
19.200.000
123.283.875
0
142.483.875
(24.016.125)
(14,42)
167.100.000
989.900.000
0
1.157.000.000
165.775.000
987.596.400
0
1.153.371.400
(3.628.600)
(0,31)
167.100.000
989.900.000
0
1.157.000.000
165.775.000
987.596.400
0
1.153.371.400
(3.628.600)
(0,31)
32.100.000
262.900.000
0
295.000.000
30.950.000
262.809.275
0
293.759.275
(1.240.725)
(0,42)
8.100.000
51.900.000
0
60.000.000
8.100.000
51.899.925
0
59.999.925
(75)
0,00
7.200.000
37.800.000
0
45.000.000
7.050.000
37.800.000
0
44.850.000
(150.000)
(0,33)
4.200.000
10.800.000
0
15.000.000
4.200.000
10.759.850
0
14.959.850
(40.150)
(0,27)
12.600.000
162.400.000
0
175.000.000
11.600.000
162.349.500
0
173.949.500
(1.050.500)
(0,60)
71.000.000
279.000.000
0
350.000.000
70.825.000
277.738.125
0
348.563.125
(1.436.875)
(0,41)
17.775.000
67.225.000
0
85.000.000
17.775.000
67.224.750
0
84.999.750
(250)
0,00
5.625.000
31.375.000
0
37.000.000
5.625.000
31.373.850
0
36.998.850
(1.150)
0,00
22.050.000
77.950.000
0
100.000.000
21.875.000
76.691.250
0
98.566.250
(1.433.750)
(1,43)
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.22.1.11.01.15.013.
Peningkatan dan Fasilitasi
Ketahanan Keluarga Sejahtera
Fasilitasi dan Promosi Keluarga
Berencana dan Sejahtera
PROGRAM PENGEMBANGAN
BINA KELUARGA
Pengembangan Ketahanan dan
Keberdayaan Keluarga
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
Pemberdayaan Lembaga Dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Tenaga Teknis Dan
Masyarakat
Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi Bagi Masyarakat Desa
Fasilitasi Dan Koordinasi P M T- A S
Dan Posyandu
Fasilitasi Pengaduan Masyarakat
1.22.1.11.01.15.015.
Fasilitasi Komite Aksi Daerah
8.400.000
31.600.000
0
40.000.000
8.400.000
29.721.825
0
38.121.825
(1.878.175)
(4,70)
1.22.1.11.01.15.016.
Koordinasi Raskin
4.800.000
20.200.000
0
25.000.000
4.800.000
19.238.200
0
24.038.200
(961.800)
(3,85)
1.22.1.11.01.15.017.
Koordinasi Tim Penanggulangan
Kemiskinan
Fasilitasi dan Pembinaan Tim
Penggerak PKK Daerah Istimewa
Yogyakarta
PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Pelatihan Keterampilan Manajemen
Badan Usaha Milik Desa
5.600.000
19.400.000
0
25.000.000
5.600.000
13.299.850
0
18.899.850
(6.100.150)
(24,40)
100.550.000
531.773.000
0
632.323.000
97.750.000
525.333.570
0
623.083.570
(9.239.430)
(1,46)
20.480.000
172.720.000
0
193.200.000
20.480.000
161.659.000
0
182.139.000
(11.061.000)
(5,73)
4.080.000
25.920.000
0
30.000.000
4.080.000
25.920.000
0
30.000.000
0
0,00
1.12.1.11.01.27.001.
1.12.1.11.01.27.002.
1.12.1.11.01.28.
1.12.1.11.01.28.001.
1.22.
1.22.1.11.01.
1.22.1.11.01.15.
1.22.1.11.01.15.001.
1.22.1.11.01.15.002.
1.22.1.11.01.15.003.
1.22.1.11.01.15.004.
1.22.1.11.01.15.018.
1.22.1.11.01.16.
1.22.1.11.01.16.002.
38.400.000
308.600.000
0
347.000.000
38.400.000
308.390.000
0
346.790.000
(210.000)
(0,06)
5.200.000
84.800.000
0
90.000.000
5.200.000
84.760.000
0
89.960.000
(40.000)
(0,04)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
53.899.000
0
74.299.000
(701.000)
(0,93)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
53.899.000
0
74.299.000
(701.000)
(0,93)
305.045.000
2.766.978.000
0
3.072.023.000
283.910.000
2.418.934.845
0
2.702.844.845
(369.178.155)
(12,02)
305.045.000
2.766.978.000
0
3.072.023.000
283.910.000
2.418.934.845
0
2.702.844.845
(369.178.155)
(12,02)
234.750.000
1.195.073.000
0
1.429.823.000
214.230.000
1.127.783.195
0
1.342.013.195
(87.809.805)
(6,14)
32.760.000
192.740.000
0
225.500.000
32.400.000
179.549.000
0
211.949.000
(13.551.000)
(6,01)
8.640.000
51.360.000
0
60.000.000
8.640.000
50.490.000
0
59.130.000
(870.000)
(1,45)
3.200.000
16.800.000
0
20.000.000
3.200.000
16.199.550
0
19.399.550
(600.450)
(3,00)
68.000.000
309.000.000
0
377.000.000
50.640.000
272.624.450
0
323.264.450
(53.735.550)
(14,25)
2.800.000
22.200.000
0
25.000.000
2.800.000
21.326.750
0
24.126.750
(873.250)
(3,49)
Halaman : 7
Kode
1
1.22.1.11.01.16.016.
1.22.1.11.01.16.017.
1.22.1.11.01.16.018.
1.22.1.11.01.16.019.
1.22.1.11.01.16.020.
1.22.1.11.01.16.021.
1.22.1.11.01.17.
1.22.1.11.01.17.001.
1.22.1.11.01.17.006.
1.22.1.11.01.17.007.
1.22.1.11.01.17.008.
1.22.1.11.01.17.009.
1.22.1.11.01.17.010.
1.22.1.11.01.22.
1.22.1.11.01.22.001.
1.22.1.11.01.22.002.
1.22.1.11.01.22.003.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Kemitraan Swasta
dan Usaha Mikro Kecil Menengah di
Pedesaan
Koordinasi Lumbung Pangan
4.800.000
25.200.000
0
30.000.000
4.800.000
19.557.500
0
24.357.500
(5.642.500)
(18,81)
2.400.000
11.800.000
0
14.200.000
2.400.000
9.639.500
0
12.039.500
(2.160.500)
(15,21)
Koordinasi Pengembangan Pasar
Desa
Pembentukan, Pembinaan, dan
Pengembangan BUMDES
Koordinasi Badan Kredit Desa
2.400.000
11.600.000
0
14.000.000
2.400.000
9.432.000
0
11.832.000
(2.168.000)
(15,49)
2.000.000
43.000.000
0
45.000.000
2.000.000
42.050.000
0
44.050.000
(950.000)
(2,11)
2.400.000
12.600.000
0
15.000.000
2.400.000
12.600.000
0
15.000.000
0
0,00
Pembinaan Lembaga Keuangan
Mikro (UED-SP)
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
Penguatan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Fasilitasi Pembangunan Masyrakat
Perdesaan Melalui TMMD
Fasilitasi Pemanfaatan dan
Koordinasi Gelar Teknologi Tepat
Guna
Fasilitasi dan Koordinasi PNPM
Mandiri Perdesaan
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA
Perlombaan Desa/Kelurahan
2.400.000
42.600.000
0
45.000.000
2.400.000
42.460.000
0
44.860.000
(140.000)
(0,31)
26.160.000
648.840.000
0
675.000.000
26.160.000
574.409.150
0
600.569.150
(74.430.850)
(11,03)
4.000.000
14.000.000
0
18.000.000
4.000.000
13.298.000
0
17.298.000
(702.000)
(3,90)
0
41.000.000
0
41.000.000
0
18.602.500
0
18.602.500
(22.397.500)
(54,63)
3.600.000
26.400.000
0
30.000.000
3.600.000
23.790.000
0
27.390.000
(2.610.000)
(8,70)
5.200.000
52.800.000
0
58.000.000
5.200.000
49.618.875
0
54.818.875
(3.181.125)
(5,48)
1.200.000
326.800.000
0
328.000.000
1.200.000
282.533.400
0
283.733.400
(44.266.600)
(13,50)
12.160.000
187.840.000
0
200.000.000
12.160.000
186.566.375
0
198.726.375
(1.273.625)
(0,64)
23.655.000
750.345.000
0
774.000.000
23.040.000
555.083.500
0
578.123.500
(195.876.500)
(25,31)
15.975.000
684.025.000
0
700.000.000
15.840.000
489.374.000
0
505.214.000
(194.786.000)
(27,83)
5.280.000
28.720.000
0
34.000.000
4.800.000
28.209.500
0
33.009.500
(990.500)
(2,91)
2.400.000
37.600.000
0
40.000.000
2.400.000
37.500.000
0
39.900.000
(100.000)
(0,25)
Pembinaan Perangkat Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Fasilitasi Pokja Profil
Desa/Kelurahan
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.257.876.000
7.560.290.127
(607.490.973)
(6,38)
1.306.146.000
8.113.878.600
106.840.000
9.526.864.600
101.207.500
8.919.373.627