DPA Dinas LH TA 2017 10.13.rpt-dpa_ok
Halaman : 1
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.13.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.13. - Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung)
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
8 Kab/Kota se-Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
IKLH
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Target Kinerja
70,99
Rp. 60.000.000
Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan
8 Kab/Kota/18 Nagari/Jorong/Korong
mitigasi perubahan iklim,
30 orang
Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim
Hasil
Jumlah Nagari/Jorong/Korong yang diusulkan dalam Program Kampung
2 Nagari/Jorong/Korong
Iklim
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Nagari/Jorong/Korong pelaksanan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
kertas folio
kertas kwarto
refil toner laser jet
8.00
51.500,00
412.000,00
8.00
rim
49.600,00
396.800,00
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
pena merk unibal
2.00
kotak
199.500,00
399.000,00
spidol warna
2.00
set
18.200,00
36.400,00
pensil biasa standle
1.00
kotak
58.000,00
58.000,00
stop map folio
120.00
buah
1.000,00
120.000,00
stapler uk 10
2.00
buah
23.600,00
47.200,00
amplop putih 110 jaya
2.00
kotak
18.200,00
36.400,00
ls
30.00
set
1.731.200,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
narasumber pusat
25.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00
300.000,00
5.00
meter
60.000,00
300.000,00
3.752.000,00
800.000,00
1.00
kmr/hr
800.000,00
800.000,00
2.952.000,00
Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber 1 org
1.731.200,00
750.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
5.2.2.03.
5.2.2.11.0004.
1.00
Belanja Seminar Kit Peserta
spanduk sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.03.0020.
1.731.200,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.01.0012.
2.205.800,00
rim
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.01.0010.
4.987.000,00
1.00
ok
2.952.000,00
2.952.000,00
1.733.000,00
1.733.000,00
6,932.00
lbr
250,00
1.733.000,00
3.016.000,00
936.000,00
nasi kotak (18 org x 1 kali)
18.00
ok
31.000,00
snack kotak (18 org x 1 kali)
18.00
ok
21.000,00
558.000,00
378.000,00
2.080.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
nasi kotak (40 org x 1 kali)
40.00
ok
31.000,00
1.240.000,00
snack kotak (40 org x 1 kali)
40.00
ok
21.000,00
840.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
38.912.000,00
22.040.000,00
-
14.640.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
es II (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00
oh
500.000,00
2.000.000,00
8.00
oh
500.000,00
4.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
-
es II (1 org x 1 hr x 2 kali)
oh
600.000,00
1.200.000,00
es III/IV (1 org x 1 hr x 4 kali)
4.00
oh
400.000,00
1.600.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
12.00
oh
300.000,00
3.600.000,00
refresentatif
4.00
oh
250.000,00
1.000.000,00
16.872.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00
penginapan
5.400.000,00
900.000,00
3.968.000,00
4.00
oh
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang (PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00
ok
210.000,00
transportasi
3.968.000,00
992.000,00
-
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7.504.000,00
840.000,00
7.600.000,00
5.300.000,00
sosialisasi program kampong iklim
-
5.300.000,00
narasumber pusat (es III) 1 org x 2 jam
2.00
oj
900.000,00
1.800.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
4.00
oj
500.000,00
narasumber daerah (es III) 2 org x 2 jam
2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Jasa Moderator
moderator sosialisasi program kampung iklim 4 org
4.00
o/kp
2.000.000,00
500.000,00
150.000,00
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara
MC sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.27.0034.
oh
5.400.000,00
-
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
5.2.2.27.0033.
6.400.000,00
2.00
uang harian
5.2.2.27.0022.
6 = (3 x 5)
es III/IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
penginapan
5.2.2.15.0002.
Jumlah
1.00
o/kp
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Belanja Pembaca Doa/Al-Quran
pembaca doa sosialisasi program kampung iklim
1.00
o/kp
150.000,00
150.000,00
Jumlah
60.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
9.920.000,00
Triwulan III
Rp.
19.170.000,00
Triwulan IV
Rp.
6.126.000,00
Jumlah Rp.
60.000.000,00
24.784.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
NO DPA OPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
1.02.05.1.02.05.01.10.13.5.2.
DPA-OPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
:
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program
:
1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.02.05.1.02.05.01.10.13. - Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung)
Waktu Pelaksanaan
:
01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
8 Kab/Kota se-Sumatera Barat
Sumber Dana
:
APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
IKLH
Masukan
Jumlah dana yang tersedia
Target Kinerja
70,99
Rp. 60.000.000
Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan
8 Kab/Kota/18 Nagari/Jorong/Korong
mitigasi perubahan iklim,
30 orang
Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim
Hasil
Jumlah Nagari/Jorong/Korong yang diusulkan dalam Program Kampung
2 Nagari/Jorong/Korong
Iklim
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Nagari/Jorong/Korong pelaksanan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Keluaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0006.
kertas folio
kertas kwarto
refil toner laser jet
8.00
51.500,00
412.000,00
8.00
rim
49.600,00
396.800,00
2.00
buah
350.000,00
700.000,00
pena merk unibal
2.00
kotak
199.500,00
399.000,00
spidol warna
2.00
set
18.200,00
36.400,00
pensil biasa standle
1.00
kotak
58.000,00
58.000,00
stop map folio
120.00
buah
1.000,00
120.000,00
stapler uk 10
2.00
buah
23.600,00
47.200,00
amplop putih 110 jaya
2.00
kotak
18.200,00
36.400,00
ls
30.00
set
1.731.200,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
narasumber pusat
25.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0002.
Belanja Penggandaan
fotocopy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00
300.000,00
5.00
meter
60.000,00
300.000,00
3.752.000,00
800.000,00
1.00
kmr/hr
800.000,00
800.000,00
2.952.000,00
Belanja Transportasi
pengantian tiket narasumber 1 org
1.731.200,00
750.000,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
5.2.2.03.
5.2.2.11.0004.
1.00
Belanja Seminar Kit Peserta
spanduk sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.03.0020.
1.731.200,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.01.0012.
2.205.800,00
rim
bahan bakar minyak kegiatan
5.2.2.01.0010.
4.987.000,00
1.00
ok
2.952.000,00
2.952.000,00
1.733.000,00
1.733.000,00
6,932.00
lbr
250,00
1.733.000,00
3.016.000,00
936.000,00
nasi kotak (18 org x 1 kali)
18.00
ok
31.000,00
snack kotak (18 org x 1 kali)
18.00
ok
21.000,00
558.000,00
378.000,00
2.080.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
nasi kotak (40 org x 1 kali)
40.00
ok
31.000,00
1.240.000,00
snack kotak (40 org x 1 kali)
40.00
ok
21.000,00
840.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
uang harian
38.912.000,00
22.040.000,00
-
14.640.000,00
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
es II (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00
oh
500.000,00
2.000.000,00
8.00
oh
500.000,00
4.000.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
24.00
oh
360.000,00
8.640.000,00
-
es II (1 org x 1 hr x 2 kali)
oh
600.000,00
1.200.000,00
es III/IV (1 org x 1 hr x 4 kali)
4.00
oh
400.000,00
1.600.000,00
gol. III/II (2 org x 2 hr x 6 kali)
12.00
oh
300.000,00
3.600.000,00
refresentatif
4.00
oh
250.000,00
1.000.000,00
16.872.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
es III (1 org x 3 hr x 2 kali)
6.00
penginapan
5.400.000,00
900.000,00
3.968.000,00
4.00
oh
tiket pesawat PDG-CGK (PP)
2.00
ok
2.952.000,00
5.904.000,00
taksi padang (PP)
4.00
ok
190.000,00
760.000,00
taksi Jakarta (PP)
4.00
ok
210.000,00
transportasi
3.968.000,00
992.000,00
-
5.2.2.27.
Honorarium Non PNS
5.2.2.27.0001.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7.504.000,00
840.000,00
7.600.000,00
5.300.000,00
sosialisasi program kampong iklim
-
5.300.000,00
narasumber pusat (es III) 1 org x 2 jam
2.00
oj
900.000,00
1.800.000,00
narasumber daerah (es II) 1 org x 2 jam
2.00
oj
750.000,00
1.500.000,00
4.00
oj
500.000,00
narasumber daerah (es III) 2 org x 2 jam
2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Jasa Moderator
moderator sosialisasi program kampung iklim 4 org
4.00
o/kp
2.000.000,00
500.000,00
150.000,00
Belanja Jasa MC/Pembawa Acara
MC sosialisasi program kampung iklim
5.2.2.27.0034.
oh
5.400.000,00
-
es III (1 org x 2 hr x 2 kali)
5.2.2.27.0033.
6.400.000,00
2.00
uang harian
5.2.2.27.0022.
6 = (3 x 5)
es III/IV (1 org x 2 hr x 4 kali)
penginapan
5.2.2.15.0002.
Jumlah
1.00
o/kp
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Belanja Pembaca Doa/Al-Quran
pembaca doa sosialisasi program kampung iklim
1.00
o/kp
150.000,00
150.000,00
Jumlah
60.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
9.920.000,00
Triwulan III
Rp.
19.170.000,00
Triwulan IV
Rp.
6.126.000,00
Jumlah Rp.
60.000.000,00
24.784.000,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002
---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----