DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.2.29

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

07

02

29

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

LOKASI KEGIATAN

:

semarang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
41.300.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

SUMARTINI, SH, M.Hum

NIP

:

19620818 198903 2 006

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

07

02

29

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Lokasi Kegiatan

:

semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

Rp. 41.300.000

KELUARAN

Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

12 bulan

12 bulan

HASIL

Terpeliharanya meubelair balai pelayanan informasi
dan pengembangan usaha sarana pariwisata

Terpeliharanya meubelair balai pelayanan informasi
dan pengembangan usaha sarana pariwisata

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

pegawai balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 20
5 . 2 . 2 . 20 . 06

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

10.000.000,00

50.000.000,00

10.325.000,00

41.300.000,00

(8.700.000,00)

(17,40)

10.000.000,00

50.000.000,00

10.325.000,00

41.300.000,00

(8.700.000,00)

(17,40)

10.000.000,00

50.000.000,00

10.325.000,00

41.300.000,00

(8.700.000,00)

(17,40)

10.000.000,00

50.000.000,00

10.325.000,00

41.300.000,00

(8.700.000,00)

(17,40)

10.000.000,00

50.000.000,00

10.325.000,00

41.300.000,00

(8.700.000,00)

(17,40)

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Satuan

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1

3

4

5

Belanja Pemeliharaan Meubeleir

Jumlah

Harga

(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

10.000.000,00

50.000.000,00

7

8

9

10 = 7 x 9

10.325.000,00

41.300.000,0

(8.700.000,00)

(17,40)

- Hotel Karimunjawa Inn

5

bl

2.200.000,00

11.000.000,00

4

bl

2.375.000,00

9.500.000,00

(1.500.000,00)

(13,64)

- Hotel Garuda kopeng

5

bl

2.400.000,00

12.000.000,00

4

bl

2.450.000,00

9.800.000,00

(2.200.000,00)

(18,33)

- Hotel Pringgosari

5

bl

2.000.000,00

10.000.000,00

4

bl

2.375.000,00

9.500.000,00

(500.000,00)

(5,00)

- Hotel Pondok Slamet

5

bl

2.400.000,00

12.000.000,00

4

bl

2.375.000,00

9.500.000,00

(2.500.000,00)

(20,83)

- Kantor Balinfopuspa

5

bl

1.000.000,00

5.000.000,00

4

bl

750.000,00

3.000.000,00

(2.000.000,00)

(40,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Kuasa Pengguna Anggaran

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 20.000.000,00

Triwulan III

Rp 10.000.000,00

Triwulan IV

Rp 11.300.000,00

Jumlah

Rp 41.300.000,00

SUMARTINI, SH, M.Hum
NIP. 19620818 198903 2 006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2