Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BIRO PENGHUBUNG
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BIRO PENGHUBUNG
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.12
1
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1. Peningkatan Pelayanan
Kedatangan dan Keberangkatan
Aparatur Daerah
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Meningkatkan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Jakarta
12 Bulan
681.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
749.100,00
1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah, Keluar Daerah
dan Luar Negeri
Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
Jakarta
12 Bulan
538.820,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
592.702,00
2. Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
KDH dan WKDH
Jakarta
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
55.000,00
3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Gaji Pegawai Honorer-
Jakarta
43 Orang
1.509.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
43 Orang
1.660.230,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembelian Makanan dan Minuman
Rapat/Tamu
Jakarta
12 Bulan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
220.000,00
5. Penyediaan Logistik Kantor
Pengisian Ulang Tabung Kebakaran dan
Gas
Jakarta
1 Kegiatan
43.680,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
48.048,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perndang-undangan
Pembelian Koran dan Majalah
Jakarta
12 Bulan
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
38.500,00
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Pembelian Bohlam Lampu, Batery
Kering, Lampu TL, Lampu Neon Dll
Jakarta
12 Bulan
175.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
192.500,00
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
110.000,00
9. Belanja Alat Tulis Perkantoran
Tersedianya ATK Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
165.000,00
10. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pelaksanaan Kebersihan Gedung
Kantor
Jakarta
2 Lokasi
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Lokasi
770.000,00
11. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembayaran Honorarium PNS
Jakarta
6 Orang
24.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 orang
26.400,00
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pembayaran Pajak STNK Kendaraan
Dinas
Jakarta
1 Tahun
96.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
25 Kendaraan
Dinas
105.820,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan JAsa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Jakarta
48 Rekening
460.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
48 Rekening
506.000,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat menyurat
Jakarta
2,500 Surat
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500 Surat
38.500,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 25
Kendaraan Dinas
Jakarta
12 Bulan
2.280.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
2.508.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaaan Gedung Kantor
Jakarta
1 Tahun
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
385.000,00
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
165.000,00
1. Fasilitasi Kegiatan Paket Promosi
dan Parwisata di Jakarta
Event Kegiatan Promosi
Jakarta
5 Kegiatan
172.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kegiatan
189.200,00
2. Fasiltas Kegiatan Paket
Kebudayaan di Anjungan Sumsel
TMII Jakarta
Jumlah Event yang difasilitasi
Jakarta ;
23 kali
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
23 Kali
275.000,00
1.17.14
4
1.17.14
9
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
8,000,000.00
JUMLAH..................
8,800,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BIRO PENGHUBUNG
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.12
1
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1. Peningkatan Pelayanan
Kedatangan dan Keberangkatan
Aparatur Daerah
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Meningkatkan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Jakarta
12 Bulan
681.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
749.100,00
1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah, Keluar Daerah
dan Luar Negeri
Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
Jakarta
12 Bulan
538.820,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
592.702,00
2. Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
KDH dan WKDH
Jakarta
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
55.000,00
3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Gaji Pegawai Honorer-
Jakarta
43 Orang
1.509.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
43 Orang
1.660.230,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembelian Makanan dan Minuman
Rapat/Tamu
Jakarta
12 Bulan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
220.000,00
5. Penyediaan Logistik Kantor
Pengisian Ulang Tabung Kebakaran dan
Gas
Jakarta
1 Kegiatan
43.680,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
48.048,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perndang-undangan
Pembelian Koran dan Majalah
Jakarta
12 Bulan
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
38.500,00
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Pembelian Bohlam Lampu, Batery
Kering, Lampu TL, Lampu Neon Dll
Jakarta
12 Bulan
175.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
192.500,00
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
110.000,00
9. Belanja Alat Tulis Perkantoran
Tersedianya ATK Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
165.000,00
10. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pelaksanaan Kebersihan Gedung
Kantor
Jakarta
2 Lokasi
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Lokasi
770.000,00
11. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembayaran Honorarium PNS
Jakarta
6 Orang
24.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 orang
26.400,00
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pembayaran Pajak STNK Kendaraan
Dinas
Jakarta
1 Tahun
96.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
25 Kendaraan
Dinas
105.820,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan JAsa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Jakarta
48 Rekening
460.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
48 Rekening
506.000,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat menyurat
Jakarta
2,500 Surat
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500 Surat
38.500,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 25
Kendaraan Dinas
Jakarta
12 Bulan
2.280.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
2.508.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaaan Gedung Kantor
Jakarta
1 Tahun
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
385.000,00
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Untuk 2 Lokasi
Jakarta
12 Bulan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
165.000,00
1. Fasilitasi Kegiatan Paket Promosi
dan Parwisata di Jakarta
Event Kegiatan Promosi
Jakarta
5 Kegiatan
172.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kegiatan
189.200,00
2. Fasiltas Kegiatan Paket
Kebudayaan di Anjungan Sumsel
TMII Jakarta
Jumlah Event yang difasilitasi
Jakarta ;
23 kali
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
23 Kali
275.000,00
1.17.14
4
1.17.14
9
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
8,000,000.00
JUMLAH..................
8,800,000.00