Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BIRO PENGHUBUNG

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

BIRO PENGHUBUNG
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.12
1

Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

1. Peningkatan Pelayanan
Kedatangan dan Keberangkatan
Aparatur Daerah

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

Meningkatkan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Jakarta

12 Bulan

681.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

749.100,00

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah, Keluar Daerah
dan Luar Negeri

Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah

Jakarta

12 Bulan

538.820,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

592.702,00

2. Dokumentasi dan Publikasi

Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
KDH dan WKDH

Jakarta

1 Tahun

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Tahun

55.000,00

3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran

Gaji Pegawai Honorer-

Jakarta

43 Orang

1.509.300,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

43 Orang

1.660.230,00

4. Penyediaan Makanan dan
Minuman

Pembelian Makanan dan Minuman
Rapat/Tamu

Jakarta

12 Bulan

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

220.000,00

5. Penyediaan Logistik Kantor

Pengisian Ulang Tabung Kebakaran dan
Gas

Jakarta

1 Kegiatan

43.680,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Kegiatan

48.048,00

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perndang-undangan

Pembelian Koran dan Majalah

Jakarta

12 Bulan

35.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

38.500,00

7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Pembelian Bohlam Lampu, Batery
Kering, Lampu TL, Lampu Neon Dll

Jakarta

12 Bulan

175.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

192.500,00

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Barang Cetakan Untuk 2 Lokasi

Jakarta

12 Bulan

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

110.000,00

9. Belanja Alat Tulis Perkantoran

Tersedianya ATK Untuk 2 Lokasi

Jakarta

12 Bulan

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

165.000,00

10. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Pelaksanaan Kebersihan Gedung
Kantor

Jakarta

2 Lokasi

700.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2 Lokasi

770.000,00

11. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Pembayaran Honorarium PNS

Jakarta

6 Orang

24.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

6 orang

26.400,00

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

Pembayaran Pajak STNK Kendaraan
Dinas

Jakarta

1 Tahun

96.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

25 Kendaraan
Dinas

105.820,00

13. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan JAsa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik

Jakarta

48 Rekening

460.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

48 Rekening

506.000,00

14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat menyurat

Jakarta

2,500 Surat

35.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2,500 Surat

38.500,00

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas 25
Kendaraan Dinas

Jakarta

12 Bulan

2.280.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

2.508.000,00

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Pemeliharaaan Gedung Kantor

Jakarta

1 Tahun

350.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Tahun

385.000,00

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor Untuk 2 Lokasi

Jakarta

12 Bulan

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Bulan

165.000,00

1. Fasilitasi Kegiatan Paket Promosi
dan Parwisata di Jakarta

Event Kegiatan Promosi

Jakarta

5 Kegiatan

172.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

5 Kegiatan

189.200,00

2. Fasiltas Kegiatan Paket
Kebudayaan di Anjungan Sumsel
TMII Jakarta

Jumlah Event yang difasilitasi

Jakarta ;

23 kali

250.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

23 Kali

275.000,00

1.17.14
4

1.17.14
9

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

8,000,000.00

JUMLAH..................

8,800,000.00