1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.601.068.229 .00
3.921.711.647.00
(679.356.582.00)
(14.77)
(679.356.582.00)
(14.77)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.601.068.229 .00
3.921.711.647.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
34.906.728.00
(4.459.272.00)
(11.33)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.026.816 .00
51.510.000.00
(9.516.816.00)
(15.59)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
100.392.816 .00
86.416.728.00
(13.976.088.00)
(13.92)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
100.392.816 .00
86.416.728.00
(13.976.088.00)
(13.92)
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
852.282.000 .00
624.194.397.00
(228.087.603.00)
(26.76)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
763.591.133 .00
603.047.355.00
(160.543.778.00)
(21.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.615.873.133 .00
1.227.241.752.00
(388.631.381.00)
(24.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.615.873.133 .00
1.227.241.752.00
(388.631.381.00)
(24.05)
775.000 .00
0.00
(775.000.00)
(100.00)
150.682.250 .00
123.199.200.00
(27.483.050.00)
(18.24)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
151.457.250 .00
123.199.200.00
(28.258.050.00)
(18.66)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
151.457.250 .00
123.199.200.00
(28.258.050.00)
(18.66)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
249.292.000 .00
151.768.701.00
(97.523.299.00)
(39.12)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
454.210.000 .00
419.590.000.00
(34.620.000.00)
(7.62)
703.502.000 .00
571.358.701.00
(132.143.299.00)
(18.78)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0003 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
6.157.600 .00
5.945.700.00
(211.900.00)
(3.44)
6.157.600 .00
5.945.700.00
(211.900.00)
(3.44)
709.659.600 .00
577.304.401.00
(132.355.199.00)
(18.65)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
40.366.000 .00
37.994.185.00
(2.371.815.00)
(5.88)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19.121.875 .00
16.927.250.00
(2.194.625.00)
(11.48)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
59.487.875 .00
54.921.435.00
(4.566.440.00)
(7.68)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
59.487.875 .00
54.921.435.00
(4.566.440.00)
(7.68)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.718.000 .00
62.822.000.00
(29.896.000.00)
(32.24)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.525.017 .00
36.122.000.00
(25.403.017.00)
(41.29)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
154.243.017 .00
98.944.000.00
(55.299.017.00)
(35.85)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
154.243.017 .00
98.944.000.00
(55.299.017.00)
(35.85)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
11.200.000 .00
11.200.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66.668.677 .00
65.280.400.00
(1.388.277.00)
(2.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
77.868.677 .00
76.480.400.00
(1.388.277.00)
(1.78)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
77.868.677 .00
76.480.400.00
(1.388.277.00)
(1.78)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
43.686.000 .00
42.049.106.00
(1.636.894.00)
(3.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
30.975.626 .00
29.632.600.00
(1.343.026.00)
(4.34)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
74.661.626 .00
71.681.706.00
(2.979.920.00)
(3.99)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
74.661.626 .00
71.681.706.00
(2.979.920.00)
(3.99)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
75.654.000 .00
68.749.850.00
(6.904.150.00)
(9.13)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.071.244 .00
46.414.550.00
(656.694.00)
(1.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
122.725.244 .00
115.164.400.00
(7.560.844.00)
(6.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
122.725.244 .00
115.164.400.00
(7.560.844.00)
(6.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.081.083.504 .00
2.441.434.172.00
(639.649.332.00)
(20.76)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.682.151.733 .00
6.363.145.819.00
(1.319.005.914.00)
(17.17)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.682.151.733.00)
(6.363.145.819.00)
1.319.005.914.00
(17.17)
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.601.068.229 .00
3.921.711.647.00
(679.356.582.00)
(14.77)
(679.356.582.00)
(14.77)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.601.068.229 .00
3.921.711.647.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
39.366.000 .00
34.906.728.00
(4.459.272.00)
(11.33)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.026.816 .00
51.510.000.00
(9.516.816.00)
(15.59)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
100.392.816 .00
86.416.728.00
(13.976.088.00)
(13.92)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
100.392.816 .00
86.416.728.00
(13.976.088.00)
(13.92)
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
14.714.266 .00
10.080.150.00
(4.634.116.00)
(31.49)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
852.282.000 .00
624.194.397.00
(228.087.603.00)
(26.76)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
763.591.133 .00
603.047.355.00
(160.543.778.00)
(21.02)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.615.873.133 .00
1.227.241.752.00
(388.631.381.00)
(24.05)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.615.873.133 .00
1.227.241.752.00
(388.631.381.00)
(24.05)
775.000 .00
0.00
(775.000.00)
(100.00)
150.682.250 .00
123.199.200.00
(27.483.050.00)
(18.24)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
151.457.250 .00
123.199.200.00
(28.258.050.00)
(18.66)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
151.457.250 .00
123.199.200.00
(28.258.050.00)
(18.66)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
249.292.000 .00
151.768.701.00
(97.523.299.00)
(39.12)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
454.210.000 .00
419.590.000.00
(34.620.000.00)
(7.62)
703.502.000 .00
571.358.701.00
(132.143.299.00)
(18.78)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0003 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
6.157.600 .00
5.945.700.00
(211.900.00)
(3.44)
6.157.600 .00
5.945.700.00
(211.900.00)
(3.44)
709.659.600 .00
577.304.401.00
(132.355.199.00)
(18.65)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
40.366.000 .00
37.994.185.00
(2.371.815.00)
(5.88)
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19.121.875 .00
16.927.250.00
(2.194.625.00)
(11.48)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
59.487.875 .00
54.921.435.00
(4.566.440.00)
(7.68)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
59.487.875 .00
54.921.435.00
(4.566.440.00)
(7.68)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.718.000 .00
62.822.000.00
(29.896.000.00)
(32.24)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
61.525.017 .00
36.122.000.00
(25.403.017.00)
(41.29)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
154.243.017 .00
98.944.000.00
(55.299.017.00)
(35.85)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
154.243.017 .00
98.944.000.00
(55.299.017.00)
(35.85)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
11.200.000 .00
11.200.000.00
0.00
0.00
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
66.668.677 .00
65.280.400.00
(1.388.277.00)
(2.08)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
77.868.677 .00
76.480.400.00
(1.388.277.00)
(1.78)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
77.868.677 .00
76.480.400.00
(1.388.277.00)
(1.78)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
43.686.000 .00
42.049.106.00
(1.636.894.00)
(3.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
30.975.626 .00
29.632.600.00
(1.343.026.00)
(4.34)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
74.661.626 .00
71.681.706.00
(2.979.920.00)
(3.99)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
74.661.626 .00
71.681.706.00
(2.979.920.00)
(3.99)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
75.654.000 .00
68.749.850.00
(6.904.150.00)
(9.13)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.071.244 .00
46.414.550.00
(656.694.00)
(1.40)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
122.725.244 .00
115.164.400.00
(7.560.844.00)
(6.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
122.725.244 .00
115.164.400.00
(7.560.844.00)
(6.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.081.083.504 .00
2.441.434.172.00
(639.649.332.00)
(20.76)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.682.151.733 .00
6.363.145.819.00
(1.319.005.914.00)
(17.17)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.682.151.733.00)
(6.363.145.819.00)
1.319.005.914.00
(17.17)
Halaman 4 dari 4