1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,058,177,149 .00
3,441,541,733.00
(616,635,416.00)
(15.19)
4,058,177,149 .00
3,441,541,733.00
(616,635,416.00)
(15.19)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
133,800,000 .00
96,600,000.00
(37,200,000.00)
(27.80)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
634,732,885 .00
467,843,362.00
(166,889,523.00)
(26.29)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
5,186,500 .00
5,186,500.00
0.00
0.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
773,719,385.00
569,629,862.00
(204,089,523.00)
(26.38)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
773,719,385.00
569,629,862.00
(204,089,523.00)
(26.38)
14,600,000 .00
13,850,000.00
(750,000.00)
(5.14)
131,066,853 .00
108,642,500.00
(22,424,353.00)
(17.11)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187,623,505.00
122,492,500.00
(65,131,005.00)
(34.71)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,623,505.00
122,492,500.00
(65,131,005.00)
(34.71)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
40,800,000.00
(6,600,000.00)
(13.92)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,583,750 .00
19,336,000.00
(247,750.00)
(1.27)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
66,983,750.00
60,136,000.00
(6,847,750.00)
(10.22)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
66,983,750.00
60,136,000.00
(6,847,750.00)
(10.22)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
34,700,000.00
(5,500,000.00)
(13.68)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
75,712,991 .00
71,803,650.00
(3,909,341.00)
(5.16)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
115,912,991.00
106,503,650.00
(9,409,341.00)
(8.12)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
115,912,991.00
106,503,650.00
(9,409,341.00)
(8.12)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
25,600,000 .00
20,800,000.00
(4,800,000.00)
(18.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
25,458,191 .00
24,528,000.00
(930,191.00)
(3.65)
Jumlah Pendataan PMKS
51,058,191.00
45,328,000.00
(5,730,191.00)
(11.22)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
51,058,191.00
45,328,000.00
(5,730,191.00)
(11.22)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
83,400,000 .00
63,000,000.00
(20,400,000.00)
(24.46)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41,743,504 .00
41,475,000.00
(268,504.00)
(0.64)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
125,143,504.00
104,475,000.00
(20,668,504.00)
(16.52)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
125,143,504.00
104,475,000.00
(20,668,504.00)
(16.52)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
30,600,000 .00
28,200,000.00
(2,400,000.00)
(7.84)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71,593,320 .00
59,055,000.00
(12,538,320.00)
(17.51)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
102,193,320.00
87,255,000.00
(14,938,320.00)
(14.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
102,193,320.00
87,255,000.00
(14,938,320.00)
(14.62)
8,600,000 .00
7,100,000.00
(1,500,000.00)
(17.44)
11,975,467 .00
11,359,250.00
(616,217.00)
(5.15)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
20,575,467.00
18,459,250.00
(2,116,217.00)
(10.29)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
20,575,467.00
18,459,250.00
(2,116,217.00)
(10.29)
22,500,000.00
(3,600,000.00)
(13.79)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
26,100,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
19,491,480 .00
%
6
17,787,000.00
(1,704,480.00)
(8.74)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45,591,480.00
40,287,000.00
(5,304,480.00)
(11.63)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45,591,480.00
40,287,000.00
(5,304,480.00)
(11.63)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
167,208,000 .00
128,548,000.00
(38,660,000.00)
(23.12)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
610,824,000 .00
405,396,540.00
(205,427,460.00)
(33.63)
533,944,540.00
(244,087,460.00)
(31.37)
20,600,000 .00
15,800,000.00
(4,800,000.00)
(23.30)
7,330,488 .00
7,011,200.00
(319,288.00)
(4.36)
27,930,488.00
22,811,200.00
(5,119,288.00)
(18.33)
805,962,488.00
556,755,740.00
(249,206,748.00)
(30.92)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
778,032,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,294,764,081 .00
1,711,322,002.00
(583,442,079.00)
(25.42)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,352,941,230 .00
5,152,863,735.00
(1,200,077,495.00)
(18.89)
(5,152,863,735.00)
1,200,077,495.00
(18.89)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,352,941,230).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,058,177,149 .00
3,441,541,733.00
(616,635,416.00)
(15.19)
4,058,177,149 .00
3,441,541,733.00
(616,635,416.00)
(15.19)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
133,800,000 .00
96,600,000.00
(37,200,000.00)
(27.80)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
634,732,885 .00
467,843,362.00
(166,889,523.00)
(26.29)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
5,186,500 .00
5,186,500.00
0.00
0.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
773,719,385.00
569,629,862.00
(204,089,523.00)
(26.38)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
773,719,385.00
569,629,862.00
(204,089,523.00)
(26.38)
14,600,000 .00
13,850,000.00
(750,000.00)
(5.14)
131,066,853 .00
108,642,500.00
(22,424,353.00)
(17.11)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
187,623,505.00
122,492,500.00
(65,131,005.00)
(34.71)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
187,623,505.00
122,492,500.00
(65,131,005.00)
(34.71)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
40,800,000.00
(6,600,000.00)
(13.92)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
19,583,750 .00
19,336,000.00
(247,750.00)
(1.27)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
66,983,750.00
60,136,000.00
(6,847,750.00)
(10.22)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
66,983,750.00
60,136,000.00
(6,847,750.00)
(10.22)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,200,000 .00
34,700,000.00
(5,500,000.00)
(13.68)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
75,712,991 .00
71,803,650.00
(3,909,341.00)
(5.16)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
115,912,991.00
106,503,650.00
(9,409,341.00)
(8.12)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
115,912,991.00
106,503,650.00
(9,409,341.00)
(8.12)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
25,600,000 .00
20,800,000.00
(4,800,000.00)
(18.75)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
25,458,191 .00
24,528,000.00
(930,191.00)
(3.65)
Jumlah Pendataan PMKS
51,058,191.00
45,328,000.00
(5,730,191.00)
(11.22)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
51,058,191.00
45,328,000.00
(5,730,191.00)
(11.22)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
83,400,000 .00
63,000,000.00
(20,400,000.00)
(24.46)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41,743,504 .00
41,475,000.00
(268,504.00)
(0.64)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
125,143,504.00
104,475,000.00
(20,668,504.00)
(16.52)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
125,143,504.00
104,475,000.00
(20,668,504.00)
(16.52)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
30,600,000 .00
28,200,000.00
(2,400,000.00)
(7.84)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71,593,320 .00
59,055,000.00
(12,538,320.00)
(17.51)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
102,193,320.00
87,255,000.00
(14,938,320.00)
(14.62)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
102,193,320.00
87,255,000.00
(14,938,320.00)
(14.62)
8,600,000 .00
7,100,000.00
(1,500,000.00)
(17.44)
11,975,467 .00
11,359,250.00
(616,217.00)
(5.15)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
20,575,467.00
18,459,250.00
(2,116,217.00)
(10.29)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
20,575,467.00
18,459,250.00
(2,116,217.00)
(10.29)
22,500,000.00
(3,600,000.00)
(13.79)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
26,100,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0913 Kecamatan Tenggilis Mejoyo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
19,491,480 .00
%
6
17,787,000.00
(1,704,480.00)
(8.74)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
45,591,480.00
40,287,000.00
(5,304,480.00)
(11.63)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
45,591,480.00
40,287,000.00
(5,304,480.00)
(11.63)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
167,208,000 .00
128,548,000.00
(38,660,000.00)
(23.12)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
610,824,000 .00
405,396,540.00
(205,427,460.00)
(33.63)
533,944,540.00
(244,087,460.00)
(31.37)
20,600,000 .00
15,800,000.00
(4,800,000.00)
(23.30)
7,330,488 .00
7,011,200.00
(319,288.00)
(4.36)
27,930,488.00
22,811,200.00
(5,119,288.00)
(18.33)
805,962,488.00
556,755,740.00
(249,206,748.00)
(30.92)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
778,032,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,294,764,081 .00
1,711,322,002.00
(583,442,079.00)
(25.42)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,352,941,230 .00
5,152,863,735.00
(1,200,077,495.00)
(18.89)
(5,152,863,735.00)
1,200,077,495.00
(18.89)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,352,941,230).00
4
Halaman 4 dari 4