9. sosnaker
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
58.700.000,00
86.498.400,00
38.175.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
31.997.000,00
215.371.100,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
2.500.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
7.950.000,00
7.350.000,00
7.350.000,00
7.350.000,00
30.000.000,00
3
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
6.000.000,00
Dinsosnaker
4 Kendaraan
Dinas roda 4 (
empat ), 10 unit
kendaraan roda
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinsosnaker
2
100 %
3
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Dinsosnaker
1 Tahun
3
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
6.630.000,00
29.130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Dinsosnaker
1 Tahun
3
8.050.000,00
2.600.000,00
8.325.700,00
1.772.000,00
20.747.700,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
3.000.000,00
Dinsosnaker
1 tahun
3
2.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinsosnaker
1 Tahun
3
3.200.000,00
6.050.000,00
0,00
745.000,00
9.995.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
27.000.000,00
47.000.000,00
12.000.000,00
9.000.000,00
95.000.000,00
Dinsosnaker
1 tahun
3
0,00
8.498.400,00
0,00
0,00
8.498.400,00
27.150.000,00
102.350.000,00
25.500.000,00
13.018.000,00
168.018.000,00
5.150.000,00
31.350.000,00
0,00
0,00
36.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
100 %
Dinsosnaker
15 unit kamera,
1 unit
Handycam, 1
unit wireles dan i
buah tripot
sceen, 1 mesin
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinsosnaker
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Dinsosnaker
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinsosnaker
Formulir DPA SKPD 2.2
Fax
3 unit laptop
1 Tahun
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Dinsosnaker
4 unit kendaraan
3
18.000.000,00
24.500.000,00
21.500.000,00
12.518.000,00
76.518.000,00
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
6.900.000,00
7.000.000,00
5.300.000,00
3.800.000,00
23.000.000,00
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
roda 4, 10 unit
kendaraan roda
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
1.13 . 1.13.01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
1.04 . 1.13.01 . 15
1.04 . 1.13.01 . 15 . 06
1.14 . 1.13.01 . 15
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity
Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya
Penyusunan database penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana,
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan
1 tahun
3
100 %
Dinsosnaker
5 Dokumen
3
2.500.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
8.000.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
4.400.000,00
4.000.000,00
4.300.000,00
2.300.000,00
15.000.000,00
5.450.000,00
84.476.500,00
17.325.000,00
1.942.500,00
109.194.000,00
3
2.000.000,00
20.222.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
24.222.000,00
3
3.450.000,00
64.254.500,00
16.325.000,00
942.500,00
84.972.000,00
1.600.000,00
7.428.000,00
2.000.000,00
1.687.000,00
12.715.000,00
1.600.000,00
7.428.000,00
2.000.000,00
1.687.000,00
12.715.000,00
92.075.200,00
25.890.000,00
28.550.000,00
7.509.000,00
154.024.200,00
100 %
Dinsosnaker
50 orang ( 2 hari
)
Dinsosnaker
26 jenis PMKS
Dinsosnaker
30 Unit
100 %
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
2
1 Tahun
3
100 %
Dinsosnaker
1 Dokumen
3
29.902.000,00
8.000.000,00
12.650.000,00
6.140.000,00
56.692.000,00
Dinsosnaker
32 orang
3
62.173.200,00
17.890.000,00
15.900.000,00
1.369.000,00
97.332.200,00
121.289.500,00
163.969.000,00
101.563.000,00
87.050.000,00
473.871.500,00
100 %
Dinsosnaker
150 Orang
3
13.242.500,00
51.155.000,00
4.500.000,00
4.010.000,00
72.907.500,00
Dinsosnaker
14 Kecamatan (
3
42.065.000,00
51.500.000,00
47.350.000,00
38.082.500,00
178.997.500,00
3
43.149.000,00
20.246.000,00
23.817.500,00
20.734.000,00
107.946.500,00
2.700 KK )
Dinsosnaker
14 Kecamatan
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Dinsosnaker
1 Tahun
3
21.783.000,00
39.633.000,00
24.583.000,00
23.021.000,00
109.020.000,00
Dinsosnaker
20 0rang
3
1.050.000,00
1.435.000,00
1.312.500,00
1.202.500,00
5.000.000,00
55.923.000,00
116.439.000,00
122.158.600,00
7.267.000,00
301.787.600,00
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
1.14 . 1.13.01 . 16
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
kesenjangan
Penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pelayanan dan perlindungan sosial korban
tindak kekerasan dan pekerja migran
100 %
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Dinsosnaker
1 Tahun
3
10.000.000,00
30.000.000,00
62.881.600,00
3.850.000,00
106.731.600,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Dinsosnaker
90 Orang
3
16.671.000,00
950.000,00
1.110.000,00
951.000,00
19.682.000,00
Dinsosnaker
32 orang peserta
3
5.000.000,00
14.965.000,00
56.367.000,00
0,00
76.332.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03
pelatihan, 20
siswa magang
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Dinsosnaker
kejepang
45 orang
3
3.500.000,00
69.424.000,00
700.000,00
1.006.000,00
74.630.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
Dinsosnaker
30 orang
3
20.752.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.460.000,00
24.412.000,00
20.484.000,00
23.830.000,00
27.889.000,00
3.105.000,00
75.308.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
1.13 . 1.13.01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03
1.22 . 1.13.01 . 20
1.22 . 1.13.01 . 20 . 26
1.22 . 1.13.01 . 20 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Pemantauan kinerja lembaga penyalur
tenaga kerja
Penyusunan kebijakan standarisasi upah
tenaga kerja
Program pembinaan panti asuhan /panti
jompo
Fasilitasi dan pembinaan anak terlantar
dalam dan luar panti
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemantauan kemajuan perubahan sikap
mental eks penyandang penyakit sosial
100 %
Dinsosnaker
25 Perusahaan
3
12.574.000,00
11.500.000,00
6.290.000,00
1.540.000,00
31.904.000,00
Dinsosnaker
30 Perusahaan
3
1.500.000,00
3.200.000,00
10.014.000,00
190.000,00
14.904.000,00
Dinsosnaker
30 Perusahaan
3
2.000.000,00
2.380.000,00
5.620.000,00
0,00
10.000.000,00
Dinsosnaker
10 Perusahaan
3
0,00
2.925.000,00
2.000.000,00
75.000,00
5.000.000,00
3
4.410.000,00
3.825.000,00
3.965.000,00
1.300.000,00
13.500.000,00
4.250.000,00
18.190.000,00
7.435.000,00
4.525.000,00
34.400.000,00
4.250.000,00
18.190.000,00
7.435.000,00
4.525.000,00
34.400.000,00
1.950.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
850.000,00
6.000.000,00
1.950.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
850.000,00
6.000.000,00
PJTKI
Dinsosnaker
Dinsosnaker
13 Panti asuhan
3
100 %
Dinsosnaker
15 orang
3
100 %
23.924.500,00
65.622.600,00
55.839.000,00
36.619.000,00
182.005.100,00
Dinsosnaker
70 Orang
3
4.600.000,00
17.966.600,00
8.520.000,00
3.707.000,00
34.793.600,00
Dinsosnaker
200 orang
3
8.312.000,00
9.617.000,00
8.012.000,00
8.214.000,00
34.155.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan keluarga miskin
Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti
1 Dokumen
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
1.22 . 1.13.01 . 20 . 31
Dinsosnaker
1.22 . 1.13.01 . 20 . 52
Dinsosnaker
1.04 . 1.13.01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
keluarga miskin
Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha
Bersama ( KUBE ) keluarga miskin.
Verifikasi/identifikasi data rumah tangga
miskin
II
III
IV
5
6
7
8
9
50 Kelompok
3
3.000.000,00
3.800.000,00
15.700.000,00
7.425.000,00
29.925.000,00
14 Kecamatan
2
8.012.500,00
34.239.000,00
23.607.000,00
17.273.000,00
83.131.500,00
59.383.000,00
33.857.000,00
7.098.000,00
7.566.000,00
107.904.000,00
59.383.000,00
33.857.000,00
7.098.000,00
7.566.000,00
107.904.000,00
20.204.000,00
123.668.500,00
22.367.500,00
21.867.200,00
188.107.200,00
100 %
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha
Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
Pembinaan karang taruna
Dinsosnaker
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
2 buah TMP
3
100 %
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Dinsosnaker
13 Orsos
3
1.900.000,00
17.260.500,00
2.400.000,00
4.790.000,00
26.350.500,00
Dinsosnaker
56 Orang
3
2.044.000,00
16.417.200,00
3.007.500,00
2.026.000,00
23.494.700,00
Dinsosnaker
14 orang
3
14.260.000,00
17.370.000,00
14.260.000,00
14.094.000,00
59.984.000,00
Dinsosnaker
45 orang
3
2.000.000,00
72.620.800,00
2.700.000,00
957.200,00
78.278.000,00
499.283.200,00
866.419.000,00
464.700.800,00
228.802.700,00
2.059.205.700,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 01
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
100 %
I
II
III
IV
6
7
8
9
58.700.000,00
86.498.400,00
38.175.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
31.997.000,00
215.371.100,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
2.500.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
7.950.000,00
7.350.000,00
7.350.000,00
7.350.000,00
30.000.000,00
3
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
6.000.000,00
Dinsosnaker
4 Kendaraan
Dinas roda 4 (
empat ), 10 unit
kendaraan roda
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinsosnaker
2
100 %
3
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Dinsosnaker
1 Tahun
3
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
6.630.000,00
29.130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Dinsosnaker
1 Tahun
3
8.050.000,00
2.600.000,00
8.325.700,00
1.772.000,00
20.747.700,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
3.000.000,00
Dinsosnaker
1 tahun
3
2.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinsosnaker
1 Tahun
3
3.200.000,00
6.050.000,00
0,00
745.000,00
9.995.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
27.000.000,00
47.000.000,00
12.000.000,00
9.000.000,00
95.000.000,00
Dinsosnaker
1 tahun
3
0,00
8.498.400,00
0,00
0,00
8.498.400,00
27.150.000,00
102.350.000,00
25.500.000,00
13.018.000,00
168.018.000,00
5.150.000,00
31.350.000,00
0,00
0,00
36.500.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
100 %
Dinsosnaker
15 unit kamera,
1 unit
Handycam, 1
unit wireles dan i
buah tripot
sceen, 1 mesin
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinsosnaker
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Dinsosnaker
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinsosnaker
Formulir DPA SKPD 2.2
Fax
3 unit laptop
1 Tahun
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Dinsosnaker
4 unit kendaraan
3
18.000.000,00
24.500.000,00
21.500.000,00
12.518.000,00
76.518.000,00
3
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
0,00
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
5.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.500.000,00
6.900.000,00
7.000.000,00
5.300.000,00
3.800.000,00
23.000.000,00
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
roda 4, 10 unit
kendaraan roda
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
1.13 . 1.13.01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
1.04 . 1.13.01 . 15
1.04 . 1.13.01 . 15 . 06
1.14 . 1.13.01 . 15
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity
Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya
Penyusunan database penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Dinsosnaker
Dinsosnaker
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana,
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan
1 tahun
3
100 %
Dinsosnaker
5 Dokumen
3
2.500.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
8.000.000,00
Dinsosnaker
1 Tahun
3
4.400.000,00
4.000.000,00
4.300.000,00
2.300.000,00
15.000.000,00
5.450.000,00
84.476.500,00
17.325.000,00
1.942.500,00
109.194.000,00
3
2.000.000,00
20.222.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
24.222.000,00
3
3.450.000,00
64.254.500,00
16.325.000,00
942.500,00
84.972.000,00
1.600.000,00
7.428.000,00
2.000.000,00
1.687.000,00
12.715.000,00
1.600.000,00
7.428.000,00
2.000.000,00
1.687.000,00
12.715.000,00
92.075.200,00
25.890.000,00
28.550.000,00
7.509.000,00
154.024.200,00
100 %
Dinsosnaker
50 orang ( 2 hari
)
Dinsosnaker
26 jenis PMKS
Dinsosnaker
30 Unit
100 %
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
2
1 Tahun
3
100 %
Dinsosnaker
1 Dokumen
3
29.902.000,00
8.000.000,00
12.650.000,00
6.140.000,00
56.692.000,00
Dinsosnaker
32 orang
3
62.173.200,00
17.890.000,00
15.900.000,00
1.369.000,00
97.332.200,00
121.289.500,00
163.969.000,00
101.563.000,00
87.050.000,00
473.871.500,00
100 %
Dinsosnaker
150 Orang
3
13.242.500,00
51.155.000,00
4.500.000,00
4.010.000,00
72.907.500,00
Dinsosnaker
14 Kecamatan (
3
42.065.000,00
51.500.000,00
47.350.000,00
38.082.500,00
178.997.500,00
3
43.149.000,00
20.246.000,00
23.817.500,00
20.734.000,00
107.946.500,00
2.700 KK )
Dinsosnaker
14 Kecamatan
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Dinsosnaker
1 Tahun
3
21.783.000,00
39.633.000,00
24.583.000,00
23.021.000,00
109.020.000,00
Dinsosnaker
20 0rang
3
1.050.000,00
1.435.000,00
1.312.500,00
1.202.500,00
5.000.000,00
55.923.000,00
116.439.000,00
122.158.600,00
7.267.000,00
301.787.600,00
KEGIATAN
1
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
1.14 . 1.13.01 . 16
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
kesenjangan
Penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pelayanan dan perlindungan sosial korban
tindak kekerasan dan pekerja migran
100 %
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Dinsosnaker
1 Tahun
3
10.000.000,00
30.000.000,00
62.881.600,00
3.850.000,00
106.731.600,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Dinsosnaker
90 Orang
3
16.671.000,00
950.000,00
1.110.000,00
951.000,00
19.682.000,00
Dinsosnaker
32 orang peserta
3
5.000.000,00
14.965.000,00
56.367.000,00
0,00
76.332.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 03
pelatihan, 20
siswa magang
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Dinsosnaker
kejepang
45 orang
3
3.500.000,00
69.424.000,00
700.000,00
1.006.000,00
74.630.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
Dinsosnaker
30 orang
3
20.752.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.460.000,00
24.412.000,00
20.484.000,00
23.830.000,00
27.889.000,00
3.105.000,00
75.308.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17
1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09
1.13 . 1.13.01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 03
1.22 . 1.13.01 . 20
1.22 . 1.13.01 . 20 . 26
1.22 . 1.13.01 . 20 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Pemantauan kinerja lembaga penyalur
tenaga kerja
Penyusunan kebijakan standarisasi upah
tenaga kerja
Program pembinaan panti asuhan /panti
jompo
Fasilitasi dan pembinaan anak terlantar
dalam dan luar panti
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemantauan kemajuan perubahan sikap
mental eks penyandang penyakit sosial
100 %
Dinsosnaker
25 Perusahaan
3
12.574.000,00
11.500.000,00
6.290.000,00
1.540.000,00
31.904.000,00
Dinsosnaker
30 Perusahaan
3
1.500.000,00
3.200.000,00
10.014.000,00
190.000,00
14.904.000,00
Dinsosnaker
30 Perusahaan
3
2.000.000,00
2.380.000,00
5.620.000,00
0,00
10.000.000,00
Dinsosnaker
10 Perusahaan
3
0,00
2.925.000,00
2.000.000,00
75.000,00
5.000.000,00
3
4.410.000,00
3.825.000,00
3.965.000,00
1.300.000,00
13.500.000,00
4.250.000,00
18.190.000,00
7.435.000,00
4.525.000,00
34.400.000,00
4.250.000,00
18.190.000,00
7.435.000,00
4.525.000,00
34.400.000,00
1.950.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
850.000,00
6.000.000,00
1.950.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00
850.000,00
6.000.000,00
PJTKI
Dinsosnaker
Dinsosnaker
13 Panti asuhan
3
100 %
Dinsosnaker
15 orang
3
100 %
23.924.500,00
65.622.600,00
55.839.000,00
36.619.000,00
182.005.100,00
Dinsosnaker
70 Orang
3
4.600.000,00
17.966.600,00
8.520.000,00
3.707.000,00
34.793.600,00
Dinsosnaker
200 orang
3
8.312.000,00
9.617.000,00
8.012.000,00
8.214.000,00
34.155.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan keluarga miskin
Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti
1 Dokumen
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
1.22 . 1.13.01 . 20 . 31
Dinsosnaker
1.22 . 1.13.01 . 20 . 52
Dinsosnaker
1.04 . 1.13.01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
keluarga miskin
Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha
Bersama ( KUBE ) keluarga miskin.
Verifikasi/identifikasi data rumah tangga
miskin
II
III
IV
5
6
7
8
9
50 Kelompok
3
3.000.000,00
3.800.000,00
15.700.000,00
7.425.000,00
29.925.000,00
14 Kecamatan
2
8.012.500,00
34.239.000,00
23.607.000,00
17.273.000,00
83.131.500,00
59.383.000,00
33.857.000,00
7.098.000,00
7.566.000,00
107.904.000,00
59.383.000,00
33.857.000,00
7.098.000,00
7.566.000,00
107.904.000,00
20.204.000,00
123.668.500,00
22.367.500,00
21.867.200,00
188.107.200,00
100 %
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha
Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
Pembinaan karang taruna
Dinsosnaker
JUMLAH
I
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
2 buah TMP
3
100 %
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Dinsosnaker
13 Orsos
3
1.900.000,00
17.260.500,00
2.400.000,00
4.790.000,00
26.350.500,00
Dinsosnaker
56 Orang
3
2.044.000,00
16.417.200,00
3.007.500,00
2.026.000,00
23.494.700,00
Dinsosnaker
14 orang
3
14.260.000,00
17.370.000,00
14.260.000,00
14.094.000,00
59.984.000,00
Dinsosnaker
45 orang
3
2.000.000,00
72.620.800,00
2.700.000,00
957.200,00
78.278.000,00
499.283.200,00
866.419.000,00
464.700.800,00
228.802.700,00
2.059.205.700,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5