LRA Dinas Sosnaker 814bdf2a1c32466a6ca4394dc435521c
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 13
Sosial
Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01
DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
4.262.646.300,00
4.085.177.496,00
(177.468.804,00)
95,84
2.605.318.800,00
2.522.334.630,00
(82.984.170,00)
96,81
2.605.318.800,00
2.522.334.630,00
(82.984.170,00)
96,81
1.657.327.500,00
1.562.842.866,00
(94.484.634,00)
94,30
253.315.000,00
234.066.767,00
(19.248.233,00)
92,40
2.500.000,00
2.250.000,00
(250.000,00)
90,00
2.500.000,00
2.250.000,00
(250.000,00)
90,00
40.000.000,00
28.852.965,00
(11.147.035,00)
72,13
40.000.000,00
28.852.965,00
(11.147.035,00)
72,13
5.000.000,00
4.251.000,00
(749.000,00)
85,02
5.000.000,00
4.251.000,00
(749.000,00)
85,02
3.000.000,00
2.999.800,00
(200,00)
99,99
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
2.999.800,00
(200,00)
99,99
Penyediaan alat tulis kantor
34.815.000,00
34.661.876,00
(153.124,00)
99,56
Belanja Barang dan Jasa
34.815.000,00
34.661.876,00
(153.124,00)
99,56
35.000.000,00
30.112.728,00
(4.887.272,00)
86,04
35.000.000,00
30.112.728,00
(4.887.272,00)
86,04
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
100,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
100,00
7.000.000,00
5.100.000,00
(1.900.000,00)
72,86
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 60
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
7.000.000,00
5.100.000,00
(1.900.000,00)
72,86
8.500.000,00
8.485.950,00
(14.050,00)
99,83
8.500.000,00
8.485.950,00
(14.050,00)
99,83
106.000.000,00
105.953.448,00
(46.552,00)
99,96
106.000.000,00
105.953.448,00
(46.552,00)
99,96
7.500.000,00
7.399.000,00
(101.000,00)
98,65
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.775.000,00
5.775.000,00
0,00
100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.725.000,00
1.624.000,00
(101.000,00)
94,14
241.000.000,00
234.987.014,00
(6.012.986,00)
97,50
39.000.000,00
37.716.675,00
(1.283.325,00)
96,71
39.000.000,00
37.716.675,00
(1.283.325,00)
96,71
3.500.000,00
3.479.317,00
(20.683,00)
99,41
3.500.000,00
3.479.317,00
(20.683,00)
99,41
66.500.000,00
65.096.363,00
(1.403.637,00)
97,89
66.500.000,00
65.096.363,00
(1.403.637,00)
97,89
24.500.000,00
23.994.317,00
(505.683,00)
97,94
24.500.000,00
23.994.317,00
(505.683,00)
97,94
10.000.000,00
9.999.454,00
(546,00)
99,99
10.000.000,00
9.999.454,00
(546,00)
99,99
92.500.000,00
92.367.238,00
(132.762,00)
99,86
92.500.000,00
92.367.238,00
(132.762,00)
99,86
5.000.000,00
2.333.650,00
(2.666.350,00)
46,67
5.000.000,00
2.333.650,00
(2.666.350,00)
46,67
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
15.000.000,00
14.822.000,00
(178.000,00)
98,81
7.000.000,00
6.992.000,00
(8.000,00)
99,89
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 61
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.000.000,00
1.992.000,00
(8.000,00)
99,60
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000,00
7.830.000,00
(170.000,00)
97,88
8.000.000,00
7.830.000,00
(170.000,00)
97,88
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
62.983.300,00
62.968.300,00
(15.000,00)
99,98
62.983.300,00
62.968.300,00
(15.000,00)
99,98
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas
dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT
dan PMKS lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
100,00
59.483.300,00
59.468.300,00
(15.000,00)
99,97
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
401.512.500,00
362.088.842,00
(39.423.658,00)
90,18
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
156.000.000,00
150.494.542,00
(5.505.458,00)
96,47
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
155.100.000,00
149.594.542,00
(5.505.458,00)
96,45
140.512.500,00
134.556.500,00
(5.956.000,00)
95,76
19.075.000,00
15.590.000,00
(3.485.000,00)
81,73
121.437.500,00
118.966.500,00
(2.471.000,00)
97,97
90.000.000,00
62.774.800,00
(27.225.200,00)
69,75
4.970.000,00
4.958.000,00
(12.000,00)
99,76
85.030.000,00
57.816.800,00
(27.213.200,00)
68,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 62
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
10.000.000,00
9.298.000,00
(702.000,00)
92,98
10.000.000,00
9.298.000,00
(702.000,00)
92,98
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
99,30
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
99,30
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
281.141.700,00
264.292.000,00
(16.849.700,00)
94,01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
90.266.700,00
82.834.000,00
(7.432.700,00)
91,77
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak
kekerasan dan pekerja migran
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Belanja Barang dan Jasa
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan anak terlantar
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak
terlantar
Belanja Barang dan Jasa
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
6.200.000,00
6.195.000,00
(5.000,00)
99,92
84.066.700,00
76.639.000,00
(7.427.700,00)
91,16
14.000.000,00
13.996.000,00
(4.000,00)
99,97
14.000.000,00
13.996.000,00
(4.000,00)
99,97
53.000.000,00
52.315.500,00
(684.500,00)
98,71
53.000.000,00
52.315.500,00
(684.500,00)
98,71
90.330.000,00
82.613.000,00
(7.717.000,00)
91,46
90.330.000,00
82.613.000,00
(7.717.000,00)
91,46
33.545.000,00
32.533.500,00
(1.011.500,00)
96,98
33.545.000,00
32.533.500,00
(1.011.500,00)
96,98
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
53.000.000,00
51.427.510,00
(1.572.490,00)
97,03
18.000.000,00
17.543.150,00
(456.850,00)
97,46
18.000.000,00
17.543.150,00
(456.850,00)
97,46
10.000.000,00
9.798.100,00
(201.900,00)
97,98
10.000.000,00
9.798.100,00
(201.900,00)
97,98
11.500.000,00
11.230.000,00
(270.000,00)
97,65
11.500.000,00
11.230.000,00
(270.000,00)
97,65
5.000.000,00
4.435.000,00
(565.000,00)
88,70
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 63
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan kebijakan standarisasi upah tenaga kerja
5.000.000,00
4.435.000,00
(565.000,00)
88,70
8.500.000,00
8.421.260,00
(78.740,00)
99,07
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.725.000,00
1.700.000,00
(25.000,00)
98,55
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.775.000,00
6.721.260,00
(53.740,00)
99,21
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
73.500.000,00
72.620.450,00
(879.550,00)
98,80
23.500.000,00
22.657.000,00
(843.000,00)
96,41
23.500.000,00
22.657.000,00
(843.000,00)
96,41
30.000.000,00
29.995.000,00
(5.000,00)
99,98
30.000.000,00
29.995.000,00
(5.000,00)
99,98
20.000.000,00
19.968.450,00
(31.550,00)
99,84
20.000.000,00
19.968.450,00
(31.550,00)
99,84
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
170.875.000,00
169.580.873,00
(1.294.127,00)
99,24
9.000.000,00
8.998.400,00
(1.600,00)
99,98
9.000.000,00
8.998.400,00
(1.600,00)
99,98
17.875.000,00
17.558.750,00
(316.250,00)
98,23
17.875.000,00
17.558.750,00
(316.250,00)
98,23
44.000.000,00
43.895.750,00
(104.250,00)
99,76
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03
Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
keluarga miskin
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti keluarga
miskin
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha Bersama (
KUBE ) keluarga miskin.
Belanja Barang dan Jasa
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 64
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
44.000.000,00
43.895.750,00
(104.250,00)
100.000.000,00
99.127.973,00
(872.027,00)
99,13
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
100,00
98.200.000,00
97.327.973,00
(872.027,00)
99,11
(4.262.646.300,00)
(4.085.177.496,00)
177.468.804,00
95,84
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan karang taruna
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
99,76
Halaman 65
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 13
Sosial
Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01
DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 01 . 01
DI NAS SOSI AL DAN TENAGA KERJA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
4.262.646.300,00
4.085.177.496,00
(177.468.804,00)
95,84
2.605.318.800,00
2.522.334.630,00
(82.984.170,00)
96,81
2.605.318.800,00
2.522.334.630,00
(82.984.170,00)
96,81
1.657.327.500,00
1.562.842.866,00
(94.484.634,00)
94,30
253.315.000,00
234.066.767,00
(19.248.233,00)
92,40
2.500.000,00
2.250.000,00
(250.000,00)
90,00
2.500.000,00
2.250.000,00
(250.000,00)
90,00
40.000.000,00
28.852.965,00
(11.147.035,00)
72,13
40.000.000,00
28.852.965,00
(11.147.035,00)
72,13
5.000.000,00
4.251.000,00
(749.000,00)
85,02
5.000.000,00
4.251.000,00
(749.000,00)
85,02
3.000.000,00
2.999.800,00
(200,00)
99,99
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
2.999.800,00
(200,00)
99,99
Penyediaan alat tulis kantor
34.815.000,00
34.661.876,00
(153.124,00)
99,56
Belanja Barang dan Jasa
34.815.000,00
34.661.876,00
(153.124,00)
99,56
35.000.000,00
30.112.728,00
(4.887.272,00)
86,04
35.000.000,00
30.112.728,00
(4.887.272,00)
86,04
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
100,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
100,00
7.000.000,00
5.100.000,00
(1.900.000,00)
72,86
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 60
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
7.000.000,00
5.100.000,00
(1.900.000,00)
72,86
8.500.000,00
8.485.950,00
(14.050,00)
99,83
8.500.000,00
8.485.950,00
(14.050,00)
99,83
106.000.000,00
105.953.448,00
(46.552,00)
99,96
106.000.000,00
105.953.448,00
(46.552,00)
99,96
7.500.000,00
7.399.000,00
(101.000,00)
98,65
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.775.000,00
5.775.000,00
0,00
100,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.725.000,00
1.624.000,00
(101.000,00)
94,14
241.000.000,00
234.987.014,00
(6.012.986,00)
97,50
39.000.000,00
37.716.675,00
(1.283.325,00)
96,71
39.000.000,00
37.716.675,00
(1.283.325,00)
96,71
3.500.000,00
3.479.317,00
(20.683,00)
99,41
3.500.000,00
3.479.317,00
(20.683,00)
99,41
66.500.000,00
65.096.363,00
(1.403.637,00)
97,89
66.500.000,00
65.096.363,00
(1.403.637,00)
97,89
24.500.000,00
23.994.317,00
(505.683,00)
97,94
24.500.000,00
23.994.317,00
(505.683,00)
97,94
10.000.000,00
9.999.454,00
(546,00)
99,99
10.000.000,00
9.999.454,00
(546,00)
99,99
92.500.000,00
92.367.238,00
(132.762,00)
99,86
92.500.000,00
92.367.238,00
(132.762,00)
99,86
5.000.000,00
2.333.650,00
(2.666.350,00)
46,67
5.000.000,00
2.333.650,00
(2.666.350,00)
46,67
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
7.500.000,00
4.874.000,00
(2.626.000,00)
64,99
15.000.000,00
14.822.000,00
(178.000,00)
98,81
7.000.000,00
6.992.000,00
(8.000,00)
99,89
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 61
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.000.000,00
1.992.000,00
(8.000,00)
99,60
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
8.000.000,00
7.830.000,00
(170.000,00)
97,88
8.000.000,00
7.830.000,00
(170.000,00)
97,88
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
25.000.000,00
24.241.600,00
(758.400,00)
96,97
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
13.000.000,00
12.836.500,00
(163.500,00)
98,74
62.983.300,00
62.968.300,00
(15.000,00)
99,98
62.983.300,00
62.968.300,00
(15.000,00)
99,98
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06
1.04 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas
dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT
dan PMKS lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.13.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
100,00
59.483.300,00
59.468.300,00
(15.000,00)
99,97
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
401.512.500,00
362.088.842,00
(39.423.658,00)
90,18
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
156.000.000,00
150.494.542,00
(5.505.458,00)
96,47
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
155.100.000,00
149.594.542,00
(5.505.458,00)
96,45
140.512.500,00
134.556.500,00
(5.956.000,00)
95,76
19.075.000,00
15.590.000,00
(3.485.000,00)
81,73
121.437.500,00
118.966.500,00
(2.471.000,00)
97,97
90.000.000,00
62.774.800,00
(27.225.200,00)
69,75
4.970.000,00
4.958.000,00
(12.000,00)
99,76
85.030.000,00
57.816.800,00
(27.213.200,00)
68,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 62
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
10.000.000,00
9.298.000,00
(702.000,00)
92,98
10.000.000,00
9.298.000,00
(702.000,00)
92,98
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
99,30
5.000.000,00
4.965.000,00
(35.000,00)
99,30
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
281.141.700,00
264.292.000,00
(16.849.700,00)
94,01
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
90.266.700,00
82.834.000,00
(7.432.700,00)
91,77
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak
kekerasan dan pekerja migran
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05
1.14 . 1.13.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Belanja Barang dan Jasa
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Belanja Barang dan Jasa
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan anak terlantar
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak
terlantar
Belanja Barang dan Jasa
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
6.200.000,00
6.195.000,00
(5.000,00)
99,92
84.066.700,00
76.639.000,00
(7.427.700,00)
91,16
14.000.000,00
13.996.000,00
(4.000,00)
99,97
14.000.000,00
13.996.000,00
(4.000,00)
99,97
53.000.000,00
52.315.500,00
(684.500,00)
98,71
53.000.000,00
52.315.500,00
(684.500,00)
98,71
90.330.000,00
82.613.000,00
(7.717.000,00)
91,46
90.330.000,00
82.613.000,00
(7.717.000,00)
91,46
33.545.000,00
32.533.500,00
(1.011.500,00)
96,98
33.545.000,00
32.533.500,00
(1.011.500,00)
96,98
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
14.000.000,00
13.697.260,00
(302.740,00)
97,84
53.000.000,00
51.427.510,00
(1.572.490,00)
97,03
18.000.000,00
17.543.150,00
(456.850,00)
97,46
18.000.000,00
17.543.150,00
(456.850,00)
97,46
10.000.000,00
9.798.100,00
(201.900,00)
97,98
10.000.000,00
9.798.100,00
(201.900,00)
97,98
11.500.000,00
11.230.000,00
(270.000,00)
97,65
11.500.000,00
11.230.000,00
(270.000,00)
97,65
5.000.000,00
4.435.000,00
(565.000,00)
88,70
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 63
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan kebijakan standarisasi upah tenaga kerja
5.000.000,00
4.435.000,00
(565.000,00)
88,70
8.500.000,00
8.421.260,00
(78.740,00)
99,07
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.725.000,00
1.700.000,00
(25.000,00)
98,55
1.14 . 1.13.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.775.000,00
6.721.260,00
(53.740,00)
99,21
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
16.000.000,00
13.628.500,00
(2.371.500,00)
85,18
Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks
penyandang penyakit sosial
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
6.000.000,00
5.815.000,00
(185.000,00)
96,92
73.500.000,00
72.620.450,00
(879.550,00)
98,80
23.500.000,00
22.657.000,00
(843.000,00)
96,41
23.500.000,00
22.657.000,00
(843.000,00)
96,41
30.000.000,00
29.995.000,00
(5.000,00)
99,98
30.000.000,00
29.995.000,00
(5.000,00)
99,98
20.000.000,00
19.968.450,00
(31.550,00)
99,84
20.000.000,00
19.968.450,00
(31.550,00)
99,84
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
23.500.000,00
20.896.250,00
(2.603.750,00)
88,92
170.875.000,00
169.580.873,00
(1.294.127,00)
99,24
9.000.000,00
8.998.400,00
(1.600,00)
99,98
9.000.000,00
8.998.400,00
(1.600,00)
99,98
17.875.000,00
17.558.750,00
(316.250,00)
98,23
17.875.000,00
17.558.750,00
(316.250,00)
98,23
44.000.000,00
43.895.750,00
(104.250,00)
99,76
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31
1.22 . 1.13.01 . 01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03
Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pembinaan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
keluarga miskin
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan lanjut usia terlantar luar panti keluarga
miskin
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan keterampilan Kelompok Usaha Bersama (
KUBE ) keluarga miskin.
Belanja Barang dan Jasa
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Belanja Barang dan Jasa
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 64
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
44.000.000,00
43.895.750,00
(104.250,00)
100.000.000,00
99.127.973,00
(872.027,00)
99,13
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
100,00
98.200.000,00
97.327.973,00
(872.027,00)
99,11
(4.262.646.300,00)
(4.085.177.496,00)
177.468.804,00
95,84
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan karang taruna
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
99,76
Halaman 65