DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.03. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
1.000.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
1.000.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.000.000.000,00
5.
BELANJA
12.863.389.294,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.628.699.044,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
7.628.699.044,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.881.211.044,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.907.627.100,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
267.754.600,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
242.060.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
121.240.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
184.236.480,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
20.000.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
80.492.550,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.747.488.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.114.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
142.560.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
490.928.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.234.690.250,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.257.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
366.500.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
128.580.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
138.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
891.400.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
887.900.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
3.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.736.430.250,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
295.086.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
121.207.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
18.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
46.578.000,00
39.060.000,00
18.647.550,00
92.764,00
99.520.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
36.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
17.997.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
29.500.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
16.804.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
311.050.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
240.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
18.750.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
51.800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
61.250.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
70.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa pemeliharaan tanaman
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
40.000.000,00
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester
25.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
34.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
22.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
15.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
79.550.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.599.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
47.200.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
31.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
16.200.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
260.690.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
102.300.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
60.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
98.390.000,00
9.000.000,00
500.000,00
890.960.000,00
48.480.000,00
198.000.000,00
17.280.000,00
5.000.000,00
15.500.000,00
840.000,00
6.500.000,00
157.200.000,00
9.000.000,00
236.910.000,00
208.960.000,00
101.760.000,00
7.000.000,00
173.149.250,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
44.400.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
32.000.000,00
5.2.2.12.08.
Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang
12.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
738.507.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
441.028.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
50.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
224.900.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
224.900.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
45.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
45.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
88.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
88.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.200.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Air
6.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
1.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
48.660.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
35.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.000.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
4.660.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
6.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
6.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
8.000.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
54.500.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)
54.500.000,00
1.179.535.000,00
240.360.000,00
JUMLAH BELANJA
12.863.389.294,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.863.389.294,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.000.000.000,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
7.628.699.044,00
2.2 Belanja Langsung
1.062.699.500,00
1.756.639.800,00
1.413.459.200,00
1.001.891.750,00
5.234.690.250,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.03. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
1.000.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
1.000.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.000.000.000,00
5.
BELANJA
12.863.389.294,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.628.699.044,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
7.628.699.044,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.881.211.044,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.907.627.100,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
267.754.600,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
242.060.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
121.240.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
184.236.480,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
20.000.000,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
80.492.550,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.747.488.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.114.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
142.560.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
490.928.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.234.690.250,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.257.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
366.500.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
128.580.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
138.400.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
891.400.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
887.900.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
3.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.736.430.250,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
295.086.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
121.207.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
18.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
46.578.000,00
39.060.000,00
18.647.550,00
92.764,00
99.520.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
36.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
17.997.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
29.500.000,00
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
16.804.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
311.050.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
240.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
18.750.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
51.800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
61.250.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
70.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa pemeliharaan tanaman
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
40.000.000,00
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester
25.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
34.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
22.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
15.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
79.550.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.599.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
47.200.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
31.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
16.200.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
260.690.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
102.300.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
60.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
98.390.000,00
9.000.000,00
500.000,00
890.960.000,00
48.480.000,00
198.000.000,00
17.280.000,00
5.000.000,00
15.500.000,00
840.000,00
6.500.000,00
157.200.000,00
9.000.000,00
236.910.000,00
208.960.000,00
101.760.000,00
7.000.000,00
173.149.250,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
44.400.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
32.000.000,00
5.2.2.12.08.
Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang
12.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
738.507.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
441.028.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
50.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
224.900.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
224.900.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
45.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
45.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
88.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
88.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.200.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
12.000.000,00
5.2.3.11.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Air
6.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
1.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
48.660.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
35.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.000.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
4.660.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.000.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
6.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
6.000.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
8.000.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
54.500.000,00
5.2.3.23.13.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)
54.500.000,00
1.179.535.000,00
240.360.000,00
JUMLAH BELANJA
12.863.389.294,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.863.389.294,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.000.000.000,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
1.907.174.761,00
7.628.699.044,00
2.2 Belanja Langsung
1.062.699.500,00
1.756.639.800,00
1.413.459.200,00
1.001.891.750,00
5.234.690.250,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001