PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016 Nomor :
36 Tahun 2017
Tanggal :
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 1 . 21 . 02 KANTOR KETAHANAN PANGAN KODE
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN
PENJELASAN REKENI NG
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 BELANJA 1.838.880.874,00 1.817.853.998,00 (21.026.876,00) 98,86 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 799.190.119,00 793.746.881,00 (5.443.238,00) 99,32
5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 799.190.119,00 793.746.881,00 (5.443.238,00) 99,32 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 652.230.119,00 650.060.481,00 (2.169.638,00) 99,67 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 510.580.192,00 509.399.200,00 (1.180.992,00) 99,77 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 48.028.075,00 47.972.468,00 (55.607,00) 99,88 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 44.831.389,00 44.460.000,00 (371.389,00) 99,17 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 14.489.785,00 14.300.000,00 (189.785,00) 98,69 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 29.827.089,00 29.619.780,00 (207.309,00) 99,30 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 4.467.031,00 4.302.824,00 (164.207,00) 96,32 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
6.558,00 6.209,00 (349,00) 94,68 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 146.960.000,00 143.686.400,00 (3.273.600,00) 97,77 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 146.960.000,00 143.686.400,00 (3.273.600,00) 97,77 5 . 2 BELANJA LANGSUNG
1.039.690.755,00 1.024.107.117,00 (15.583.638,00) 98,50 5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.410.555,00 211.075.617,00 (3.334.938,00) 98,44 5 . 2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.980.000,00 12.891.017,00 (2.088.983,00) 86,05
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 02 . 2 14.980.000,00 12.891.017,00 (2.088.983,00) 86,05 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 14.980.000,00 12.891.017,00 (2.088.983,00) 86,05
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
5 . 2 . 01 . 13 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95
1.200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 1.200.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00
2.072.400,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88
Belanja Barang dan Jasa 2.072.400,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2
2.070.000,00 (2.400,00) 99,88 2.072.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01
2.070.000,00 (2.400,00) 99,88 2.072.400,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 2.070.000,00 (2.400,00) 99,88
5.500.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
1.650.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 1.650.000,00 0,00 100,00
5.500.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95
5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95
5.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 5.497.400,00 (2.600,00) 99,95
4.260.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 4.233.000,00 (27.000,00) 99,37
Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2
4.233.000,00 (27.000,00) 99,37 4.260.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03
4.233.000,00 (27.000,00) 99,37 4.260.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05
4.233.000,00 (27.000,00) 99,37 1.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 5 . 2 . 01 . 17
1.850.000,00 (50.000,00) 97,37
1.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 1.650.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2
Belanja Barang dan Jasa
3
7
4
5
6
6.780.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 6.602.707,00 (177.293,00) 97,39
2.200.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.844.430,00 (355.570,00) 83,84
6.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 4.443.880,00 (1.556.120,00) 74,06
6.150.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98
6.150.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98
REALI SASI ( Rp) ( % )
6.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 5.164.700,00 (985.300,00) 83,98
4.550.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 3.800.000,00 (750.000,00) 83,52
1.600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.364.700,00 (235.300,00) 85,29
21.228.955,00
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99
Belanja Barang dan Jasa
21.228.955,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99
21.228.955,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99
21.228.955,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 21.227.500,00 (1.455,00) 99,99
1.650.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 1.650.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 17 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 5 . 2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30.439.200,00 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 18 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.439.200,00 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.439.200,00 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.439.200,00 30.437.000,00 (2.200,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 118.950.000,00 118.775.000,00 (175.000,00) 99,85 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 118.650.000,00 118.475.000,00 (175.000,00) 99,85 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.300.000,00 15.125.000,00 (175.000,00) 98,86 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 15.300.000,00 15.125.000,00 (175.000,00) 98,86 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 103.350.000,00 103.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 103.350.000,00 103.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
Belanja Barang dan Jasa 62.700.100,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2
4.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 4.250.000,00 0,00 100,00
4.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 . 04
4.250.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 6.500.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
62.700.100,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22 62.700.000,00 (100,00) 100,00
62.700.000,00 (100,00) 100,00 60.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07
Belanja Modal
60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 07 . 02
60.000.000,00 0,00 100,00 2.700.100,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20
2.700.000,00 (100,00) 100,00 2.700.100,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05
2.700.000,00 (100,00) 100,00
Belanja Modal
0,00 5 . 2 . 02 . 22 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 79
0,00 0,00 0,00
10.750.000,00 5 . 2 . 02 . 10 . 3 10.750.000,00 0,00 100,00
10.750.000,00 0,00 100,00
2
1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02
3
7
4
5
6
111.795.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02 107.940.000,00 (3.855.100,00) 96,55
1.750.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 07 1.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2
1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 10
REALI SASI ( Rp) ( % )
1.750.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 09
9.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
9.600.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 9.600.000,00 0,00 100,00
9.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28
9.600.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 9.600.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04
0,00 0,00 0,00 10.750.000,00 Pengadaan mebeleur 5 . 2 . 02 . 10
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 22 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Jaringan Transmisi
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 17.695.000,00 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21 5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.695.000,00 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17.695.000,00 13.840.000,00 (3.855.000,00) 78,21 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 15.845.000,00 11.990.000,00 (3.855.000,00) 75,67 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 01 Pengadaan mesin/ kartu absensi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 01 . 3 Belanja Modal
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 01 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 03 . 01 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00
Kantor Lainnya 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 3.357.600,00 3.312.700,00 (44.900,00) 98,66
capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
5 . 2 . 06 . 01 967.000,00 962.500,00 (4.500,00) 99,53
kinerja SKPD
5 . 2 . 06 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 967.000,00 962.500,00 (4.500,00) 99,53 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 567.000,00 562.500,00 (4.500,00) 99,21 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
192.000,00 187.500,00 (4.500,00) 97,66 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 680.000,00 679.950,00 (50,00) 99,99 5 . 2 . 06 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00 679.950,00 (50,00) 99,99 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 530.000,00 529.950,00 (50,00) 99,99
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 530.000,00 529.950,00 (50,00) 99,99 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 715.000,00 675.000,00 (40.000,00) 94,41 5 . 2 . 06 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.000,00 675.000,00 (40.000,00) 94,41 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 565.000,00 525.000,00 (40.000,00) 92,92 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 565.000,00 525.000,00 (40.000,00) 92,92 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 07 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi 995.600,00 995.250,00 (350,00) 99,96
Pemerintah Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 06 . 07 . 2 995.600,00 995.250,00 (350,00) 99,96 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 845.600,00 845.250,00 (350,00) 99,96
5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 845.600,00 845.250,00 (350,00) 99,96 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
5 . 2 . 16 710.127.500,00 701.778.800,00 (8.348.700,00) 98,82
Penanganan Daerah Raw an Pangan
5 . 2 . 16 . 01 28.620.000,00 28.515.000,00 (105.000,00) 99,63
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 16 . 01 . 1 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 16 . 01 . 2 4.860.000,00 4.755.000,00 (105.000,00) 97,84 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00 675.000,00 (105.000,00) 86,54 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 780.000,00 675.000,00 (105.000,00) 86,54 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan
5 . 2 . 16 . 02 26.190.000,00 26.190.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 16 . 02 . 1 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
976.500,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 07
10.500.000,00 0,00 100,00 12.987.500,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 10
12.950.000,00 (37.500,00) 99,71 16.750.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 17
16.750.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03
9.500.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja jasa pemeriksaan laboratorium 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 17
5.000.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 03 . 26
4.500.000,00 0,00 100,00 3.326.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06
3.326.500,00 0,00 100,00 2.350.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 01
2.350.000,00 0,00 100,00 976.500,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 07 . 03
3.500.000,00 0,00 100,00 40.237.500,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02
0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 08
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 08 . 01
2.500.000,00 0,00 100,00 28.125.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10
28.125.000,00 0,00 100,00 17.125.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 01
17.125.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 05
7.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 10 . 08
3.500.000,00 0,00 100,00 13.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11
13.300.000,00 0,00 100,00
40.200.000,00 (37.500,00) 99,91 10.500.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 02 . 07
3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 01
2
24.940.000,00 0,00 100,00 24.940.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 21 . 02
3
7
4
5
6
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 01 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 24.940.000,00 5 . 2 . 16 . 02 . 2
24.940.000,00 0,00 100,00 24.940.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 21
24.940.000,00 0,00 100,00 199.064.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5 . 2 . 16 . 06
REALI SASI ( Rp) ( % )
198.720.300,00 (343.700,00) 99,83
Belanja Pegaw ai
10.400.000,00 5 . 2 . 16 . 06 . 1 10.175.000,00 (225.000,00) 97,84
2.525.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 2.300.000,00 (225.000,00) 91,09
2.525.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 01 . 01 2.300.000,00 (225.000,00) 91,09
7.875.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 02 7.875.000,00 0,00 100,00
7.875.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 06 . 1 . 02 . 03 7.875.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 188.664.000,00 5 . 2 . 16 . 06 . 2
188.545.300,00 (118.700,00) 99,94 3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
8.000.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03
19.850.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 19.850.000,00 0,00 100,00
19.850.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 12 . 1 . 02 . 03 19.850.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 146.110.000,00 5 . 2 . 16 . 12 . 2
144.570.000,00 (1.540.000,00) 98,95 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01
2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 01 . 01
2.000.000,00 0,00 100,00 9.380.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02
9.380.000,00 0,00 100,00 1.380.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02 . 10
1.380.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 02 . 17
8.100.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 03 . 26
Belanja Pegaw ai
8.100.000,00 0,00 100,00 10.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06
10.775.000,00 0,00 100,00 10.100.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 01
10.100.000,00 0,00 100,00 675.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 06 . 02
675.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07
900.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 07 . 03
900.000,00 0,00 100,00 20.130.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11
19.680.000,00 (450.000,00) 97,76 450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 . 02
0,00 (450.000,00) 0,00
19.850.000,00 5 . 2 . 16 . 12 . 1 19.850.000,00 0,00 100,00
164.420.000,00 (1.540.000,00) 99,07
2
1.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
3
7
4
5
6
300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 02 300.000,00 0,00 100,00
13.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 04 13.000.000,00 0,00 100,00
13.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 13.500.000,00 0,00 100,00
12.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 14 . 04 12.500.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 59.918.800,00 (81.200,00) 99,86
60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 15 . 02 59.918.800,00 (81.200,00) 99,86
8.125.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 23
8.125.000,00 0,00 100,00 8.125.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 23 . 01 8.125.000,00 0,00 100,00
6.550.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 27
6.550.000,00 0,00 100,00 6.550.000,00
Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 27 . 01
6.550.000,00 0,00 100,00 165.960.000,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari 5 . 2 . 16 . 12
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
160.248.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 5 . 2 . 16 . 15 160.248.000,00 0,00 100,00
0,00 5 . 2 . 16 . 14 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 14 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
0,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 5 . 2 . 16 . 15 . 1 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 15 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 134.198.000,00 5 . 2 . 16 . 15 . 2
134.198.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 01
400.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 01 . 05
400.000,00 0,00 100,00 121.100.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02
121.100.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 14 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
2
88.650.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 23
3
7
4
5
6
19.680.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 11 . 04 19.680.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00
88.635.000,00 (15.000,00) 99,98 88.650.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
REALI SASI ( Rp) ( % )
Masyarakat 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 23 . 01 88.635.000,00 (15.000,00) 99,98
5.200.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 27
5.100.000,00 (100.000,00) 98,08 5.200.000,00
Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 27 . 01
5.100.000,00 (100.000,00) 98,08 975.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 29
0,00 (975.000,00) 0,00 975.000,00 Belanja Penghargaan 5 . 2 . 16 . 12 . 2 . 29 . 02
0,00 (975.000,00) 0,00 0,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 5 . 2 . 16 . 14
0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
0,00 5 . 2 . 16 . 14 . 1 0,00 0,00 0,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
3.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/ Blora 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24 . 10
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 16 . 05
1.000.000,00 0,00 100,00 3.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 22 3.800.000,00 0,00 100,00
3.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 22 . 07
3.800.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24
3.750.000,00 0,00 100,00 250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Ukur Lainnya 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 24 . 09 250.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
26.050.000,00 5 . 2 . 16 . 15 . 3 26.050.000,00 0,00 100,00
Pengolahan 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/ Pengolahan 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Procesing 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 25 . 06 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 28
15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 28 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 16
Belanja Modal
2
8.300.000,00 Belanja peralatan kerja lapangan 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 12 8.300.000,00 0,00 100,00
3
7
4
5
6
2.500.000,00 Belanja Bahan Kimia 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 05 2.500.000,00 0,00 100,00
110.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 02 . 07 110.300.000,00 0,00 100,00
7.303.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 03 7.303.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
7.303.000,00 Belanja jasa tenaga kerja 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 03 . 24 7.303.000,00 0,00 100,00
495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 495.000,00 0,00 100,00
495.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 06 . 02 495.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 08 4.500.000,00 0,00 100,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 08 . 01 4.500.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 11 . 02 400.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 16 . 15 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 16 . 15 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 16 . 16 Pengembangan desa mandiri pangan 1.755.000,00 1.350.000,00 (405.000,00) 76,92 5 . 2 . 16 . 16 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.000,00 1.350.000,00 (405.000,00) 76,92 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 405.000,00 0,00 (405.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 405.000,00 0,00 (405.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 16 . 16 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 16 . 17 Pengembangan lumbung pangan desa 4.622.500,00 4.112.500,00 (510.000,00) 88,97 5 . 2 . 16 . 17 . 1 Belanja Pegaw ai
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.422.500,00 2.912.500,00 (510.000,00) 85,10 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 412.500,00 412.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 18 Penyuluhan sumber pangan alternatif 41.425.000,00 41.425.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 18 . 1 Belanja Pegaw ai
6.025.000,00 6.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
1.530.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02
76.798.000,00 (5.445.000,00) 93,38
Belanja Pegaw ai
62.220.000,00 5 . 2 . 16 . 21 . 1 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27
62.220.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27
62.220.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 21 . 1 . 01 . 01 59.280.000,00 (2.940.000,00) 95,27
Belanja Barang dan Jasa 20.023.000,00 5 . 2 . 16 . 21 . 2
17.518.000,00 (2.505.000,00) 87,49 1.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 01
1.530.000,00 0,00 100,00 1.530.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 01 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02 . 07
19.000.000,00 0,00 100,00 19.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 02 . 10
0,00 0,00 0,00 3.105.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06
3.000.000,00 (105.000,00) 96,62 3.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 01
3.000.000,00 0,00 100,00 105.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 06 . 02
0,00 (105.000,00) 0,00 0,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 07 . 03
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 08
0,00 0,00 0,00
19.000.000,00 0,00 100,00 82.243.000,00 Penguatan Pelaksanaan Kelembagaan Pangan 5 . 2 . 16 . 21
0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 11
2
Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 5 . 2 . 16 . 18 . 2
3
7
4
5
6
2.525.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 01 . 01 2.525.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00
3.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 18 . 1 . 02 . 03 3.500.000,00 0,00 100,00
35.400.000,00 0,00 100,00 2.387.500,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02
REALI SASI ( Rp) ( % )
2.387.500,00 0,00 100,00 1.987.500,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 . 10
1.987.500,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 02 . 17
400.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03
8.100.000,00 0,00 100,00 8.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 03 . 26
8.100.000,00 0,00 100,00 5.912.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06
5.912.500,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00 1.912.500,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 06 . 02
1.912.500,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 5 . 2 . 16 . 18 . 2 . 07 . 03
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.788.000,00 11.788.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 21 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.788.000,00 11.788.000,00 0,00 100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T) (1.838.880.874,00) (1.817.853.998,00) 21.026.876,00 98,86