DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.3.21.2
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:NO RKAP SKPD 1.17 01 03 21 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 03
BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 03 . 21
Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 02
Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman
LOKASI KEGIATAN
:
Jawa Tengah, Temanggung, Karanganyar, Pemalang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
919.157.000,00
(Sembilan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA
19650729 199203 1 010
(2)
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 03 BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN
Program : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 21 . 02 Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman
Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah, Temanggung, Karanganyar, Pemalang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 919.157.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.350.000.000
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah 8 Museum
KELUARAN Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah 8 Museum
Lomba Karya Tulis Ilmiah 100 orang
Lomba Karya Tulis Ilmiah 100 orang
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan 0 orang Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan 385 orang
Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan Tk. MPU, Regional, Warisan Dunia
2 kali Pameran Bersama Permuseuman dan
Kepurbakalaan Tk. MPU, Regional, Warisan Dunia
2 kali
Pemanfaatan Data Base Permuseuman dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
4 jenis Pemanfaatan Data Base Permuseuman dan
Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
4 jenis
Saresehan Permuseuman dan Kepurbakalaan 100 orang
Saresehan Permuseuman dan Kepurbakalaan 100 orang
Serbaneka Kepurbakalaan dan Permuseuman 70 orang
Serbaneka Kepurbakalaan dan Permuseuman 70 orang
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Permuseuman dan Kepurbakalaan
35 kabupaten/kota
HASIL Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Permuseuman dan Kepurbakalaan
35 kabupaten/kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Cagar Budaya, Pelajar, Masyarakat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
(3)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 162.977.400,00 1.350.000.000,00 98.724.200,00 919.157.000,00 (430.843.000,00) (31,91) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 162.977.400,00 1.350.000.000,00 98.724.200,00 919.157.000,00 (430.843.000,00) (31,91) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.065.000,00 175.950.000,00 1.235.000,00 84.200.000,00 (91.750.000,00) (52,15) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.300.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 (19.800.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan
Jasa
6.300.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 (19.800.000,00) (100,00)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,0 (7.200.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 8kl)
Orang/kali
8 450.000,00 3.600.000,00 8 Orang/kali 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 8kl)
Orang/kali
8 450.000,00 3.600.000,00 8 Orang/kali 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
Pemanfaatan Database Permuseuman dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 2kl)
Orang/kali
2 450.000,00 900.000,00 2 Orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 2kl)
Orang/kali
2 450.000,00 900.000,00 2 Orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 2kl)
oRANG/KALI
2 450.000,00 900.000,00 2 oRANG/KALI 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 2kl)
Orang/kali
2 450.000,00 900.000,00 2 Orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0 (2.700.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 3kl)
orang/kali
3 450.000,00 1.350.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 3kl)
orang/kali
3 450.000,00 1.350.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)
Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan Warisan Dunia dan Regional
900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,0 (2.700.000,00) (100,00)
-Honorarium Panitia Pengadaan (1org x 3kl)
orang/kali/0
3 450.000,00 1.350.000,00 3 orang/kali/0 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)
-Honorarium Panitia Pemeriksa (1org x 3kali)
orang/kali
3 450.000,00 1.350.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00)
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 2kl)
orang/kali
2 450.000,00 900.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 2kl)
orang/kali
(4)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Serbaneka Permuseuman dan Kepurbakalaan
900.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan (1org x 2kl)
orang/kali
2 450.000,00 900.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa (1org x 2kl)
orang/orang
2 450.000,00 900.000,00 2 orang/orang 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.765.000,00 156.150.000,00 1.235.000,00 84.200.000,00 (71.950.000,00) (46,08) 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 900.000,00 36.600.000,00 500.000,00 35.000.000,00 (1.600.000,00) (4,37)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0 (1.600.000,00) (100,00)
-Honorarium Pendamping Eksplorasi Lapangan
Orang
4 200.000,00 800.000,00 4 Orang 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
-Honorarium Tenaga Keamanan 4 Orang 200.000,00 800.000,00 4 Orang 0,00 0,00 (800.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Wardun, Regional
500.000,00 35.000.000,00 500.000,00 35.000.000,0 0,00 0,00
-Honorarium Pemandu Pameran Wardun (20 org x 5hr)
orang/hari
100 250.000,00 25.000.000,00 100 orang/hari 250.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
-Honorarium Pemandu Pameran Regional (4org x 2kl x 5hr)
Orang/kali/hari
40 250.000,00 10.000.000,00 40 Orang/kali/hari 250.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06 Upah Tenaga Kerja 400.000,00 5.600.000,00 400.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Wardun, Regional
400.000,00 5.600.000,00 400.000,00 5.600.000,0 0,00 0,00
-Upah Tenaga Penata/Pembongkar Pameran Wardun (10 org x 2kl x 1keg)
orang/kali
20 200.000,00 4.000.000,00 20 orang/kali 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-Upah Tenaga Penata/Pembongkar Pameran Regional (2org x 2kl x 2keg)
orang/kali/keg
8 200.000,00 1.600.000,00 8 orang/kali/keg 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 465.000,00 113.950.000,00 335.000,00 43.600.000,00 (70.350.000,00) (61,74) Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
130.000,00 19.500.000,00 130.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00
-Uang harian peserta (50 orang x 3hr)
Orang/hari
150 60.000,00 9.000.000,00 150 Orang/hari 60.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
-Uang harian pendamping (50 org x 3hari)
Orang/hari
150 70.000,00 10.500.000,00 150 Orang/hari 70.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
130.000,00 70.350.000,00 0,00 0,0 (70.350.000,00) (100,00)
-Uang harian peserta (350 orang x 3hr)
Orang/hari
1.050 60.000,00 63.000.000,00 1.050 Orang/hari 0,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)
-Uang harian pendamping (35 orang x 3 hari)
Orang/hari
105 70.000,00 7.350.000,00 105 Orang/hari 0,00 0,00 (7.350.000,00) (100,00)
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
(5)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Uang harian peserta (100 org x 2
hari)
Orang/hari
200 75.000,00 15.000.000,00 200 Orang/hari 75.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Serbaneka Permuseuman dan Kepurbakalaan
130.000,00 9.100.000,00 130.000,00 9.100.000,0 0,00 0,00
-Uang harian peserta (35 org x 2 hari)
orang/hari
70 60.000,00 4.200.000,00 70 orang/hari 60.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
-Uang harian pendamping (35 org x 2 hari)
orang/hari
70 70.000,00 4.900.000,00 70 orang/hari 70.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.912.400,00 1.174.050.000,00 97.489.200,00 834.957.000,00 (339.093.000,00) (28,88) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.793.000,00 145.321.000,00 4.009.000,00 73.188.000,00 (72.133.000,00) (49,64) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.201.000,00 7.446.000,00 1.878.000,00 6.438.000,00 (1.008.000,00) (13,54)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
293.000,00 1.101.000,00 293.000,00 1.101.000,0 0,00 0,00
-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-snelhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00
-stopmap sneilhecter 13 buah 10.000,00 130.000,00 13 buah 10.000,00 130.000,00 0,00 0,00
-stopmap 151 buah 1.000,00 151.000,00 151 buah 1.000,00 151.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman
dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
293.000,00 1.115.000,00 293.000,00 1.115.000,0 0,00 0,00
-kertas HVS 4 rim 40.000,00 160.000,00 4 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,00
-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-refil toner laser jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-snelhecter plastik 15 buah 17.000,00 255.000,00 15 buah 17.000,00 255.000,00 0,00 0,00
-stopmap sneilhecter 15 buah 10.000,00 150.000,00 15 buah 10.000,00 150.000,00 0,00 0,00
-stopmap 100 buah 1.000,00 100.000,00 100 buah 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
323.000,00 1.030.000,00 323.000,00 1.030.000,0 0,00 0,00
-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-catridge ink colour 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-refil toner laser jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00
-stopmap sneilhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 10.000,00 100.000,00 0,00 0,00
-amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-tip ex 4 buah 15.000,00 60.000,00 4 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00
(6)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
323.000,00 1.008.000,00 0,00 0,0 (1.008.000,00) (100,00)
-kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)
-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)
-refil toner laser jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)
-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 0,00 0,00 (170.000,00) (100,00)
-stopmap sneilhecter 10 buah 10.000,00 100.000,00 10 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)
-amplop 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)
-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 0,00 0,00 (30.000,00) (100,00)
-stopmap 128 buah 1.000,00 128.000,00 128 buah 0,00 0,00 (128.000,00) (100,00) Pameran Bersama Permuseuman dan
Keppurbakalaan MPU, Regional, Wardun
323.000,00 1.115.000,00 323.000,00 1.115.000,0 0,00 0,00
-kertas hvs 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-refill toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-snelhceter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00
-stopmap sneilhecter 9 buah 10.000,00 90.000,00 9 buah 10.000,00 90.000,00 0,00 0,00
-amplop 5 dos 15.000,00 75.000,00 5 dos 15.000,00 75.000,00 0,00 0,00
-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-stopmap 100 buah 1.000,00 100.000,00 100 buah 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
323.000,00 1.035.000,00 323.000,00 1.035.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-refil toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-sneilhecter plastik 10 buah 17.000,00 170.000,00 10 buah 17.000,00 170.000,00 0,00 0,00
-stopmap sneilhecter 4 buah 10.000,00 40.000,00 4 buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00
-amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-stopmap 115 buah 1.000,00 115.000,00 115 buah 1.000,00 115.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
323.000,00 1.042.000,00 323.000,00 1.042.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS 5 rim 40.000,00 200.000,00 5 rim 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-Catridge ink color 2 buah 125.000,00 250.000,00 2 buah 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00
-Refill toner jet 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00
-Sneilhecter plastik 8 buah 17.000,00 136.000,00 8 buah 17.000,00 136.000,00 0,00 0,00
(7)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Amplop 2 doos 15.000,00 30.000,00 2 doos 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-Tip ex 2 buah 15.000,00 30.000,00 2 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-Stopmap 136 buah 1.000,00 136.000,00 136 buah 1.000,00 136.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda
Pos Lainnya
42.000,00 2.400.000,00 36.000,00 2.100.000,00 (300.000,00) (12,50)
Optimalisasi Museum Daerah Di Jawa Tengah
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman
dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
6.000,00 300.000,00 0,00 0,0 (300.000,00) (100,00)
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan MPU, Regional, Wardun
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
6.000,00 300.000,00 6.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-belanja materai 50 buah 6.000,00 300.000,00 50 buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbaklaaan
6.000,00 600.000,00 6.000,00 600.000,0 0,00 0,00
-Belanja Materai 100 buah 6.000,00 600.000,00 100 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.800.000,00 4.800.000,00 1.500.000,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,50)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
300.000,00 2.400.000,00 300.000,00 2.400.000,0 0,00 0,00
-Dokumentasi 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 8 kali 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
300.000,00 600.000,00 0,00 0,0 (600.000,00) (100,00)
-Dokumentasi 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00) Pameran Bersama Permuseuman dan
Kepurbakalaa Regional, Wardun
300.000,00 900.000,00 300.000,00 900.000,0 0,00 0,00
(8)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00
-Dokumentasi 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 210.000,00 42.250.000,00 190.000,00 24.000.000,00 (18.250.000,00) (43,20)
Pemanfaatan Database Permuseuman dan Kepurbakalaan sebagai Bahan Promosi
115.000,00 30.750.000,00 190.000,00 24.000.000,0 (6.750.000,00) (21,95)
-blocknote 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-magnet kulkas 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 300 buah 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-flashdisk 250 buah 75.000,00 18.750.000,00 80 buah 150.000,00 12.000.000,00 (6.750.000,00) (36,00) Pameran Bersama Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
95.000,00 11.500.000,00 0,00 0,0 (11.500.000,00) (100,00)
-souvenir tamu undangan pameran wardun
buah
100 75.000,00 7.500.000,00 100 buah 0,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
-pin pameran wardun 200 buah/0/0 20.000,00 4.000.000,00 200 buah/0/0 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya
540.000,00 88.425.000,00 405.000,00 36.450.000,00 (51.975.000,00) (58,78)
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
135.000,00 13.500.000,00 135.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00
-perlengkapan peserta (tas) 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-kaos peserta 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
135.000,00 51.975.000,00 0,00 0,0 (51.975.000,00) (100,00)
-perlengkapan peserta (tas) 385 buah 60.000,00 23.100.000,00 385 buah 0,00 0,00 (23.100.000,00) (100,00)
-kaos peserta 385 buah 75.000,00 28.875.000,00 385 buah 0,00 0,00 (28.875.000,00) (100,00) Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
135.000,00 13.500.000,00 135.000,00 13.500.000,0 0,00 0,00
-perlengkapan peserta (tas) 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 100 buah 60.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-kaos peserta 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 100 orang 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
135.000,00 9.450.000,00 135.000,00 9.450.000,0 0,00 0,00
-Perlengkapan peserta (tas) 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 70 buah 60.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
-kaos peserta 70 orang 75.000,00 5.250.000,00 70 orang 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 73.770.000,00 282.700.000,00 38.750.000,00 237.000.000,00 (45.700.000,00) (16,17) 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 61.000.000,00 238.000.000,00 28.000.000,00 205.000.000,00 (33.000.000,00) (13,87)
(9)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
25.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,0 0,00 0,00
-Pembuatan DVD multimedia museum
buah
8 25.000.000,00 200.000.000,00 8 buah 25.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,0 (11.000.000,00) (100,00)
-Jasa penyelenggaraan gerakan penghijauan di sekitar kawasan cagar budaya
kali
1 8.500.000,00 8.500.000,00 1 kali 0,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)
-jasa kesenian 1 kali 2.500.000,00 2.500.000,00 1 kali 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
25.000.000,00 27.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,0 (22.000.000,00) (81,48)
-Jasa kesenian pameran wardun (tarian Pembukaan)
kali
1 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kali 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Pengisi Acara Pameran Wardun 3 kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3 kali 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa Event Management Pameran Wardun
kali
1 22.000.000,00 22.000.000,00 1 kali 0,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa
Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
12.750.000,00 37.000.000,00 10.750.000,00 32.000.000,00 (5.000.000,00) (13,51)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
-Jasa Tenaga Ahli Kajian 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 5 orang 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
2.250.000,00 6.000.000,00 2.250.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00
-Juri penilai naskah 2 orang 750.000,00 1.500.000,00 2 orang 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Juri final 3 orang 1.500.000,00 4.500.000,00 3 orang 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0 (5.000.000,00) (100,00)
-Jasa pembicara 2 orang 1.000.000,00 2.000.000,00 2 orang 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
-Jasa instruktur kemah 3 orang 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) Pameran Bersama Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-Jasa TA pameran regional (2org x 2keg)
orang/keg
4 500.000,00 2.000.000,00 4 orang/keg 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
5.000.000,00 10.500.000,00 5.000.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00
-Jasa pembicara Tk Nasional 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa pembicara 4 orang 1.500.000,00 6.000.000,00 4 orang 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa moderator 3 orang 500.000,00 1.500.000,00 3 orang 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
(10)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Jasa pembicara 4 orang 1.000.000,00 4.000.000,00 4 orang 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-Jasa pendamping lapangan 4 orang 500.000,00 2.000.000,00 4 orang 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk 20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,0 (7.700.000,00) (100,00)
-Tiket masuk obyek wisata 385 orang 20.000,00 7.700.000,00 385 orang 0,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 251.400,00 29.082.000,00 206.200,00 19.062.000,00 (10.020.000,00) (34,45) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 110.000,00 23.600.000,00 85.000,00 14.400.000,00 (9.200.000,00) (38,98)
Pemanfaatan Database Permuseuman dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
5.000,00 5.000.000,00 5.000,00 5.000.000,0 0,00 0,00
-cetak leaflet (2 judul x 500 lbr) 1.000 lbr/judul 5.000,00 5.000.000,00 1.000 lbr/judul 5.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
30.000,00 3.000.000,00 30.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00
-cetak ID card 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-cetak piagam 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 100 lbr 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-cetak buku panduan 100 buku 10.000,00 1.000.000,00 100 buku 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.000,00 7.700.000,00 0,00 0,0 (7.700.000,00) (100,00)
-cetak ID card 385 buah 10.000,00 3.850.000,00 385 buah 0,00 0,00 (3.850.000,00) (100,00)
-cetak piagam 385 lbr 10.000,00 3.850.000,00 385 lbr 0,00 0,00 (3.850.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
15.000,00 4.500.000,00 10.000,00 3.000.000,0 (1.500.000,00) (33,33)
-cetak piagam kejuaraan (3kejuaraan x 100 lbr)
lembar/kejuaran
300 10.000,00 3.000.000,00 300 lembar/kejuaran 10.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-cetak leaflet pameran wardun 300 lbr/0 5.000,00 1.500.000,00 300 lbr/0 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.000,00 2.000.000,00 20.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-cetak ID card 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 100 buah 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-cetak piagam 100 lembar 10.000,00 1.000.000,00 100 lembar 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.000,00 1.400.000,00 20.000,00 1.400.000,0 0,00 0,00
-cetak ID card 70 buah 10.000,00 700.000,00 70 buah 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00
-cetak piagam 70 buah 10.000,00 700.000,00 70 buah 10.000,00 700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 141.400,00 5.482.000,00 121.200,00 4.662.000,00 (820.000,00) (14,96)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
20.200,00 960.000,00 20.200,00 1.060.000,0 100.000,00 10,42
(11)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman
dan Kepurbakalaan sebgai Bahan Promosi
20.200,00 400.000,00 20.200,00 400.000,0 0,00 0,00
-fotocopy 1.000 lbr 200,00 200.000,00 1.000 lbr 200,00 200.000,00 0,00 0,00
-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
20.200,00 720.000,00 20.200,00 720.000,0 0,00 0,00
-fotocopy 2.600 lbr 200,00 520.000,00 2.600 lbr 200,00 520.000,00 0,00 0,00
-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.200,00 920.000,00 0,00 0,0 (920.000,00) (100,00)
-fotocopy 3.600 lbr 200,00 720.000,00 3.600 lbr 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)
-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
20.200,00 722.000,00 20.200,00 722.000,0 0,00 0,00
-Fotocopy 2.610 lbr 200,00 522.000,00 2.610 lbr 200,00 522.000,00 0,00 0,00
-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.200,00 800.000,00 20.200,00 800.000,0 0,00 0,00
-Fotocopy 3.000 lbr 200,00 600.000,00 3.000 lbr 200,00 600.000,00 0,00 0,00
-jilid/penggandaan laporan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
20.200,00 960.000,00 20.200,00 960.000,0 0,00 0,00
-Fotocpy 3.800 lbr 200,00 760.000,00 3.800 lbr 200,00 760.000,00 0,00 0,00
-Jilid/penggandaan 10 buku 20.000,00 200.000,00 10 buku 20.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.175.000,00 210.850.000,00 7.175.000,00 195.850.000,00 (15.000.000,00) (7,11)
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 35.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 (15.000.000,00) (42,86) Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)
-sewa lahan perkemahan 3 hari 5.000.000,00 15.000.000,00 3 hari 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00
-Sewa hall/aula pameran wardun 5 unit/hari 4.000.000,00 20.000.000,00 5 unit/hari 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 2.000.000,00 32.850.000,00 2.000.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
375.000,00 2.250.000,00 375.000,00 2.250.000,0 0,00 0,00
(12)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
(3kmr x 2mlm)
Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan Regional, Wardun
775.000,00 26.750.000,00 775.000,00 26.750.000,0 0,00 0,00
-sewa kamar penginapan pemandu pameran wardun (10kmr x 5mlm)
kamar/malam
50 375.000,00 18.750.000,00 50 kamar/malam 375.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00
-sewa kamar penginapan pemandu pameran regional (2kmr x 5mlm x 2keg)
kamar/malam/keg
20 400.000,00 8.000.000,00 20 kamar/malam/keg 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
450.000,00 2.250.000,00 450.000,00 2.250.000,0 0,00 0,00
-sewa kamar penginapan pembicara (5kmr x 1mlm)
kamar/malam
5 450.000,00 2.250.000,00 5 kamar/malam 450.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
Serbaneka Permuseuman dan Keprubakalaan
400.000,00 1.600.000,00 400.000,00 1.600.000,0 0,00 0,00
-sewa kamar penginapan pembicara (4kmr x 1mlm)
kamar/malam
4 400.000,00 1.600.000,00 4 kamar/malam 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 07 Belanja Sewa Hotel 1.175.000,00 143.000.000,00 1.175.000,00 143.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
375.000,00 75.000.000,00 375.000,00 75.000.000,0 0,00 0,00
-fullboard meeting peserta/pendamping
orang/malam
200 375.000,00 75.000.000,00 200 orang/malam 375.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
400.000,00 40.000.000,00 400.000,00 40.000.000,0 0,00 0,00
-fullboard meeting peserta 100 orang/malam 400.000,00 40.000.000,00 100 orang/malam 400.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
400.000,00 28.000.000,00 400.000,00 28.000.000,0 0,00 0,00
-fullboard meeting peserta/pendamping
orang/malam
70 400.000,00 28.000.000,00 70 orang/malam 400.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.500.000,00 35.500.000,00 9.500.000,00 34.500.000,00 (1.000.000,00) (2,82) 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.500.000,00 35.500.000,00 9.500.000,00 34.500.000,00 (1.000.000,00) (2,82)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
1.000.000,00 8.000.000,00 1.000.000,00 8.000.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 8 unit/kali/0 500.000,00 4.000.000,00 8 unit/kali/0 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-sewa pick up pengiriman vitrin 8 unit/kali 500.000,00 4.000.000,00 8 unit/kali 500.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
4.000.000,00 7.500.000,00 4.000.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa bus 2 unit/hari 3.500.000,00 7.000.000,00 2 unit/hari 3.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
(13)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan Regional, Wardun
1.000.000,00 10.500.000,00 1.000.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa pick up pameran wardun 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
3.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa bus 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
5.580.000,00 83.805.000,00 1.975.000,00 69.705.000,00 (14.100.000,00) (16,82)
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,0 0,00 0,00
-sewa kursi pameran wardun (pembukaan)
buah/hari
100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa meja pameran wardun 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-sewa kursi pameran wardun (stand pameran 2bh x 10 x 5hr)
buah/hari
100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa meja pameran wardun (Stand pameran 1bh x 10 x 5hr)
buah/hari
50 10.000,00 500.000,00 50 buah/hari 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)
-sewa generator 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 980.000,00 6.975.000,00 375.000,00 1.875.000,00 (5.100.000,00) (73,12)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
605.000,00 5.100.000,00 0,00 0,0 (5.100.000,00) (100,00)
-sewa tenda pleton (1unit x 3hr) 3 unit/hari 350.000,00 1.050.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
-sewa tenda (10bh x 3hr) 30 buah/hari 55.000,00 1.650.000,00 30 buah/hari 0,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00)
-sewa tratag+rumbai ukuran 6m x 4m (4set x 3hr)
set/hari
12 200.000,00 2.400.000,00 12 set/hari 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan
375.000,00 1.875.000,00 375.000,00 1.875.000,0 0,00 0,00
-sewa panggung ukuran 4m x 4m x 1m
unit/hari
5 375.000,00 1.875.000,00 5 unit/hari 375.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00
(14)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan
70.000,00 58.800.000,00 70.000,00 58.800.000,0 0,00 0,00
-sewa partisi pameran wardun ukuran 4m x 6m (10 unit x 5hr)
meter/buah/hari
1.200 35.000,00 42.000.000,00 1.200 meter/buah/hari 35.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
-sewa partisi pameran regional ukuran 4m x 6m (2unit x 5hr x 2kl)
meter/buah/hari
480 35.000,00 16.800.000,00 480 meter/buah/hari 35.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 3.000.000,00 12.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) (37,50) Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)
-sewa sound system 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan MPU, Regional, Wardun
1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
-sewa sound system 5 unit/hari 1.500.000,00 7.500.000,00 5 unit/hari 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40) 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta
Kegiatan
113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
29.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0 (90.000.000,00) (100,00)
-snack 2.400 orang/kali 12.000,00 28.800.000,00 2.400 orang/kali 0,00 0,00 (28.800.000,00) (100,00)
-makan/minum 3.600 orang/kali 17.000,00 61.200.000,00 3.600 orang/kali 0,00 0,00 (61.200.000,00) (100,00) Pameran Kepurbakalaan dan
Permuseuman Regional, Wardun
84.000,00 15.392.000,00 84.000,00 15.392.000,0 0,00 0,00
-snack tamu undangan pameran wardun
dos
100 20.000,00 2.000.000,00 100 dos 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-snack peserta lomba pameran wardun (3 jenis x 100 org)
dos/kali
300 20.000,00 6.000.000,00 300 dos/kali 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-makan/minum pemandu pameran wardun (20 org x 12 kali)
dos/kali
240 22.000,00 5.280.000,00 240 dos/kali 22.000,00 5.280.000,00 0,00 0,00
-makan/minum pemandu pameran regional (4 org x 12 kali x 2keg)
dos/kali/keg
96 22.000,00 2.112.000,00 96 dos/kali/keg 22.000,00 2.112.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 19.580.000,00 185.800.000,00 18.340.000,00 168.760.000,00 (17.040.000,00) (9,17) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.210.000,00 124.640.000,00 8.970.000,00 107.600.000,00 (17.040.000,00) (13,67)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
1.515.000,00 46.750.000,00 1.515.000,00 46.750.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 5kl x 1hr) 15 orang/kali/hari 370.000,00 5.550.000,00 15 orang/kali/hari 370.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00
-BBM 5 kali 200.000,00 1.000.000,00 5 kali 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (5org x 8kl x 2hr) 80 orang/kali/hari 370.000,00 29.600.000,00 80 orang/kali/hari 370.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00
-BBM 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
-penginapan (3kmr x 8kl x 1mlm) 24 kamar/kali/malam 375.000,00 9.000.000,00 24 kamar/kali/malam 375.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Database Permuseuman 620.000,00 5.440.000,00 620.000,00 5.440.000,0 0,00 0,00
(15)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan Promosi
-Pengumpulan data (3org x 4kl x 1hr)
orang/kali/hari
12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
1.615.000,00 18.570.000,00 1.615.000,00 18.570.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (8org x 3hr) 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (5kmr x 2mlm) 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.240.000,00 17.040.000,00 0,00 0,0 (17.040.000,00) (100,00)
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
-pelaksanaan (10org x 3hr) 30 orang/hari 370.000,00 11.100.000,00 30 orang/hari 0,00 0,00 (11.100.000,00) (100,00)
-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00) Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan pameran wardun (6org x 2hr)
orang/hari
12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Sarasehan Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (6org x 2hr) 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Serbaneka Permuseuman dan
Kepurbakalaan
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (6org x 2hr) 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
(16)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 -Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.370.000,00 61.160.000,00 9.370.000,00 61.160.000,00 0,00 0,00
Lomba Karya tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
1.220.000,00 7.640.000,00 1.220.000,00 7.640.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 2kl x 2hr) 12 orang/kali/hari 420.000,00 5.040.000,00 12 orang/kali/hari 420.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm x 2kl) 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
4.660.000,00 43.780.000,00 4.660.000,00 43.780.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi Pameran Regional (2org x 2kl x 2hr)
orang/kali/hari
8 530.000,00 4.240.000,00 8 orang/kali/hari 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00
-tiket PP (2org x 2keg x 2kl) 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (1kmr x 2kl x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Pelaksanaan Pameran Regional (3org x 2kl x 3hr)
orang/kali/hari
18 530.000,00 9.540.000,00 18 orang/kali/hari 530.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00
-Penginapan Pameran Regional (2kmr x 2keg x 2mlm)
kamar/kali/malam
8 600.000,00 4.800.000,00 8 kamar/kali/malam 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
-Tiket PP Pelaksanaan Pameran Regional (3org x 2kl x 2keg)
org/kali/keg
12 1.200.000,00 14.400.000,00 12 org/kali/keg 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
2.720.000,00 6.820.000,00 2.720.000,00 6.820.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 1kl x 2hr) 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00
-BBM 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Tiket PP Pembicara (1org x 2kl) 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka PErmuseuman dan
Kepurbakalaan
770.000,00 2.920.000,00 770.000,00 2.920.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 1kl x 2hr) 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00
-BBM 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29) 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29)
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-throphy kejuaraan 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,0 (3.600.000,00) (100,00)
-throphy kejuaraan 18 kejuaraan/kali 200.000,00 3.600.000,00 18 kejuaraan/kali 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Hibah Barang Yang Akan 3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
(17)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 28 . 10 Belanja Hibah Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,0 (48.000.000,00) (100,00)
-pembuatan vitrin (8museum x 2vitrin)
museum/vitrin
16 3.000.000,00 48.000.000,00 16 museum/vitrin 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57)
5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57) Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang
Cagar Budaya
17.250.000,00 19.500.000,00 17.250.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00
-Juara I 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-juara II 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-juara III 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Harapan I 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Harapan II 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Harapan III 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-juara kategori lainnya 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kemah Budaya Permuseuman dan
Kepurbakalaan
7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,0 (22.500.000,00) (100,00)
-juara I 3 regu 2.000.000,00 6.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
-juara II 3 regu 1.750.000,00 5.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)
-juara III 3 regu 1.500.000,00 4.500.000,00 3 regu 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
-Harapan I 3 regu 1.000.000,00 3.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Harapan II 3 regu 750.000,00 2.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
(18)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 128.236.000,00
Rp 304.985.000,00 Rp 367.931.000,00 Rp 118.005.000,00 Rp 919.157.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
1.000.000,00 10.500.000,00 1.000.000,00 10.500.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa pick up pameran wardun 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 20 unit/kali 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
Serbaneka Permuseuman dan Kepurbakalaan
3.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,0 0,00 0,00
-sewa station wagon 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 1 unit/kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa bus 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 3 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.580.000,00 83.805.000,00 1.975.000,00 69.705.000,00 (14.100.000,00) (16,82)
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00
Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan Regional, Wardun
30.000,00 1.530.000,00 30.000,00 1.530.000,0 0,00 0,00
-sewa kursi pameran wardun (pembukaan)
buah/hari
100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa meja pameran wardun 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 3 buah/hari 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00
-sewa kursi pameran wardun (stand pameran 2bh x 10 x 5hr)
buah/hari
100 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-sewa meja pameran wardun (Stand pameran 1bh x 10 x 5hr)
buah/hari
50 10.000,00 500.000,00 50 buah/hari 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)
-sewa generator 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 980.000,00 6.975.000,00 375.000,00 1.875.000,00 (5.100.000,00) (73,12)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
605.000,00 5.100.000,00 0,00 0,0 (5.100.000,00) (100,00)
-sewa tenda pleton (1unit x 3hr) 3 unit/hari 350.000,00 1.050.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)
-sewa tenda (10bh x 3hr) 30 buah/hari 55.000,00 1.650.000,00 30 buah/hari 0,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00)
-sewa tratag+rumbai ukuran 6m x 4m (4set x 3hr)
set/hari
12 200.000,00 2.400.000,00 12 set/hari 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan
375.000,00 1.875.000,00 375.000,00 1.875.000,0 0,00 0,00
-sewa panggung ukuran 4m x 4m x 1m
unit/hari
5 375.000,00 1.875.000,00 5 unit/hari 375.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00
(2)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Pameran Bersama Permuseuman dan
Kepurbakalaan
70.000,00 58.800.000,00 70.000,00 58.800.000,0 0,00 0,00
-sewa partisi pameran wardun ukuran 4m x 6m (10 unit x 5hr)
meter/buah/hari
1.200 35.000,00 42.000.000,00 1.200 meter/buah/hari 35.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
-sewa partisi pameran regional ukuran 4m x 6m (2unit x 5hr x 2kl)
meter/buah/hari
480 35.000,00 16.800.000,00 480 meter/buah/hari 35.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 3.000.000,00 12.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 (4.500.000,00) (37,50)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)
-sewa sound system 3 unit/hari 1.500.000,00 4.500.000,00 3 unit/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan MPU, Regional, Wardun
1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00
-sewa sound system 5 unit/hari 1.500.000,00 7.500.000,00 5 unit/hari 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40)
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
113.000,00 105.392.000,00 84.000,00 15.392.000,00 (90.000.000,00) (85,40)
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
29.000,00 90.000.000,00 0,00 0,0 (90.000.000,00) (100,00)
-snack 2.400 orang/kali 12.000,00 28.800.000,00 2.400 orang/kali 0,00 0,00 (28.800.000,00) (100,00)
-makan/minum 3.600 orang/kali 17.000,00 61.200.000,00 3.600 orang/kali 0,00 0,00 (61.200.000,00) (100,00)
Pameran Kepurbakalaan dan Permuseuman Regional, Wardun
84.000,00 15.392.000,00 84.000,00 15.392.000,0 0,00 0,00
-snack tamu undangan pameran wardun
dos
100 20.000,00 2.000.000,00 100 dos 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-snack peserta lomba pameran wardun (3 jenis x 100 org)
dos/kali
300 20.000,00 6.000.000,00 300 dos/kali 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
-makan/minum pemandu pameran wardun (20 org x 12 kali)
dos/kali
240 22.000,00 5.280.000,00 240 dos/kali 22.000,00 5.280.000,00 0,00 0,00
-makan/minum pemandu pameran regional (4 org x 12 kali x 2keg)
dos/kali/keg
96 22.000,00 2.112.000,00 96 dos/kali/keg 22.000,00 2.112.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 19.580.000,00 185.800.000,00 18.340.000,00 168.760.000,00 (17.040.000,00) (9,17)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.210.000,00 124.640.000,00 8.970.000,00 107.600.000,00 (17.040.000,00) (13,67)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
1.515.000,00 46.750.000,00 1.515.000,00 46.750.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 5kl x 1hr) 15 orang/kali/hari 370.000,00 5.550.000,00 15 orang/kali/hari 370.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00
-BBM 5 kali 200.000,00 1.000.000,00 5 kali 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (5org x 8kl x 2hr) 80 orang/kali/hari 370.000,00 29.600.000,00 80 orang/kali/hari 370.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00
-BBM 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 8 kali 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
-penginapan (3kmr x 8kl x 1mlm) 24 kamar/kali/malam 375.000,00 9.000.000,00 24 kamar/kali/malam 375.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
(3)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 dan Kepurbakalaan Sebagai Bahan
Promosi
-Pengumpulan data (3org x 4kl x 1hr)
orang/kali/hari
12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
1.615.000,00 18.570.000,00 1.615.000,00 18.570.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (8org x 3hr) 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (5kmr x 2mlm) 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 10 kamar/malam 375.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
1.240.000,00 17.040.000,00 0,00 0,0 (17.040.000,00) (100,00)
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 0,00 0,00 (4.440.000,00) (100,00)
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
-pelaksanaan (10org x 3hr) 30 orang/hari 370.000,00 11.100.000,00 30 orang/hari 0,00 0,00 (11.100.000,00) (100,00)
-BBM 2 kali 250.000,00 500.000,00 2 kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
Pameran Permuseuman dan Kepurbakalaan Regional, Wardun
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan pameran wardun (6org x 2hr)
orang/hari
12 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (6org x 2hr) 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Serbaneka Permuseuman dan Kepurbakalaan
1.740.000,00 12.280.000,00 1.740.000,00 12.280.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 4kl x 1hr) 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
-BBM 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 4 kali 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-pelaksanaan (6org x 2hr) 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
(4)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Penginapan (4kmr x 1mlm) 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 4 kamar/malam 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.370.000,00 61.160.000,00 9.370.000,00 61.160.000,00 0,00 0,00
Lomba Karya tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
1.220.000,00 7.640.000,00 1.220.000,00 7.640.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 2kl x 2hr) 12 orang/kali/hari 420.000,00 5.040.000,00 12 orang/kali/hari 420.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00
-BBM 2 kali 300.000,00 600.000,00 2 kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm x 2kl) 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 4 kamar/kali/malam 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Pameran Permuseuman dan
Kepurbakalaan Regional, Wardun
4.660.000,00 43.780.000,00 4.660.000,00 43.780.000,0 0,00 0,00
-Koordinasi Pameran Regional (2org x 2kl x 2hr)
orang/kali/hari
8 530.000,00 4.240.000,00 8 orang/kali/hari 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,00
-tiket PP (2org x 2keg x 2kl) 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 8 orang/kali/keg 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 -Penginapan (1kmr x 2kl x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 2 kamar/kali/malam 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -Pelaksanaan Pameran Regional (3org
x 2kl x 3hr)
orang/kali/hari
18 530.000,00 9.540.000,00 18 orang/kali/hari 530.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00
-Penginapan Pameran Regional (2kmr x 2keg x 2mlm)
kamar/kali/malam
8 600.000,00 4.800.000,00 8 kamar/kali/malam 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
-Tiket PP Pelaksanaan Pameran Regional (3org x 2kl x 2keg)
org/kali/keg
12 1.200.000,00 14.400.000,00 12 org/kali/keg 1.200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
Sarasehan Permuseuman dan Kepurbakalaan
2.720.000,00 6.820.000,00 2.720.000,00 6.820.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 1kl x 2hr) 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00
-BBM 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 1 kali/0/0 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 2 kamar/malam 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Tiket PP Pembicara (1org x 2kl) 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 2 orang/kali 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Serbaneka PErmuseuman dan
Kepurbakalaan
770.000,00 2.920.000,00 770.000,00 2.920.000,0 0,00 0,00
-koordinasi (3org x 1kl x 2hr) 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 6 orang/kali/hari 420.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00
-BBM 1 kali 300.000,00 300.000,00 1 kali 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
-Penginapan (2kmr x 1mlm) 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 2 kamar/kali/malam 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29)
5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 400.000,00 5.600.000,00 200.000,00 2.000.000,00 (3.600.000,00) (64,29)
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
-throphy kejuaraan 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 10 buah 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,0 (3.600.000,00) (100,00)
-throphy kejuaraan 18 kejuaraan/kali 200.000,00 3.600.000,00 18 kejuaraan/kali 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
(5)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12 Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
5 . 2 . 2 . 28 . 10 Belanja Hibah Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
Optimalisasi Museum Daerah di Jawa Tengah
3.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,0 (48.000.000,00) (100,00)
-pembuatan vitrin (8museum x 2vitrin)
museum/vitrin
16 3.000.000,00 48.000.000,00 16 museum/vitrin 0,00 0,00 (48.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57)
5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 24.750.000,00 42.000.000,00 17.250.000,00 19.500.000,00 (22.500.000,00) (53,57)
Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya
17.250.000,00 19.500.000,00 17.250.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00
-Juara I 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 1 orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-juara II 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 1 orang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
-juara III 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1 orang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
-Harapan I 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
-Harapan II 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 1 orang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
-Harapan III 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-juara kategori lainnya 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 4 jenis 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan
7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,0 (22.500.000,00) (100,00)
-juara I 3 regu 2.000.000,00 6.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
-juara II 3 regu 1.750.000,00 5.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)
-juara III 3 regu 1.500.000,00 4.500.000,00 3 regu 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
-Harapan I 3 regu 1.000.000,00 3.000.000,00 3 regu 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Harapan II 3 regu 750.000,00 2.250.000,00 3 regu 0,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)
(6)
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 128.236.000,00
Rp 304.985.000,00 Rp 367.931.000,00 Rp 118.005.000,00 Rp 919.157.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA KUASA PENGGUNA ANGGARAN