Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 25. Ro. Binsos
Tabel 5.3.26
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.20.03.05. -BIRO BINA SOSIAL
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp35.983.515.150
Rp42.081.866.665
Rp406.074.650
Rp446.682.115
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK
1.20.1.20.03.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
1.20.1.20.03.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya dana pendukung kegiatan surat menyurat, terpenuhinya kebutuhan
pelayanan
Padangjasa surat menyurat, lancarnya
12 bulan
100%surat menyurat Biro Bina Sosial
Rp63.336.250
12 bulan 100%
Rp69.669.875
1.20.1.20.03.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan ATK Biro Padang
binsos, lancarnya pelaksanaan tugas
12 sehari-hari
bulan 100%biro
Rp56.772.000
12 bulan 100%
Rp62.449.200
1.20.1.20.03.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
pelaksanaan tugas sehari-hari biro
Padangdan pengandaan biro binsos,12lancarnya
bulan 100%
Rp57.966.400
12 bulan 100%
Rp63.763.040
1.20.1.20.03.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya makanan dan minuman
serta snack rapat biro, tercapainya
antara pimpinan dan staf
Padang
12 peningkatan
bulan 100% kinerja staf dan terpenuhinya beberapa kali pertemuan
Rp28.000.000
12 bulan 100%
Rp30.800.000
1.20.1.20.03.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi
melalui
koordinasi dan
konsultasi kekoordinasi
dalam dandan
luarkonsultasi
daerah
Dalam dan
Luar rapat
Provinsi
meningkatnya
1.20.1.20.03.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas biro
1.20.1.20.03.05.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.05.02.25.
100%
Rp200.000.000
meningkatnya koordinasi dan konsultasi Rp220.000.000
100%
Rp99.625.000
Rp109.587.500
tersedianya dana pendukung kegiatan, terawatnya mobil dinas biro, berfungsinya
Padang mobil dinas operasional
1 unit 100 %
Rp26.000.000
1 unit 100 %
Rp28.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya suku cadang dan biaya
service PC,
Padang
2 unit AC, 6 unit mesin
Rp15.000.000
2 unit AC, 6 unit mesin
Rp16.500.000
1.20.1.20.03.05.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terbayarnya honorarium pejabat pengadaan
operator barang/aset, lancarnya pelaksanaan
tugas sehari-hari
Padang barang dan jasa serta penyimpan,
Honorariumpengurus
12 bulandan
100%
Rp26.000.000
Honorarium 12 bulan 100%
Rp28.600.000
1.20.1.20.03.05.02.46.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undagan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi,
dalam dan luar provinsi,
meningkatkan
SDM
Dalam danbimtek
Luar Provinsi
Luar Prov
3 kali, 100%
Luar Prov 3 kali, 100%
Rp35.887.500
1.20.1.20.03.05.06.
Terlaksananya
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20.1.20.03.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselesaikannya lakip, renstra, pelaporan
binsos 12 bulan 100%
Padang keuangan, meningkatnya tertib
Lakip,administrasi
renstra danpelaporan
pelaporanbiro
keuangan
1.20.1.20.03.05.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya honorarium KPA
100%
Padang
Rp32.625.000
Rp73.815.500
Rp81.197.050
Rp12.215.500
Lakip, renstra dan pelaporan keuangan 12Rp13.437.050
bulan 100%
honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran, operator SIPKDRp61.600.000
12 bln
100%
honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran,
Rp67.760.000
operator SIPKD 12
Rp35.404.000.000
1.20.1.20.03.05.10.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sumatera Barat
1.20.1.20.03.05.10.01.
Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung, terselesaikannya pembangunan fisik masjidPadang
raya sumbar tahap ketujuh, partisipasi
masyarakat
untuk
pembangunan
tahap
VIImembantu pembangunan masjid raya Rp35.404.000.000
Rp41.444.400.000
pembangunan tahap VII
Rp41.444.400.000
Rp175.000.000
Rp137.500.000
Rp175.000.000
Rp137.500.000
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.20.03.05.26.
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan
1.01.1.20.03.05.26.02.
Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau
terseianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya program pendidikan Sumatera
dan pembinaan
siswa,
tercapainya
dan kualitas pendidikan yang bernuansa
surau
Barat bakat dan bukti pekerti
30 orang
4 kali
kegiatankuantitas
di 4 Kab/Kota
Rp102.045.000
1.01.1.20.03.05.26.06.
Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan
tersedianya
Remaja
dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan pembinaan
pencegahan
kenakalan
remaja, meningkatnya
dalam menekan tingkat kenakalan
Sumbarprogram
dan Luarpendidikan
Sumbar dalam 30
orang peserta
5 kali kegiatan
(5 Kab/kota) perhatian pihak sekolah
Rp72.955.000
30remaja
orang peserta 5 kali kegiatan (5 Kab/kota)
Rp80.250.500
1.13.
SOSIAL
Rp740.000.000
Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial
Rp740.000.000
Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.01.
Pembinaan dan Pengembangan UKS
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penilaian
Sekolah
Sehat (LSS)19
tahun
dandipenerapan
pola hidup
bersih dan sehat terhadap pelaksana19dan
peserta
SumbarLomba
dan luar
sumbar
Kab/2016,
Kota,meningkatnya
penghargaan pemahaman
pemenang LSS
4 jenjang pendidikan
Rp440.000.000
Kab/
Kota, didik
penghargaan pemenang LSS
Rp346.500.000
di 4 jenjang pendidikan
1.13.1.20.03.05.23.08.
Koordinasi Penanganan Masalah Sosial
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
penanganan
masalah sosial, meningkatnya
dan fasilitasi penanganan masalah sosialRp100.000.000
Sumbar
dan luar sumbar
19 Kab./Kota, koordinasi
76 org peserta
Tahap Data Induk
100%
100%
Printed by SIPKD modul MR
30 orang 4 kali kegiatan di 4 Kab/Kota
19 Kab./Kota, 76 org peserta
Rp57.249.500
Rp110.000.000
V - 231
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.13.1.20.03.05.23.09.
Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS Se Dunia
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan peringatan
Sumbarhari
dan Luar Sumbar
1.13.1.20.03.05.23.10.
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang
meningkatnya1koordinasi
dan fasilitasi76bidang
kesmas
Sumbar
dankesmas,
Luar Sumbar
kali rapat koordinasi,
peserta
di 19 Kab./ Kota
1.17.
KEBUDAYAAN
rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari
100%
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp100.000.000
rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari Rp110.000.000
Rp100.000.000
1 kali rapat koordinasi, 76 peserta di 19 Kab./
Rp110.000.000
Kota
Rp7.041.484.850
Rp7.736.633.335
Rp220.000.000
Rp242.000.000
1.17.1.20.03.05.15.
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.15.02.
Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pelestarian
dan dan
pengembangan
budaya
bagi mahasiswa,
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
budaya
minangkabau
bagi mahasiswa
Sumbar
Luar Sumbarnilai-nilai adat
81 orang
peserta
mahasiswa termotivasinya generasi muda dalam
Rp110.000.000
81 orang
peserta
mahasiswa
Rp121.000.000
1.17.1.20.03.05.15.04.
Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penyuluhan
danLuar
sosialisasi
adat dan budaya
minangkabau,
meningkatnya
dan penguatan Rp110.000.000
nilai-nilai adat bagi pengurus kerapatan240
adatorang
nagari
(KAN)6 kali penyuluhan ( 6 Rp121.000.000
240 orang
peserta 6 kali
penyuluhanpemahaman
( 6 Kab./Kota)
Sumbar dan
Sumbar
peserta
Kab./Kota)
1.17.1.20.03.05.19.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat
Meningkatnya Hubungan Bilateral antara pemuka adat provinsi dengan pemuka adat
1.17.1.20.03.05.19.01.
Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau Se Sumbar
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pembinaan adatSumbar
dan budaya
bagi Sumbar
masyarakat, termotivasinya
masyarakat
dalam
pelaksanaan adat dan budaya
dan Luar
150 orang peserta
(3 Kab/
Kota)
1.17.1.20.03.05.19.03.
Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang Se Sumbar
1.17.1.20.03.05.19.05.
100%
Rp380.000.000
Rp418.000.000
Rp90.000.000
150 orang peserta (3 Kab/ Kota)
Rp99.000.000
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggarana pembinaan ABS-SBK
untuk
Bundo Kanduang,
meningkatnya
kanduang tentang pemahaman
Sumbar
danpengurus
Luar Sumbar
76 orang
peserta (18bundo
kab./Kota)
Rp110.000.000
76 orang peserta (18 kab./Kota)
Rp121.000.000
Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pembinaan
dan dan
pemilihan
terhadap KAn terbaik
se Sumba
Sumbar
Luar Sumbar
6 penilaian
KAN terbaik (6 Kab./Kota)
Rp180.000.000
6 penilaian KAN terbaik (6 Kab./Kota) Rp198.000.000
1.17.1.20.03.05.20.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup beragama dan sosial budaya oleh Setda Pro100%
Rp1.800.000.000
Rp1.980.000.000
1.17.1.20.03.05.20.01.
Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji tersedianya
di Padang dana pendukung kegiatan, terselenggaranya koordinasi dalamSumbar
rangkadan
pelayanan
embarkasi Haji190orang
Padang, meningkatnya
kualitas
pelayanan haji
padang
Luar Sumbar
pemberangkatan
dan pemulangan
P di embarkasi haji
Rp1.800.000.000
190orang pemberangkatan dan pemulangan
Rp1.980.000.000
P
1.17.1.20.03.05.21.
meningkatnyaNilai-nilai
upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh sesumatera barat oleh setda Pro
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan
Rp4.501.484.850
Rp4.942.633.335
1.17.1.20.03.05.21.01.
Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terbinanya lembaga didikan subuhSumatera
di Kab./Kota,
untuk lembaga
subuh,
meningkatnya
prestasi
binaankeRp260.000.000
lembaga
didikan
subuh
se sumbar
Barattersalurkannya bantuan
19 lembaga
didikandidikan
subuh di
kab/kota,
terlaksananya
penilaian
19 lembaga
didikan
subuh,
terdistribusinya
jasa pembinaan
kepada
5 pemenang
& 14 hiburan
19 lembaga
didikan subuh
di kab/kota,
terlaksananya
Rp286.000.000
penilaian ke 19
1.17.1.20.03.05.21.02.
Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya kunjungan tim ramadhan
147 masjid yang ada di147
19 masjid
Kab/Kota
se Kab/Kota
sumba
Sumaterake
Barat
di 19
1.17.1.20.03.05.21.03.
Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya wirid pengajian di
lingkungan
pemprov sumba
Sumatera
Barat
48 minggu, tersedianya buletin ceramah mingguan
Rp100.000.000
48 minggu, tersedianya buletin ceramah Rp110.000.000
mingguan
1.17.1.20.03.05.21.04.
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi
tersedianya
Sumatera
danaBarat
pendukung kegiatan, terselenggaranya acara peringatanSumatera
hari besarBarat
islam di lingkungan pemprov
sumba
4 kali, tersedianya
buletin ceramah hari besar islam
Rp90.000.000
4 kali, tersedianya buletin ceramah hari besar
Rp90.000.000
islam
1.17.1.20.03.05.21.06.
Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap
kafilah
potensial
sumba
Sumbar
dan
Luar Sumbar
92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional, 9 orang narasumber
daerah, 1 kali
Rp200.000.000
92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional,
Rp220.000.000
9 orang narasumber
1.17.1.20.03.05.21.08.
Pelatihan Guru-Guru TPQ/MDT se Sumbar
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap
guru Barat
Sumatera
70 orang peserta di padang, 40 orang peserta 2 lokasi di mentawai
Rp191.484.850
70 orang peserta di padang, 40 orang peserta
Rp210.633.335
2 lokasi di mentawai
1.17.1.20.03.05.21.10.
Pengiriman Khalifah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya persiapan dan pengiriman
kafilah
MTQ Nasional,
prestasi
ajang
MTQ
nasional di mataram pro
Sumbar dan
Luar sumbar
Sumbar ke ajang terseleksinya
110meningkatnya
org calon kafilah
thp Isumbar
dan 92 pada
org thp
II, terlaksananya
Rp2.610.000.000
1.17.1.20.03.05.23.
Meningkatnya
koordinasi
dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan
100% keagamaan di sumatera barat
Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga
Pendidikan
Keagamaan
1.17.1.20.03.05.23.02.
Pelatihan dan Pengelolaan Barang/ Uang Pengurus Rumah Ibadah dan tersedianya
Organisasi dana pendukung kegiatan, terwujudnya sinergitas program kegiatan
bidang
55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100%
Sumatera
Baratkeagamaan di sumba
Rp90.000.000
55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100%
Rp99.000.000
1.17.1.20.03.05.23.03.
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar
Rp50.000.000
60 orang peserta, 3 hari
Rp55.000.000
1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.1.20.03.05.16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
meningkatnya koordinasi, sinkronisas dan sinergitas, program kepemudaan di sumatera barat
1.18.1.20.03.05.16.26.
Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya rapat koordinasi bidang
kepemudaan,
terhimpunnya data
keahlian
untuk
bahandan
masukan
penyusun
bahan
kebijakan
kepemudaan
Sumbar
dan Luar Sumbar
KNPI,
Ormaspemuda
Pemuda,
pramuka,
resimen
mahasiswa
kab/Kota
Rp125.000.000
1.18.1.20.03.05.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan PNS di Lingkungan Pemerintah Prov
1.18.1.20.03.05.20.25.
Pelaksanaan Hari Krida Olahraga di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera
terlaksananya
Barat
kegiatan olahraga setiap minggu untuk meningkatkan derajat
kesehatan
PNS melalui senam dan
jalan santai
dilingkungan
pemprov
sumba jalan santai) dan pelaksanaan
Sumatera
Barat
2 cabang
olah raga
setiap rabu
pagi (senam,
lomba 4 cabang olahraga 2 cabang olah raga setiap rabu pagi (senam,
Rp225.000.000
Rp247.500.000
jalan santai) dan pelaks
Tahap Data Induk
100%
tersedianya dana pendukung, terselenggaranya pelatihan terhadap pengelolaan
pada rumah ibadah
dan peserta,
organisasi
keagamaan se sumba
Sumbarbarang/uang
dan Luar Sumbar
60 orang
3 hari
100%
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.050.000.000
147 masjid di 19 Kab/Kota
Rp1.155.000.000
terseleksinya 110 org calon kafilah thp Rp2.871.000.000
I dan 92 org thp II, terlaksanan
Rp140.000.000
Rp154.000.000
Rp350.000.000
Rp385.000.000
Rp125.000.000
Rp137.500.000
Rp225.000.000
KNPI, Ormas Pemuda, pramuka, dan resimen
Rp137.500.000
mahasiswa kab/Kota
Rp247.500.000
V - 232
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
44.290.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
51.017.500.000,00
V - 233
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.20.03.05. -BIRO BINA SOSIAL
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp35.983.515.150
Rp42.081.866.665
Rp406.074.650
Rp446.682.115
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGK
1.20.1.20.03.05.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
1.20.1.20.03.05.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tersedianya dana pendukung kegiatan surat menyurat, terpenuhinya kebutuhan
pelayanan
Padangjasa surat menyurat, lancarnya
12 bulan
100%surat menyurat Biro Bina Sosial
Rp63.336.250
12 bulan 100%
Rp69.669.875
1.20.1.20.03.05.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan ATK Biro Padang
binsos, lancarnya pelaksanaan tugas
12 sehari-hari
bulan 100%biro
Rp56.772.000
12 bulan 100%
Rp62.449.200
1.20.1.20.03.05.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
pelaksanaan tugas sehari-hari biro
Padangdan pengandaan biro binsos,12lancarnya
bulan 100%
Rp57.966.400
12 bulan 100%
Rp63.763.040
1.20.1.20.03.05.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya makanan dan minuman
serta snack rapat biro, tercapainya
antara pimpinan dan staf
Padang
12 peningkatan
bulan 100% kinerja staf dan terpenuhinya beberapa kali pertemuan
Rp28.000.000
12 bulan 100%
Rp30.800.000
1.20.1.20.03.05.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi
melalui
koordinasi dan
konsultasi kekoordinasi
dalam dandan
luarkonsultasi
daerah
Dalam dan
Luar rapat
Provinsi
meningkatnya
1.20.1.20.03.05.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan dan service mobil dinas biro
1.20.1.20.03.05.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.05.02.25.
100%
Rp200.000.000
meningkatnya koordinasi dan konsultasi Rp220.000.000
100%
Rp99.625.000
Rp109.587.500
tersedianya dana pendukung kegiatan, terawatnya mobil dinas biro, berfungsinya
Padang mobil dinas operasional
1 unit 100 %
Rp26.000.000
1 unit 100 %
Rp28.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersedianya dana pendukung kegiatan, tersedianya suku cadang dan biaya
service PC,
Padang
2 unit AC, 6 unit mesin
Rp15.000.000
2 unit AC, 6 unit mesin
Rp16.500.000
1.20.1.20.03.05.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terbayarnya honorarium pejabat pengadaan
operator barang/aset, lancarnya pelaksanaan
tugas sehari-hari
Padang barang dan jasa serta penyimpan,
Honorariumpengurus
12 bulandan
100%
Rp26.000.000
Honorarium 12 bulan 100%
Rp28.600.000
1.20.1.20.03.05.02.46.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undagan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi,
dalam dan luar provinsi,
meningkatkan
SDM
Dalam danbimtek
Luar Provinsi
Luar Prov
3 kali, 100%
Luar Prov 3 kali, 100%
Rp35.887.500
1.20.1.20.03.05.06.
Terlaksananya
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20.1.20.03.05.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselesaikannya lakip, renstra, pelaporan
binsos 12 bulan 100%
Padang keuangan, meningkatnya tertib
Lakip,administrasi
renstra danpelaporan
pelaporanbiro
keuangan
1.20.1.20.03.05.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
tersedianya dana pendukung kegiatan, terpenuhinya honorarium KPA
100%
Padang
Rp32.625.000
Rp73.815.500
Rp81.197.050
Rp12.215.500
Lakip, renstra dan pelaporan keuangan 12Rp13.437.050
bulan 100%
honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran, operator SIPKDRp61.600.000
12 bln
100%
honorarium KPA, PPTK, Bendahara pengeluaran,
Rp67.760.000
operator SIPKD 12
Rp35.404.000.000
1.20.1.20.03.05.10.
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan masjid raya Sumatera Barat
1.20.1.20.03.05.10.01.
Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung, terselesaikannya pembangunan fisik masjidPadang
raya sumbar tahap ketujuh, partisipasi
masyarakat
untuk
pembangunan
tahap
VIImembantu pembangunan masjid raya Rp35.404.000.000
Rp41.444.400.000
pembangunan tahap VII
Rp41.444.400.000
Rp175.000.000
Rp137.500.000
Rp175.000.000
Rp137.500.000
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.20.03.05.26.
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan
1.01.1.20.03.05.26.02.
Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau
terseianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya program pendidikan Sumatera
dan pembinaan
siswa,
tercapainya
dan kualitas pendidikan yang bernuansa
surau
Barat bakat dan bukti pekerti
30 orang
4 kali
kegiatankuantitas
di 4 Kab/Kota
Rp102.045.000
1.01.1.20.03.05.26.06.
Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan
tersedianya
Remaja
dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan pembinaan
pencegahan
kenakalan
remaja, meningkatnya
dalam menekan tingkat kenakalan
Sumbarprogram
dan Luarpendidikan
Sumbar dalam 30
orang peserta
5 kali kegiatan
(5 Kab/kota) perhatian pihak sekolah
Rp72.955.000
30remaja
orang peserta 5 kali kegiatan (5 Kab/kota)
Rp80.250.500
1.13.
SOSIAL
Rp740.000.000
Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan sosial
Rp740.000.000
Rp676.500.000
1.13.1.20.03.05.23.01.
Pembinaan dan Pengembangan UKS
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penilaian
Sekolah
Sehat (LSS)19
tahun
dandipenerapan
pola hidup
bersih dan sehat terhadap pelaksana19dan
peserta
SumbarLomba
dan luar
sumbar
Kab/2016,
Kota,meningkatnya
penghargaan pemahaman
pemenang LSS
4 jenjang pendidikan
Rp440.000.000
Kab/
Kota, didik
penghargaan pemenang LSS
Rp346.500.000
di 4 jenjang pendidikan
1.13.1.20.03.05.23.08.
Koordinasi Penanganan Masalah Sosial
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
penanganan
masalah sosial, meningkatnya
dan fasilitasi penanganan masalah sosialRp100.000.000
Sumbar
dan luar sumbar
19 Kab./Kota, koordinasi
76 org peserta
Tahap Data Induk
100%
100%
Printed by SIPKD modul MR
30 orang 4 kali kegiatan di 4 Kab/Kota
19 Kab./Kota, 76 org peserta
Rp57.249.500
Rp110.000.000
V - 231
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.13.1.20.03.05.23.09.
Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS Se Dunia
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan peringatan
Sumbarhari
dan Luar Sumbar
1.13.1.20.03.05.23.10.
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya koordinasi dan fasilitasi
bidang
meningkatnya1koordinasi
dan fasilitasi76bidang
kesmas
Sumbar
dankesmas,
Luar Sumbar
kali rapat koordinasi,
peserta
di 19 Kab./ Kota
1.17.
KEBUDAYAAN
rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari
100%
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp100.000.000
rapat koordinasi 1 kali, peringatan hari Rp110.000.000
Rp100.000.000
1 kali rapat koordinasi, 76 peserta di 19 Kab./
Rp110.000.000
Kota
Rp7.041.484.850
Rp7.736.633.335
Rp220.000.000
Rp242.000.000
1.17.1.20.03.05.15.
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat
1.17.1.20.03.05.15.02.
Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bagi Generasi Muda
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pelestarian
dan dan
pengembangan
budaya
bagi mahasiswa,
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai
budaya
minangkabau
bagi mahasiswa
Sumbar
Luar Sumbarnilai-nilai adat
81 orang
peserta
mahasiswa termotivasinya generasi muda dalam
Rp110.000.000
81 orang
peserta
mahasiswa
Rp121.000.000
1.17.1.20.03.05.15.04.
Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya pembinaan dan penyuluhan
danLuar
sosialisasi
adat dan budaya
minangkabau,
meningkatnya
dan penguatan Rp110.000.000
nilai-nilai adat bagi pengurus kerapatan240
adatorang
nagari
(KAN)6 kali penyuluhan ( 6 Rp121.000.000
240 orang
peserta 6 kali
penyuluhanpemahaman
( 6 Kab./Kota)
Sumbar dan
Sumbar
peserta
Kab./Kota)
1.17.1.20.03.05.19.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat
Meningkatnya Hubungan Bilateral antara pemuka adat provinsi dengan pemuka adat
1.17.1.20.03.05.19.01.
Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau Se Sumbar
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pembinaan adatSumbar
dan budaya
bagi Sumbar
masyarakat, termotivasinya
masyarakat
dalam
pelaksanaan adat dan budaya
dan Luar
150 orang peserta
(3 Kab/
Kota)
1.17.1.20.03.05.19.03.
Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang Se Sumbar
1.17.1.20.03.05.19.05.
100%
Rp380.000.000
Rp418.000.000
Rp90.000.000
150 orang peserta (3 Kab/ Kota)
Rp99.000.000
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggarana pembinaan ABS-SBK
untuk
Bundo Kanduang,
meningkatnya
kanduang tentang pemahaman
Sumbar
danpengurus
Luar Sumbar
76 orang
peserta (18bundo
kab./Kota)
Rp110.000.000
76 orang peserta (18 kab./Kota)
Rp121.000.000
Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya fasilitasi pembinaan
dan dan
pemilihan
terhadap KAn terbaik
se Sumba
Sumbar
Luar Sumbar
6 penilaian
KAN terbaik (6 Kab./Kota)
Rp180.000.000
6 penilaian KAN terbaik (6 Kab./Kota) Rp198.000.000
1.17.1.20.03.05.20.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup beragama dan sosial budaya oleh Setda Pro100%
Rp1.800.000.000
Rp1.980.000.000
1.17.1.20.03.05.20.01.
Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji tersedianya
di Padang dana pendukung kegiatan, terselenggaranya koordinasi dalamSumbar
rangkadan
pelayanan
embarkasi Haji190orang
Padang, meningkatnya
kualitas
pelayanan haji
padang
Luar Sumbar
pemberangkatan
dan pemulangan
P di embarkasi haji
Rp1.800.000.000
190orang pemberangkatan dan pemulangan
Rp1.980.000.000
P
1.17.1.20.03.05.21.
meningkatnyaNilai-nilai
upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh sesumatera barat oleh setda Pro
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan
Rp4.501.484.850
Rp4.942.633.335
1.17.1.20.03.05.21.01.
Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terbinanya lembaga didikan subuhSumatera
di Kab./Kota,
untuk lembaga
subuh,
meningkatnya
prestasi
binaankeRp260.000.000
lembaga
didikan
subuh
se sumbar
Barattersalurkannya bantuan
19 lembaga
didikandidikan
subuh di
kab/kota,
terlaksananya
penilaian
19 lembaga
didikan
subuh,
terdistribusinya
jasa pembinaan
kepada
5 pemenang
& 14 hiburan
19 lembaga
didikan subuh
di kab/kota,
terlaksananya
Rp286.000.000
penilaian ke 19
1.17.1.20.03.05.21.02.
Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya kunjungan tim ramadhan
147 masjid yang ada di147
19 masjid
Kab/Kota
se Kab/Kota
sumba
Sumaterake
Barat
di 19
1.17.1.20.03.05.21.03.
Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya wirid pengajian di
lingkungan
pemprov sumba
Sumatera
Barat
48 minggu, tersedianya buletin ceramah mingguan
Rp100.000.000
48 minggu, tersedianya buletin ceramah Rp110.000.000
mingguan
1.17.1.20.03.05.21.04.
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi
tersedianya
Sumatera
danaBarat
pendukung kegiatan, terselenggaranya acara peringatanSumatera
hari besarBarat
islam di lingkungan pemprov
sumba
4 kali, tersedianya
buletin ceramah hari besar islam
Rp90.000.000
4 kali, tersedianya buletin ceramah hari besar
Rp90.000.000
islam
1.17.1.20.03.05.21.06.
Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap
kafilah
potensial
sumba
Sumbar
dan
Luar Sumbar
92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional, 9 orang narasumber
daerah, 1 kali
Rp200.000.000
92 orang peserta, 9 orang narasumber nasional,
Rp220.000.000
9 orang narasumber
1.17.1.20.03.05.21.08.
Pelatihan Guru-Guru TPQ/MDT se Sumbar
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya pelatihan terhadap
guru Barat
Sumatera
70 orang peserta di padang, 40 orang peserta 2 lokasi di mentawai
Rp191.484.850
70 orang peserta di padang, 40 orang peserta
Rp210.633.335
2 lokasi di mentawai
1.17.1.20.03.05.21.10.
Pengiriman Khalifah Sumatera Barat dalam rangka MTQ Nasional
tersedianya dana pendukung kegiatan, terselenggaranya persiapan dan pengiriman
kafilah
MTQ Nasional,
prestasi
ajang
MTQ
nasional di mataram pro
Sumbar dan
Luar sumbar
Sumbar ke ajang terseleksinya
110meningkatnya
org calon kafilah
thp Isumbar
dan 92 pada
org thp
II, terlaksananya
Rp2.610.000.000
1.17.1.20.03.05.23.
Meningkatnya
koordinasi
dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan
100% keagamaan di sumatera barat
Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga
Pendidikan
Keagamaan
1.17.1.20.03.05.23.02.
Pelatihan dan Pengelolaan Barang/ Uang Pengurus Rumah Ibadah dan tersedianya
Organisasi dana pendukung kegiatan, terwujudnya sinergitas program kegiatan
bidang
55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100%
Sumatera
Baratkeagamaan di sumba
Rp90.000.000
55 org peserta di 19 Kab/Kota, 100%
Rp99.000.000
1.17.1.20.03.05.23.03.
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumbar
Rp50.000.000
60 orang peserta, 3 hari
Rp55.000.000
1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.1.20.03.05.16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
meningkatnya koordinasi, sinkronisas dan sinergitas, program kepemudaan di sumatera barat
1.18.1.20.03.05.16.26.
Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat
tersedianya dana pendukung kegiatan, terlaksananya rapat koordinasi bidang
kepemudaan,
terhimpunnya data
keahlian
untuk
bahandan
masukan
penyusun
bahan
kebijakan
kepemudaan
Sumbar
dan Luar Sumbar
KNPI,
Ormaspemuda
Pemuda,
pramuka,
resimen
mahasiswa
kab/Kota
Rp125.000.000
1.18.1.20.03.05.20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya derajat kesehatan PNS di Lingkungan Pemerintah Prov
1.18.1.20.03.05.20.25.
Pelaksanaan Hari Krida Olahraga di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera
terlaksananya
Barat
kegiatan olahraga setiap minggu untuk meningkatkan derajat
kesehatan
PNS melalui senam dan
jalan santai
dilingkungan
pemprov
sumba jalan santai) dan pelaksanaan
Sumatera
Barat
2 cabang
olah raga
setiap rabu
pagi (senam,
lomba 4 cabang olahraga 2 cabang olah raga setiap rabu pagi (senam,
Rp225.000.000
Rp247.500.000
jalan santai) dan pelaks
Tahap Data Induk
100%
tersedianya dana pendukung, terselenggaranya pelatihan terhadap pengelolaan
pada rumah ibadah
dan peserta,
organisasi
keagamaan se sumba
Sumbarbarang/uang
dan Luar Sumbar
60 orang
3 hari
100%
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.050.000.000
147 masjid di 19 Kab/Kota
Rp1.155.000.000
terseleksinya 110 org calon kafilah thp Rp2.871.000.000
I dan 92 org thp II, terlaksanan
Rp140.000.000
Rp154.000.000
Rp350.000.000
Rp385.000.000
Rp125.000.000
Rp137.500.000
Rp225.000.000
KNPI, Ormas Pemuda, pramuka, dan resimen
Rp137.500.000
mahasiswa kab/Kota
Rp247.500.000
V - 232
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
44.290.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
51.017.500.000,00
V - 233