FORM TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE

TINDAK LANJUT PERBAIKAN TANGIBLE (BUKTI FISIK) ATAS HASIL EVALUASI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK SKPD/Unit Kerja: ……………………………………………………………. KOTA BANDUNG TAHUN 2015 TEMUAN KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH (isi tgl & Paraf) RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN (isi tgl & Paraf) STATUS PERBAIKAN (isi tgl & Paraf) KET. No Variabel Penilaian Uraian Komponen Indikator Kinerja Pelayanan Publik Bobot Nilai Variabel Nilai

  Akan dilakukan model pelayanan terpadu pada tanggal ......... bulan .......... tahun .......... yang akan dilaksanakan oleh bidang / seksi ........................

  Telah selesai / belum selesai

• ) Tgl ..........

  Satu Atap/ Satu Pintu

• ) Tgl ..........

  Telah selesai / belum selesai

  Telah selesai / belum selesai

  5 Belum dipasangannya papan informasi papan informasi tentang Bagan Alur pelayanan akan

  b. Bagan Alur

  Telah selesai / belum selesai

  5 Belum dipasangannya papan informasi tentang SOP pelayanan papan informasi tentang SOP pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  3)  Sistem mekanisme dan prosedur a. SOP

  5 Belum dipasangannya papan informasi tentang Persyaratan pelayanan papan informasi tentang Persyaratan pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  6 Belum terselenggaranya model pelayanan terpadu pelayanan ..............

  2) Persyaratan

  5 Belum dipasangannya papan informasi tentang Dasar hukum pelayanan papan informasi tentang Dasar hukum pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  1) Dasar hukum

  2 Standar Pelayanan

  1 Sistem Pelayanan Terpadu

  Telah selesai / belum selesai

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

   Sarana Antrian

  Telah selesai / belum selesai

  Tempat duduk pelayanan akan disediakan dan atau ditata pada tanggal ......... oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum tersedia dan atau belum ada penataan Tempat duduk

   Tempat duduk

  Telah selesai / belum selesai

  Pendingin Ruangan/ AC akan disediakan pada .............. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum ada Pendingin Ruangan/ AC

   Pendingin Ruangan/ AC

  Telah selesai / belum selesai

  Ruang Tunggu akan ditata pada tgl ................ oleh bidang / seksi ........................

  7)  Sarana, prasarana, atau fasilitas,  Ruang Tunggu

  2 Belum ada penataan Ruang Tunggu

  Telah selesai / belum selesai

  10 Belum dipasangannya papan informasi tentang Biaya/ tarif pelayanan papan informasi tentang Biaya/ tarif pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  6)  Biaya/ tarif

  Telah selesai / belum selesai

  Jangka waktu penyelesaian pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  10 Belum dipasangannya papan informasi tentang Jangka waktu penyelesaian pelayanan papan informasi tentang

  5)  Jangka waktu penyelesaian

  Telah selesai / belum selesai

  5 Belum dipasangannya papan informasi tentang Produk pelayanan papan informasi tentang Produk pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  4)  Produk pelayanan

  tentang Bagan Alur pelayanan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum ada Sarana Sarana Antrian (tiket) akan Telah selesai /

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

  B) Kode Etik

  Telah selesai / belum selesai

  Tertib akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum dipasangannya papan informasi tentang Tata Tertib papan informasi tentang Tata

  9. A) Tata Tertib

  Telah selesai / belum selesai

  Jumlah pelaksana dan kompetensinya akan dipenuhi /dimohon penambahan kepada yang berwenang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum memadainya Jumlah pelaksana dan kompetensinya

  8)  Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana

  Telah selesai / belum selesai

  Tempat Parkir yang memadai akan ditata pada tanggal ............. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum ada penataan Tempat Parkir yang memadai

   Tempat Parkir yang memadahi

  Telah selesai / belum selesai

  Loket/Meja Pelayanan akan ditata pada tanggal ............ oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum ada penataan Loket/Meja Pelayanan

   Loket/Meja Pelayanan

  Telah selesai / belum selesai

  Televisi bagi pelanggan akan dilakukan pengadaan pada ............. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum ada penyediaan Televisi bagi pelanggan

   Televisi

  Telah selesai / belum selesai

  1 Belum ada pembangunan Toilet bagi pelanggan pembangunan Toilet bagi pelanggan akan dilaksanakan pada ........ oleh bidang / seksi ........................

   Toilet

  (tiket) Antrian (tiket) diberlakukan pada tanggal .............. oleh bidang / seksi ........................ belum selesai

  1 Belum dipasangannya papan informasi tentang Telah selesai /

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

  5 Pelayanan Khusus

  0,5 Belum ada penataan Toilet khusus

   Tombol Lift timbul & suara  Toilet khusus

  Telah selesai / belum selesai

  Pegangan rambatan akan dilaksanakan pada ............. oleh bidang / seksi ........................

   Pegangan rambatan 0,5 Belum ada pengadaan konstruksi Pegangan rambatan pengadaan konstruksi

  Telah selesai / belum selesai

   Jalur pemandu 0,5 Belum ada pengadaan konstruksi Jalur pemandu pengadaan konstruksi Jalur pemandu akan dilaksanakan pada ............. oleh bidang / seksi ........................

  Telah selesai / belum selesai

  Belum ada pengadaan konstruksi Ram pengadaan konstruksi Ram akan dilaksanakan pada ............. oleh bidang / seksi ........................

  Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus  Ram 0,5

  Telah selesai / belum selesai

  (Booklet/Pamflet/Banner/ Website, dsb) tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik akan disediakan pada tanggal ............ oleh bidang / seksi ........................

• ) Tgl ..........

  10 Belum tersedianya (Booklet/Pamflet/Bann er/Website, dsb) tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik

  Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik (Booklet/Pamflet/Banner/Webs ite, dsb)

  4 Sistem Informasi Pelayanan Publik

  Telah selesai / belum selesai

  Maklumat Pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  5 Belum dipasangannya papan informasi tentang Maklumat Pelayanan papan informasi tentang

  Ketersediaan Maklumat Pelayanan

  3 Maklumat Layanan

  tentang Kode Etik pada tanggal ..................

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

  Toilet khusus akan ditata pada tanggal ........ oleh Telah selesai / belum selesai

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

  2. Pejabat Pengelola Pengaduan

  5. Informasi prosedur/tata

  Telah selesai / belum selesai

  Sarana pengaduan berupa SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll sebagai Sarana Pengaduan pelayanan akan disediakan pada tanggal ............. oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum tersedianya (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) sebagai Sarana Pengaduan pelayanan

  4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/ dll) pengaduan

  Telah selesai / belum selesai

  1 Belum ada penataan Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan pelayanan penataan Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan pelayanan akan ditata pada tanggal ................ oleh bidang / seksi ........................

  3. Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan

  Telah selesai / belum selesai

  Pejabat Pengelola Pengaduan pelayanan akan mulai tugaskan pada tanggal ............ oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum adanya penugasan sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan pelayanan

  Telah selesai / belum selesai

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

  1 Belum mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola pengaduan pelayanan unit pengaduan khusus yang mengelola pengaduan pelayanan akan disediakan pada tanggal ................ oleh bidang / seksi ........................

  1. Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola pengaduan?

  6 Pengelolaan Pengaduan

  Telah selesai / belum selesai

  Loket khusus pelayanan akan ditata pada tanggal ........ oleh bidang / seksi ........................

   Loket khusus 0,5 Belum ada penataan Loket khusus pelayanan

  Telah selesai / belum selesai

  Ruang khusus ibu menyusui dan anak akan ditata pada tanggal ........ oleh bidang / seksi ........................

  Belum ada penataan Ruang khusus ibu menyusui dan anak

   Ruang khusus ibu menyusui dan anak 0,5

  bidang / seksi ........................

  1 Belum dipasangannya papan informasi tentang Telah selesai /

• ) Tgl ..........
• ) Tgl ..........

• ) Tgl ..........
• Visi dan Misi
• ) Tgl ..........
• Motto
• ) Tgl ..........
• Adopsi ISO 9001:2008
• ) Tgl ..........

  Petugas penyelenggara layanan akan diinstruksikan dan mulai menggunakan pakaian seragam pelayanan pada tanggal ................ oleh

  1 Petugas penyelenggara layanan belum menggunakan pakaian seragam

  1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam?

  10 Atribut

  Telah selesai / belum selesai

  Adopsi ISO 9001:2008 akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum dipasangannya papan informasi tentang Adopsi ISO 9001:2008 papan informasi tentang

  9 ISO 9001:2008

  Telah selesai / belum selesai

  Motto organisasi dalam pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum dipasangannya papan informasi tentang Motto organisasi dalam pelayanan papan informasi tentang

  Telah selesai / belum selesai

  2 Belum dipasangannya papan informasi tentang Visi dan Misi Organisasi papan informasi tentang Visi dan Misi Organisasi akan dipasang pada tanggal ............. oleh bidang / seksi ..................

  8 Visi Misi dan Moto

  Telah selesai / belum selesai

  Sarana pengukuran kepuasan pelanggan akan disediakan pada tanggal .................... oleh bidang / seksi ........................

  2 Belum tersedianya Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

  Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

  7 Penilaian Kinerja

  Telah selesai / belum selesai

  Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  1 Belum dipasangannya tentang Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

  6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan

  tentang Informasi prosedur/tata cara pengaduan pelayanan pengaduan pelayanan akan dipasang pada tanggal .................. oleh bidang / seksi ........................

  Telah selesai / belum selesai

• ) Tgl ..........

  pelayanan bidang / seksi ........................

  Petugas penyelenggara Telah selesai / Petugas layanan akan diinstruksikan belum selesai

  2. Petugas penyelenggara penyelenggara dan mulai menggunakan ID *) layanan menggunakan ID

  1 layanan belum card pada tanggal ........... Tgl .......... card? menggunakan ID card oleh bidang / seksi ........................

  Mengetahui : Bandung, .................. 2015. Kepala SKPD/Unit Kerja,

  Penanggung Jawab ………………………………… ………………………………… NIP. ………………………..

  NIP. ………………………..