DPA Dinas LH TA 2017 06.04.rpt-dpa_ok

Halaman : 1

NO DPA OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

1.02.1.02.05.01.06.04.5.2.

DPA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program

:

1.02.1.02.05.01.06. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan

:

1.02.1.02.05.01.06.04. - Penatausahaan Keuangan SKPD

Waktu Pelaksanaan

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

DLH Prov. Sumbar

Sumber Dana

:

APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator
Capaian Program

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja
100%

Masukan

Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur;
Nilai LAKIP SKPD (BB);
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan
keuangan;
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD;
Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD
Jumlah dana yang tersedia

Keluaran

Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan

12 bulan

Hasil

Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rp. 155.733.576

100%

Aparatur Bapedalda Prov. Sumbar

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

155.733.576,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

155.733.576,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

763.826,00

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

363.700,00

5.2.2.01.0006.

kertas folio

3.00

rim

51.500,00

154.500,00

kertas kwarto

3.00

rim

49.600,00

148.800,00

clip paper trigonal

2.00

kotak

30.200,00

60.400,00
400.126,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

bahan bakar minyak rekon

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

fotokopi
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.00

400.126,00

400.126,00
809.750,00
809.750,00

3,239.00

lbr

250,00

809.750,00
19.880.000,00
19.880.000,00

rekon LRA dan LO

-

uang harian

19.880.000,00

-

es III/IV ( 2 org x 2 hr x 2 kali)

8.00

oh

gol. III/II ( 7 org x 2 hr x 2 kali)

28.00

oh

penginapan

14.080.000,00
500.000,00

4.000.000,00

360.000,00

10.080.000,00

-

5.800.000,00

gol. III/II ( 2 org x 1 hr x 2 kali)

4.00

oh

400.000,00

1.600.000,00

gol. III/II ( 7 org x 1 hr x 2 kali)

14.00

oh

300.000,00

4.200.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0004.

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

134.280.000,00
98.280.000,00

KPA dan PPTK
PA ( 1 org x 12 bln)
KPA ( 4 org x 12 bln)
PPK ( 1 org x 12 bln)

-

76.080.000,00

12.00

ob

1.000.000,00

12.000.000,00

48.00

ob

590.000,00

28.320.000,00

12.00

ob

800.000,00

9.600.000,00

PPTK ( 4 org x 12 bln)

48.00

ob

545.000,00

26.160.000,00

bendahara pengeluaran

12.00

ob

600.000,00

pembantu bendahara pengeluaran

5.2.2.26.0009.

ls

-

7.200.000,00
15.000.000,00

pembukuan (2 org x 12 bln)

24.00

ob

250.000,00

6.000.000,00

pembuat dokumen (3 org x 12 bln)

36.00

ob

250.000,00

9.000.000,00
36.000.000,00

Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov
Sumbar

operator SIPKD (6 org x 12 bln)

72.00

ob

500.000,00

36.000.000,00

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5
Jumlah

Jumlah
6 = (3 x 5)
155.733.576,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I

Rp.

34.000.000,00

Triwulan II

Rp.

45.573.576,00

Triwulan III

Rp.

43.880.000,00

Rp.

32.280.000,00

Jumlah Rp.

155.733.576,00

Triwulan IV

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----