1.25.1.25.01.06.11.5.2.Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.11. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Persentase program dan kegiatan bidang komunikasi dan informasi
yang efektif, transparan dan akuntabel
Jumlah Dana
100%
Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring
12 Kabupaten/Kota
150.000.000,00
80%
Hasil
Persentase progress kinerja, kendala dan permasalahan yang
ditemui pada program/kegiatan di Dinas kominfo dan PDE Prov. Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.500.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.500.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK
1.500.000,00
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
148.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.944.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.944.800,00
Kertas HVS Folio 70 gr
10.00
rim
54,500
545.000,00
Map biasa
100.00
bh
2,500
250.000,00
Map tulang
100.00
bh
2,500
250.000,00
Map Gung Yu
10.00
bh
16,900
169.000,00
Map pastik Snelhekter
12.00
bh
10,625
127.500,00
Pensil Hitam
1.00
lusin
45,000
45.000,00
Penghapus cair
3.00
bh
15,625
46.875,00
Papan clips type no. 1
5.00
dus
5,400
27.000,00
Papan clips type no 3
6.00
dus
2,500
15.000,00
Kertas post it, nomor 655
3.00
bh
10,175
30.525,00
Ampop putih
2.00
pak
21,875
43.750,00
Kertas post it, nomor 655
1.00
bh
26,000
26.000,00
Stabio
1.00
set
63,850
63.850,00
Binder clip no 107
9.00
dus
5,625
50.625,00
Binder clip 200
4.00
dus
16,500
66.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
6.00
rim
52,525
315.150,00
Box file
10.00
bh
25,000
250.000,00
USB
2.00
bh
259,550
519.100,00
Tinta Canon BW
3.00
bh
296,675
890.025,00
Kertas NCR
3.00
rim
45,000
135.000,00
Tinta Canon Colour
3.00
bh
359,800
1.079.400,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
5.2.2.06.02.
6.015.200,00
3.000.000,00
20.00
bh
150,000
Fotocopy adm kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.000.000,00
3.015.200,00
Belanja Penggandaan
15,076.00
lembar
200
3.015.200,00
2.250.000,00
2.250.000,00
biaya makan 2 kl rapat x 30 org x Rp. 25.000
60.00
org/kali
25,000
biaya snack 2 kl rapat x 30 org x Rp. 12.500
60.00
org/kali
12,500
1.500.000,00
750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
135.290.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
111.590.000,00
Ke Kabupaten Bengkalis
0
12.420.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Transport Pekanbaru - Bengkalis
6.00
ot
370,000
2.220.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Ke Kabupaten Kampar
0
6 = (3 x 5)
4.680.000,00
Transport Pekanbaru - Bangkinang
4.00
ot
170,000
680.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
Gol III (NS), 1 Orang ,2 hari, 2 kali
4.00
oh
450,000
1.800.000,00
Ke Kabupaten Pelalawan
0
5.280.000,00
Transport Pekanbaru - Pangkalan Kerinci
4.00
ot
170,000
680.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
700,000
2.800.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Siak
0
1.800.000,00
11.400.000,00
Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura
6.00
ot
200,000
1.200.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan
6.00
ot
220,000
1.320.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Ke Kabupaten Kuantan Singingi
0
Ke Kota Dumai
11.520.000,00
0
8.580.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
4.00
ot
270,000
1.080.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
Ke Kabupaten Rokan Hulu
0
3.300.000,00
11.820.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
0
2.700.000,00
11.820.000,00
Transport Pekanbaru - Rengat
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
0
2.700.000,00
12.420.000,00
Transport Pekanbaru - Tembilahan
6.00
ot
370,000
2.220.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api
5.00
ot
330,000
1.650.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Rokan Hilir
0
Ke Kabupaten Meranti
9.750.000,00
0
2.700.000,00
10.100.000,00
Transport Pekanbaru - Selat Panjang
5.00
ot
400,000
2.000.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Di dalam Kota Pekanbaru (Pemerintah Kota Pekanbaru)
Transport Pekanbaru (Dalam Kota), 3 orang x 3 hari x 2 kali
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
0
18.00
oh
1.800.000,00
100,000
1.800.000,00
23.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :
0
5.100.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Biaya taksi
3.00
ok
300,000
900.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), 3 trip
3.00
trip
3,500,000
10.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
315.200,00
Triwulan II
Rp.
59.514.800,00
Triwulan III
Rp.
29.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
60.820.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.11. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Persentase program dan kegiatan bidang komunikasi dan informasi
yang efektif, transparan dan akuntabel
Jumlah Dana
100%
Jumlah Kabupaten/Kota yang dimonitoring
12 Kabupaten/Kota
150.000.000,00
80%
Hasil
Persentase progress kinerja, kendala dan permasalahan yang
ditemui pada program/kegiatan di Dinas kominfo dan PDE Prov. Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
PNS Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.500.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.500.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium PPTK
1.500.000,00
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
148.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.944.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.944.800,00
Kertas HVS Folio 70 gr
10.00
rim
54,500
545.000,00
Map biasa
100.00
bh
2,500
250.000,00
Map tulang
100.00
bh
2,500
250.000,00
Map Gung Yu
10.00
bh
16,900
169.000,00
Map pastik Snelhekter
12.00
bh
10,625
127.500,00
Pensil Hitam
1.00
lusin
45,000
45.000,00
Penghapus cair
3.00
bh
15,625
46.875,00
Papan clips type no. 1
5.00
dus
5,400
27.000,00
Papan clips type no 3
6.00
dus
2,500
15.000,00
Kertas post it, nomor 655
3.00
bh
10,175
30.525,00
Ampop putih
2.00
pak
21,875
43.750,00
Kertas post it, nomor 655
1.00
bh
26,000
26.000,00
Stabio
1.00
set
63,850
63.850,00
Binder clip no 107
9.00
dus
5,625
50.625,00
Binder clip 200
4.00
dus
16,500
66.000,00
Kertas HVS quarto 70 gr
6.00
rim
52,525
315.150,00
Box file
10.00
bh
25,000
250.000,00
USB
2.00
bh
259,550
519.100,00
Tinta Canon BW
3.00
bh
296,675
890.025,00
Kertas NCR
3.00
rim
45,000
135.000,00
Tinta Canon Colour
3.00
bh
359,800
1.079.400,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
5.2.2.06.02.
6.015.200,00
3.000.000,00
20.00
bh
150,000
Fotocopy adm kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
3.000.000,00
3.015.200,00
Belanja Penggandaan
15,076.00
lembar
200
3.015.200,00
2.250.000,00
2.250.000,00
biaya makan 2 kl rapat x 30 org x Rp. 25.000
60.00
org/kali
25,000
biaya snack 2 kl rapat x 30 org x Rp. 12.500
60.00
org/kali
12,500
1.500.000,00
750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
135.290.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
111.590.000,00
Ke Kabupaten Bengkalis
0
12.420.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Transport Pekanbaru - Bengkalis
6.00
ot
370,000
2.220.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Ke Kabupaten Kampar
0
6 = (3 x 5)
4.680.000,00
Transport Pekanbaru - Bangkinang
4.00
ot
170,000
680.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
550,000
2.200.000,00
Gol III (NS), 1 Orang ,2 hari, 2 kali
4.00
oh
450,000
1.800.000,00
Ke Kabupaten Pelalawan
0
5.280.000,00
Transport Pekanbaru - Pangkalan Kerinci
4.00
ot
170,000
680.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
700,000
2.800.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 2 hari, 2 kali
4.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Siak
0
1.800.000,00
11.400.000,00
Transport Pekanbaru - Siak Sri Indrapura
6.00
ot
200,000
1.200.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan
6.00
ot
220,000
1.320.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Ke Kabupaten Kuantan Singingi
0
Ke Kota Dumai
11.520.000,00
0
8.580.000,00
Transport Pekanbaru - Dumai
4.00
ot
270,000
1.080.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
Ke Kabupaten Rokan Hulu
0
3.300.000,00
11.820.000,00
Transport Pekanbaru - Pasir Pangaraian
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
0
2.700.000,00
11.820.000,00
Transport Pekanbaru - Rengat
6.00
ot
270,000
1.620.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
0
2.700.000,00
12.420.000,00
Transport Pekanbaru - Tembilahan
6.00
ot
370,000
2.220.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport Pekanbaru - Bagan Siapi-api
5.00
ot
330,000
1.650.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
Ke Kabupaten Rokan Hilir
0
Ke Kabupaten Meranti
9.750.000,00
0
2.700.000,00
10.100.000,00
Transport Pekanbaru - Selat Panjang
5.00
ot
400,000
2.000.000,00
Gol IV (Ess III), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Gol III (Ess IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
550,000
3.300.000,00
Gol III ( NS), 1 orang, 3 hari, 2 kali
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Di dalam Kota Pekanbaru (Pemerintah Kota Pekanbaru)
Transport Pekanbaru (Dalam Kota), 3 orang x 3 hari x 2 kali
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
0
18.00
oh
1.800.000,00
100,000
1.800.000,00
23.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :
0
5.100.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol. III Non Struktural
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Biaya taksi
3.00
ok
300,000
900.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), 3 trip
3.00
trip
3,500,000
10.500.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
315.200,00
Triwulan II
Rp.
59.514.800,00
Triwulan III
Rp.
29.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
60.820.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan