28 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan

: 3.01.07.05. - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
7 Dokumen

Capaian Program

Jumlah laporan SKPD yang dibuat secara benar dan tepat
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah laporan SKPD yang dibuat secara benar dan
tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah Pelaporan

Jumlah Pelaporan

12 Laporan

12 Laporan

Hasil

Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun /
tersedia.

Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun
/ tersedia.

25%

25%

7 Dokumen

Rp 25.850.000

Rp 36.330.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

5.2.

2

BELANJA LANGSUNG

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

-

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

36.330.000,00

-

25.850.000,00

(10.480.000,00)

(28,8)

25.850.000,00

(5.500.000,00)

(17,5)

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

31.350.000,00

-

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

31.350.000,00

-

25.850.000,00

(5.500.000,00)

(17,5)

5.2.1.01.08.

Honorarium Pengelola Kegiatan

-

31.350.000,00

-

25.850.000,00

(5.500.000,00)

(17,5)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.08.

2

Penanggung Jawab
Ketua

Satuan

3

4

11.00
11.00

OB
OB

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

500,000.00
450,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

5.500.000,00
4.950.000,00

11,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

(5.500.000,00)

(100,0)

OB

500.000,00

OB

450.000,00

4.950.000,00

0

0,0

4.400.000,00

0

0,0

16.500.000,00

0

0,0

Sekretaris

11.00

OB

400,000.00

4.400.000,00

11,00

OB

400.000,00

Anggota

55.00

OB

300,000.00

16.500.000,00

55,00

OB

300.000,00

0

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

4.980.000,00

-

0

(4.980.000,00)

(100,0)

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

1.780.000,00

-

0

(1.780.000,00)

(100,0)

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

1.780.000,00

-

0

(1.780.000,00)

(100,0)

0

(1.780.000,00)

(100,0)

Belanja ATK
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Laporan

1.00

Keg.

1,780,000.00
-

1.00

Keg.

1,000,000.00

1.780.000,00
1.000.000,00

-

0

(1.000.000,00)

(100,0)

1.000.000,00

-

0

(1.000.000,00)

(100,0)

0

(1.000.000,00)

(100,0)

-

0

(2.200.000,00)

(100,0)

-

0

(2.200.000,00)

(100,0)

0

(2.200.000,00)

(100,0)

25.850.000,00

(10.480.000,00)

1.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

2.200.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

-

2.200.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan (8 org x 11 bln)

88.00

OB

25,000.00

Jumlah

Keg.

1.780.000,00

2.200.000,00

36,330,000.00

Keg.

OB

1.000.000,00

25.000,00

(28,8)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3