DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.7.1.14

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD

:

1.17

01

07

01

14

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

LOKASI KEGIATAN

:

Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

10
99.550.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

SUMARTINI, SH, M.Hum

NIP

:

19620818 198903 2 006

JABATAN

:

Kuasa Pengguna Anggaran

(Sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

NOMOR RKAP SKPD

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.17

01

07

01

14

5

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.17

Kebudayaan

Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi

:

1.17 . 1.17.01 . 07

BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA

Program

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Lokasi Kegiatan

:

Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Efisiensi Anggaran

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 100.000.000

Rp. 99.550.000

KELUARAN

meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga
balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha
sarana pariwisata

12 bulan

12 bulan

HASIL

tersedianya peralatan rumah tangga balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana
pariwisata

tersedianya peralatan rumah tangga balai pelayanan
informasi dan pengembangan usaha sarana
pariwisata

12 bulan

12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan

Pengawai Balai

:

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1
5
5.2
5.2.2
5 . 2 . 2 . 02
5 . 2 . 2 . 02 . 09

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

BELANJA

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

1.325.000,00

100.000.000,00

1.344.375,00

99.550.000,00

(450.000,00)

(0,45)

1.325.000,00

100.000.000,00

1.344.375,00

99.550.000,00

(450.000,00)

(0,45)

Belanja Barang dan Jasa

1.325.000,00

100.000.000,00

1.344.375,00

99.550.000,00

(450.000,00)

(0,45)

Belanja Bahan/Material

1.325.000,00

100.000.000,00

1.344.375,00

99.550.000,00

(450.000,00)

(0,45)

1.325.000,00

100.000.000,00

1.344.375,00

99.550.000,00

(450.000,00)

(0,45)

BELANJA LANGSUNG

Belanja Perlengkapan/Peralatan
Gedung/Kantor

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

Satuan

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

1.325.000,00

Belanja Perlengkapan/Peralatan

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

7

8

100.000.000,00

9

10 = 7 x 9

1.344.375,00

99.550.000,0

(450.000,00)

(0,45)

Gedung/Kantor
- Sprei 210 X 300

41

buah

180.000,00

7.380.000,00

41

buah

180.000,00

7.380.000,00

0,00

0,00

- Sprei 250 X 300

40

buah

340.000,00

13.600.000,00

40

buah

340.000,00

13.600.000,00

0,00

0,00

- Sprei 290 X 300

40

buah

400.000,00

16.000.000,00

40

buah

400.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

- Handuk mandi

180

buah

115.000,00

20.700.000,00

180

buah

115.000,00

20.700.000,00

0,00

0,00

- Tempat Sabun dan Shampo

85

buah

80.000,00

6.800.000,00

85

buah

80.000,00

6.800.000,00

0,00

0,00

- sarung Bantal

60

buah

40.000,00

2.400.000,00

55

buah

40.000,00

2.200.000,00

(200.000,00)

(8,33)

- Sarung Guling

60

buah

40.000,00

2.400.000,00

55

buah

40.000,00

2.200.000,00

(200.000,00)

(8,33)

- Sabun Mandi

144

lt/bl/htl

20.000,00

2.880.000,00

144

lt/bl/htl

20.000,00

2.880.000,00

- Shampo

144

lt/bl/htl

25.000,00

3.600.000,00

80

lt/bl/htl

44.375,00

3.550.000,00

0,00
(50.000,00)

0,00
(1,39)

- Sabun Cuci

288

kg/bl/htl

20.000,00

5.760.000,00

288

kg/bl/htl

20.000,00

5.760.000,00

0,00

- Pewangi

432

bh/bl/htl

25.000,00

10.800.000,00

432

bh/bl/htl

25.000,00

10.800.000,00

0,00

0,00
0,00

- Pembasmi serangga

192

bh/bl/htl

40.000,00

7.680.000,00

192

bh/bl/htl

40.000,00

7.680.000,00

0,00

0,00

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBELUM PERUBAHAN

Bertambah/

SETELAH PERUBAHAN

(Berkurang)

KODE
REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
Volume

RINCIAN PERHITUNGAN

Harga

Satuan

Jumlah
Volume

Satuan

Satuan
2

1

3

4

5

Harga

Jumlah
(Rp)

%

11

12

Satuan

6=3X5

7

8

9

10 = 7 x 9

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 05 October 2016
Triwulan I

Kuasa Pengguna Anggaran

Rp 0,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 99.550.000,00

Triwulan IV

Rp 0,00
SUMARTINI, SH, M.Hum

Rp 99.550.000,00

Jumlah

NIP. 19620818 198903 2 006

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

1

DPPAD

2

Biro Keuangan

3

Biro Adm. Bangda

4

Bappeda

5

Bappeda

6

Bappeda

Formulir RKAP SKPD 2.2.1

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3