Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9. Bappeda
Tabel 5.3.9
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp4.208.013.916
Rp4.498.001.310
Rp2.933.921.616
Rp3.089.428.010
00.00.
NON URUSAN
1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Bappeda dan UPTB LPSE
100%
1.06.1.06.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya pelayanan pengiriman surat/paket untuk keperluan dinas selama
Padang1 tahun
1300, benda pos, surat 70 kali
1.06.1.06.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Padang
12 bulan
1.06.1.06.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
Padang
9 unit,12 bulan
1.06.1.06.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp335.285.000
12 bulan
Rp402.342.000
1.06.1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp76.079.105
12 bulan
Rp80.723.910
1.06.1.06.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp77.406.365
12 bulan
Rp89.318.900
1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan
Padang
12 bulan
Rp24.533.100
12 bulan
Rp35.602.600
1.06.1.06.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
spanduk, bendera 6, lambang negara 3, Roller blind 151 meter Rp433.415.000
spanduk, bendera 6, lambang negara 3, Rp265.000.000
Roller blind 151 meter
1.06.1.06.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan media daerah dan nasional
Padang
3 jenis, 12 bulan
Rp34.800.000
3 jenis, 12 bulan
1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat-rapat tamu Bappeda
Padang
12 bulan
Rp30.000.000
12 bulan
Rp44.250.000
1.06.1.06.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Padang
12 bulan
Rp295.978.000
12 bulan
Rp430.071.600
1.06.1.06.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir kantor
Padang
12 bulan
Rp31.850.000
12 bulan
Rp29.400.000
1.06.1.06.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya biaya makan pengaman kantor
Padang
12 bulan
Rp323.400.000
12 bulan
Rp323.400.000
1.06.1.06.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Tersedianya pembinaan mental dan fisik pegawai Bappeda
Padang
12 bulan
Rp20.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas gedung perkantoran
1.06.1.06.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya partisi ruangan kantor
1.06.1.06.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.06.1.06.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTersedianya pemeliharaan alat studio al. Sound system, handy talky, kamera,
telepon dan faximili
Padang
12 bulan
Rp11.950.000
12 bulan
Rp14.450.000
1.06.1.06.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
padang
12 bulan
Rp12.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.06.1.06.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional sebanyak 11 unit
Padang
12 bulan
Rp119.700.000
12 bulan
Rp130.500.000
1.06.1.06.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan agar tetap berfungsi al. Genset,
Padang
12 bulan
Rp54.870.000
12 bulan
Rp66.550.000
1.06.1.06.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputer agar tersedianya
Padangperalatan yang siap pakai 12 bulan
Rp82.550.000
12 bulan
Rp105.000.000
1.06.1.06.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Tersedianya honor pengelolaan aset, pengurus barang, penyimpan barangPadang
pejabat penIgadaan barang, pejabat
penerima hasil pekerjaa
12 bulan
Rp31.800.000
12 bulan
Rp126.000.000
1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
Rp67.550.000
Tahap Data Induk
Bappeda Prov Sumatera Barat
Rp58.135.000
Rp1.139.651.046
Rp53.389.000
100%
Rp647.870.000
19 unit
Rp300.000.000
Padang
1300, benda pos, surat 70 kali
12 bulan
9 unit,12 bulan
100%
Rp1.200.000.000
Rp53.389.000
Rp34.800.000
Rp694.000.000
19 unit
Rp35.000.000
Printed by SIPKD modul MR
Rp66.130.000
Rp0
Rp40.000.000
Rp67.550.000
V - 182
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Bappeda
1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Bappeda
1.06.1.06.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai bappeda yang mengikuti diklat dan bimtek
1.06.1.06.01.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan SKPD
1.06.1.06.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.06.1.06.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
Capaian Program
1.06.1.06.01.15.01.
Koordinasi dan Penyusunan Data Perencanaan
Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.15.03.
Pengelolaan Website www.bappeda.sumbar.go.id
Terupdate berita dan data website bappeda.sumbarprov.go.id
1.06.1.06.01.15.04.
Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan
Rakor bid SPP Se Sumatera Barat, Rapat pengendalian capaian kinerja Padang
2 kali rakor, 4 kali rapat pengendalian
1.06.1.06.01.15.05.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Tersedianya hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya
Padang
1.06.1.06.01.15.06.
Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006 Terlaksananya kordinasi pemantauan dan pelaporan program/kegiatan pembangunan
dana
Padang
1.06.1.06.01.15.08.
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Forum Data setiap triwulan
1.06.1.06.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.21.01.
Penyusunan RKPD
Jumlah buku pedoman penyusunan KUA PPAS
Padang
150 RKPD
Rp170.000.000
150 RKPD
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.02.
Penyusunan KUA PPAS APBD
Jumlah buku pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2016
Padang
200 Buku
Rp180.000.000
200 Buku
Rp220.000.000
1.06.1.06.01.21.03.
Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD
Jumlah buku pedoman Penyusunan RAPBD Perubahan
Padang
200 buku
Rp190.000.000
200 buku
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.04.
Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jumlah bukuDaerah
laporan pelaksanaan Musrenbang Daerah Provinsi SumateraPadang
Barat
2 dokumen laporan
Rp386.463.584
2 dokumen laporan
Rp780.000.000
1.06.1.06.01.21.05.
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan
Terlaksananya
Pembangunan
Dokumentasi,
Daerah Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan DaerahRKPD serta dokumen lainnya
Padang
RKPD serta dokumen lainnya
Rp123.220.500
1.06.1.06.01.21.06.
Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Meningkatnya pemanfaatan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Bappeda Sumbar
50 Buku
50 Buku
Rp210.000.000
1.06.1.06.01.21.07.
Pameran Musrenbang Nasional
Terlaksananya Pameran Musrenbang Nasional 1 kali di Jakarta
DKI Jakarta
1 kali
1 kali
Rp175.000.000
1.06.1.06.01.21.09.
Pelaksanaan, Pengembangan dan Pendampingan Aplikasi Modul Perencanaan
Terlaksananya
SIPKD Pelatihan modul perencanaan SIPKD
Padang
1 kegiatan
Rp316.000.000
1 kegiatan
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.10.
Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020
Tersusunnya ranperda RPJM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 padang
1 dokumen
Rp1.650.000.000
1 dokumen
Rp1.500.000.000
1.06.1.06.01.21.15.
Penyusunan Naskah Akademis Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Ganguan akibat Kekurangan
Padang
1) Sosialisasi, 2) Rapat Koordinasi
Rp200.000.000
1) Sosialisasi, 2) Rapat Koordinasi
1.06.1.06.01.21.16.
Penyusunan KLHS RPJMD 2016-2020
Meningkatnya implementasi KLHS dalam Dokumen Perencanaan
1 dokumen (50 Buku)
Rp400.000.000
1 dokumen (50 Buku)
1.06.1.06.01.29.
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
Meningkatnya presentase tender elektronik (e-procurement)
1.06.1.06.01.29.01.
Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yang
berlaku
LKPP,19
Kab/kota
1.06.1.06.01.29.02.
Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan layanan pengadaan barang dan19jasa
secara elektronik di regional dan
Kab/kota
rakor197 kab/kota
kali, 19 kab/kota
1.06.1.06.01.29.03.
Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standarisasi LPSE Kabupaten/Kota
Tersedianya tas , leaflet, standing banner, spanduk, publikasi
Tahap Data Induk
Padang
Padang
125 stel
Rp67.550.000
100%
Rp92.274.000
15 orang
Rp92.274.000
100%
Padang
125 stel
Rp67.550.000
Rp174.625.000
15 orang
Rp174.625.000
Rp466.398.300
Rp472.398.300
3 Dokumen
Rp20.000.000
3 Dokumen
Rp25.000.000
Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda (Renja,
RKA/D
Padang
2 dokumen
Rp19.000.000
2 dokumen
Rp20.000.000
Terlaksananya Administrasi kegiatan dan keuangan Bappeda
12 bulan
Padang
Rp427.398.300
12 bulan
Rp427.398.300
Rp10.768.261.084
Rp15.676.470.500
100
Rp813.660.300
Rp1.575.000.000
Padang
200 buku
Rp200.660.300
Padang
1 tahun
Padang
200 buku
Rp250.000.000
1 tahun
Rp125.000.000
Rp150.000.000
2 kali rakor, 4 kali rapat pengendalian
Rp150.000.000
200 buku EKPD
Rp128.000.000
200 buku EKPD
Rp200.000.000
40 kali
Rp160.000.000
40 kali
Rp200.000.000
1 tahun
Rp125.000.000
1 tahun
Rp300.000.000
100%
Padang
100%
Padang
100 indikator,80 IKM,10 orang, 10 orang, 100 orang
400 buah, 500 lbr, 7 buah, 5 buah, 5 media
Printed by SIPKD modul MR
Rp50.000.000
Rp3.767.463.584
Rp60.000.000
Rp125.000.000
Rp90.000.000
Rp4.338.220.500
Rp250.000.000
Rp0
Rp1.173.442.100
Rp1.935.000.000
Rp150.000.000
100 indikator,80 IKM,10 orang, 10 orang,Rp375.000.000
100 orang
Rp131.000.000
rakor 7 kali, 19 kab/kota
Rp90.000.000
Rp300.000.000
400 buah, 500 lbr, 7 buah, 5 buah, 5 media
Rp35.000.000
V - 183
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.06.1.06.01.29.04.
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Terlaksananya
(SPSE) layanan di LPSE dan infrastruktur serta pemeliharaan jaringan
untuk pengembangan SDM
Padang
1.06.1.06.01.29.05.
Pelatihan Aplikasi SPSE
1.06.1.06.01.29.06.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi LPSE provinsi dan kab/kota
Padang
1.06.1.06.01.30.
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan
100%
1.06.1.06.01.30.01.
Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional
Terlaksanaya fasilitasi dan kerjasama ekonomi regional dan internasional Sumbar
1) Rakorgub se wilayah Sumatera, 2) Kerjasama IMTG
1.06.1.06.01.30.02.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang EkonomiTerlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan bidang ekonomi Sumbar
1) Forum Koordinasi Bid.Ekonomi Bappeda se Sumbar 3 kali;2) Koordinasi
dgn SKPD terkait 25 kali; 3) 1)
Koordinasi
Kementerian/Lembaga
terkaiRp500.000.000
20 kali;
4) Buku3laporan
15 b
Rp361.447.800
Forum Koordinasi
Bid.Ekonomi Bappeda
se Sumbar
kali;2) Koo
1.06.1.06.01.30.03.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunanSumbar
bidang ekonomi
1) Koordinasi dgn kab/kota 24 kali;2) 5 Buku laporan
Rp175.000.000
1) Koordinasi dgn kab/kota 24 kali;2) 5 Buku
Rp250.000.000
laporan
1.06.1.06.01.30.08.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan
Terkoordinasinya
Sosial Budayaperencanaan program/kegiatan pembangunan social budaya,
pemerintahan dan koordinasi10
perencanaan
Padang
buku laporansocial budaya l
Rp310.000.000
10 buku laporan
Rp352.000.000
1.06.1.06.01.30.09.
Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Terfasilitasinya pembinaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
di perkotaan
Padang
10 buku laporan
Rp100.000.000
10 buku laporan
Rp150.000.000
1.06.1.06.01.30.10.
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan
daerah
Padang
10 buku laporan
Rp185.000.000
10 buku laporan
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.30.11.
Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Terlaksananya penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan MDG'S di
Sumatera Barat
Padang
10 buku laporan
Rp85.000.000
10 buku laporan
Rp90.000.000
1.06.1.06.01.30.12.
Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Kota Sehat Sumatera Barat
Bappeda Sumbar
17 Kab/Kota
Rp100.000.000
17 Kab/Kota
Rp165.000.000
1.06.1.06.01.30.13.
Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksanannya
(TKPK) peningkatan kapasitas TKPK daerah
Sumatera Barat
10 buku laporan
Rp115.127.000
10 buku laporan
Rp165.000.000
1.06.1.06.01.30.14.
Koordinasi Program Penyediaan Air Bersih Sanitasi Berbasis MasyarakatTerlaksananya
(Pamsimas) koordinasi Penyelenggaraan Program Pengadaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Padang
10 (buku laporan
Rp77.000.000
10 buku laporan
Rp90.000.000
1.06.1.06.01.30.15.
Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis
Terlaksananya
Masyarakat
koordinasi
Provinsiprogram
Sumatera
nasional
Barat kebijakan AMPL di Sumatera Padang
Barat dan terlaksananya koordinasi10dan
advokasi
buku
laporanprogram PS
Rp180.000.000
10 buku laporan
Rp198.000.000
1.06.1.06.01.30.16.
Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Koordinasi fan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) Pro
Sumbar
10 buku laporan
Rp254.000.000
10 buku laporan
Rp225.750.000
1.06.1.06.01.30.17.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya
(RAD-PPK)
Penyusunan
Provinsi Sumatera
RAD Percepatan
Barat pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
Padang Pro
10 buku laporan
Rp320.000.000
10 buku laporan
Rp467.500.000
1.06.1.06.01.30.18.
Koordinasi dan Fasilitasi Perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air (Penunjang
Terlaksananya
WISMP-2,
sosialisai
Lahanpengembangan
Kritis dan IISP) dan pengelolaan sektor irigasi dan
sumber daya air
Bappeda
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp120.000.000
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp400.000.000
1.06.1.06.01.30.19.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan PengembanganTerlaksananya
Wilayah dan Lingkungan
koordinasi dan
Hidup
sinergitas pelaksanaan pembangunan Bidang
Pengembangan
Bappeda
Sumbar Wilayah dan Lingkungan
1 Laporan Hidup
(10 Eksemplar)
Rp255.120.300
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp495.000.000
1.06.1.06.01.30.20.
Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasiskan GIS untuk Perencanaan
Terkelolanya
Pembangunan
data dan informasi geospasial berbasis GIS
1 Laporan ; 30 Orang
Rp146.000.000
1 Laporan ; 30 Orang
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.30.21.
Koordinasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (AD-GRK) Meningkatnya koordinasi penurunan emisi gas rumah kaca di Sumatera Barat
Bappeda Sumbar
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp150.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp275.000.000
1.06.1.06.01.30.25.
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Terlaksananya
Pemukiman
sinkronisasi
(PPSP) rencana
Provinsi Sumatera
pelaksanaan
Barat
pembangunan sanitasi permukiman
Provinsi Sumatera Barat
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp80.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
1.06.1.06.01.30.26.
Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal
1.06.1.06.01.30.31.
Meningkatnya SDM Pejabat Pengadaan / ULP KPA/PPK SKPD Provinsi, Panitia
PadangPengadaan/UL
padang
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan sinergi percepatan pembangunanSumbar
daerah tertinggal
- 1 paket
Rp557.442.100
- 1 paket
Rp625.000.000
- 60 orang
Rp145.000.000
- 60 orang
Rp300.000.000
60 SKPD/Instansi Vertikal, 19 Kab/Kota
Rp100.000.000
60 SKPD/Instansi Vertikal, 19 Kab/Kota Rp300.000.000
Rp4.013.695.100
Rp6.223.250.000
Rp250.000.000
1) Rakorgub se wilayah Sumatera, 2) Kerjasama
Rp500.000.000
IMTG
Rp0
1 buku laporan
Rp130.000.000
1 buku laporan
Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP-2) Terlaksananya sosialisai pengembangan dan pengelolaan sektor irigasi dan
sumberSumbar
daya air
Bappeda
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp300.000.000
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp325.000.000
1.06.1.06.01.30.32.
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Meningkatnya
(BKPRD)
kualitas perencanaan penataan ruang di Sumatera Barat Bappeda Sumbar
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp200.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp275.000.000
1.06.1.06.01.30.34.
Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp120.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp150.000.000
1.06.1.06.01.32.
Presentase
penelitian dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah
60 %
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan
danhasil
Pembangunan
1.06.1.06.01.32.01.
Penyusunan Jurnal Penelitian
Rp150.000.000
3 kali terbit (e-Jurnal) (40 buah buku)
Rp180.000.000
1.06.1.06.01.32.02.
Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan
Tersedianya
Pemerintahdokumen
Daerah kebijakan strategis pembangunan daerah (Jakstrada)
IPTEK Provinsi Sumatera Barat 50
2016-2020
Sumbar
buah buku Jakstrada
Rp175.000.000
50 buah buku Jakstrada
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.32.03.
Pengembangan Kapasitas Peneliti
Terlaksananya diseminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian ke jurnal nasional/internasional
serta terlaksananya
peningkatan
k 1 hasil penelitian
Sumbar
10 KTI
(5 kepakaran),
Rp150.000.000
10 KTI (5 kepakaran), 1 hasil penelitian Rp250.000.000
1.06.1.06.01.32.04.
Koordinasi Kelitbangan
Terbentuknya jaringan kerjasama antara lembaga litbang daerah, lembagaSumbar
litbang instansi vertikal serta lembaga
litbang perguruan
6 kerjasama
Rp150.000.000
6 kerjasama
Tahap Data Induk
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat-
Tersedianya wadah untuk diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Sumbar
3 kali terbit (e-Jurnal) (40 buah buku)
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.000.000.000
Rp150.000.000
Rp1.605.000.000
Rp350.000.000
V - 184
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.06.1.06.01.32.05.
Diseminasi Teknologi
Tersedianya wadah bagi para inovator di Sumatera Barat
Sumbar
8 Inovator/ 40 buku profil inovator
1.06.1.06.01.32.13.
Jarlit Penelitian Bidang Pendidikan
Terlaksananya kerjasama penelitian Bidang Pendidikan
Sumbar
1 penelitian pendidikan
Rp75.000.000
1 penelitian pendidikan
Rp75.000.000
1.06.1.06.01.32.16.
Koordinasi Pembangunan Techno Park
Terlaksananya fasilitasi pembangunan Technopark dalam upaya peningkatan
sistem inovasi daerah
Sumbar
2 rencana technopark
Rp150.000.000
2 rencana technopark
Rp250.000.000
8 Inovator/ 40 buku profil inovator
Rp300.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp150.000.000
14.976.275.000,00
Printed by SIPKD modul MR
18.532.971.810,00
V - 185
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.06.01. -BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp4.208.013.916
Rp4.498.001.310
Rp2.933.921.616
Rp3.089.428.010
00.00.
NON URUSAN
1.06.1.06.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Bappeda dan UPTB LPSE
100%
1.06.1.06.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Meningkatnya pelayanan pengiriman surat/paket untuk keperluan dinas selama
Padang1 tahun
1300, benda pos, surat 70 kali
1.06.1.06.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Padang
12 bulan
1.06.1.06.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah
Padang
9 unit,12 bulan
1.06.1.06.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp335.285.000
12 bulan
Rp402.342.000
1.06.1.06.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terjaganya kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp76.079.105
12 bulan
Rp80.723.910
1.06.1.06.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp77.406.365
12 bulan
Rp89.318.900
1.06.1.06.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan
Padang
12 bulan
Rp24.533.100
12 bulan
Rp35.602.600
1.06.1.06.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Padang
spanduk, bendera 6, lambang negara 3, Roller blind 151 meter Rp433.415.000
spanduk, bendera 6, lambang negara 3, Rp265.000.000
Roller blind 151 meter
1.06.1.06.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan media daerah dan nasional
Padang
3 jenis, 12 bulan
Rp34.800.000
3 jenis, 12 bulan
1.06.1.06.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat-rapat tamu Bappeda
Padang
12 bulan
Rp30.000.000
12 bulan
Rp44.250.000
1.06.1.06.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Padang
12 bulan
Rp295.978.000
12 bulan
Rp430.071.600
1.06.1.06.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir kantor
Padang
12 bulan
Rp31.850.000
12 bulan
Rp29.400.000
1.06.1.06.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya biaya makan pengaman kantor
Padang
12 bulan
Rp323.400.000
12 bulan
Rp323.400.000
1.06.1.06.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Tersedianya pembinaan mental dan fisik pegawai Bappeda
Padang
12 bulan
Rp20.000.000
12 bulan
Rp20.000.000
1.06.1.06.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas gedung perkantoran
1.06.1.06.01.02.09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya partisi ruangan kantor
1.06.1.06.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.06.1.06.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTersedianya pemeliharaan alat studio al. Sound system, handy talky, kamera,
telepon dan faximili
Padang
12 bulan
Rp11.950.000
12 bulan
Rp14.450.000
1.06.1.06.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
padang
12 bulan
Rp12.000.000
12 bulan
Rp15.000.000
1.06.1.06.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional sebanyak 11 unit
Padang
12 bulan
Rp119.700.000
12 bulan
Rp130.500.000
1.06.1.06.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan agar tetap berfungsi al. Genset,
Padang
12 bulan
Rp54.870.000
12 bulan
Rp66.550.000
1.06.1.06.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputer agar tersedianya
Padangperalatan yang siap pakai 12 bulan
Rp82.550.000
12 bulan
Rp105.000.000
1.06.1.06.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Tersedianya honor pengelolaan aset, pengurus barang, penyimpan barangPadang
pejabat penIgadaan barang, pejabat
penerima hasil pekerjaa
12 bulan
Rp31.800.000
12 bulan
Rp126.000.000
1.06.1.06.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
Rp67.550.000
Tahap Data Induk
Bappeda Prov Sumatera Barat
Rp58.135.000
Rp1.139.651.046
Rp53.389.000
100%
Rp647.870.000
19 unit
Rp300.000.000
Padang
1300, benda pos, surat 70 kali
12 bulan
9 unit,12 bulan
100%
Rp1.200.000.000
Rp53.389.000
Rp34.800.000
Rp694.000.000
19 unit
Rp35.000.000
Printed by SIPKD modul MR
Rp66.130.000
Rp0
Rp40.000.000
Rp67.550.000
V - 182
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.06.1.06.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Bappeda
1.06.1.06.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Bappeda
1.06.1.06.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai bappeda yang mengikuti diklat dan bimtek
1.06.1.06.01.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan SKPD
1.06.1.06.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.06.1.06.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.15.
Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
Capaian Program
1.06.1.06.01.15.01.
Koordinasi dan Penyusunan Data Perencanaan
Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.15.03.
Pengelolaan Website www.bappeda.sumbar.go.id
Terupdate berita dan data website bappeda.sumbarprov.go.id
1.06.1.06.01.15.04.
Rapat Koordinasi Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan
Rakor bid SPP Se Sumatera Barat, Rapat pengendalian capaian kinerja Padang
2 kali rakor, 4 kali rapat pengendalian
1.06.1.06.01.15.05.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Tersedianya hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun sebelumnya
Padang
1.06.1.06.01.15.06.
Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006 Terlaksananya kordinasi pemantauan dan pelaporan program/kegiatan pembangunan
dana
Padang
1.06.1.06.01.15.08.
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Forum Data setiap triwulan
1.06.1.06.01.21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
1.06.1.06.01.21.01.
Penyusunan RKPD
Jumlah buku pedoman penyusunan KUA PPAS
Padang
150 RKPD
Rp170.000.000
150 RKPD
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.02.
Penyusunan KUA PPAS APBD
Jumlah buku pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2016
Padang
200 Buku
Rp180.000.000
200 Buku
Rp220.000.000
1.06.1.06.01.21.03.
Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD
Jumlah buku pedoman Penyusunan RAPBD Perubahan
Padang
200 buku
Rp190.000.000
200 buku
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.04.
Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Jumlah bukuDaerah
laporan pelaksanaan Musrenbang Daerah Provinsi SumateraPadang
Barat
2 dokumen laporan
Rp386.463.584
2 dokumen laporan
Rp780.000.000
1.06.1.06.01.21.05.
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan
Terlaksananya
Pembangunan
Dokumentasi,
Daerah Informasi dan Penyebarluasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan DaerahRKPD serta dokumen lainnya
Padang
RKPD serta dokumen lainnya
Rp123.220.500
1.06.1.06.01.21.06.
Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Meningkatnya pemanfaatan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Bappeda Sumbar
50 Buku
50 Buku
Rp210.000.000
1.06.1.06.01.21.07.
Pameran Musrenbang Nasional
Terlaksananya Pameran Musrenbang Nasional 1 kali di Jakarta
DKI Jakarta
1 kali
1 kali
Rp175.000.000
1.06.1.06.01.21.09.
Pelaksanaan, Pengembangan dan Pendampingan Aplikasi Modul Perencanaan
Terlaksananya
SIPKD Pelatihan modul perencanaan SIPKD
Padang
1 kegiatan
Rp316.000.000
1 kegiatan
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.21.10.
Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020
Tersusunnya ranperda RPJM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 padang
1 dokumen
Rp1.650.000.000
1 dokumen
Rp1.500.000.000
1.06.1.06.01.21.15.
Penyusunan Naskah Akademis Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Ganguan akibat Kekurangan
Padang
1) Sosialisasi, 2) Rapat Koordinasi
Rp200.000.000
1) Sosialisasi, 2) Rapat Koordinasi
1.06.1.06.01.21.16.
Penyusunan KLHS RPJMD 2016-2020
Meningkatnya implementasi KLHS dalam Dokumen Perencanaan
1 dokumen (50 Buku)
Rp400.000.000
1 dokumen (50 Buku)
1.06.1.06.01.29.
Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
Meningkatnya presentase tender elektronik (e-procurement)
1.06.1.06.01.29.01.
Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yang
berlaku
LKPP,19
Kab/kota
1.06.1.06.01.29.02.
Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan layanan pengadaan barang dan19jasa
secara elektronik di regional dan
Kab/kota
rakor197 kab/kota
kali, 19 kab/kota
1.06.1.06.01.29.03.
Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standarisasi LPSE Kabupaten/Kota
Tersedianya tas , leaflet, standing banner, spanduk, publikasi
Tahap Data Induk
Padang
Padang
125 stel
Rp67.550.000
100%
Rp92.274.000
15 orang
Rp92.274.000
100%
Padang
125 stel
Rp67.550.000
Rp174.625.000
15 orang
Rp174.625.000
Rp466.398.300
Rp472.398.300
3 Dokumen
Rp20.000.000
3 Dokumen
Rp25.000.000
Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda (Renja,
RKA/D
Padang
2 dokumen
Rp19.000.000
2 dokumen
Rp20.000.000
Terlaksananya Administrasi kegiatan dan keuangan Bappeda
12 bulan
Padang
Rp427.398.300
12 bulan
Rp427.398.300
Rp10.768.261.084
Rp15.676.470.500
100
Rp813.660.300
Rp1.575.000.000
Padang
200 buku
Rp200.660.300
Padang
1 tahun
Padang
200 buku
Rp250.000.000
1 tahun
Rp125.000.000
Rp150.000.000
2 kali rakor, 4 kali rapat pengendalian
Rp150.000.000
200 buku EKPD
Rp128.000.000
200 buku EKPD
Rp200.000.000
40 kali
Rp160.000.000
40 kali
Rp200.000.000
1 tahun
Rp125.000.000
1 tahun
Rp300.000.000
100%
Padang
100%
Padang
100 indikator,80 IKM,10 orang, 10 orang, 100 orang
400 buah, 500 lbr, 7 buah, 5 buah, 5 media
Printed by SIPKD modul MR
Rp50.000.000
Rp3.767.463.584
Rp60.000.000
Rp125.000.000
Rp90.000.000
Rp4.338.220.500
Rp250.000.000
Rp0
Rp1.173.442.100
Rp1.935.000.000
Rp150.000.000
100 indikator,80 IKM,10 orang, 10 orang,Rp375.000.000
100 orang
Rp131.000.000
rakor 7 kali, 19 kab/kota
Rp90.000.000
Rp300.000.000
400 buah, 500 lbr, 7 buah, 5 buah, 5 media
Rp35.000.000
V - 183
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.06.1.06.01.29.04.
Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Terlaksananya
(SPSE) layanan di LPSE dan infrastruktur serta pemeliharaan jaringan
untuk pengembangan SDM
Padang
1.06.1.06.01.29.05.
Pelatihan Aplikasi SPSE
1.06.1.06.01.29.06.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi LPSE provinsi dan kab/kota
Padang
1.06.1.06.01.30.
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan
100%
1.06.1.06.01.30.01.
Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional
Terlaksanaya fasilitasi dan kerjasama ekonomi regional dan internasional Sumbar
1) Rakorgub se wilayah Sumatera, 2) Kerjasama IMTG
1.06.1.06.01.30.02.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan Bidang EkonomiTerlaksananya koordinasi dan kerjasama perencanaan bidang ekonomi Sumbar
1) Forum Koordinasi Bid.Ekonomi Bappeda se Sumbar 3 kali;2) Koordinasi
dgn SKPD terkait 25 kali; 3) 1)
Koordinasi
Kementerian/Lembaga
terkaiRp500.000.000
20 kali;
4) Buku3laporan
15 b
Rp361.447.800
Forum Koordinasi
Bid.Ekonomi Bappeda
se Sumbar
kali;2) Koo
1.06.1.06.01.30.03.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunanSumbar
bidang ekonomi
1) Koordinasi dgn kab/kota 24 kali;2) 5 Buku laporan
Rp175.000.000
1) Koordinasi dgn kab/kota 24 kali;2) 5 Buku
Rp250.000.000
laporan
1.06.1.06.01.30.08.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan
Terkoordinasinya
Sosial Budayaperencanaan program/kegiatan pembangunan social budaya,
pemerintahan dan koordinasi10
perencanaan
Padang
buku laporansocial budaya l
Rp310.000.000
10 buku laporan
Rp352.000.000
1.06.1.06.01.30.09.
Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Terfasilitasinya pembinaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
di perkotaan
Padang
10 buku laporan
Rp100.000.000
10 buku laporan
Rp150.000.000
1.06.1.06.01.30.10.
Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan
daerah
Padang
10 buku laporan
Rp185.000.000
10 buku laporan
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.30.11.
Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs
Terlaksananya penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Tujuan MDG'S di
Sumatera Barat
Padang
10 buku laporan
Rp85.000.000
10 buku laporan
Rp90.000.000
1.06.1.06.01.30.12.
Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Kota Sehat Sumatera Barat
Bappeda Sumbar
17 Kab/Kota
Rp100.000.000
17 Kab/Kota
Rp165.000.000
1.06.1.06.01.30.13.
Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Terlaksanannya
(TKPK) peningkatan kapasitas TKPK daerah
Sumatera Barat
10 buku laporan
Rp115.127.000
10 buku laporan
Rp165.000.000
1.06.1.06.01.30.14.
Koordinasi Program Penyediaan Air Bersih Sanitasi Berbasis MasyarakatTerlaksananya
(Pamsimas) koordinasi Penyelenggaraan Program Pengadaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Padang
10 (buku laporan
Rp77.000.000
10 buku laporan
Rp90.000.000
1.06.1.06.01.30.15.
Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis
Terlaksananya
Masyarakat
koordinasi
Provinsiprogram
Sumatera
nasional
Barat kebijakan AMPL di Sumatera Padang
Barat dan terlaksananya koordinasi10dan
advokasi
buku
laporanprogram PS
Rp180.000.000
10 buku laporan
Rp198.000.000
1.06.1.06.01.30.16.
Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Sumatera Barat Terlaksananya Koordinasi fan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) Pro
Sumbar
10 buku laporan
Rp254.000.000
10 buku laporan
Rp225.750.000
1.06.1.06.01.30.17.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya
(RAD-PPK)
Penyusunan
Provinsi Sumatera
RAD Percepatan
Barat pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
Padang Pro
10 buku laporan
Rp320.000.000
10 buku laporan
Rp467.500.000
1.06.1.06.01.30.18.
Koordinasi dan Fasilitasi Perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air (Penunjang
Terlaksananya
WISMP-2,
sosialisai
Lahanpengembangan
Kritis dan IISP) dan pengelolaan sektor irigasi dan
sumber daya air
Bappeda
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp120.000.000
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp400.000.000
1.06.1.06.01.30.19.
Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan Pembangunan PengembanganTerlaksananya
Wilayah dan Lingkungan
koordinasi dan
Hidup
sinergitas pelaksanaan pembangunan Bidang
Pengembangan
Bappeda
Sumbar Wilayah dan Lingkungan
1 Laporan Hidup
(10 Eksemplar)
Rp255.120.300
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp495.000.000
1.06.1.06.01.30.20.
Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasiskan GIS untuk Perencanaan
Terkelolanya
Pembangunan
data dan informasi geospasial berbasis GIS
1 Laporan ; 30 Orang
Rp146.000.000
1 Laporan ; 30 Orang
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.30.21.
Koordinasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (AD-GRK) Meningkatnya koordinasi penurunan emisi gas rumah kaca di Sumatera Barat
Bappeda Sumbar
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp150.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp275.000.000
1.06.1.06.01.30.25.
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Terlaksananya
Pemukiman
sinkronisasi
(PPSP) rencana
Provinsi Sumatera
pelaksanaan
Barat
pembangunan sanitasi permukiman
Provinsi Sumatera Barat
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp80.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
1.06.1.06.01.30.26.
Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal
1.06.1.06.01.30.31.
Meningkatnya SDM Pejabat Pengadaan / ULP KPA/PPK SKPD Provinsi, Panitia
PadangPengadaan/UL
padang
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan sinergi percepatan pembangunanSumbar
daerah tertinggal
- 1 paket
Rp557.442.100
- 1 paket
Rp625.000.000
- 60 orang
Rp145.000.000
- 60 orang
Rp300.000.000
60 SKPD/Instansi Vertikal, 19 Kab/Kota
Rp100.000.000
60 SKPD/Instansi Vertikal, 19 Kab/Kota Rp300.000.000
Rp4.013.695.100
Rp6.223.250.000
Rp250.000.000
1) Rakorgub se wilayah Sumatera, 2) Kerjasama
Rp500.000.000
IMTG
Rp0
1 buku laporan
Rp130.000.000
1 buku laporan
Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP-2) Terlaksananya sosialisai pengembangan dan pengelolaan sektor irigasi dan
sumberSumbar
daya air
Bappeda
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp300.000.000
50 orang ; 60 orang ; 1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp325.000.000
1.06.1.06.01.30.32.
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
Meningkatnya
(BKPRD)
kualitas perencanaan penataan ruang di Sumatera Barat Bappeda Sumbar
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp200.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp275.000.000
1.06.1.06.01.30.34.
Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp120.000.000
1 Laporan (10 Eksemplar)
Rp150.000.000
1.06.1.06.01.32.
Presentase
penelitian dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah
60 %
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan
danhasil
Pembangunan
1.06.1.06.01.32.01.
Penyusunan Jurnal Penelitian
Rp150.000.000
3 kali terbit (e-Jurnal) (40 buah buku)
Rp180.000.000
1.06.1.06.01.32.02.
Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan
Tersedianya
Pemerintahdokumen
Daerah kebijakan strategis pembangunan daerah (Jakstrada)
IPTEK Provinsi Sumatera Barat 50
2016-2020
Sumbar
buah buku Jakstrada
Rp175.000.000
50 buah buku Jakstrada
Rp200.000.000
1.06.1.06.01.32.03.
Pengembangan Kapasitas Peneliti
Terlaksananya diseminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian ke jurnal nasional/internasional
serta terlaksananya
peningkatan
k 1 hasil penelitian
Sumbar
10 KTI
(5 kepakaran),
Rp150.000.000
10 KTI (5 kepakaran), 1 hasil penelitian Rp250.000.000
1.06.1.06.01.32.04.
Koordinasi Kelitbangan
Terbentuknya jaringan kerjasama antara lembaga litbang daerah, lembagaSumbar
litbang instansi vertikal serta lembaga
litbang perguruan
6 kerjasama
Rp150.000.000
6 kerjasama
Tahap Data Induk
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat-
Tersedianya wadah untuk diseminasi hasil penelitian dan pengembangan Sumbar
3 kali terbit (e-Jurnal) (40 buah buku)
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.000.000.000
Rp150.000.000
Rp1.605.000.000
Rp350.000.000
V - 184
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.06.1.06.01.32.05.
Diseminasi Teknologi
Tersedianya wadah bagi para inovator di Sumatera Barat
Sumbar
8 Inovator/ 40 buku profil inovator
1.06.1.06.01.32.13.
Jarlit Penelitian Bidang Pendidikan
Terlaksananya kerjasama penelitian Bidang Pendidikan
Sumbar
1 penelitian pendidikan
Rp75.000.000
1 penelitian pendidikan
Rp75.000.000
1.06.1.06.01.32.16.
Koordinasi Pembangunan Techno Park
Terlaksananya fasilitasi pembangunan Technopark dalam upaya peningkatan
sistem inovasi daerah
Sumbar
2 rencana technopark
Rp150.000.000
2 rencana technopark
Rp250.000.000
8 Inovator/ 40 buku profil inovator
Rp300.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp150.000.000
14.976.275.000,00
Printed by SIPKD modul MR
18.532.971.810,00
V - 185