Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAPPEDA (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Publikasi dan
Dokumentasi
Jumlah Publikasi dan Dokumentasi,
baliho, spanduk dan papan nama
Palembang
1 Kegiatan
92.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
101.200,00
2. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Tehnis/Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
tehnis perkantoran
Palembang
12 Orang
308.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Orang
338.910,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
terpelihara-
Palembang
1 Gedung
198.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
218.350,00
4. Penyediaan Alat Tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang
tersedia
Palembang
60 Jenis
155.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 jenis
170.500,00
5. Koordinasi dan konsultasi ke
dalam, keluar daerah dan keluar
negeri
Frekuensi Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Luar Negeri
Palembang
213 Dalam
Daerah, Luar
Daerah, Luar
Negeri
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
213 Dalam
Daerah, Luar
Daerah, Luar
Negeri
770.000,00
6. Penyediaan peralatan dan bahan
pembersih
Tersedianya alat kebersihan dan bahan
pembersih
Palembang
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
7. Penyediaan jasa operator
komputer
Jumlah Petugas Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran
Palembang
6 OK
169.120,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 OK
186.032,00
8. Penyediaan jasa tutor SKJ
Jumlah Pelaksanaan SKJ
Palembang
44 -kali
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 -kali
14.520,00
9. Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman senam
dan rapat
Palembang
70 kali
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
70 kali
77.000,00
Jumlah jenis bahan bacaan yang
tersedia
Palembang
2 jenis bahan
bacaan
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 jenis bahan
bacaan
38.500,00
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen peralatan listrik
yang tersedia
Palembang
10 jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 jenis
33.000,00
12. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah cetakan dan penggandaan yang
terpenuhi
Palembang
20 Jenis
76.878,31
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 jenis
845.661,40
13. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah tenaga administrasi yang
menerima honor pengelola keuangan
Palembang
5 orang
28.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 orang
31.020,00
14. Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
-Jumlah kendaraan yang diasuransikan
Palembang
9 -polis
asuransi
kendaraan
42.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 -polis
asuransi
kendaraan
46.530,00
15. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
-jumlah rekening pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Palembang
156 rekening
465.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
156 rekening
511.500,00
16. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim/bermaterai
melalui jasa pengiriman
Palembang
300 materai,
200 surat
3.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
300 -materai,
100 surat
3.850,00
1. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah Gedung yang direhab
Palembang
1 Gedung
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
110.000,00
2. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang terpelihara
Palembang
10 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 jenis
55.000,00
3. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan pelengkapan
kantor yang tersedia
Palembang
16 jenis
453.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 jenis
498.740,00
4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional dan
genset
-jumlah kendaraan dinas operasional
dan genset yang terpelihara
Palembang
10 mobil, 10
motor dan 1
genset
345.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 mobil, 10
motor dan 1
genset
379.500,00
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah taman yang terpelihara
Palembang
1 taman
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 taman
55.000,00
-Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/pelatihan
Palembang Sumsel
10 -orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 orang
110.000,00
1. Penyusunan buku SDGs provinsi
SUmatera Selatan
Jumlah buku analisis
Palembang
1 jenis buku
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Persen
165.000,00
2. Penyusunan perekonomian makro
daerah Sumatera Selatan
Jumlah buku perekonomian yang
tersedia
Palembang
1 buku
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 buku
275.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
1.21
Statistik
1.21.16
1
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(4)
Jumlah dokumen yang disusun
Palembang
4. Penyusunan buku anlisis indikator
sosial
Jumlah buku analisis
1. Penyusunan perencanaan
pembangunan wilayah
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
(7)
(8)
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(9)
(10)
1 jenis dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
0 jenis dokumen
220.000,00
Sumatera Selatan
1 jenis buku
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis buku
165.000,00
Tersusunnya dokumen perencanaan
kewilayahan
Palembang
1 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
275.000,00
2. Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) RTRW
Prov. Sumsel
Tersusunnya dokumen KLHS RTRW
Sumsel
Palembang
1 dokumen
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
550.000,00
3. Koordinasi BKPRD Provinsi
Sumatera Selatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Rapat Kerja BKPRD Sumsel dalam
upaya penataan ruang di Sumatera
Selatan
Palembang
1 Laporan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Laporan
165.000,00
4. Operasional Jaringan Informasi
Geospasial Daerah (JIGD)
Terlaksananya Jaringan Informasi
Geospasial Daerah
Palembang
1 Laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Laporan
110.000,00
Jumlah dokumen laporan akhir rapat
kerjasama pembangunan antar wilayah
Palembang
2 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 dokumen
275.000,00
1. Pemeliharaan E-Planning
-sistem E-Planning Sumsel yang
dikembangkan/dipelihara-
Sumsel
1 -sistem dan
dokumen-
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 -sistem dan
dokumen
110.000,00
2. Surveilen ISO 9001:2008
Jumlah surveilen ISO 9001:2008
Palembang
1 Dokumen
95.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
104.500,00
3. Pemeliharaan dan operasional
website Bappeda Prov Sumsel
Jumlah peralatan website yang
terpelihara
Palembang
1 tahun
117.734,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 tahun
129.507,40
1. Pelaksanaan forum SKPD Provinsi
Sumatera Selatan
-Jumlah rapat forum SKPD Provinsi
Sumsel
Palembang
1 -kali
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali
220.000,00
2. Fasilitasi Musrenbangnas
jumlah rapat Musrenbangnas yang
difasilitasi
Jakarta
1 -kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
165.000,00
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah pelaksanaan rapat Musrenbang
RKPD Provinsi Sumatera Selatan
Palembang
1 kali rapat
780.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali rapat
858.000,00
Penataan Ruang
1.5.41
Perencanaan Tata Ruang
1.6
Perencanaan Pembangunan
1.6.46
Kerjasama Pembangunan
1. Kerjasama Pembangunan Antar
Wilayah
1.6.48
(3)
3. Penyusunan buku profil Provinsi
Sumatera Selatan
1.5
1.6.47
Lokasi
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
-jumlah rapat pra Musrenbangnas yang
difasilitasi
Jakarta
5. Forum Tematik lintas SKPD
Jumlah Rapat Forum tematik lintas SKPD
6. Reviu Rancangan RKPD
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1 -kali
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
220.000,00
Palembang
8 Kali Rapat
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 kali Rapat
132.000,00
Jumlah hasil review Rancangan RKPD
Sumatera Selatan
1 dokumen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
110.000,00
7. Road Show Kab/Kota
jumlah laporan hasil road show
Palembang
1 Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -dokumen
165.000,00
8. Penyusunan dan Sosialisasi Arah
Kebijakan
-jumlah dokumen arah kebijakan
Palembang
1 jenis dokumen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis dokumen
55.000,00
9. Evaluasi kinerja pemerintah daerah
Sumatera selatan
Jumlah dokumen RKPD Kab/Kota se
Sumatera Selatan
Palembang
1 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
220.000,00
10. Konsultasi Publik
Jumlah rapat konsultasi publik
Palembang
1 kali rapat
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali rapat
33.000,00
11. Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA)
Jumlah dokumen KUPA
Palembang
1 Dokumen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
55.000,00
12. Penyusunan RKPD dan perubahan
RKPD
Jumlah dokumen RKPD dan perubahan
RKPD
Palembang
2 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Dokumen
275.000,00
13. Pembangunan Aplikasi E-Monev
Jumlah E-monev yang dibangun
Palembang
1 sistem
aplikasi
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 sistem
aplikasi
330.000,00
14. Review Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Jumlah dokumen hasil Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Palembang
1 dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
330.000,00
15. Perkuatan pemerintah provinsi
dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan APBD
Provinsi Kab/Kota
Jumlah dokumen hasil pengendalian dan
evaluasi kegiatan APBD
Provinsi/Kab/Kota
Palembang
3 dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 dokumen
330.000,00
16. Penyusunan PPAS Perubahan
(PPAS-P)
Jumlah Dokumen PPAS-P
Palembang
1 jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
110.000,00
17. Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
-Jumlah dokumen PPAS
Palembang
1 dokumen
140.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
154.000,00
18. Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA)
-Jumlah dokumen KUA
Palembang
1 jenis
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
66.000,00
-Jumlah FGD dan dokumen
pembahasan renja sektor
kesejahteraan dan rakyat dan
kebudayaan
Sumatera Selatan
4 dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen dan
laporan
220.000,00
1.6.49
4. Fasilitasi Pra Musrenbangnas
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
1. Penyusunan perencanaan
pembangunan sektor kesejateraan
rakyat dan kebudayaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
1.6.50
1.6.51
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Penyusunan perencanaan
pembangunan sektor
kependudukan dan sumber daya
manusia
Jumlah FGD dan dokumen pembahasan
renja sektor kependudukan dan SDM
Sumatera Selatan
3. Koordinasi Agenda Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (SDGs)
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah laporan SDGs
Palembang
4. Fasilitasi Tim koordinasi
penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi se Sumsel
Jumlah dokumen laporan percepatan
penanggulangan kemiskinan daerah
1. Koordinasi daya saing daerah
(MEA)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen dan
laporan
220.000,00
25 buku
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
25 buku
110.000,00
Sumatera Selatan
1 jenis
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
330.000,00
--Jumlah rapat yang dilaksanakan
Sumsel
4 -kali
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 -kali
93.500,00
2. Penyusunan buku ekonomi Sumsel
Jumlah buku ekonomi Sumsel yang
disusun
Sumatera Selatan
1 buku
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 kali FGD
137.500,00
3. Perumusan Kerangka Ekonomi
daerah
Jumlah pertemuan perumusan kerangka
ekonomi daerah
Sumatera Selatan
4 kali
pertemuan
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen
275.000,00
4. Forum IMT-GT Provinsi Sumatera
Selatan
Jumlah dokumen laporan forum IMT-GT
yang disusun
Sumatera Selatan
1 dokumen
laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
laporan
110.000,00
5. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
Jumlah laporan koordinasi yang disusun
Sumatera Selatan
2 kali rapat dan
3 kali FGD
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
275.000,00
6. Fasilitasi Sekretariat PMU KEK
Tanjung Api-Api
-jumlah fasilitasi PMU KEK Tanjung
Api-Api
Prov. Sumsel
1 kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
1. Percepatan pembangunan
infrastruktur dasar pemukiman
Jumlah laporan percepatan
pembangunan infrastruktur dasar
pemukiman
Palembang
1 laporan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
165.000,00
2. Fasilitasi koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air PSDA Provinsi
Sumsel
-Dokumen kelembagaan perkuatan
sumber daya air Provinsi Sumsel
Sumatera Selatan
1 dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
82.500,00
3. koordinasi fasilitasi perencanaan
pembangunan infrastruktur
Jumlah laporan fasilitasi yang disusun
Sumatera Selatan
1 laporan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
220.000,00
4. perkuatan perencanaan program
air minum dan penyehatan
lingkungan
dokumen program air minum dan
penyehatan lingkungan
Palembang
1 dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
220.000,00
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber
daya Alam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
1.6.52
1.6.53
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Pembinaan perkuatan
kelembagaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumsel (Pendamping
WISMP II)
Jumlah dokumen perencanaan
pengelolaan Sumber Daya Air
Palembang
1 dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
82.500,00
6. Pembinaan perkuatan
kelembagaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumsel (LOAN WISMP II)
Jumlah laporan penujang pelaksanaan
WISMP
Palembang
1 laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
110.000,00
1. Eksibisi hasil pembangunan
Jumlah eksibisi pembangunan
Sumatera Selatan
2 Kali
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
440.000,00
2. Fasilitasi pusat data informasi
Jumlah fasilitasi pusat data informasi
Palembang
4 kali rapat, 1
aplikasi
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kali rapat, 1
aplikasi
220.000,00
3. Penyusunan Buletin Pembangunan
Sumatera Selatan
Frekuensi penerbitan Buletin
Pembangunan Sumatera Selatan dalam
1 tahun
Palembang
2 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
110.000,00
1. Koordinasi adaptasi mitigasi
perubahan iklim Sumatera Selatan
Terlaksananya koordinasi perubahan
iklim di Sumatera Selatan
Palembang
15 -kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 -kali
110.000,00
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
Terlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan pemanfaatan ruang
Palembang
1 laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
110.000,00
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Pemanfaatan Ruang
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
12,837,932.31
JUMLAH..................
14,882,820.80
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Publikasi dan
Dokumentasi
Jumlah Publikasi dan Dokumentasi,
baliho, spanduk dan papan nama
Palembang
1 Kegiatan
92.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
101.200,00
2. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Tehnis/Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi
tehnis perkantoran
Palembang
12 Orang
308.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Orang
338.910,00
3. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
terpelihara-
Palembang
1 Gedung
198.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
218.350,00
4. Penyediaan Alat Tulis kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang
tersedia
Palembang
60 Jenis
155.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 jenis
170.500,00
5. Koordinasi dan konsultasi ke
dalam, keluar daerah dan keluar
negeri
Frekuensi Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah, Luar
Daerah dan Luar Negeri
Palembang
213 Dalam
Daerah, Luar
Daerah, Luar
Negeri
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
213 Dalam
Daerah, Luar
Daerah, Luar
Negeri
770.000,00
6. Penyediaan peralatan dan bahan
pembersih
Tersedianya alat kebersihan dan bahan
pembersih
Palembang
1 Tahun
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
55.000,00
7. Penyediaan jasa operator
komputer
Jumlah Petugas Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran
Palembang
6 OK
169.120,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 OK
186.032,00
8. Penyediaan jasa tutor SKJ
Jumlah Pelaksanaan SKJ
Palembang
44 -kali
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 -kali
14.520,00
9. Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman senam
dan rapat
Palembang
70 kali
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
70 kali
77.000,00
Jumlah jenis bahan bacaan yang
tersedia
Palembang
2 jenis bahan
bacaan
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 jenis bahan
bacaan
38.500,00
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis komponen peralatan listrik
yang tersedia
Palembang
10 jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 jenis
33.000,00
12. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah cetakan dan penggandaan yang
terpenuhi
Palembang
20 Jenis
76.878,31
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 jenis
845.661,40
13. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah tenaga administrasi yang
menerima honor pengelola keuangan
Palembang
5 orang
28.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 orang
31.020,00
14. Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
-Jumlah kendaraan yang diasuransikan
Palembang
9 -polis
asuransi
kendaraan
42.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 -polis
asuransi
kendaraan
46.530,00
15. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
-jumlah rekening pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Palembang
156 rekening
465.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
156 rekening
511.500,00
16. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terkirim/bermaterai
melalui jasa pengiriman
Palembang
300 materai,
200 surat
3.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
300 -materai,
100 surat
3.850,00
1. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah Gedung yang direhab
Palembang
1 Gedung
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Gedung
110.000,00
2. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang terpelihara
Palembang
10 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 jenis
55.000,00
3. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan pelengkapan
kantor yang tersedia
Palembang
16 jenis
453.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 jenis
498.740,00
4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional dan
genset
-jumlah kendaraan dinas operasional
dan genset yang terpelihara
Palembang
10 mobil, 10
motor dan 1
genset
345.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 mobil, 10
motor dan 1
genset
379.500,00
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah taman yang terpelihara
Palembang
1 taman
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 taman
55.000,00
-Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat/pelatihan
Palembang Sumsel
10 -orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 orang
110.000,00
1. Penyusunan buku SDGs provinsi
SUmatera Selatan
Jumlah buku analisis
Palembang
1 jenis buku
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Persen
165.000,00
2. Penyusunan perekonomian makro
daerah Sumatera Selatan
Jumlah buku perekonomian yang
tersedia
Palembang
1 buku
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 buku
275.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
1.21
Statistik
1.21.16
1
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
(4)
Jumlah dokumen yang disusun
Palembang
4. Penyusunan buku anlisis indikator
sosial
Jumlah buku analisis
1. Penyusunan perencanaan
pembangunan wilayah
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
(7)
(8)
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(9)
(10)
1 jenis dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
0 jenis dokumen
220.000,00
Sumatera Selatan
1 jenis buku
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis buku
165.000,00
Tersusunnya dokumen perencanaan
kewilayahan
Palembang
1 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
275.000,00
2. Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) RTRW
Prov. Sumsel
Tersusunnya dokumen KLHS RTRW
Sumsel
Palembang
1 dokumen
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
550.000,00
3. Koordinasi BKPRD Provinsi
Sumatera Selatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Rapat Kerja BKPRD Sumsel dalam
upaya penataan ruang di Sumatera
Selatan
Palembang
1 Laporan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Laporan
165.000,00
4. Operasional Jaringan Informasi
Geospasial Daerah (JIGD)
Terlaksananya Jaringan Informasi
Geospasial Daerah
Palembang
1 Laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Laporan
110.000,00
Jumlah dokumen laporan akhir rapat
kerjasama pembangunan antar wilayah
Palembang
2 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 dokumen
275.000,00
1. Pemeliharaan E-Planning
-sistem E-Planning Sumsel yang
dikembangkan/dipelihara-
Sumsel
1 -sistem dan
dokumen-
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 -sistem dan
dokumen
110.000,00
2. Surveilen ISO 9001:2008
Jumlah surveilen ISO 9001:2008
Palembang
1 Dokumen
95.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
104.500,00
3. Pemeliharaan dan operasional
website Bappeda Prov Sumsel
Jumlah peralatan website yang
terpelihara
Palembang
1 tahun
117.734,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 tahun
129.507,40
1. Pelaksanaan forum SKPD Provinsi
Sumatera Selatan
-Jumlah rapat forum SKPD Provinsi
Sumsel
Palembang
1 -kali
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali
220.000,00
2. Fasilitasi Musrenbangnas
jumlah rapat Musrenbangnas yang
difasilitasi
Jakarta
1 -kali
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
165.000,00
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah pelaksanaan rapat Musrenbang
RKPD Provinsi Sumatera Selatan
Palembang
1 kali rapat
780.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali rapat
858.000,00
Penataan Ruang
1.5.41
Perencanaan Tata Ruang
1.6
Perencanaan Pembangunan
1.6.46
Kerjasama Pembangunan
1. Kerjasama Pembangunan Antar
Wilayah
1.6.48
(3)
3. Penyusunan buku profil Provinsi
Sumatera Selatan
1.5
1.6.47
Lokasi
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
-jumlah rapat pra Musrenbangnas yang
difasilitasi
Jakarta
5. Forum Tematik lintas SKPD
Jumlah Rapat Forum tematik lintas SKPD
6. Reviu Rancangan RKPD
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1 -kali
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
220.000,00
Palembang
8 Kali Rapat
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 kali Rapat
132.000,00
Jumlah hasil review Rancangan RKPD
Sumatera Selatan
1 dokumen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
110.000,00
7. Road Show Kab/Kota
jumlah laporan hasil road show
Palembang
1 Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -dokumen
165.000,00
8. Penyusunan dan Sosialisasi Arah
Kebijakan
-jumlah dokumen arah kebijakan
Palembang
1 jenis dokumen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis dokumen
55.000,00
9. Evaluasi kinerja pemerintah daerah
Sumatera selatan
Jumlah dokumen RKPD Kab/Kota se
Sumatera Selatan
Palembang
1 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
220.000,00
10. Konsultasi Publik
Jumlah rapat konsultasi publik
Palembang
1 kali rapat
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -kali rapat
33.000,00
11. Penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA)
Jumlah dokumen KUPA
Palembang
1 Dokumen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Dokumen
55.000,00
12. Penyusunan RKPD dan perubahan
RKPD
Jumlah dokumen RKPD dan perubahan
RKPD
Palembang
2 Dokumen
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Dokumen
275.000,00
13. Pembangunan Aplikasi E-Monev
Jumlah E-monev yang dibangun
Palembang
1 sistem
aplikasi
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 sistem
aplikasi
330.000,00
14. Review Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Jumlah dokumen hasil Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Palembang
1 dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
330.000,00
15. Perkuatan pemerintah provinsi
dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan APBD
Provinsi Kab/Kota
Jumlah dokumen hasil pengendalian dan
evaluasi kegiatan APBD
Provinsi/Kab/Kota
Palembang
3 dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 dokumen
330.000,00
16. Penyusunan PPAS Perubahan
(PPAS-P)
Jumlah Dokumen PPAS-P
Palembang
1 jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
110.000,00
17. Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
-Jumlah dokumen PPAS
Palembang
1 dokumen
140.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
154.000,00
18. Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA)
-Jumlah dokumen KUA
Palembang
1 jenis
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
66.000,00
-Jumlah FGD dan dokumen
pembahasan renja sektor
kesejahteraan dan rakyat dan
kebudayaan
Sumatera Selatan
4 dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen dan
laporan
220.000,00
1.6.49
4. Fasilitasi Pra Musrenbangnas
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
1. Penyusunan perencanaan
pembangunan sektor kesejateraan
rakyat dan kebudayaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
1.6.50
1.6.51
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
2. Penyusunan perencanaan
pembangunan sektor
kependudukan dan sumber daya
manusia
Jumlah FGD dan dokumen pembahasan
renja sektor kependudukan dan SDM
Sumatera Selatan
3. Koordinasi Agenda Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (SDGs)
Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah laporan SDGs
Palembang
4. Fasilitasi Tim koordinasi
penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Provinsi se Sumsel
Jumlah dokumen laporan percepatan
penanggulangan kemiskinan daerah
1. Koordinasi daya saing daerah
(MEA)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen dan
laporan
220.000,00
25 buku
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
25 buku
110.000,00
Sumatera Selatan
1 jenis
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 jenis
330.000,00
--Jumlah rapat yang dilaksanakan
Sumsel
4 -kali
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 -kali
93.500,00
2. Penyusunan buku ekonomi Sumsel
Jumlah buku ekonomi Sumsel yang
disusun
Sumatera Selatan
1 buku
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 kali FGD
137.500,00
3. Perumusan Kerangka Ekonomi
daerah
Jumlah pertemuan perumusan kerangka
ekonomi daerah
Sumatera Selatan
4 kali
pertemuan
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 dokumen
275.000,00
4. Forum IMT-GT Provinsi Sumatera
Selatan
Jumlah dokumen laporan forum IMT-GT
yang disusun
Sumatera Selatan
1 dokumen
laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
laporan
110.000,00
5. Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
Jumlah laporan koordinasi yang disusun
Sumatera Selatan
2 kali rapat dan
3 kali FGD
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
275.000,00
6. Fasilitasi Sekretariat PMU KEK
Tanjung Api-Api
-jumlah fasilitasi PMU KEK Tanjung
Api-Api
Prov. Sumsel
1 kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
1. Percepatan pembangunan
infrastruktur dasar pemukiman
Jumlah laporan percepatan
pembangunan infrastruktur dasar
pemukiman
Palembang
1 laporan
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
165.000,00
2. Fasilitasi koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air PSDA Provinsi
Sumsel
-Dokumen kelembagaan perkuatan
sumber daya air Provinsi Sumsel
Sumatera Selatan
1 dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
82.500,00
3. koordinasi fasilitasi perencanaan
pembangunan infrastruktur
Jumlah laporan fasilitasi yang disusun
Sumatera Selatan
1 laporan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
220.000,00
4. perkuatan perencanaan program
air minum dan penyehatan
lingkungan
dokumen program air minum dan
penyehatan lingkungan
Palembang
1 dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
220.000,00
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber
daya Alam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
1.6.52
1.6.53
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Pembinaan perkuatan
kelembagaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumsel (Pendamping
WISMP II)
Jumlah dokumen perencanaan
pengelolaan Sumber Daya Air
Palembang
1 dokumen
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 dokumen
82.500,00
6. Pembinaan perkuatan
kelembagaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumsel (LOAN WISMP II)
Jumlah laporan penujang pelaksanaan
WISMP
Palembang
1 laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
110.000,00
1. Eksibisi hasil pembangunan
Jumlah eksibisi pembangunan
Sumatera Selatan
2 Kali
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
440.000,00
2. Fasilitasi pusat data informasi
Jumlah fasilitasi pusat data informasi
Palembang
4 kali rapat, 1
aplikasi
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kali rapat, 1
aplikasi
220.000,00
3. Penyusunan Buletin Pembangunan
Sumatera Selatan
Frekuensi penerbitan Buletin
Pembangunan Sumatera Selatan dalam
1 tahun
Palembang
2 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kali
110.000,00
1. Koordinasi adaptasi mitigasi
perubahan iklim Sumatera Selatan
Terlaksananya koordinasi perubahan
iklim di Sumatera Selatan
Palembang
15 -kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 -kali
110.000,00
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
Terlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan pemanfaatan ruang
Palembang
1 laporan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 laporan
110.000,00
Program Pengembangan Data dan
Informasi
Program Pemanfaatan Ruang
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
12,837,932.31
JUMLAH..................
14,882,820.80