Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.05. BAPPEDA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Tersedianya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
100%
Provinsi ()
Terpenuhinya
21 unit;8 unit;2
pembayaran
Orang
perizinan
kendaraan dinas /
operasional tepat
waktu (motor);
Terpenuhinya
pembayaran
perizinan
kendaraan dinas /
operasional tepat
waktu (mobil);
Terpenuhinya
pembayaran honor
sopir
Provinsi ()
Terlaksananya
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100 kali
05. Bappeda
2.421.000.000
65.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
1.000.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0
0
0 unit;0 unit;0
Orang
0
0 kali
0
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(PC); terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(printer);
terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(laptop)
12 unit;23
unit;18 unit
17.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 unit;0 unit;0 unit
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Provinsi ()
Bangunan Kantor
Adanya
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 paket
25.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
55.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
0
0
1
12 bulan
220.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
0
0
1
50 kali
500.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 kali
0
0
0
1
tersedianya
makanan dan
minuman rapat dan
tamu
Adanya kegiatan
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Provinsi ()
Listrik
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Provinsi, Mamuju Utara, Terlaksananya
22 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Mamasa, Mamuju
rapat - rapat
Tengah, Polewali
koordinasi dan
Mandar, Majene,
kosultasi dalam
Mamuju ()
daerah
Provinsi ()
Adanya
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
11 jenis
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
0
1
0
0
0
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
Provinsi ()
(1)
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
(3)
Provinsi ()
0
0
1
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Provinsi ()
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi ()
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi ()
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pembangunan Gedung Kantor
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
10 Pengadaan Mebeleur
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi, SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Adanya kegiatan
surat menyurat
(surat); Adanya
kegiatan surat
menyurat
(dokumen)
terwujudnya
kebersihan kantor
9 jenis
15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
1.800
eksemplar;1
paket
4.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 eksemplar;0
paket
0
tersedianya alat
tulis kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Meningkatnya
Kualitas Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Terbangunnya
gedung kantor
Tersedianya
mebeleur yang
memadai
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
terpeliharanya
gedung kantor
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 bulan
170.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
50 jenis
80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
12 jenis
70.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
0
0
100%
2.046.176.000
1 paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
7 jenis
35.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
1 paket
181.176.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
05. Bappeda
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Luar Daerah, SKPD ()
55 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pengembangan
Jaringan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (EPlanning, E-Budgeting dan E-Monev Bappeda Prov.
Sulbar)
0
0
2
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
0
0
3
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Provinsi ()
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Provinsi ()
0
0
5
0
0
5
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Provinsi ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terpeliharanya
jaringan dan
pengembangan
sistem informasi
pembangunan
daerah
adanya
pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
(mobil); adanya
pengadaan
kendaraan dinas /
operasional (motor
roda 3)
3 sistem
180.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 sistem
0
1 unit;1 unit
800.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 unit;0 unit
0
Tersedianya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
12 bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
Meningkatnya
disiplin dan
Semangat Kerja
Aparatur
Tersedianya
pakaian khusus
hari - hari tertentu
100%
0
0
(8)
290.000.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100 pegawai
120.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 pegawai
0
Tersedianya mesin
1 set
absensi
Tersedianya
100 pegawai
pakaian dinas dan
perlengkapannya
50.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 set
0
120.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 pegawai
0
0
0
0 Orang
0
Meningkatnya
Kapasitas dan
Profesionalisme
Sumberdaya
Aparatur
Adanya kegiatan
pendidikan dan
pelatihan formal
100%
15 Orang
05. Bappeda
518.078.000
518.078.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
80 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
264.226.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
1
1
1
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Provinsi ()
0
Dokumen RKA-P
dan DPPA Tahun
2016
Dokumen DPA
Tahun 2016 dan
RKA Tahun 2017
Laporan realisasi
fisik dan keuangan
per triwulan
2 Dokumen
84.255.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
2 Dokumen
79.971.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
4 Dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Laporan keuangan
akhir tahun
1 Dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Dokumen laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
Bappeda Prov.
Sulbar secara
periodik
1 Dokumen
60.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Tersedianya
jumlah Data
Dokumen tentang
Pembangunan
yang berbasis
RTRWProv. Sulbar
3 Dokumen
Provinsi ()
Provinsi ()
Wajib
5
5
Penataan Ruang
15
Program Perencanaan Tata Ruang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
200.000.000
0
272.250.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya
jumlah Dokumen
mengenai akurasi
Data dan informasi
pembangunan
Sulbar
16 Dokumen
300.000.000
15
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Provinsi ()
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Validasi data
dalam tahun
berkenaan
4 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya
0
Jumlah Dokumen Ranperda;135
Rancangan
Orang;3
Peraturan Daerah;
Dokumen
Tersedianya
Jumlah SDM
Perencana
Pembangunan
yang handal;
Tersedianya jumlah
dokumen tentang
Kapasitas
Kelembagaan
perencanaan
pembangunan
Daerah
5
15
1
1
6
6
15
1
6
1
6
Provinsi ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Terlaksananya
Koordinasi dalam
Pengelolaan
Penataan Ruang
1
19 Koordinasi Penataan Ruang
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Dokumen
272.250.000
Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
1.311.650.000
0
0
0 Dokumen
0
0;0;0
0
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(5)
90 Orang
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Provinsi, Luar Daerah,
Pelaporan Dana Dekonsentrasi, TP dan UB
SKPD ()
Terlaksananya
sosialisasi tata cara
pelaporan sumber
dana APBN
2 kegiatan
20
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi, SKPD ()
Peningkatan
kapasitas PNS dan
Non PNS bidang
pemantauan dan
evaluasi
pembangunan
daerah
100 Orang
6
20
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (E-Planning dan EBudgeting)
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Peningkatan
kapasitas PNS dan
Non PNS bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
1
6
20
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Provinsi ()
1
6
20
RAD Pencegahan Pemberantasan Korupsi Pemda
20
Pendidikan dan Pelatihan Aparat Perencana
(Kerjasama Kementerian/Lembaga Lainnya)
1
6
20
1
6
1
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
(4)
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Peningkatan
kapasitas aparatur
perencana
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Orang
0
0 kegiatan
0
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Orang
0
100 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Orang
0
Meningkatnya
mutu SDM
perencana
150 Orang
265.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Orang
0
Tersusunnya RAD
Pencegahan
Pemberantasan
Korupsi Pemda
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
& Pengolahan Data
0 Dokumen
0
05. Bappeda
500.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
Target Capaian
Kinerja
46.650.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
23 Dokumen;1
jumlah dokumen
Pergub;0
Perencanaan
Perda
Pembangunan
yang terencana,
terarah dan
berkelanjutan;
Tersedianya
Peraturan
Gubernur Tentang
Perencanaan
Pembangunan
yang terarag dan
berkelanjutan;
Tersedianya jumlah
Peraturan Daerah
Tentang
Perencanaan
Pembangunan
yang terencana,
terarah dan
berkelanjutan
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
5.904.127.751
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0;0;0
3.357.500.000
1
6
21
Program perencanaan pembangunan daerah
1
6
21
12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi
Barat
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawab
an LKPJ Gubernur
Sulawesi Barat
1 Dokumen
235.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
1
6
21
10 Penetapan RKPD Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi, SKPD ()
Peraturan
Gubernur tentang
RKPD
1 Dokumen
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
92.000.000
1
6
21
0 Dokumen
0
Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi ()
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 2021
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Dokumen Renstra 1 Dokumen
Bappeda Prov.
Sulbar Tahun 2017 2021
05. Bappeda
80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
6
21
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBD
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Majene, Mamuju Utara,
Mamuju ()
1
6
21
Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi
Khusus
Provinsi ()
1
6
1
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksananya
monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah sumber
dana APBD
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
1 Dokumen
102.850.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
275.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
21
Tersedianya
laporan data DAK
Non DR
Rapat - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Luar Daerah, Provinsi () Terlaksananya
Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD dan
koordinasi bidang
APBN
pengendalian dan
pemantauan
0 kegiatan
300.000.000
6
21
Penyusunan Masterplan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
0
1
6
21
1
6
21
21 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Fisik dan
Prasarana
Penetapan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi
Barat 2017 -2021
4 kegiatan
Provinsi ()
Tersedianya data
informasi
masterplan
penanggulangan
kemiskinan daerah
1 Dokumen
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan fisik
dan prasarana;
Laporan hasil
pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi bidang
fisik dan prasarana
25 kali;25
Dokumen
Provinsi ()
Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat tentang
RPJMD 2017 2021
1 Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 kali;0 Dokumen
0 Dokumen
302.500.000
0
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Dokumen hasil
evaluasi Renja
SKPD Prov. Sulbar
4 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
Provinsi, SKPD ()
Musrenbang
RKPD
1 Dokumen
550.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
515.000.000
Provinsi ()
Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP) Bappeda
Prov. Sulbar
Tersedianya
dokumen
pembangunan
wilayah terpadu
1 Dokumen
0 Dokumen
0
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
Tersedianya
kebijakan
pengembangan
kawasan industri di
Mamuju
Dokumen laporan
keterangan
pertanggungjawab
an akhir masa
jabatan Gubernur
Sulawesi Barat
Tahun 2012 - 2016
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
0
1 Dokumen
250.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Tersedianya
bahan akuntabilitas
pemerintah Prov.
Sulbar
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sulawesi Barat Provinsi ()
1
6
21
1
6
21
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017
1
6
21
11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bappeda Prov. Sulbar
1
6
21
Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah
Terpadu
Provinsi, SKPD ()
1
6
21
Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka
pengembangan Kawasan Industri Mamuju
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju ()
1
6
21
Penyusunan Laporan Keterangan
Luar Daerah, Provinsi,
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur SKPD, Mamuju Utara,
Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1
6
21
Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulbar
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
22.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
6
21
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Sumber Dana APBN
Provinsi ()
Terlaksananya
program kegiatan
yang dilaksanakan
SKPD dan
Kabupaten
pengelola dana
APBN (DK, TP,
dan UB)
6 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
1
6
21
Koordinasi PUG (Pengarusutamaan Isu Gender)
Luar Daerah, Provinsi () Adanya data dan
laporan
pengarusutamaan
isu gender serta
kebijakan PUG
1 kegiatan
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 kegiatan
0
1
6
21
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Prov. Provinsi ()
Sulbar
Laporan hasil
evaluasi
1 Dokumen
0 Dokumen
0
1
6
21
Sosialisasi Revisi RPJMD
0 Orang;0
Dokumen
0
1
6
21
Penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan
Provinsi ()
Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017 2021
Penyelarasan
200 Orang;1
informasi (jumlah
Dokumen
peserta);
Tersedianya
laporan hasil
kegiatan
Konsistensi
1 Dokumen
tahapan
perencanaan dan
penyelarasan
informasi untuk 150
orang
86.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
1
6
21
Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program
Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM)
193.277.751 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Rencana Terpadu
Dan Program
Pengembangan
Investasi
Infrastruktur
Jangka Menengah
(RPI2JM)
1 Dokumen
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya
informasi hasil
sinkronisasi dan
konsistensi
program dan
kegiatan
kabupaten dengan
pemerintah
6 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
Provinsi, SKPD ()
Konsistensi
tahapan
perencanaan,
validasi data,
penyelarasan
informasi dan
penguatan tim
perencana
1 Dokumen
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
108.000.000
Pelaksanaan Penilaian Dokumen Perencanaan
Daerah
Provinsi ()
Penilaian
Dokumen
Perencanaan
Kabupaten Se Sulawesi Barat
6 Kabupaten
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
6 Kabupaten
200.000.000
21
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Monitoring
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Mamasa, Majene,
Mamuju Utara ()
Tersusunnya
Perda tentang
Monev
1 Dokumen
500.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
6
21
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya
laporan
penanggulangan
kemiskinan daerah
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
300.000.000
6
21
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
450.000.000
Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Se-Provinsi
Sulawesi Barat
6
21
1
6
21
3 Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017
1
6
21
1
6
1
1
2 Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Dokumen hasil
koordinasi dan
konsultasi serta
rapat - rapat
lainnya
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
Provinsi ()
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
6
21
Penyusunan KUA dan PPAS
Provinsi ()
Meningkatkan
kapasitas SDM
Perencana,
konsistensi
tahapan
perencanaan,
validasi data,
penyelarasan
informasi dan
penguatan tim
perencana
1 Dokumen
160.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
190.000.000
1
6
21
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi Sulawesi Barat 2017 - 2021
Provinsi ()
Rancangan
Teknokratik
RPJMD 2017 2021
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
1
6
27
1
6
27
Program Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Luar Daerah ()
Sulawesi Barat
1
6
27
1
6
27
Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Barat
1 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Penelitian dan
Pengembangan
1.200.000.000
510.000.000
Adanya
rekomendasi
sistem inovasi
daerah (SIDa) yang
dilaksanakan di
daerah lain
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Sulawesi
Barat
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terlaksananya
koordinasi dan
Konsultasi
pembangunan
bidang penelitian
dan
pengembangan
1 Tahun
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
345.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
16 Implementasi Hasil - Hasil Penelitian dan
Pengembangan BATAN dalam mendukung
Swasembada Pangan di Prov. Sulawesi Barat
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Provinsi ()
1
6
27
1
6
27
Penyusunan Rencana Kerja Jaringan Penelitian
(JARLIT) Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi ()
1
6
27
Publikasi Hasil - Hasil Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi ()
1
6
16
Program Kerjasama Pembangunan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Terlaksananya
Penyusunan
Rencana Kerja
Jaringan Penelitian
(Jarlit) Provinsi
Sulawesi Barat
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
165.000.000
Laporan publikasi
hasil - hasil
penelitian dan
pengembangan
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Tersedianya
jumlah Dokumen
kerjasama dalam
menunjang
Pembangunan
Daerah
7 Dokumen
Terimplementasika
nnya hasil - hasil
penelitian dan
pengembangan
BATAN dalam
mendukung
swasembada
pangan di Prov.
Sulbar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
05. Bappeda
1.857.109.000
0
395.000.000
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Musyawarah Pembangunan Regional Sulawesi
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Terlaksananya
musyawarah
pembangunan
regional sulawesi
Provinsi ()
Dokumen Berita
Acara
Kesepakatan antar
Kepala Bappeda
Se-Sulawesi Barat
1
6
16
1
6
16
7 Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan
Pembangunan Daerah (Forum Bappeda)
1
6
16
21 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Makro dan
Pengolahan Data
Luar Daerah, Provinsi () Laporan hasil
koordinasi bidang
perencanaan
pemerintah makro
dan pengolahan
data
1
6
16
12 Fasilitasi dan Kerjasama dengan Dunia Usaha /
Lembaga (Sulawesi Expo, Invesda expo dan Expo
Lainnya)
1
6
16
22 Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
1
6
19
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
6 Provinsi
(8)
358.313.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Provinsi
0
1 Dokumen
500.446.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
1 dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 dokumen
395.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
1 Dokumen;5
rapat fasilitasi
kali
dengan dunia
usaha, serta
keikutsertaan
dalam berbagai
expo dan pameran;
248.350.000 Pendapatan Daerah Sekretariat / Bidang
Ekonomi dan Sosial
Budaya
0 Dokumen;0 kali
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1 Dokumen
450.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
2 Dokumen
275.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Rekomendasi
tentang arahan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
Prov. Sulawesi
Barat
Tersedianya
Jumlah Dokumen
mengenai Tata
Kota dan
Permukiman Layak
Huni yang berbasis
Lingkungan
05. Bappeda
0
110.000.000
BAB V.1 - 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
6
19
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Provinsi, SKPD ()
1
6
19
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi (AMPL)
Provinsi ()
1
6
24
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
1
6
24
1
6
24
Fasilitasi dan Dana Pendamping WISMP
1
6
25
Program perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana
19 Fasilitasi Dana Pendampingan PNPM - Mandiri
PISEW dan PNPM Mandiri lainnya
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penanganan
perumahan
Tersedianya data
dan informasi
tentang AMPL
Prov. Sulbar
Meningkatnya
intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber daya alam
Provinsi ()
Provinsi, SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
5 Kali
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Kali
1 Dokumen
125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Dokumen
3 Dokumen
400.000.000
tersedianya
1 Dokumen
dokumen rapat
koordinasi dan
monitoring terpadu
PNPM - Mandiri
PISEW
Terciptanya
0 model
pengelolaan irigasi manajemen;1
partisipatif (PIP) ;
0 Dokumen
Tersedianya data
informasi mengenai
kegiatan WISMP di
tingkat provinsi dan
kabupaten
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
dalam mengatasi
rawan bencana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
1 Kegiatan
05. Bappeda
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
250.000.000
0
0 Dokumen
110.000.000
0
275.000.000
0
0 model
manajemen;0
Dokumen
275.000.000
0
300.000.000
BAB V.1 - 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
5 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis dan SDA
Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat
1
6
25
1
6
25
Fasilitasi Program MCA di Provinsi Sulawesi Barat
1
6
22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1
6
22
15 Koordinasi Pengembangan Agroindustri Provinsi
Sulawesi Barat
1
6
22
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
1
6
23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
1
6
23
7 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Provinsi ()
Terlaksananya
koordinasi
penanganan lahan
kritis dan SDA
berbasis
masyarakat di
Prov. Sulbar
5 kali
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 kali
150.000.000
Provinsi, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terfasilitasinya
program - program
kegiatan MCA di
Prov. Sulbar
10 kali
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 kali
150.000.000
0
750.000.000
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
bidang ekonomi
2 Dokumen
600.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya
laporan
kesepakatan hasil
rapat koordinasi
kebijakan tindak
lanjut Agroindustri
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
350.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
bidang sosial
budaya
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
koordinasi dan
konsultasi
perencanaan
pembangunan
daerah bidang
sosial budaya
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
400.000.000
1 Dokumen
600.000.000
0
400.000.000
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
sosial Budaya
0 Dokumen
400.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
BAB V.1 - 17
Kode
(1)
1
6
23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya data
Bidang Sosial Budaya 5 Tahunan
dan informasi
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
budaya 5 tahunan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Dokumen
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
18.437.366.751
05. Bappeda
(8)
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Dokumen
0
6.369.750.000
BAB V.1 - 18
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Tersedianya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
100%
Provinsi ()
Terpenuhinya
21 unit;8 unit;2
pembayaran
Orang
perizinan
kendaraan dinas /
operasional tepat
waktu (motor);
Terpenuhinya
pembayaran
perizinan
kendaraan dinas /
operasional tepat
waktu (mobil);
Terpenuhinya
pembayaran honor
sopir
Provinsi ()
Terlaksananya
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100 kali
05. Bappeda
2.421.000.000
65.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
1.000.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0
0
0 unit;0 unit;0
Orang
0
0 kali
0
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(PC); terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(printer);
terpenuhinya
kebutuhan jasa
perbaikan
peralatan kerja
(laptop)
12 unit;23
unit;18 unit
17.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 unit;0 unit;0 unit
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Provinsi ()
Bangunan Kantor
Adanya
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 paket
25.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan
55.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
0
0
1
12 bulan
220.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
0
0
1
50 kali
500.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 kali
0
0
0
1
tersedianya
makanan dan
minuman rapat dan
tamu
Adanya kegiatan
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Provinsi ()
Listrik
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Provinsi, Mamuju Utara, Terlaksananya
22 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Mamasa, Mamuju
rapat - rapat
Tengah, Polewali
koordinasi dan
Mandar, Majene,
kosultasi dalam
Mamuju ()
daerah
Provinsi ()
Adanya
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
11 jenis
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
0
1
0
0
0
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
Provinsi ()
(1)
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
(3)
Provinsi ()
0
0
1
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Provinsi ()
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi ()
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi ()
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pembangunan Gedung Kantor
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
10 Pengadaan Mebeleur
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi ()
Provinsi, SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Adanya kegiatan
surat menyurat
(surat); Adanya
kegiatan surat
menyurat
(dokumen)
terwujudnya
kebersihan kantor
9 jenis
15.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
1.800
eksemplar;1
paket
4.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 eksemplar;0
paket
0
tersedianya alat
tulis kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Meningkatnya
Kualitas Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Terbangunnya
gedung kantor
Tersedianya
mebeleur yang
memadai
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
terpeliharanya
gedung kantor
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 bulan
170.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
50 jenis
80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
12 jenis
70.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
0
0
100%
2.046.176.000
1 paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
200.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
7 jenis
35.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 jenis
0
1 paket
181.176.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
1 paket
100.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 paket
0
05. Bappeda
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Luar Daerah, SKPD ()
55 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pengembangan
Jaringan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (EPlanning, E-Budgeting dan E-Monev Bappeda Prov.
Sulbar)
0
0
2
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
0
0
3
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Provinsi ()
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Provinsi ()
0
0
5
0
0
5
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Provinsi ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terpeliharanya
jaringan dan
pengembangan
sistem informasi
pembangunan
daerah
adanya
pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
(mobil); adanya
pengadaan
kendaraan dinas /
operasional (motor
roda 3)
3 sistem
180.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 sistem
0
1 unit;1 unit
800.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 unit;0 unit
0
Tersedianya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
12 bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 bulan
0
Meningkatnya
disiplin dan
Semangat Kerja
Aparatur
Tersedianya
pakaian khusus
hari - hari tertentu
100%
0
0
(8)
290.000.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100 pegawai
120.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 pegawai
0
Tersedianya mesin
1 set
absensi
Tersedianya
100 pegawai
pakaian dinas dan
perlengkapannya
50.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 set
0
120.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 pegawai
0
0
0
0 Orang
0
Meningkatnya
Kapasitas dan
Profesionalisme
Sumberdaya
Aparatur
Adanya kegiatan
pendidikan dan
pelatihan formal
100%
15 Orang
05. Bappeda
518.078.000
518.078.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
80 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
264.226.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
1
1
1
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Provinsi ()
0
Dokumen RKA-P
dan DPPA Tahun
2016
Dokumen DPA
Tahun 2016 dan
RKA Tahun 2017
Laporan realisasi
fisik dan keuangan
per triwulan
2 Dokumen
84.255.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
2 Dokumen
79.971.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
4 Dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Laporan keuangan
akhir tahun
1 Dokumen
20.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Dokumen laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
Bappeda Prov.
Sulbar secara
periodik
1 Dokumen
60.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Tersedianya
jumlah Data
Dokumen tentang
Pembangunan
yang berbasis
RTRWProv. Sulbar
3 Dokumen
Provinsi ()
Provinsi ()
Wajib
5
5
Penataan Ruang
15
Program Perencanaan Tata Ruang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
200.000.000
0
272.250.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya
jumlah Dokumen
mengenai akurasi
Data dan informasi
pembangunan
Sulbar
16 Dokumen
300.000.000
15
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Provinsi ()
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Validasi data
dalam tahun
berkenaan
4 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya
0
Jumlah Dokumen Ranperda;135
Rancangan
Orang;3
Peraturan Daerah;
Dokumen
Tersedianya
Jumlah SDM
Perencana
Pembangunan
yang handal;
Tersedianya jumlah
dokumen tentang
Kapasitas
Kelembagaan
perencanaan
pembangunan
Daerah
5
15
1
1
6
6
15
1
6
1
6
Provinsi ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Terlaksananya
Koordinasi dalam
Pengelolaan
Penataan Ruang
1
19 Koordinasi Penataan Ruang
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Dokumen
272.250.000
Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
1.311.650.000
0
0
0 Dokumen
0
0;0;0
0
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(5)
90 Orang
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Provinsi, Luar Daerah,
Pelaporan Dana Dekonsentrasi, TP dan UB
SKPD ()
Terlaksananya
sosialisasi tata cara
pelaporan sumber
dana APBN
2 kegiatan
20
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi, SKPD ()
Peningkatan
kapasitas PNS dan
Non PNS bidang
pemantauan dan
evaluasi
pembangunan
daerah
100 Orang
6
20
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (E-Planning dan EBudgeting)
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Peningkatan
kapasitas PNS dan
Non PNS bidang
perencanaan
pembangunan
daerah
1
6
20
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Provinsi ()
1
6
20
RAD Pencegahan Pemberantasan Korupsi Pemda
20
Pendidikan dan Pelatihan Aparat Perencana
(Kerjasama Kementerian/Lembaga Lainnya)
1
6
20
1
6
1
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
(4)
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Peningkatan
kapasitas aparatur
perencana
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Orang
0
0 kegiatan
0
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Orang
0
100 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Orang
0
Meningkatnya
mutu SDM
perencana
150 Orang
265.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Orang
0
Tersusunnya RAD
Pencegahan
Pemberantasan
Korupsi Pemda
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
& Pengolahan Data
0 Dokumen
0
05. Bappeda
500.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
Target Capaian
Kinerja
46.650.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
(4)
(5)
Tersedianya
23 Dokumen;1
jumlah dokumen
Pergub;0
Perencanaan
Perda
Pembangunan
yang terencana,
terarah dan
berkelanjutan;
Tersedianya
Peraturan
Gubernur Tentang
Perencanaan
Pembangunan
yang terarag dan
berkelanjutan;
Tersedianya jumlah
Peraturan Daerah
Tentang
Perencanaan
Pembangunan
yang terencana,
terarah dan
berkelanjutan
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
5.904.127.751
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0;0;0
3.357.500.000
1
6
21
Program perencanaan pembangunan daerah
1
6
21
12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi
Barat
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawab
an LKPJ Gubernur
Sulawesi Barat
1 Dokumen
235.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
1
6
21
10 Penetapan RKPD Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi, SKPD ()
Peraturan
Gubernur tentang
RKPD
1 Dokumen
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
92.000.000
1
6
21
0 Dokumen
0
Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi ()
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 2021
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Dokumen Renstra 1 Dokumen
Bappeda Prov.
Sulbar Tahun 2017 2021
05. Bappeda
80.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
6
21
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBD
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Majene, Mamuju Utara,
Mamuju ()
1
6
21
Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi
Khusus
Provinsi ()
1
6
1
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Terlaksananya
monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah sumber
dana APBD
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
1 Dokumen
102.850.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
275.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
21
Tersedianya
laporan data DAK
Non DR
Rapat - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Luar Daerah, Provinsi () Terlaksananya
Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD dan
koordinasi bidang
APBN
pengendalian dan
pemantauan
0 kegiatan
300.000.000
6
21
Penyusunan Masterplan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
0
1
6
21
1
6
21
21 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Fisik dan
Prasarana
Penetapan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi
Barat 2017 -2021
4 kegiatan
Provinsi ()
Tersedianya data
informasi
masterplan
penanggulangan
kemiskinan daerah
1 Dokumen
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan fisik
dan prasarana;
Laporan hasil
pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi bidang
fisik dan prasarana
25 kali;25
Dokumen
Provinsi ()
Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat tentang
RPJMD 2017 2021
1 Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 kali;0 Dokumen
0 Dokumen
302.500.000
0
BAB V.1 - 9
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Dokumen hasil
evaluasi Renja
SKPD Prov. Sulbar
4 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
Provinsi, SKPD ()
Musrenbang
RKPD
1 Dokumen
550.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
515.000.000
Provinsi ()
Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP) Bappeda
Prov. Sulbar
Tersedianya
dokumen
pembangunan
wilayah terpadu
1 Dokumen
0 Dokumen
0
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
Tersedianya
kebijakan
pengembangan
kawasan industri di
Mamuju
Dokumen laporan
keterangan
pertanggungjawab
an akhir masa
jabatan Gubernur
Sulawesi Barat
Tahun 2012 - 2016
1 Dokumen
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
0
1 Dokumen
250.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
Tersedianya
bahan akuntabilitas
pemerintah Prov.
Sulbar
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Sulawesi Barat Provinsi ()
1
6
21
1
6
21
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017
1
6
21
11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bappeda Prov. Sulbar
1
6
21
Penyusunan Dokumen Pembangunan Wilayah
Terpadu
Provinsi, SKPD ()
1
6
21
Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka
pengembangan Kawasan Industri Mamuju
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju ()
1
6
21
Penyusunan Laporan Keterangan
Luar Daerah, Provinsi,
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur SKPD, Mamuju Utara,
Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1
6
21
Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulbar
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
22.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
6
21
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Sumber Dana APBN
Provinsi ()
Terlaksananya
program kegiatan
yang dilaksanakan
SKPD dan
Kabupaten
pengelola dana
APBN (DK, TP,
dan UB)
6 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
1
6
21
Koordinasi PUG (Pengarusutamaan Isu Gender)
Luar Daerah, Provinsi () Adanya data dan
laporan
pengarusutamaan
isu gender serta
kebijakan PUG
1 kegiatan
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 kegiatan
0
1
6
21
Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Prov. Provinsi ()
Sulbar
Laporan hasil
evaluasi
1 Dokumen
0 Dokumen
0
1
6
21
Sosialisasi Revisi RPJMD
0 Orang;0
Dokumen
0
1
6
21
Penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan
Provinsi ()
Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017 2021
Penyelarasan
200 Orang;1
informasi (jumlah
Dokumen
peserta);
Tersedianya
laporan hasil
kegiatan
Konsistensi
1 Dokumen
tahapan
perencanaan dan
penyelarasan
informasi untuk 150
orang
86.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
1
6
21
Penyusunan Rencana Terpadu Dan Program
Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM)
193.277.751 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Rencana Terpadu
Dan Program
Pengembangan
Investasi
Infrastruktur
Jangka Menengah
(RPI2JM)
1 Dokumen
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
1
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
Tersedianya
informasi hasil
sinkronisasi dan
konsistensi
program dan
kegiatan
kabupaten dengan
pemerintah
6 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
300.000.000
Provinsi, SKPD ()
Konsistensi
tahapan
perencanaan,
validasi data,
penyelarasan
informasi dan
penguatan tim
perencana
1 Dokumen
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
108.000.000
Pelaksanaan Penilaian Dokumen Perencanaan
Daerah
Provinsi ()
Penilaian
Dokumen
Perencanaan
Kabupaten Se Sulawesi Barat
6 Kabupaten
200.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
6 Kabupaten
200.000.000
21
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Monitoring
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Mamasa, Majene,
Mamuju Utara ()
Tersusunnya
Perda tentang
Monev
1 Dokumen
500.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
0
6
21
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya
laporan
penanggulangan
kemiskinan daerah
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
300.000.000
6
21
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang
Pengendalian dan
Pemantauan
0 Dokumen
450.000.000
Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Se-Provinsi
Sulawesi Barat
6
21
1
6
21
3 Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017
1
6
21
1
6
1
1
2 Koordinasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Dokumen hasil
koordinasi dan
konsultasi serta
rapat - rapat
lainnya
05. Bappeda
(8)
Target Capaian
Kinerja
Provinsi ()
(1)
1
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1
6
21
Penyusunan KUA dan PPAS
Provinsi ()
Meningkatkan
kapasitas SDM
Perencana,
konsistensi
tahapan
perencanaan,
validasi data,
penyelarasan
informasi dan
penguatan tim
perencana
1 Dokumen
160.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
190.000.000
1
6
21
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Provinsi Sulawesi Barat 2017 - 2021
Provinsi ()
Rancangan
Teknokratik
RPJMD 2017 2021
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 Dokumen
0
1
6
27
1
6
27
Program Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Luar Daerah ()
Sulawesi Barat
1
6
27
1
6
27
Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sulawesi Barat
1 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Penelitian dan
Pengembangan
1.200.000.000
510.000.000
Adanya
rekomendasi
sistem inovasi
daerah (SIDa) yang
dilaksanakan di
daerah lain
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Provinsi ()
Terlaksananya
Rapat Koordinasi
Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Sulawesi
Barat
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Provinsi, Luar Daerah,
Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terlaksananya
koordinasi dan
Konsultasi
pembangunan
bidang penelitian
dan
pengembangan
1 Tahun
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
345.000.000
BAB V.1 - 13
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
16 Implementasi Hasil - Hasil Penelitian dan
Pengembangan BATAN dalam mendukung
Swasembada Pangan di Prov. Sulawesi Barat
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Provinsi ()
1
6
27
1
6
27
Penyusunan Rencana Kerja Jaringan Penelitian
(JARLIT) Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi ()
1
6
27
Publikasi Hasil - Hasil Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi ()
1
6
16
Program Kerjasama Pembangunan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Terlaksananya
Penyusunan
Rencana Kerja
Jaringan Penelitian
(Jarlit) Provinsi
Sulawesi Barat
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
165.000.000
Laporan publikasi
hasil - hasil
penelitian dan
pengembangan
1 Dokumen
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Penelitian
dan Pengembangan
0 Dokumen
0
Tersedianya
jumlah Dokumen
kerjasama dalam
menunjang
Pembangunan
Daerah
7 Dokumen
Terimplementasika
nnya hasil - hasil
penelitian dan
pengembangan
BATAN dalam
mendukung
swasembada
pangan di Prov.
Sulbar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
05. Bappeda
1.857.109.000
0
395.000.000
BAB V.1 - 14
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Musyawarah Pembangunan Regional Sulawesi
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Provinsi, Luar Daerah,
SKPD ()
Terlaksananya
musyawarah
pembangunan
regional sulawesi
Provinsi ()
Dokumen Berita
Acara
Kesepakatan antar
Kepala Bappeda
Se-Sulawesi Barat
1
6
16
1
6
16
7 Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan
Pembangunan Daerah (Forum Bappeda)
1
6
16
21 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Makro dan
Pengolahan Data
Luar Daerah, Provinsi () Laporan hasil
koordinasi bidang
perencanaan
pemerintah makro
dan pengolahan
data
1
6
16
12 Fasilitasi dan Kerjasama dengan Dunia Usaha /
Lembaga (Sulawesi Expo, Invesda expo dan Expo
Lainnya)
1
6
16
22 Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
1
6
19
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
6 Provinsi
(8)
358.313.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Provinsi
0
1 Dokumen
500.446.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
1 dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Makro
dan Pengelolahan
Data
0 dokumen
395.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
1 Dokumen;5
rapat fasilitasi
kali
dengan dunia
usaha, serta
keikutsertaan
dalam berbagai
expo dan pameran;
248.350.000 Pendapatan Daerah Sekretariat / Bidang
Ekonomi dan Sosial
Budaya
0 Dokumen;0 kali
0
Luar Daerah, Provinsi,
SKPD, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
1 Dokumen
450.000.000 Pendapatan Daerah Sekretariat
0 Dokumen
0
2 Dokumen
275.000.000
Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Rekomendasi
tentang arahan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
Prov. Sulawesi
Barat
Tersedianya
Jumlah Dokumen
mengenai Tata
Kota dan
Permukiman Layak
Huni yang berbasis
Lingkungan
05. Bappeda
0
110.000.000
BAB V.1 - 15
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1
6
19
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Provinsi, SKPD ()
1
6
19
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi (AMPL)
Provinsi ()
1
6
24
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
1
6
24
1
6
24
Fasilitasi dan Dana Pendamping WISMP
1
6
25
Program perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana
19 Fasilitasi Dana Pendampingan PNPM - Mandiri
PISEW dan PNPM Mandiri lainnya
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penanganan
perumahan
Tersedianya data
dan informasi
tentang AMPL
Prov. Sulbar
Meningkatnya
intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber daya alam
Provinsi ()
Provinsi, SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
5 Kali
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Kali
1 Dokumen
125.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 Dokumen
3 Dokumen
400.000.000
tersedianya
1 Dokumen
dokumen rapat
koordinasi dan
monitoring terpadu
PNPM - Mandiri
PISEW
Terciptanya
0 model
pengelolaan irigasi manajemen;1
partisipatif (PIP) ;
0 Dokumen
Tersedianya data
informasi mengenai
kegiatan WISMP di
tingkat provinsi dan
kabupaten
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
dalam mengatasi
rawan bencana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
1 Kegiatan
05. Bappeda
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
250.000.000
0
0 Dokumen
110.000.000
0
275.000.000
0
0 model
manajemen;0
Dokumen
275.000.000
0
300.000.000
BAB V.1 - 16
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
5 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis dan SDA
Berbasis Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat
1
6
25
1
6
25
Fasilitasi Program MCA di Provinsi Sulawesi Barat
1
6
22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1
6
22
15 Koordinasi Pengembangan Agroindustri Provinsi
Sulawesi Barat
1
6
22
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
1
6
23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
1
6
23
7 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Provinsi ()
Terlaksananya
koordinasi
penanganan lahan
kritis dan SDA
berbasis
masyarakat di
Prov. Sulbar
5 kali
100.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 kali
150.000.000
Provinsi, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju ()
Terfasilitasinya
program - program
kegiatan MCA di
Prov. Sulbar
10 kali
150.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Fisik dan
Prasarana
0 kali
150.000.000
0
750.000.000
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
bidang ekonomi
2 Dokumen
600.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya
laporan
kesepakatan hasil
rapat koordinasi
kebijakan tindak
lanjut Agroindustri
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
350.000.000
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang ekonomi
Meningkatnya
kerjasama
pembangunan
bidang sosial
budaya
Luar Daerah, Provinsi () Adanya laporan
koordinasi dan
konsultasi
perencanaan
pembangunan
daerah bidang
sosial budaya
1 Dokumen
300.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
0 Dokumen
400.000.000
1 Dokumen
600.000.000
0
400.000.000
1 Dokumen
350.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
sosial Budaya
0 Dokumen
400.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
05. Bappeda
BAB V.1 - 17
Kode
(1)
1
6
23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Luar Daerah, Provinsi () Tersedianya data
Bidang Sosial Budaya 5 Tahunan
dan informasi
perencanaan
pembangunan
bidang sosial
budaya 5 tahunan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Dokumen
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
18.437.366.751
05. Bappeda
(8)
250.000.000 Pendapatan Daerah Bidang Ekonomi dan
Sosial Budaya
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Dokumen
0
6.369.750.000
BAB V.1 - 18