DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PUARSIP 09c0417de1bb1c8f765e4cd4426a80be

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 2 . 17

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Organisasi

: 2 . 17 . 01

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sub Unit Organisasi

: 2 . 17 . 01 . 01

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

2.17 . 2.17.01 . 01
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

2.17 . 2.17.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Formulir DPA SKPD 2.2

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas

Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas

Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

120.036.000,00

103.860.000,00

94.506.000,00

91.476.000,00

409.878.000,00

340 Perangko
dan 566 Materai

3

400.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.900.000,00

1 tahun

3

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

16.000.000,00

70.000.000,00

3 unit roda 4 dan
3 unit roda 2

3

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

1 tahun

3

2.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

1 tahun

3

11.636.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

41.636.000,00

1 tahun

3

9.500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

13.068.000,00

34.568.000,00

1 tahun

3

3.000.000,00

3.000.000,00

2.250.000,00

1.750.000,00

10.000.000,00

3 buah karpet

3

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnik Perkantoran

2.17 . 2.17.01 . 02
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

3 surat kabar, 5
Majalah dan 3
tabloid

2.17 . 2.17.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.17 . 2.17.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

2.17 . 2.17.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

Formulir DPA SKPD 2.2

JUMLAH

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

10.000.000,00

1 tahun

3

1.500.000,00

1.860.000,00

1.756.000,00

1.658.000,00

6.774.000,00

12 bulan

3

33.000.000,00

25.000.000,00

17.000.000,00

12.000.000,00

87.000.000,00

5 orang

3

32.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

30.000.000,00

126.000.000,00

102.086.000,00

1.407.746.000,00

1.475.883.000,00

144.704.000,00

3.130.419.000,00

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

TRIWULAN

10 = 6 + 7 + 8 + 9

1 unit

3

16.466.000,00

1.350.000.000,00

1.426.369.000,00

0,00

2.792.835.000,00

1 unit filling
kabinet, 2 unit
troley, 1 set
televisi dan 1
Paket Sound
System
1 mesin
penghancur
kertas, 1 unit
komputer, 1 unit
laptop, 2 printer
dan 1 printer ID
Card
10 rak buku, 16
meja baca 18
kursi dan 2
locker

3

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

3

47.500.000,00

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

3

0,00

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

2 unit gedung
kantor

3

3.000.000,00

0,00

7.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

3 unit roda 4 dan
3 unit roda 2

3

33.120.000,00

35.746.000,00

35.314.000,00

30.704.000,00

134.884.000,00

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

2.17 . 2.17.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.17 . 2.17.01 . 05
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01

2.17 . 2.17.01 . 06

2.17 . 2.17.01 . 06 . 01

Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.17 . 2.17.01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

2.17 . 2.17.01 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

2.17 . 2.17.01 . 15
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02

2.17 . 2.17.01 . 15 . 03

2.17 . 2.17.01 . 15 . 09

2.17 . 2.17.01 . 15 . 10

Formulir DPA SKPD 2.2

Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan minat dan budaya baca

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

7 unit AC, 9 Unit
Komputer dan 7
Unit Printer

100 %

3 orang

II

III

IV

5

6

7

8

9

3

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

3

0,00

0,00

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

13.500.000,00

11.000.000,00

7.500.000,00

7.000.000,00

39.000.000,00

13.500.000,00

11.000.000,00

7.500.000,00

7.000.000,00

39.000.000,00

12.800.000,00

5.000.000,00

7.200.000,00

0,00

25.000.000,00

3

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

10 = 6 + 7 + 8 + 9

5 dokumen

3

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

1 Dokumen

3

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1 dokumen

3

2.800.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

5.000.000,00

6.820.000,00

147.461.000,00

40.897.000,00

33.800.000,00

228.978.000,00

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan

JUMLAH

I

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

TRIWULAN

5900 orang, 28
orang dan 27
Lokasi

3

6.640.000,00

42.546.000,00

22.492.000,00

16.300.000,00

87.978.000,00

20 Perpustakaan
Nagari

3

60.000,00

12.940.000,00

9.000.000,00

0,00

22.000.000,00

1075 eksemplar

3

75.000,00

91.975.000,00

7.950.000,00

0,00

100.000.000,00

35 Perpustakaan
Nagari

3

45.000,00

0,00

1.455.000,00

17.500.000,00

19.000.000,00

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

84.683.000,00

147.590.000,00

110.000.000,00

342.273.000,00

3

0,00

0,00

140.000.000,00

110.000.000,00

250.000.000,00

3

0,00

55.009.000,00

7.590.000,00

0,00

62.599.000,00

3

0,00

29.674.000,00

0,00

0,00

29.674.000,00

0,00

380.000,00

15.620.000,00

18.000.000,00

34.000.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Kearsipan
4.03 . 2.17.01 . 15
4.03 . 2.17.01 . 15 . 02

2.18 . 2.17.01 . 16
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01

100 %

Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

2.18 . 2.17.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

2.18 . 2.17.01 . 16 . 03

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

2.18 . 2.17.01 . 17
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02

2.18 . 2.17.01 . 17 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2

Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data

1 Dokumen

1 brankas arsip,
3 scanner, 1 rak
server, 1 UPS, 1
paket Aplikasi
Arsip, 1 Unit
Server dan 6 unit
stabilizer
16 Nagari, 7
SKPD, 1 BUMD, 2
perusahaan, 2
ormas dan 2
orpol
3 SKPD

100 %

Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan

1305 Box

3

0,00

380.000,00

620.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

39 SKPD, 1
BUMD, 75
Nagari, 2 ormas
dan 2 orpol

3

0,00

0,00

15.000.000,00

10.000.000,00

25.000.000,00

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

260.242.000,00

1.760.130.000,00

1.789.196.000,00

404.980.000,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.214.548.000,00

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

Halaman 6