Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung Bab III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB III
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-1
Angka rata-rata
pertumbuhan setiap objek
pendapatan daerah
Kebijakan di Bidang
Keuangan Negara
Asumsi
Indikator
Makro
Ekonomi
Kebijakan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Tingkat
Pertumbuhan
Pendapatan
Daerah
Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010
(2)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-2
(3)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-3
(4)
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013 Provinsi Lampung
Sumber : Biro Keuangan
Uraian Tahun Rata-rata (%)
2009 2010 2011 2012 2013
Pendapatan 1.742.386 2.091.684 2.528.175 3.760.547 4.410.727 26,74%
PAD 860.357 1.118.340 1.376.418 1.706.131 2.183.412 26,25%
Pajak daerah 725.464 951.316 1.199.945 1.465.711 1.667.107 23,29%
Retribusi daerah 75.266 7.059 8.689 8.190 8.339 -17,86%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan 12.137 12.869 150.554 21.270 23.549 250,19%
Lain-lain PAD yang sah 47.490 147.095 167.632 210.958 484.417 94,79%
Dana Perimbangan 829.026 970.241 1.106.487 1.280.942 1.421.737 14,46%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 160.504 237.470 251.104 310.715 300.966 18,57%
Dana Alokasi Umum 628.505 643.376 769.973 939.139 1.060.663 14,24%
Dana Alokasi Khusus 40.016 27.573 42.210 31.088 60.108 22,25%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsus 0 61.821 43.200 0 805.578 -32,53%
Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah 53.002 3.101 45.269 773.473 18.712 694,18%
Hibah 52.252 3.101 45.269 773.473 693,59%
Dana darurat 0 - 0,00%
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
Pemda lainnya 0 - - 0 786.866 0,00%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus 0 0 - 0,00%
Bantuan keuangan dari Provinsi atau
Pemda lainnya - - - - 4.410.730 0,00%
Lain-lain - - - 2.140.377 0,00%
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(5)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambar 3.2.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2013
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-5
Gambar 3.3.
Rata-rata Kontribusi Pos Penerimaan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2009—2013
DP
LPDS
(6)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-6
(7)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-7
Gambar 3.5. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD
Provinsi Lampung 2010-2013
(8)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-8
Gambar 3.7. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD
Tahun 2010—2013
(9)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-9
Gambar 3.9. Pertumbuhan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung
Tahun 2010-2013
Gambar 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK, dan DPOK)
Provinsi Lampung Tahun 2010—2013
(10)
Gambar 3.11.
Pertumbuhan LPDS Provinsi Lampung Tahun 2010-2013
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-10
(11)
Tabel 3.2. Realisasi Jenis Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung
Tahun 2009-2013
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Belanja 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.530
Belanja Tidak Langsung 1.053.357 961.863 1.142.940 1.943.346 1.811.554
Belanja Pegawai 386.715 410.142 441.047 487.796 497.339
Belanja Bunga
-
-
-
‐
Belanja Subsidi
-
-
-
-
Belanja Hibah 32.877 38.365 35.897 741.236 761.046
Belanja Bantuan sosial 111.879 87.950 109.417 7.842 5.448 Belanja Bagi hasil kpd
Prov/Kab/Kota dan Pemdes 407.170 378.734 406.965 472.104 357.471 Belanja Bantuan keuangan
kpd Prov/Kab/Kota dan
Pemdes 23.158 19.314 114.627 212.755 170.214
Belanja tidak terduga 91.558 27.358 34.987 21.613 20.036
Belanja Langsung 793.750 1.043.036 1.423.129 1.892.650 2.072.976
Belanja Pegawai 73.709 83.123 107.893 135.517 100.797 Belanja Barang dan jasa 486.751 534.104 683.986 925.182 1.168.090 Belanja Modal 233.290 425.809 631.250 831.951 804.089
Sumber: LHP BPK RI 2009-2011 danwww.djpk.depkeu.go.id
Tabel 3.3. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap
Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2013
Uraian
Prosentase
Rata‐
rata
2009
2010
2011
2012
2013
Belanja
Belanja Tidak Langsung
57,03% 47,98% 44,54% 50,66% 46,64% 57,03%
Belanja Pegawai
20,94% 20,46% 17,19% 12,72% 12,80% 20,94%
Belanja Bunga
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Belanja Subsidi
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
Belanja Hibah
1,78% 1,91% 1,40% 19,32% 19,59%
1,78%
Belanja Bantuan sosial
6,06% 4,39% 4,26% 0,20%
0,14%
6,06%
Belanja Bagi hasil kpd
Prov/Kab/Kota dan Pemdes
22,04% 18,89% 15,86% 12,31%
9,20% 22,04%
Belanja Bantuan keuangan
kpd Prov/Kab/Kota dan
Pemdes
1,25% 0,96% 4,47% 5,55%
4,38%
1,25%
Belanja tidak
terduga
4,96% 1,36% 1,36% 0,56% 0,52%
4,96%
Belanja Langsung
42,97%
52,02%
55,46%
49,34%
53,36%
42,97%
Sumber: LHP BPK RI 2009-2011,www.djpk.depkeu.go.id, KUA 2014
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-11
(12)
Gambar 3.12. Pertumbuhan Anggaran Belanja, Belanja Tidak langsung
dan Belanja Langsung Tahun 2010—2013
2010
Belanja
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung Belanja
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung Belanja Langsung Belanja Langsung
Belanja T
idak Langsung Belanja T
idak Langsung
Belanja Belanja
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-12
(13)
Tabel 3.4. Proporsi Alokasi Anggaran untuk Kepentingan Fungsi Pemerintahan
dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013
FUNGSI
2009
2010
2011
2012
2013
Pelayanan Umum
909.085
971.349
1.151.499
1.160.043
2.214.965
Ketertiban dan
Ketentraman
22.247
25.414
27.430
34.298
41.390
Ekonomi
144.655
181.326
201.345
241.237
297.208
Lingkungan Hidup
4.721
6.406
7.265
7.954
11.742
Perumahan dan
Fasilitas Umum
163.521
202.559
388.276
686.399
1.001.419
Kesehatan
143.387
171.218
277.544
330.626
391.229
Pariwisata dan
Budaya
12.681
17.062
18.644
21.158
24.526
Pendidikan
284.700
250.634
213.459
298.806
338.545
Perlindungan
Sosial
15.096
13.861
17.536
57.730
89.531
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id 2009—2013
Gambar 3.13. Persentase Porsi Anggaran untuk Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-13
(14)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id
Gambar 3.14. Perkembangan Susplus/Defisit Anggaran dan Sumber Pembiayaan
Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2010—2013
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-14
(15)
Tabel 3.5.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2013
2 3 4 5 6 7 8
1 Kas di Kas Daerah 179,263,961 72,036,862 152,140,145 109,215,439 14,762,911 36,217,133 16.40
2 Kas di Bendahara Pengeluaran 4,408,424 6,914,516 1,560,481 9,873 84,012 115.1837,782
3 Kas di Bendahara Penerimaan 8,666,220 8,851,505 14 181,753 1,028,400 254236.891,033,266
4 Kas di BLUD - - 7,463,326 8,437,481 8,849,796 4,861,593 14.57
5 Investasi Jangka Pendek - - - - - 0.00
-6 Piutang Pajak 21,076,331 19,004,599 19,997,778 23,057,388 52,442,722 7.63
-7 Piutang Retrbusi 10,294,218 6,373,530 11,491,596 24,199,128 14,502,679 45,930,470 65.89
8 Piutang Dana Bagi Hasil 215,843
9 Piutang Bag Lancar Pjual Angsuran 354,242 156,760 175,232 133,542 150,642 213,817 -2.60
10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 90,722 93,120 89,970 10,887,474 304,568 2389.62441,129
11 Piutang Lainnya 1,524,344 1,330,857 2,830,424 40.00
12 Persediaan 5,695,254 6,376,346 9,961,308 13,007,400 14,659,308 15,293,218 23.16
JUMLAH ASET LANCAR 229,849,375 119,807,242 202,879,855 190,653,827 108,331,742 106,858,835 -5.82 INVESTASI JANGKA PANJANG
13Investasi Non Permanen 32,075,950 33,799,900 33,799,900 18,229,192 16,600,813 14,139,561 -12.89
Dana Bergulir 18,229,192 16,600,813 14,139,561 15.25
14Investasi Permanen 72,278,657 72,347,857 77,734,101 201,528,070 206,114,340 225,184,956 35.66
Penyertaan Modal Pemerintah 198,841,873 203,428,143 222,498,759 22.34
Investasi Permanen Lainnya 2,686,197 2,686,197 2,686,197 20.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 104,354,607 106,147,757 111,534,001 219,757,263 222,715,153 239,324,518 22.53 2011 2012 2013 PertumbuhaRata-Rata
n 1
ASET ASET LANCAR
URAIAN 2008 2009 2010
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(16)
ASET TETAP
15 Tanah 172,577,858
373,528,138 378,458,475 235,614,483 381,173,545 464,776,239 32.75
16 Peralatan dan Mesin 348,580,453
341,774,469 399,476,366 427,890,898 489,088,447 571,442,548 10.64
17 Gedung dan Bagunan 1,176,249,542
1,254,878,488 1,272,834,665 421,497,564 458,185,351 529,688,865 -6.89
18 Jalan, Jaringan dan Instalasi 2,886,740,167
3,180,612,237 3,362,282,500 3,660,784,013 3,982,039,450 4,241,094,666 8.01
19 Aset Tetap Lainnya 47,814,030
49,553,960 13,126,066 11,199,856 11,747,724 13,002,677 -13.79
20 Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 3,338,125 16,002,749 82,926,557 179,065,028 350,281,747 221.83
21 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 0,00 - -
-JUMLAH ASET TETAP 4,631,962,051 5,203,685,420 5,442,180,823 4,839,913,374 5,501,299,548 6,170,286,745 6.34 DANA CADANGAN
Dana Cadangan - - - - -
-JUMLAH DANA CADANGAN - - - - - -ASET LAINNYA
Tuntutan Ganti Rugi 476,257 336,865 14.15
Aset Lain-lain 212,279,452 - 190,397,823 212,221,547 433,603,945 472,306,403 24.94
JUMLAH ASET LAINNYA 212,279,452
- 190,397,823 212,221,547 434,080,202 472,643,268 24.98
JUMLAH ASET 5,178,445,486
5,429,640,419 5,946,992,503 5,462,546,012 6,266,426,647 6,989,113,368 6.50 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Jangka Pendek Lainnya 100,433,629
69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995 56.98
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 100,433,629
69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995 56.98 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
Utang Luar Negeri 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 100,433,629
69,203,078 157,849,164 167,288,736 290,340,587 604,995,103 56.98
2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013 PertumbuhanRata-Rata
1
URAIAN 2008 2009 2010
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(17)
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 78,951,379 161,163,954 117,662,795 23,696,615 41,116,509 34.16
Pendapatan yang ditangguhkan 8,851,505 14 181,753 1,028,506 1,033,266 254256.47
cadangan piutang 25,628,010 31,754,578 59,801,878 68,947,304 49,415,841 39.84
cadangan persediaan 6,376,346 9,961,308 13,007,400 14,659,308 15,293,218 40.77
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka Pendek (69,203,078) (157,849,164) (167,288,736) (290,340,587) (604,995,103) 83.20
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 50,604,163 45,030,691 23,365,091 (182,008,853) (498,136,268) -132.88 EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 106,147,757 111,534,001 239,324,518 21.01
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 5,203,685,420 5,442,180,823 6,170,286,745 20.92
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 190,397,823 472,643,268 20.00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 5,309,833,177 5,744,112,648 6,882,254,532 1.64 6,642,930,014
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
JUMLAH EKUITAS DANA 5,360,437,341 5,789,143,339 5,653,199,840 6,374,758,381 13,978,226,736 47.54 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 5,429,640,419 5,946,992,503 5,820,488,577 6,665,098,968 14,583,221,840 48.14
2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013 PertumbuhanRata-Rata 1
URAIAN 2008 2009 2010
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(18)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-18
(19)
Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013
No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Rasio Likuiditas
1 Rasio lancar (current ratio) 228.86 173.12 128.53 113.97 37.31 17.66 2 Rasio quick (quick ratio) 223.19 163.91 122.22 106.19 32.26 15.13
B Rasio Solvabilitas
1 Rasio total hutang terhadap total
asset 1.94 1.27 2.65 3.06 4.63 8.66
2 Rasio hutang terhadap modal 1.29 2.73 2.96 4.55 4.33
C Rasio Aktivitas
1 Rasio rata-rata umur piutang 1,82 1,60 3,53 2,61 2,73 2 Rasio Umur persediaan 346 hari 399 hari 322 hari 344 hari 357 hari
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-19
(20)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-20
(21)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-21
(22)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-22
(23)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-23
(24)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-24
(25)
Sumber: LHP BPK RI Tahun 2009-2011, APBD Lampung Bappeda, 2013
Gambar 3.15 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung
TA 2009-2013
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung
Belanja T
idak Langsung
Belanja Langsung
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-25
(26)
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung
Tahun 2009—2013
Sumber : Biro Keuangan (diolah)
Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Lampung Tahun 2009—2013
Sumber : Biro Keuangan (diolah)
No. Uraian Realisasi (Jutaan Rp)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Belanja Tidak Langsung 340,061 366,549 394,528 418,140 435,044 Gaji dan Tunjangan 340,061 366,549 394,528 418,140 435,044 2 Belanja Langsung 607,114 660,818 208,152 1,130,359 1,331,184 Belanja Pegawai 120,363 126,715 58,760 153,021 161,450
Belanja Pegawai BLUD - - 39,974 52,156 1,644 Belanja Barang dan Jasa 486,751 534,103 109,417 925,181 1,168,089 Total Belanja 947,176 1,027,368 602,681 1,548,500 1,766,229
No. Uraian Pemenuhan Kebutuhan Total Belanja Untuk Aparatur (Rp)
Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran) (Rp) Prosentase 1 Tahun Anggaran 2009 947,176,358,615.00 1,847,107,847,257.00 51.28 2 Tahun Anggaran 2010 1,027,368,001,269.48 2,008,899,187,339.48 51.14 3 Tahun Anggaran 2011 602,681,173,397.00 2,572,069,521,582.99 23.43 4 Tahun Anggaran 2012 1,548,500,588,982.15 3,835,996,351,819.31 40.37 5 Tahun Anggaran 2013 1,766,229,356,610.80 3,884,534,953,491.60 45.47
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-26
(27)
Tabel 3.9. Penutup Defisit Anggaran Provinsi Lampung 2009-2013 (juta)
Sumber: Biro Keuangan
URAIAN PERIODE
2009 2010 2011 2012 2013
PENDAPATAN DAERAH 1.742.386 2.091.684 2.508.733 3.721.020 3.901.950 BELANJA DAERAH 1.847.107 2.004.899 2.566.069 3.835.996 3.884.534 A. SUPRLUS/DEFISIT (104.721) 86.784 (57.335) (114.975) 17.415
PEMBIAYAAN NETTO: 183.672 75.029 174.429 138.672 23.710
Penerimaan Pembiayaan 183.672 79.029 180.429 138.672 23.710
Pengeluaran Pembiayaan 0 4.000 6.000 0 0
Silpa 78.951 161.814 117.093 23.696 41.126
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-27
(28)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-28
(29)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-29
(30)
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013
KODE URAIAN 2009 (Rp) 2010(Rp) 2011(Rp) 2012(Rp) 2013(Rp)
5 BELANJA 620,533,536,615 703,669,216,725 804,745,581,119 878,171,346,035 952,940,445,220
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 386,715,732,235 416,719,262,432 441,047,552,377 487,797,064,603 497,338,947,954
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 386,715,732,235 416,719,262,432 441,047,552,377 487,797,064,603 497,338,947,954
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 340,061,463,866 366,549,057,446 394,528,841,744 418,140,643,754 435,044,792,587
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4,556,100,000 15,372,550,000 13,218,116,300 13,912,073,750 16,945,687,000
5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH 6,245,050,000 6,583,800,000 9,277,800,000 9,286,800,000 9,295,800,000
5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 35,853,118,369 28,213,854,986 24,022,794,333 46,457,547,099 36,052,668,367
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 233,817,804,380 286,949,954,293 363,698,028,742 390,374,281,432 455,601,497,266
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,962,958,283 76,544,846,144 107,892,859,219 130,036,835,503 94,602,478,968
5 . 2 . 1 . 00 Belanja Pegawai BLUD - - 39,974,456,373 52,156,063,702 1,644,281,618
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 38,320,386,891 39,565,387,394 32,178,546,096 37,295,442,175 42,835,356,250
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 29,608,074,742 32,273,499,650 31,172,555,250 40,585,329,626 50,122,841,100
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4,034,496,650 4,705,959,100 4,567,301,500 -
-5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135,079,777,365 165,491,290,380 180,890,219,034 205,377,118,368 217,118,586,422
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi - 1,010,427,995 840,962,276 -
-5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 34,045,591,586 36,596,408,291 31,786,910,673 46,191,655,089 46,595,281,150
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2,564,706,000 2,383,528,750 3,104,030,250 4,429,025,000 3,887,075,313 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 657,961,750 605,758,000 552,612,400 516,312,500 521,471,500 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1,201,980,500 16,025,286,700 19,488,804,550 22,019,040,050 18,754,547,725
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 89,581,117,029 99,258,909,544 115,469,566,175 123,013,795,429 137,516,089,344
5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 619,725,000 537,895,000 419,950,000 95,557,200 356,028,000 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS
& Studi Banding 6,392,715,500 7,651,076,100 7,001,382,710 8,811,733,100 9,488,093,390
5 . 2 . 2 . 18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 15,980,000 1,422,000,000 2,226,000,000 -
-5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,775,068,732 44,913,817,769 74,914,950,489 54,960,327,561 143,880,431,876
5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1,138,542,350 1,138,542,350 43,607,719,139 83,602,693,366
5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat - - 907,500,000 845,259,000 15,103,770,000 5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor 5,383,770,000 9,670,706,969 3,969,997,000 18,556,168,045 14,706,951,550
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(31)
5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor 160,133,000 350,680,000 2,985,500 109,500,000 67,150,000 5 . 2 . 3 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air
Bermotor 692,499,000 562,953,400 - - -5 . 2 . 3 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutandi atas Air
Tidak Bermotor 24,300,000 -5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
327,901,800 1,057,380,000 1,307,715,000 973,833,000 459,865,000 5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2,794,499,875 1,469,369,000 1,890,968,550 3,466,314,000 6,142,274,750 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2,321,845,450 5,121,373,225 3,236,935,100 4,065,772,500 6,215,751,750 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
7,263,120,333 10,814,474,825 7,601,413,200 16,691,431,166 7,161,420,510 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair
3,817,312,124 11,728,656,050 9,428,613,500 5,171,703,850 5,410,479,500 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
270,694,000 232,101,500 164,740,000 160,197,000 149,571,200 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
518,687,850 427,747,750 440,282,000 254,415,000 446,771,500 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1,638,228,250 1,448,950,700 1,715,795,000 2,773,162,000 1,214,602,750 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
285,750,600 390,032,000 285,595,500 828,864,000 1,184,370,000 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System
-5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
162,084,100 476,550,000 354,691,000 930,823,000 2,014,760,000 5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan /
Emergency 132,885,000
-KODE URAIAN 2009(Rp) 2010(Rp) 2011(Rp) 2012(Rp) 2013(Rp)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(32)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-32
(33)
Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019
Sumber : Dinas Pendapatan, diolah
No. URAIAN TAHUN PertumbuhanRata-Rata
2015 2016 2017 2018 2019
A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94
1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88
1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00 1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00 1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan 25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00 1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00
2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00 2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50 2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88
3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23 3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(34)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-34
(35)
Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019
Sumber : Biro Keuangan, Bappeda (diolah)
No. URAIAN TAHUN PertumbuhanRata-Rata
2015 2016 2017 2018 2019
B BELANJA 4.723.190.697.837 5.128.383.462.602 5.676.784.914.405 6.244.452.222.671 6.889.031.068.574 13,97 1 Belanja Tidak Langsung 2,637,568,597,837 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05 1.1. Belanja Pegawai 771,913,782,261 849,072,160,458 933,979,376,503 1,074,076,282,979 1,235,187,725,426 12.50 1.2. Belanja Hibah 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863 9.99
1.3. Belanja Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 0.00
1.4. Belanja Bagi Hasil 1,000,000,000,000 1,100,000,000,000 1,210,000,000,000 1,331,000,000,000 1,464,100,000,000 54.18 1.5. Belanja Bantuan Keuangan 25,642,600,000 28,206,860,000 31,027,546,000 34,130,300,600 37,543,330,660 10.00 1.6. Belanja Tidak Terduga 22,488,785,577 22,563,449,144 23,721,621,602 26,153,783,762 28,026,548,625 5.72 2 Belanja Langsung 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000 8,90
Tabel 3.13. Matrik Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019
NO SKPD TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
1 BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000
2 BIRO OTONOMI DAERAH 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000
3 BIRO HUKUM 2.000.000.000 2.100.000.000 2.205.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000
4 BIRO PEREKONOMIAN 2.600.000.000 2.710.000.000 2.730.000.000 2.805.000.000 3.000.000.000
5 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 3.000.000.000 3.105.000.000 3.213.000.000 3.327.000.000 3.444.000.000
6 BIRO BINA SOSIAL 2.000.000.000 2.060.000.000 2.140.000.000 2.220.000.000 2.300.000.000
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(36)
7 BIRO BINA MENTAL 36.000.000.000 42.060.400.000 45.300.000.000 50.600.000.000 65.000.000.000 8 BIRO UMUM 45.250.000.000 46.947.000.000 48.644.000.000 50.341.000.000 52.038.000.000 9 BIRO KEUANGAN 12.000.000.000 12.600.000.000 13.230.000.000 13.900.000.000 14.600.000.000 10 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET 17.000.000.000 17.625.000.000 18.200.000.000 18.750.000.000 19.445.000.000 11 BIRO ORGANISASI 2.000.000.000 2.950.000.000 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000 12 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 3.088.710.000 3.200.000.000 3.500.000.000 3.605.000.000 3.750.000.000 13 SEKRETARIAT DPRD 75.000.000.000 77.250.000.000 79.568.000.000 82.000.000.000 85.000.000.000 14 INSPEKTORAT PROVINSI 8.500.000.000 8.800.000.000 9.000.000.000 9.400.000.000 9.700.000.000 15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13.138.000.000 15.300.000.000 16.600.000.000 18.300.000.000 19.600.000.000 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 8.000.000.000 7.875.000.000 8.268.000.000 8.682.200.000 9.200.000.000 17 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 7.500.000.000 8.100.000.000 8.700.000.000 11.400.000.000 14.000.000.000 18 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH 5.000.000.000 7.000.000.000 7.100.000.000 7.200.000.000 7.764.000.000 19 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8.000.000.000 8.400.000.000 8.820.000.000 9.261.000.000 9.724.000.000 20 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.075.000.000 7.500.000.000 21 BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 3.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 9.000.000.000 11.000.000.000 22 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 9.000.000.000 15.002.750.000 14.754.000.000 15.932.000.000 17.772.500.000 23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.000.000.000 7.449.000.000 7.822.000.000 8.250.000.000 8.700.000.000 24 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH 14.801.750.000 15.500.000.000 17.000.000.000 18.500.000.000 25.000.000.000
NO SKPD TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(37)
25 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH 3.100.000.000 5.000.000.000 6.500.000.000 7.500.000.000 8.200.000.000 26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.900.000.000 18.795.000.000 19.000.000.000 23.100.000.000 25.300.000.000 27 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK 165.000.000.000 196.000.000.000 218.000.000.000 236.000.000.000 245.800.000.000 28 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 13.000.000.000 14.300.000.000 14.729.000.000 17.025.000.000 20.800.000.000 29 KANTOR SANDI DAERAH 600.000.000 700.000.000 750.000.000 775.000.000 1.000.000.000 30 DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 290.000.000.000 298.700.000.000 317.661.000.000 329.967.800.000 340.000.000.000 31 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 11.580.000.000 12.155.000.000 32 DINAS KESEHATAN 100.000.000.000 102.413.270.000 115.615.570.000 140.113.670.000 155.000.000.000 33 DINAS SOSIAL 12.000.000.000 12.250.000.000 14.500.000.000 18.000.000.000 25.000.000.000 34 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12.000.000.000 13.000.000.000 15.000.000.000 17.000.000.000 20.000.000.000 35 DINAS PERHUBUNGAN 72.500.000.000 76.125.000.000 79.931.250.000 85.927.900.000 90.500.000.000 36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.661.290.000 12.621.000.000 13.013.000.000 13.520.000.000 15.710.000.000 37 DINAS PARIWISATA & EKONOMI KREATIF 10.000.000.000 11.500.000.000 12.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000 38 DINAS BINA MARGA 800.000.000.000 841.220.000.000 935.520.000.000 947.595.000.000 957.288.750.000 39 DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN 111.132.350.000 117.000.000.000 190.000.000.000 250.000.000.000 360.000.000.000 40 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 6.000.000.000 6.960.000.000 8.020.000.000 9.320.000.000 10.700.000.000 41 DINAS PERINDUSTRIAN 4.000.000.000 4.560.000.000 5.300.000.000 8.500.000.000 9.130.000.000 42 DINAS PERDAGANGAN 5.000.000.000 6.125.000.000 7.515.000.000 8.730.000.000 10.235.000.000
NO SKPD TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(38)
Sumber : Bappeda, diolah
43 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 31.000.000.000 37.000.000.000 38.000.000.000 39.000.000.000 40.900.000.000
44 DINAS PERKEBUNAN 9.000.000.000 10.500.000.000 11.500.000.000 13.500.000.000 15.000.000.000
45 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 15.000.000.000 15.870.000.000 16.667.500.000 17.505.000.000 18.384.000.000
46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23.000.000.000 24.000.000.000 25.000.000.000 26.500.000.000 27.000.000.000
47 DINAS KEHUTANAN 7.500.000.000 7.875.000.000 8.500.000.000 13.750.000.000 18.000.000.000
48 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 10.000.000.000 11.175.000.000 11.590.000.000 19.005.000.000 15.420.000.000
49 DINAS PENDAPATAN 17.600.000.000 19.360.000.000 21.296.000.000 23.425.600.000 25.768.160.000
50 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 11.000.000.000 11.390.500.000 11.795.000.000 12.214.000.000 13.000.000.000
51 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.000.000.000 6.225.000.000 6.450.000.000 7.675.000.000 8.900.000.000
52 SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL RI 2.250.000.000 2.407.500.000 2.430.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000
53 SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROV. LAMPUNG DI JAKA RTA 10.000.000.000 10.500.000.000 11.025.000.000 15.600.000.000 20.500.000.000
54 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH 2.500.000.000 2.533.800.000 2.765.700.000 2.751.000.000 3.000.000.000
55 UNIT LAYANAN PENGADAAN 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
JUMLAH 2.085.622.100.000 2.230.565.220.000 2.491.253.020.000 2.694.578.170.000 2.932.178.410.000
NO SKPD TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(39)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-39
(40)
Tabel 3.14. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019
Sumber : Biro Keuangan dan Biro Perekonomian, diolah
No.
URAIAN
TAHUN
2015
2016
2017
2018
2019
1
Surplus / Defisit
590,847,449,172
(15,206,692,519)
(38,010,310,485)
(19,520,127,032)
(27,296,451,788)
2
Pembiayaan
(590,847,449,172)
15,206,692,519
38,010,310,485
19,520,127,032
27,296,451,788
a
Penerimaan Pembiayaan
26,000,000,000
28,706,692,519
53,010,310,485
33,020,127,032
42,296,451,788
a.1
Silpa
26,000,000,000
28,706,692,519
53,010,310,485
33,020,127,032
42,296,451,788
b
Pengeluaran Pembiayaan
8,500,000,000
13,500,000,000
15,000,000,000
13,500,000,000
15,000,000,000
b.1
Penyertaan Modal pada PT. LJU
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
8,000,000,000
b.2
Penyertaan Modal pada PT. Wahana Raharja
-
-
1,500,000,000
-
1,500,000,000
b.3
Penyertaan Modal pada PT. Askrida
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
b.4
Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung
-
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
b.5
Pembayaran hutang
-
-
-
-
-
c
Dana Cadangan
-
-
-
-
-
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(41)
Tabel 3.15. Tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib
dan Mengikat Tahun 2015-2019
Sumber: Hasil Analisis
Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2015-2019
Sumber: Hasil Analisis
No. URAIAN TAHUN (Rp.000)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Belanja Tidak Langsung 1,178,055,118 1,971,635,609 2,167,700,998 2,431,230,066 2,727,314,274 Belanja Pegawai 771,913,782 849,072,160 933,979,376 1,074,076,282 1,235,187,725 Belanja Bagi Hasil
Kab/Kota 383,652,550 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000
Belanja Tidak Terduga 22,488,785 22,563,449 23,721,621 26,153,783 28,026,548
2 Belanja Langsung 202,834,724 216,322,544 230,769,172 246,246,725 262,832,978
Belanja Pegawai 107,232,324 112,593,940 118,223,637 124,134,819 130,341,560
Belanja Jasa Kantor 95,602,399 103,728,603 112,545,535 122,111,905 132,491,417
3 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000
Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Penyertaan Modal 500,000 13,500,000 15,000,000 13,500,000 15,000,000
Total 1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669
No. URAIAN TAHUN (Rp.000)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pendapatan 4,697,690,697 5,113,176,770 5,638,774,603 6,224,932,095 6,861,734,616
2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3 SiLPA 26,000,000 28,706,692 53,010,310 33,020,127 42,296,451
Total Penerimaan 4,723,690,697 5,141,883,462 5,691,784,914 6,257,952,222 6,904,031,068
Dikurangi
4
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat (Prioritas I)
1,381,389,842 2,305,186,757 2,526,015,706 2,813,088,697 3,137,638,669 Kapasitas Riil
Kemampuan
Keuangan 3,342,300,854 2,836,696,704 3,165,769,208 3,444,863,525 3,766,392,398
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-41
(42)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-42
(43)
Tabel 3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No Uraian Proyeksi (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kapasitas Keuangan Daerah 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,573
Prioritas I (Wajib dan Mengikat) 1,374,928,131,675 2,194,350,271,690 2,405,651,500,309 2,682,376,254,250 2,995,686,660,745
1.1 Belanja Tidak Langsung 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 1.2 Belanja Langsung 196,373,013,009 209,214,662,088 222,950,502,204 237,646,187,509 253,372,386,694 1.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 500,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000
Kapasitas riil kemampuan keuangan 3,348,762,566,163 2,947,533,190,912 3,286,133,414,096 3,575,575,968,421 3,908,344,407,828
2 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 1,882,787,375,691 2,014,242,675,482 2,260,483,847,123 2,448,331,444,751 2,669,345,431,792 2.1 Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH 1,526,249,275,300 839,967,451,165 970,124,124,260 1,093,844,447,995 1,256,068,476,040
2.2 Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah 29,498,379,241 830,239,820,231 931,901,883,539 975,501,205,311 1,005,780,996,326
2.3 Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya 327,039,721,150 344,035,404,086 358,457,839,324 378,985,791,445 407,495,959,426
3 Rencana alokasi pengeluaran prioritas III 849,627,741,300 933,290,515,430 1,025,649,566,973 1,127,244,523,670 1,238,998,976,037 3.1 Uang Lembur 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 3.2 Bantuan Hibah : 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863
3.3 Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000
3.4 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 25,642,600,000.00 28,206,860,000.00 31,027,546,000.00 34,130,300,600.00 37,543,330,660.00
4 Surplus Anggaran Riil/Berimbang 616,347,449,172 - - -
-RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(44)
Tabel 3.18. Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No
Uraian
Proyeksi (Rp)
2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
1
Prioritas I
1,374,928,131,675
33.47
2,194,350,271,690
42.68
2,405,651,500,309
42.27
2,682,376,254,250
42.86
2,995,686,660,745
43.39
2
Prioritas II
1,882,787,375,691
45.84
2,014,242,675,482
39.17
2,260,483,847,123
39.71
2,448,331,444,751
39.12
2,669,345,431,792
38.66
3
Prioritas III
849,627,741,300
20.69
933,290,515,430
18.15
1,025,649,566,973
18.02
1,127,244,523,670
18.01
1,238,998,976,037
17.95
Total
4,107,343,248,666
100.00
5,141,883,462,602
100.00
5,691,784,914,405
100.00
6,257,952,222,671
100.00
6,904,031,068,574
100.00
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(45)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-45
(46)
Tabel 3.19. Proyeksi APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No. URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumb
uhan
2015 2016 2017 2018 2019
A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94
1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88
1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00 1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00 1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg
Dipisahkan 25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00 1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00
2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00 2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50 2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88
3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23 3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00
B BELANJA 4,106,843,248,666 5,128,383,462,602 5,676,784,914,405 6,244,452,222,671 6,889,031,068,574 13.97
1 Belanja Tidak Langsung 2,021,221,148,666 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05
1.1. Belanja Mengikat 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 25.41
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(47)
1.2. Belanja Prioritas III 843,166,030,000 926,182,633,000 1,017,830,896,300 1,118,643,985,930 1,229,538,384,523 9.89
2 Belanja Langsung 2,085,622,100,000 2,230,565,220,000 2,491,253,020,000 2,694,578,170,000 2,932,178,410,000 8.90
2.1. Belanja Prioritas I 196,373,013,009.14 209,214,662,087.92 222,950,502,203.57 237,646,187,509.13 253,372,386,693.58 6.58 2.2. Belanja Prioritas II 1,882,787,375,690.86 2,014,242,675,482.08 2,260,483,847,123.44 2,448,331,444,750.57 2,669,345,431,792.10 9.14 2.3. Belanja Prioritas III 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 10.00 Surplus/Defisit 590,847,449,172 -15,206,692,519 -38,010,310,485 -19,520,127,032 -27,296,451,789 9.64
C PEMBIAYAAN (590,847,449,172) 15,206,692,519 38,010,310,485 19,520,127,032 27,296,451,788 9.64
Penerimaan Pembiayaan 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788 21.36 Pengeluaran Pembiayaan 616,847,449,172 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 -21.40
Total APBD 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,574 9.95
No. URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumb
uhan
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Pendapatan, Biro Keuangan dan Bappeda ProvinsiLampung (diolah)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(48)
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-48
(1)
Tabel 3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No Uraian Proyeksi (Rp)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kapasitas Keuangan Daerah 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,573 Prioritas I (Wajib dan Mengikat) 1,374,928,131,675 2,194,350,271,690 2,405,651,500,309 2,682,376,254,250 2,995,686,660,745 1.1 Belanja Tidak Langsung 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 1.2 Belanja Langsung 196,373,013,009 209,214,662,088 222,950,502,204 237,646,187,509 253,372,386,694 1.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 500,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 Kapasitas riil kemampuan keuangan 3,348,762,566,163 2,947,533,190,912 3,286,133,414,096 3,575,575,968,421 3,908,344,407,828 2 Rencana alokasi pengeluaran prioritas II 1,882,787,375,691 2,014,242,675,482 2,260,483,847,123 2,448,331,444,751 2,669,345,431,792 2.1 Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH 1,526,249,275,300 839,967,451,165 970,124,124,260 1,093,844,447,995 1,256,068,476,040 2.2 Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah 29,498,379,241 830,239,820,231 931,901,883,539 975,501,205,311 1,005,780,996,326 2.3 Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya 327,039,721,150 344,035,404,086 358,457,839,324 378,985,791,445 407,495,959,426 3 Rencana alokasi pengeluaran prioritas III 849,627,741,300 933,290,515,430 1,025,649,566,973 1,127,244,523,670 1,238,998,976,037 3.1 Uang Lembur 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 3.2 Bantuan Hibah : 807,823,430,000 888,275,773,000 977,103,350,300 1,074,813,685,330 1,182,295,053,863
3.3 Bantuan Sosial 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000 9,700,000,000
3.4 Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 25,642,600,000.00 28,206,860,000.00 31,027,546,000.00 34,130,300,600.00 37,543,330,660.00
4 Surplus Anggaran Riil/Berimbang 616,347,449,172 - - -
-2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(2)
Tabel 3.18. Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No
Uraian
Proyeksi (Rp)
2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
1
Prioritas I
1,374,928,131,675
33.47
2,194,350,271,690
42.68
2,405,651,500,309
42.27
2,682,376,254,250
42.86
2,995,686,660,745
43.39
2
Prioritas II
1,882,787,375,691
45.84
2,014,242,675,482
39.17
2,260,483,847,123
39.71
2,448,331,444,751
39.12
2,669,345,431,792
38.66
3
Prioritas III
849,627,741,300
20.69
933,290,515,430
18.15
1,025,649,566,973
18.02
1,127,244,523,670
18.01
1,238,998,976,037
17.95
Total
4,107,343,248,666
100.00
5,141,883,462,602
100.00
5,691,784,914,405
100.00
6,257,952,222,671
100.00
6,904,031,068,574
100.00
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(3)
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Hal. 3-45
(4)
Tabel 3.19. Proyeksi APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
No. URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumb
uhan
2015 2016 2017 2018 2019
A PENDAPATAN 4,697,690,697,838 5,113,176,770,083 5,638,774,603,920 6,224,932,095,639 6,861,734,616,785 9.94
1 Pendapatan Asli Daerah 2,341,611,590,152 2,572,361,195,178 2,826,291,782,061 3,105,703,792,828 3,413,129,267,708 9.88
1.1. Pajak Daerah 2,122,600,000,000 2,334,860,000,000 2,568,346,000,000 2,825,180,600,000 3,107,698,660,000 10.00
1.2. Retribusi Daerah 8,014,152,820 7,212,737,538 6,491,463,784 5,842,317,406 5,258,085,665 -10.00
1.3. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg
Dipisahkan 25,838,906,072 26,614,073,254 27,412,495,452 28,234,870,315 29,081,916,425 3.00
1.4. Lain-lain PAD yang sah 185,158,531,260 203,674,384,386 224,041,822,825 246,446,005,107 271,090,605,618 10.00
2 Dana Perimbangan 1,579,395,051,686 1,737,334,556,855 1,976,675,075,658 2,249,790,705,809 2,544,182,049,168 12.67
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 337,687,738,636 371,456,512,500 408,602,163,750 449,462,380,125 494,408,618,137 10.00
2.2. DAU 1,192,855,693,050 1,312,141,262,355 1,508,962,451,708 1,735,306,819,464 1,978,249,774,190 13.50
2.3. DAK 48,851,620,000 53,736,782,000 59,110,460,200 65,021,506,220 71,523,656,842 10.00
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 776,684,056,000 803,481,018,050 835,807,746,201 869,437,597,002 904,423,299,909 3.88
3.1. Hibah 21,486,438,000 18,069,589,650 18,973,069,133 19,921,722,589 20,917,808,719 -0.23
3.2. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus 755,143,930,000 785,349,687,200 816,763,674,688 849,434,221,676 883,411,590,543 4.00
3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 53,688,000 61,741,200 71,002,380 81,652,737 93,900,648 15.00
B BELANJA 4,106,843,248,666 5,128,383,462,602 5,676,784,914,405 6,244,452,222,671 6,889,031,068,574 13.97
1 Belanja Tidak Langsung 2,021,221,148,666 2,897,818,242,602 3,185,531,894,405 3,549,874,052,671 3,956,852,658,574 19.05
1.1. Belanja Mengikat 1,178,055,118,666 1,971,635,609,602 2,167,700,998,105 2,431,230,066,741 2,727,314,274,051 25.41
RPJMD PROVINSI LAMPUNG
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(5)
1.2. Belanja Prioritas III 843,166,030,000 926,182,633,000 1,017,830,896,300 1,118,643,985,930 1,229,538,384,523 9.89
2 Belanja Langsung 2,085,622,100,000 2,230,565,220,000 2,491,253,020,000 2,694,578,170,000 2,932,178,410,000 8.90
2.1. Belanja Prioritas I 196,373,013,009.14 209,214,662,087.92 222,950,502,203.57 237,646,187,509.13 253,372,386,693.58 6.58
2.2. Belanja Prioritas II 1,882,787,375,690.86 2,014,242,675,482.08 2,260,483,847,123.44 2,448,331,444,750.57 2,669,345,431,792.10 9.14
2.3. Belanja Prioritas III 6,461,711,300.00 7,107,882,430.00 7,818,670,673.00 8,600,537,740.30 9,460,591,514.33 10.00
Surplus/Defisit 590,847,449,172 -15,206,692,519 -38,010,310,485 -19,520,127,032 -27,296,451,789 9.64
C PEMBIAYAAN (590,847,449,172) 15,206,692,519 38,010,310,485 19,520,127,032 27,296,451,788 9.64
Penerimaan Pembiayaan 26,000,000,000 28,706,692,519 53,010,310,485 33,020,127,032 42,296,451,788 21.36
Pengeluaran Pembiayaan 616,847,449,172 13,500,000,000 15,000,000,000 13,500,000,000 15,000,000,000 -21.40
Total APBD 4,723,690,697,838 5,141,883,462,602 5,691,784,914,405 6,257,952,222,671 6,904,031,068,574 9.95
No. URAIAN TAHUN
Rata-Rata Pertumb
uhan
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber : Dinas Pendapatan, Biro Keuangan dan Bappeda ProvinsiLampung (diolah)
2015—2019
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
(6)