Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung BAB III LPDP
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
A.
RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASIN0
URUSAN WAJIB/ PILIHAN Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja (Rp.Juta)
Realisasi Belanja
(Rp.Juta) (%)
Nama SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
1 Pendidikan
25.573.420.000,00 7.905.169.000,00 191.559.666.440,00 10.237.620.400,00 235.275.875.840,00 218.372.139.862,00 92,82 Dinas Pendidikan
2 Kesehatan
96.105.473.209,00 7.359.848.000,00 286.177.698.546,53 63.067.893.500,00 452.710.913.255,53 442.690.324.202,00 97,79
26.458.567.609,00 2.250.058.000,00 84.173.072.600,00 24.506.089.000,00 137.387.787.209,00 131.384.078.314,00 95,63 Dinas Kesehatan
59.957.855.000,00 3.872.900.000,00 191.872.116.443,28 20.481.400.000,00 276.184.271.443,28 273.054.280.129,00 98,87 RSUAM
9.689.050.600,00 1.236.890.000,00 10.132.509.503,25 18.080.404.500,00 39.138.854.603,25 38.251.965.759,00 97,73 RSJ 3 Lingkungan hidup
8.308.814.732,00 430.947.000,00 5.082.322.000,00 1.162.000.000,00 14.984.083.732,00 13.786.281.640,00 92,01 BPLHD
4 Pekerjaan umum
69.646.413.297,00 21.229.790.000,00 337.540.344.655,00 746.202.201.186,00 1.174.618.749.138,00 1.084.481.434.541,86 92,33
28.987.173.412,00 6.786.469.000,00 208.459.254.400,00 711.634.575.636,00 955.867.472.448,00 879.831.329.325,00 92,05 Dinas Bina Marga
40.659.239.885,00 14.443.321.000,00 129.081.090.255,00 34.567.625.550,00 218.751.276.690,00 204.650.105.216,86 93,55 Dinas Pengairan dan Pemukiman
5 Tata Ruang
- - - - - - -
6 Perencanaan pembangunan
14.565.739.000,00 1.649.202.000,00 20.334.873.000,00 2.695.200.000,00 39.245.014.000,00 36.460.584.082,00 92,91
(2)
N0
URUSAN WAJIB/ PILIHAN Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja (Rp.Juta)
Realisasi Belanja
(Rp.Juta) (%)
Nama SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
7 Perumahan
- - - 0 - Dinas Pengairan & Pemukiman
8 Kepemudaan dan Olahraga
9.068.607.280,00 1.698.691.000,00 9.216.425.500,00 430.844.000,00 20.414.567.780,00 18.252.982.397,00 89,41 Dinas pemuda dan olahraga
9 Penanaman modal
9.876.500.000,00 486.986.000,00 4.994.314.000,00 374.200.000,00 15.732.000.000,00 15.138.450.595,00 96,23 Badan Penanaman Modal 10 Koperasi dan UKM
9.274.743.000,00 458.320.500,00 5.190.385.212,91 676.500.000,00 15.599.948.712,91 15.173.503.919,00 97,27 Dinas Koperasi & UMKM
11 Kependudukan dan catatan sipil - - - -
Biro Tapum 12 Ketenagakerjaan
25.020.110.360,00 692.842.500,00 8.709.184.650,00 529.150.000,00 34.951.287.510,00 33.160.574.967,00 94,88 Disnakertrans 13 Ketahanan Pangan
5.853.670.570,00 272.050.000,00 3.735.926.500,00 2.264.649.810,00 12.126.296.880,00 9.505.833.444,00 78,39 Badan Ketahanan Pangan 14 PP & PA
5.308.362.000,00 684.571.500,00 5.776.652.500,00 741.196.000,00 12.510.782.000,00 10.469.065.569,00 83,68 Badan PP & PA 15 Perhubungan
13.209.686.000,00 2.939.322.000,00 13.313.836.900,00 48.878.808.000,00 78.341.652.900,00 75.262.047.687,00 96,07 Dinas Perhubungan 16 Komunikasi dan Informatika
6.542.757.606,00 1.059.453.000,00 12.279.143.300,00 628.200.000,00 20.509.553.906,00 19.047.177.511,00 92,87 Diskominfo 17 Pertanahan
- - 0 0 - 0 - Biro Tapum
18 Kesbangpol
18.057.270.493,00 13.300.429.000,00 13.974.223.400,00 424.650.000,00 45.756.572.893,00 43.663.266.538,00 95,43
5.756.000.000,00 795.025.000,00 5.918.792.900,00 150.000.000,00 12.619.817.900,00 11.849.725.666,00 93,90 Badan Kesbangpol
12.301.270.493,00 12.505.404.000,00 8.055.430.500,00 274.650.000,00 33.136.754.993,00 31.813.540.872,00 96,01 Kantor Sat Pol PP
19
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
2.250.492.899.039,62 25.253.069.000,00 290.944.232.181,25 52.126.400.400,00 2.618.816.600.620,87 2.459.074.160.982,25 93,90
1.929.096.536.076,68 0 0 0 1.929.096.536.076,68 1.884.183.261.897,25 97,67 PPKD
25.207.652.000,00 0 0 0 25.207.652.000,00 22.624.497.880,00 89,75 DPRD
2.751.537.583,00 2.751.537.583,00 2.622.641.445,00 95,32 KDH/WKDH
139.108.938.410,94 10.406.310.500,00 135.451.156.450,00 22.763.100.250,00 307.729.505.610,94 263.043.693.987,00 85,48 Sekretariat Daerah
(3)
N0
URUSAN WAJIB/ PILIHAN Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja (Rp.Juta)
Realisasi Belanja
(Rp.Juta) (%)
Nama SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
83.702.893.922,00 2.815.604.000,00 18.028.916.000,00 1.771.310.000,00 106.318.723.922,00 74.917.100.521,00 70,46 Dispenda
14.722.000.000,00 386.080.000,00 7.602.252.500,00 447.287.500,00 23.157.620.000,00 19.109.967.476,00 82,52 Inspektorat
6.580.087.286,00 1.668.698.000,00 8.075.929.351,25 8.405.764.850,00 24.730.479.487,25 16.620.752.767,00 67,21 Perwakilan
4.089.205.000,00 469.391.000,00 1.819.783.550,00 58.075.000,00 6.436.454.550,00 6.187.312.313,00 96,13 KORPRI
2.483.910.000,00 1.002.085.500,00 1.616.676.500,00 44.349.000,00 5.147.021.000,00 4.647.092.213,00 90,29 KPID
7.320.956.240,00 956.326.000,00 6.352.558.550,00 519.178.000,00 15.149.018.790,00 13.566.380.745,00 89,55 BKD
1.805.471.521,00 165.750.000,00 433.750.000,00 3.000.000,00 2.407.971.521,00 2.082.513.894,00 86,48 Kantor Sandi
4.715.270.000,00 770.248.000,00 4.441.171.700,00 8.654.740.000,00 18.581.429.700,00 9.264.750.883,00 49,86 BPBD
7.340.442.500,00 1.683.472.000,00 8.138.511.280,00 280.700.000,00 17.443.125.780,00 16.443.685.904,00 94,27 Bakorluh
8.573.075.500,00 921.166.000,00 11.043.466.300,00 2.103.893.800,00 22.641.601.600,00 21.016.728.707,00 92,82 Bandiklat
2.111.600.000,00 962.950.000,00 927.450.000,00 4.002.000.000,00 3.875.405.000,00 96,84 ULP 20
Pemberdayaan Masyarakat 6.327.033.000,00 445.080.000,00 7.774.121.520,00 478.700.000,00 15.024.934.520,00 13.436.437.675,00 89,43 PMD
21 Sosial
16.592.900.000,00 1.059.543.000,00 9.662.970.200,00 121.029.000,00 27.436.442.200,00 26.995.821.893,00 98,39 Dinas Sosial
22 Budaya
- - - -
23 Statistik
- - - 0 - 0
24 Kearsipan - - - - - -
Badan Perpustakaan & Arsip
25 Perpustakaan
9.036.173.000,00 511.701.000,00 2.991.709.100,00 495.600.000,00 13.035.183.100,00 12.384.393.815,00 95,01 Badan Perpustakaan & Arsip
URUSAN PILIHAN
1 Kelautan & Perikanan
12.116.963.300,00 963.125.000,00 21.595.375.700,00 6.976.889.000,00 41.652.353.000,00 39.152.222.424,00 94,00 Dinas Kelautan & Perikanan 2 Pertanian, Perkebunan , Peternakan
(4)
N0
URUSAN WAJIB/ PILIHAN Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja (Rp.Juta)
Realisasi Belanja
(Rp.Juta) (%)
Nama SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang
dan Jasa Belanja Modal
18.528.542.600,00 549.470.000,00 7.077.231.897,00 2.954.904.950,00 29.110.149.447,00 27.477.210.399,00 94,39 Dinas Perkebunan
9.878.396.000,00 1.025.065.000,00 8.441.623.300,00 3.774.322.000,00 23.119.406.300,00 21.918.843.689,00 94,81 Dinas Peternakan
3 Kehutanan
15.527.800.000,00 990.256.500,00 5.787.693.500,00 87.050.000,00 22.392.800.000,00 21.903.233.249,00 97,81 Dinas kehutanan 4 Energi dan Sumber Daya Mineral
7.976.725.778,00 407.825.000,00 8.257.993.210,00 373.600.000,00 17.016.143.988,00 15.233.997.546,00 89,53 Distamben 5 Pariwisata
11.645.200.000,00 1.013.150.000,00 9.858.188.255,00 393.610.000,00 22.910.148.255,00 21.883.652.651,00 95,52 Dinas Pariwisata & Ekraf 6 Industri
6.476.286.000,00 400.738.500,00 3.902.490.000,00 407.400.000,00 11.186.914.500,00 9.791.918.012,00 87,53 Dinas Perindustrian
7 Perdagangan
8.219.602.000,00 547.128.500,00 4.624.193.850,00 3.937.738.000,00 17.328.662.350,00 16.956.731.958,00 97,85 Dinas Perdagangan 8 Transmigrasi
- - - - - Disnakertrans
TOTAL
2.722.283.464.594,62 95.254.915.000,00 1.320.845.739.801,81 953.066.131.246,00 5.091.450.250.642,43 4.779.992.685.926,11 93,88
(5)
B.
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
a.
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
1.
Prioritas Urusan Wajib
Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Provinsi Lampung Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tahun 2015 meliputi:
a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran; b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; d) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
e) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; f) Program Pendidikan Menengah;
g) Program Pendidikan Luar Biasa;
h) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan; k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
l) Program Pendidikan Tinggi;
m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); n) Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
2.
Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Urusan Wajib Bidang Pendidikan telah melaksanakan sebanyak 14 program dengan 88 kegiatan pada tahun 2015 yaitu:
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
1) Pelayanan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
(6)
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7) Penyediaan peralatan rumah tangga;
8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9) Penyediaan makanan dan minuman;
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah;
11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran; 12) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:
1) Pengadaan kendaraan dinas;
2) Pengadaan peralatan gedung kantor;
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan:
Peningkatan kapasitas sumber daya pegawai/aparatur. d) Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan:
1) Peningkatan pengembangan PAUD;
2) Pengadaan alat permainan dan peraga TK/PAUD.
e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu Kegiatan:
1) Pembinaan siswa berprestasi TK/SD/SMP dan LPI; 2) Manajemen pelaksanaan bantuan BOS SD/SMP; 3) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD/MI;
4) Pengembangan muatan lokal Bahasa dan Aksara Lampung bagi guru SD/SMP;
5) Workshop pendidikan kepramukaan bagi guru SD dan SMP; 6) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SMP-MTs. f) Program Pendidikan Menengah
Kegiatan:
(7)
2) Operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah; 3) Pembinaan dan pengembangan kurikulum nasional SMA/SMK; 4) Operasional SMAN olahraga Lampung di Kota Metro;
5) Pembangunan sarana dan prasarana SMAN olahraga Lampung di Kota Metro;
6) Pembinaan karakter bangsa;
7) Pengembangan wawasan pendidikan menengah;
8) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SMA/MA/SMK; 9) Pengembangan wawasan pendidik menengah umum dan kejujuran; 10) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (TK
PLK) pendidikan menengah;
11) Pendataaan P3D (Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan Dokumen) pendidikan menengah.
g) Program Pendidikan Luar Biasa. Kegiatan:
Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) pendidikan dasar.
h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kegiatan:
1) Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dan pemetaan tenaga pendidikan/kependidikan;
2) Peningkatan kesejahteraan guru honor murni;
3) Peningkatan mutu guru melalui pemilihan guru berprestasi. i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan:
1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;
2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan bidang pendidikan; 3) Penerapan sistem data bidang pendidikan Provinsi Lampung; 4) Penyediaan dokumen penilaian belajar siswa;
5) Pelaksanaan publikasi pembangunan pendidikan; 6) Koordinasi program UKS Provinsi Lampung; 7) Perencanaan dan pengawasan teknis;
8) Penyelenggaraan US/Madrasah;
(8)
j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan Kegiatan:
1) Pengembangan TIK untuk pendidikan;
2) Peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK untuk pendidikan; 3) Pengembangan sekolah model berbasis TIK;
4) Pengembangan layanan informasi teknologi publik untuk pendidikan; k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Kegiatan:
1) Peningkatan kualitas siswa terhadap pemahaman agama dan budi pekerti; 2) Peningkatan pendidikan Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin (China). l) Program Pendidikan Tinggi
Kegiatan:
1) Peningkatan mutu sarana dan prasana PTN/PTS; 2) Bantuan operasioanl untuk ITERA.
m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kegiatan:
1) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang TK/PAUD; 2) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang SD/MI; 3) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang SMP/MTs; 4) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMA/MA/SMK; 5) Peningkatan mutu pembelajaran SD/MI;
6) Peningkatan mutu pembelajaran SMA/MA/SMK; 7) Peningkatan mutu pembelajaran SMP/MTs. n) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Kegiatan:
1) Publikasi dan informasi pendidikan non formal (BPKB); 2) Peningkatan kelembagaan pengarustamaan gender; 3) Penyelenggaraan jambore/porseni PTKPNF (BKPB); 4) Manajemen pengelolaan bantuan dan pendataan;
5) Pendataan program pendidikan non formal dan informal (BPKB);
6) Pengembangan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan nonformal;
7) Pengembangan kurikulum pendidikan nonformal (BPKB);
8) Pengembangan model dan bahan ajar pendidikan nonformal (BPKB); 9) Penyelenggaraan paket A setara SD;
(9)
10) Penyelenggaraan paket B setara SMP; 11) Penyelenggaraan paket C setara SMA; 12) Pendidikan keaksaraan fungsional;
13) Penguatan kelembagaan bagi pemilik, PKBM, TBM, dan LKP; 14) Pendidikan kecakapan hidup (life skill) kewirausahaan;
15) Jambore tenaga kependidikan dan masyarakat (BPKB); 16) Pengembangan sarana belajar informal berbasis keluarga; 17) Peningkatan mutu tenaga fungsional pamong belajar (BPKB);
18) Peningkatan mutu dan penguatan kelembagaan program pendidikan masyarakat;
19) Pengembangan modul pembelajaran panduan bagi guru pendidikan anak usia dini (BPKB).
20) Pengembangan modul pendidikan keolahragaan dan kepramukaan berbasis karakter bangsa.
3.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian
Program dan Kegiatan
a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97,08%.
Capaian:
1) Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat selama tahun 2015;
2) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama tahun 2015;
3) Terpenuhinya dana jasa administrasi keuangan selama tahun 2015; 4) Tersedianya alat tulis kantor selama tahun 2015;
5) Terpenuhinya dana untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama tahun 2015;
6) Tersediannya dana untuk pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun 2015;
7) Tersedianya peralatan rumah tangga selama tahun 2015;
8) Terpenuhinya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9) Terpenuhinya dana penyediaan makanan dan minuman selama tahun 2015;
(10)
11) Tersedianya dana untuk penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran selama tahun 2015.
12) Terlaksananya sistem jaringan pelatihan dan pembayaran honor operator pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 82,50%.
Capaian:
1) Tersedianya kendaraan dinas/operasional;
2) Tersedianya peralatan gedung kantor selama tahun 2015; 3) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin; 4) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin; 5) Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin;
6) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun 2015. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur selama tahun 2015.
d) Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Meningkatnya pengetahuan pengelola PAUD/kelompok bermain; 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi siswa TK/PAUD. e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Meningkatnya prestasi siswa bidang iptek/sains, seni budaya dan olahraga;
2) Terlaksanaanya pengendalian dan pelaporan BOS SD/SMP secara online; 3) Tersalurnya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin SD/MI;
(11)
4) Meningkatnya kemampuan guru bahasa dan Aksara Lampung dan tersedianya buku mulok;
5) Meningkatnya kemampuan pendidikan kepramukaan bagi guru SD/SMP; 6) Tersalurnya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin SD/SMP.
f) Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98,18%.
Capaian:
1) Meningkat kompetensi siswa SMA melalui lomba-lomba;
2) Tersedianya dana operasional sekolah selama 1 (satu) tahun (2 semester); 3) Terlaksananya pengembangan kurikulum di tingkat SMA/SMK;
4) Tersedianya dana operasional selama 1 (satu) tahun;
5) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar SMAN olahraga Lampung di Kota Metro;
6) Terbentuknya karakter siswa melalui pendidikan kebangsaan bela negara, cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, parade cinta tanah air, debat Bahasa Inggris;
7) Meningkatnya pengetahuan, kompetensi siswa SMK dan wawasan pelajar pendidikan menengah ;
8) Tersalurnya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin SMA/MA/SMK; 9) Peningkatan rintisan WAJAR 12 tahun;
10) Meningkatnya mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK PLK) pendidikan menengah;
11) Tersedianya dokumen data P3D (Personil, Sarana/Prasarana, Pendanaan dan Dokumen) pendidikan menengah.
g) Program Pendidikan Luar Biasa
Program Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
Terlaksananya pendidikan khusus dalam bentuk pendidikan inklusif. h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 91,67%.
(12)
1) Tersalurnya kualifikasi S2 dan S3 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dan kualifikasi S1 guru PAUD, TK, dan SD;
2) Meningkatnya kesejahteraan guru honor murni;
3) Meningkatnya mutu guru melalui pemilihan guru berprestasi. i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Manajemen Layanan Pendidikan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 91%.
Capaian:
1) Terlaksananya monitor dan pengendalian, evaluasi pelaporan pembangunan pendidikan;
2) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program, dan tersusunnya pedoman pendidikan TA 2015/2016;
3) Meningkatnya sistem pendataan berbasis ICT; 4) Tersedianya buku raport SD, SMP, SMA, SMK; 5) Terlaksananya kehumasan dan pameran pendidikan;
6) Terlaksananya koordinasi program UKS Provinsi Lampung;
7) Tersedianya design dan terawasinya kegiatan pembangunan fisik konstruksi sekolah;
8) Terselenggaranya US tahun 2015/2016 dan alat scan UN SMP/MTs, SMA/SMK;
9) Terlaksananya pemberian dana untuk peningkatan fungsi organisasi pendidikan;
10) Meningkatnya kualitas pendidikan daerah terpencil.
j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk pendidikan.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Tersusunnya materi KBM berbasis TIK, program dan evaluasi TIK di kabupaten/kota, sarana lab TIK, sarana penunjang TIK, terpenuhinya CD pembelajaran mulok dan CD pembelajaran MP UN di sekolah;
2) Terpenuhinya kemampuan guru di bidang TIK, tersedianya bahan pembelajaran multi media tingkat SMP dan SMA dan konten pembelajaran melalui CD;
3) Terlaksananya sekolah percontohan berbasis TIK, terlaksananya pengembangan sekolah model berbasis TIK dan terpenuhinya sarana TIK pada sekolah model;
(13)
k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Meningkatnya kualitas siswa tentang pemahaman agama dan budi pekerti;
2) Terciptanya siswa yang mengerti dan memahami Bahasa Arab. l) Program Pendidikan Tinggi
Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Meningkatnya ketersediaan dan mutu sarana dan prasana PTN/PTS; 2) Terslaksananya subsidi dana operasional untuk ITERA.
m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang TK/PAUD; 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SD/MI; 3) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SMP/MTs; 4) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SMA/MA/SMK; 5) Terpenuhinya fasilitas alat peraga pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
SD, alat peraga IPS (Golbe Interaktif dan Peta Interaktif), Matematika Interaktif jenjang dasar, dan alat peraga IPA pengenalan energi terbarukan tingkat SD;
6) Terpenuhinya fasilitas lab. sains SMA berbasis teknologi terapan, alat praktik dan percobaan IPA untuk SMA, alat peraga penunjang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tingkat SMA dan alat peraga sains energi terbarukan tingkat SMA;
7) Terpenuhinya alat praktik dan percobaan IPA untuk SMP, lab. fisika dasar berbasis sistem digital untuk SMP, alat peraga sumber energi terbarukan tingkat SMP/MTs, alat laboratorium sains terpadu tingkat SMP.
(14)
n) Program Pendidikan Nonformal dan Informal
Program Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 98%.
Capaian:
1) Meningkatnya kualitas layanan informasi pendidikan non formal (BPKB); 2) Terumuskan rencana kegiatan dan anggaran responsif gender serta
ter-sosialisasinya kebijakan pendidikan pengarustamaan gender;
3) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal melalui pelaksanaan jambore/porseni PTK PNF (BKPB);
4) Meningkatnya mutu pengelolaan bantuan dan tersedianya data pendidikan nonformal;
5) Tersedianya data program pendidikan nonformal dan informal (BPKB); 6) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal; 7) Berkembangnya kurikulum pendidikan nonformal (BPKB);
8) Tersedianya model pembelajaran pendidikan nonformal (BPKB); 9) Terselenggaranya program paket A setara SD;
10) Terselenggaranya program paket B setara SMP; 11) Terselenggaranya program paket C setara SMA; 12) Menurunnya jumlah penduduk buta aksara;
13) Terjadinya penguatan kelembagaan PKBM, TBM, dan LKP;
14) Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki keterampilan hidup (Life skill) dan wirausahawan;
15) Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan nonformal dan masyarakat melalui jambore-jambore tenaga kependidikan dan masyarakat (BPKB);
16) Meningkatnya ketersediaan sarana pembelajaran pendidikan informal berbasis keluarga;
17) Meningkatnya mutu tenaga fungsional pamong belajar (BPKB);
18) Meningkatnya keterampilan anggota karang taruna, pramuka dan pemuda pelajar;
19) Berkembangnya model pembelajaran panduan guru PAUDNI;
20) Berkembangnya modul pendidikan keolahragaan dan kepramukaan berbasis karakter bangsa.
(15)
4.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional
PEGAWAI PENDIDIKAN PANGKAT/GOL JUMLAH PEJABAT
STRUKTURAL FUNGSIONAL
Status Jlh Kualifikasi Jlh Pangkat Jlh Eselon Jlh Jabatan Jlh
PNS 294 S3 - IV/d 1 IV 24 Pengawas
sekolah 5
PTHL 32 S2 66 IV/c 1 III 7 Pamong
Belajar 7
S1 108 IV/b 12 II 1 Guru PLB 36
D4 - IV/a 13
D3 14 III/d 38
D2 - III/c 49
D1 - III/b 96
SMA 95 III/a 15
SMP 7 II/d 5
SD 4 II/c 15
II/b 26
II/a 19
I/d 2
I/c 2
I/b -
I/a -
PNS 294 294 294 32 48
5.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2015 sebesar:
Alokasi : Rp. 206.440.166.240,-
Realisasi : Rp. 191.474.007.769,-
Persentase Realisasi : 92,75%
6.
Proses Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Permendagri nomor 59 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut :
a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke Kabupaten/kota dan instansi terkait;
b) Rapat Koordinasi teknis;
(16)
f) Penyusunan RKPD;
g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
7.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KONDISI BAIK KURANG
1 AC 74 √
2 Alat Perlengkapan Lelang Elektronik 1 √
3 Almari Kayu 3 √
4 Almari Besi 13 √
5 Ambal Sajadah 10 √
6 Bantal Asrama BPKB 75 √
7 Brankas 7 √
8 CPU 43 √
9 Filing cabinet (Besi) 105 √
10 Filing Kayu 6 √
11 Genset 1 √
12 Gerobag Roly 2 √
13 Handycam 5 √
14 Kamera digital 11 √
15 Karpet / Sajadah 15 √
16 Key Board 1 √
17 Kipas Angin 47 √
18 Komputer 41 √
19 Kursi Lipat 26 √
20 Kursi Putar/biro 212 √
21 Kursi Rapat 273 √
22 Kursi Tamu 38 √
23 Kursi Chitose 50 √
24 Laptop/Note book 44 √
25 LCD Projector 16 √
26 Lemari Kaca 2 √
27 Meja + Kursi Kerja Staf 22 √
28 Meja Komputer 6 √
29 Meja Rapat 5 √
30 Meja1/2 dan 1 Biro 411 √
31 Mesin Absen Elektronik 2 √
32 Mesin Penghancur Kertas 3 √
33 Mesin Pompa Air 2 √
34 Mesin Tik Elektronik 4 √
(17)
N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KONDISI BAIK KURANG
36 Komputer PC 19 √
37 Minibus (AVV) 1 √
38 Minibus (Inova) 1 √
39 Overhead Projector 4 √
40 Pango 1 √
41 Printer 32 √
42 Rak Besi/Arsif 2 √
43 Sarung Bantal dan Sprei 150 √
44 Sikat Mushollah 8 √
45 Sound System 4 √
46 Server 2 √
47 Talo Balak 1 √
48 Televisi 1 √
49 Vacum Cleaner 2 √
50 Wereless 10 √
8.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
a) Mutu pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan.
b) Belum adanya landasan hukum dan kebijakan yang jelas dan terarah tentang sistem koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
c) Tidak sinkronnya data yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya dengan data riil tahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan bahwa pusat data dan statistik pendidikan sebagai satu-satunya seumber data bidang pendidikan.
Solusi
a) Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan, maka program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara konsisten dan terukur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perlu dipertimbangkan.
b) Diperlukan landasan hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota beserta jajarannya.
(18)
c) Solusi yang dilakukan guna mengatasi perbedaan yang mungkin muncil karena perbedaan data tersebut, adalah dengan merevisi dokumen penetapan kinerja tahun 2015.
9.
Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
a) Capaian kinerja berdasarakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 REALISASI %
Meningkatnya APK TK
Provinsi APK TK 20,10% 20,00% 99,50%
Meningkatnya jumlah kab/kota mencapai APK TK
≥ 20%
Persentase Kab/ kota
mencapai APK TK ≥
20%
25,00% 26,23% 104,92%
Meningkatnya jumlah pendidik TK berkualifikasi S-1/D-4
Persentase Guru TK
berkualifikasi S1/D4 60,00% 60,00% 100,00%
Meningkatnya jumlah pendidik TK bersertifikat pendidik
Persentase Pendidik TK
berserifikat 60,00% 60,00% 100,00%
Meningkatnya jumlah Kepala TK mengikuti pelatihan Profesional Berkelanjutan
Persentase Kepala TK
mengikuti PPB 10,00% 10,00% 100,00%
Meningkatnya jumlah pengawas TK mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan
Persentase Pengawas
TK mengikuti PPB 5,00% 7,50% 150%
Meningkatnya jumlah TK memiliki Sarpras sesuai SPM
Persentase TK memiliki
sarpras sesuai SPM 26,00% 25,00% 96,15%
Meningkatnya jumlah TK memiliki ruang kelas dalam kondisi baik
Persentase TK memiliki bangunan dalam kondisi baik
26,00% 25,00% 96,15%
Tersedianya pelayanan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, terjangkau, dan berkesetaraan
APK SD/SDLB 111,90% 110,17% 98,45%
APM SD/SDLB 95,56% 92,92% 97,24%
Persentase Kab/kota mencapai APM SD > 95%
75,50% 71,49% 94,69%
APS Usia 7-12 th 98,75% 98,59% 99,84%
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif SD
36 34% 94,44%
Persentase SD/ SDLB
terakreditasi 80,00% 78,42% 98,03%
Persentase Guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4
(19)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 REALISASI %
Persentase Guru
SD/SDLB bersertifikat 50,00% 44,13% 88,26% APK SMP/ SMPLB
Provinsi 96,05% 98,52% 102,57%
APM SMP/ SMPLB
Provinsi 75,50% 72,24% 95,68%
APS Kelompok Usia
13-15 th 90,25% 91,25% 101,11%
Jumlah Sekolah yang melaksanakan
pendidikan inklusif SMP
28 25 89,29%
Persentase Kab/kota mencapai APK SMP ≥ 96,50%
40,00% 33,33% 83,33%
Persentase SMP/SMPLB
Berakreditasi 50,00% 47,35% 94,70%
Persentase Guru SMP/SMP LB berkualif-kasi S1/D4
80,00% 81,95% 102,44%
Persentase Guru SMP/SMPLB bersertifikat
50,00% 34,63% 90,04%
Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik
18,10% 16,90% 93,37%
Persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik
20,25% 19,77% 97,63%
Nilai Rata-Rata UN SMP 7,2 7,16 99,44%
Tersedianya pelayanan pendidikan menengah yang terjangkau, berkesetaraan, dan bermutu.
APK SMA/MA/
SMLB/SMK 64,64% 66,06% 102,20%
APM SMA/MA/
SMLB/SMK 48,35% 50,15% 103,72%
Persentase Kab/ kota
mencapai APK > 64% 20,83% 28,33% 136,01% Jumlah Sekolah yang
melaksanakan
pendidikan inklusif SMA
8 6 75,00%
Persentase SMA/MA/SMLB berakreditasi
60,00% 57,45% 95,75%
Persentase SMK
berakreditasi 96% 95,48% 99,46%
Persentase SMA/SMLB yang memiliki Perpus-takaan
40,00% 33,83% 84,58%
Persentase SMK yang
(20)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 REALISASI %
% Guru SMA/ MA
ber-kualifikasi S1/D4 95,12% 88,55% 93,09%
Persentase Guru SMK
berkualifikasi S1/D4 96,72% 92,25% 95,38% Persentase Guru
SMA/MA bersertifikat 90,50% 80,05% 88,45% Persentase Guru SMK
bersertifikat 95,57% 90,15% 94,33%
Rata-rata Nilai UN SMA
IPA 7,25 7,16 98,76%
Rata-rata Nilai UN SMA
IPS 6,95 6,86 98,71%
Rata-rata Nilai UN SMA
Bahasa 7,00 6,94 99,14%
Rata-rata Nilai UN SMK 7,10 7,02 98,87% Persentase ruang kelas
SMA/MA dalam kondisi baik
67% 66,64% 99,46%
Persentase ruang kelas
SMK dalam kondisi baik 80,20% 79,30% 98,88% Persentase SMA /SMLB
yang memiliki Laborato-rium fisika, kimia, dan biologi.
15,00% 14,50% 96,67%
Persentase SMK yang memiliki Laboratorium multimedia
25,00% 24,87% 99,48%
Persentase SMK bersertifikat ISO9001:2000/ 9001:2008
30,00% 25% 83,33%
Tersedianya pelayanan pendidikan nonformal dan informal yang terjangkau, berkesetaraan, dan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat
Persentase Angka Harapan Lama Sekolah penduduk > 15 tahun
95,71% 95,13% 99,40%
APK PAUD Nonformal 56,01% 56,34% 100,59%
Tingkat Literasi
Penduduk Usia ≥ 15
Tahun (% pddk usia >15 th yang melek hurup/jlh penduduk usia >15th)
95,00% 94,70% 99,68%
Persentase Kab/ kota dengan tingkat literasi >95
65% 60% 92,31%
Persentase Program Keahlian LKP Berakreditasi
(21)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 REALISASI %
Persentase PKBM
Berakrediitasi 5,00% 1,30% 26,00%
Tutor Lembaga Kursus dan Pelatihan
berkualifikasi S1/D5
80,00% 78,00% 97,50%
Persentase anak putus SD/MI tertampung di Program Paket A
85,00% 82,25% 96,76%
Persentase anak putus SMP/MTs tertampung di Program Paket B
78,20% 76,23% 97,48%
Persentase anak putus SMA/SMK tertampung di Paket C
82,00% 78,01% 95,13%
Terlaksananya Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Persentase kab/kota melaksanakan pendidikan khusus
20,00% 20,00% 100,00%
Jumlah unit sekolah
layanan khusus 72 70 97,22%
Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang optimal, efektif, dan efisien.
Opini Audit BPKP
meningka t menuju WTP
Skor LAKIP Minimal 55 50,27 91,40%
Persentase ketersediaan
data bidang pendidikan 80,00% 85,00% 106,25%
Rata-rata Capaian
Kinerja 94,39%
b) Penghargaan
NO IKK URAIAN DATA CAPAIAN
KINERJA KET
1 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima tahun 2015 Jumlah peng-hargaan dari Pemerintah yang diterima pada tahun 2015 Penghargaan yang diterima sebanyak 3 (tiga) yang terdiri dari: 3 (tiga) Penghargaan Data pendu-kung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.1. urusan wajib/ pilihan tahun 2015 1.Bronze Medal
in Science pada 12th
International Mathematics and Science Olympiad for Primary
(22)
NO IKK URAIAN DATA CAPAIAN
KINERJA KET
2. Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015.
3.Finalis Pemilihan Pengawas SD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015.
c) Program Unggulan
NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1 Program Beasiswa S1, S2, dan S3 untuk guru di 15 Kabupaten/Kota
2 Program AUSKM SD, SMP, SMA/SMK
3 Program Guru Honor Murni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs
4 Pembangunan RKB TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK
5 Program Lampung Mengajar
d) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2010 s.d. 2015
TAHUN ANGGARAN REALISASI % SISA DANA
2010 189.443.000.000 184.282.767.416 97.28 5.160.232.584
2011 269.250.000.000 263.492.646.916 97.86 5.757.353.084
2012 237.150.000.000 234.174.658.160 98.75 2.975.341.840
2013 284.250.000.000 276.909.212.503 97,42 7.340.787.497
2014 286.250.000.000 279.652.524.390 97,70 6.597.475.610
(23)
e) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2010-2015
No PROGRAM TAHUN ANGGARAN KINERJA
PAGU REALISASI
1 2010 189.443.000.000 184.282.767.416 97,28
2 2011 269.250.000.000 263.492.646.916 97,86
3 2012 237.150.000.000 234.174.658.160 98,75
4 2013 284.250.000.000 276.909.212.503 97,42
5 2014 286.250.000.000 279.652.524.390 97,70
6 2015 206.440.166.240 191.474.007.769 92,75
Dari tabel dan gambar mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2010-2015, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 relatif stabil. Kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 98,75 persen, sedangkan kinerja terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 92,75 persen.Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2015 ini urusan Kebudayaan dalam pelaporan LPPD dipisahkan dari urusan Pendidikan.
(24)
b.
Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.
Prioritas Urusan Wajib
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Program Prioritas pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015, antara lain: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
g) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan;
h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah; i) Program Upaya Kesehatan Perorangan;
j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
k) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
l) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional; m) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman; n) Program Pemberantasan Penyakit Menular; o) Program Sumber Daya Kesehatan ;
p) Program Promosi Kesehatan;
q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan.
2.
Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 telah melaksanakan sebanyak 17 program dengan 43 Kegiatan, yaitu :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5) Penyediaan alat tulis kantor;
(25)
7) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor; 8) Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor;
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 10) Penyediaan bahan logistik kantor;
11) Penyediaan makanan dan minuman;
12) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah; 13) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:
1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 2) Pengadaan peralatan gedung kantor;
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan:
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan:
1) Peningkatan sarana & prasarana instalasi farmasi provinsi (DAK tambahan);
2) Peningkatan ketersediaan obat publik & perbekalan kesehatan. e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
Peningkatan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (pajak rokok). f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan:
Perbaikan gizi masyarakat (pajak rokok).
g) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan Kegiatan:
(26)
h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Kegiatan:
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah i) Program Upaya Kesehatan Perorangan
Kegiatan:
1) Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan rujukan (pajak rokok); 2) Upaya pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kegiatan:
1) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
2) Penyusunan perencanaan & evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3) Peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; 4) Mitra Praja Utama (MPU).
k) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan:
Kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
l) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional Kegiatan:
1) Peningkatan upaya pelayanan kesehatan tradisional; 2) Peningkatan pelayanan kosmetika.
m) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman Kegiatan:
1) Peningkatan mutu dan pengamanan alkes & PKRT;
2) Peningkatan mutu pengawasan/pembinaan dan pengendalian kesehatan makanan.
n) Program Pemberantasan Penyakit Menular Kegiatan:
(27)
o) Program Sumber Daya Kesehatan Kegiatan:
1) Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan; 2) Penilaian tenaga kesehatan teladan;
3) Peningkatan kelembagaan dan tata laksanan kepegawaian; 4) Peningkatan mutu UPTD Bapelkes.
p) Program Promosi Kesehatan Kegiatan:
1) Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;
2) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan:
Pemberdayaan masyarakat dalam rangka JPKMM semesta.
3.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian
Program/Kegiatan
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Tersedianya jasa surat menyurat;
2) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air; 3) Tersedianya jasa administrasi keuangan;
4) Tersedianya jasa kebersihan kantor; 5) Tersedianya alat tulis kantor;
6) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
7) Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan; 8) Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor;
9) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 10) Tersedianya bahan logistik kantor;
11) Tersedianya makanan dan minuman;
12) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah; 13) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.
(28)
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Tersedianya perlengkapan gedung kantor; 2) Tersedianya peralatan gedung kantor;
3) Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya. d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Terealisasinya perluasan dan rehabilitasi gedung IFK Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sarana prasarana pengaman, alat komunikasi, sarana prasarana instalasi farmasi provinsi;
2) Tersedianya obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer) untuk 15 kabupaten/kota, tersedianya alkes puskesmas rawat inap (3 PAKET Puskesmas Sribawono Kab. Lampung Timur, Puskesmas Simpang Pematang Kab. Mesuji, Puskesmas Ngambur Kab. Pesisir Barat dan pembinaan ke 15 kab/kota.
e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terlaksananya pembinaan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ke 15 kab/kota, pengadaan alkes puskesmas-puskesmas (2 PAKET : Puskesmas Tulang Bawang baru Kab. Lampung Utara, Puskesmas Air Naningan Kab. Tanggamus), dan pemantauan kesehatan hari raya.
(29)
f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terlaksananya pembinaan perbaikan gizi masyarakat di 15 kabupaten/kota, tersedianya Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk 12.433 bayi usia 6-11 bulan dan 20.830 anak balita usia 12 - 24 bulan, tersedianya Makanan Tambahan bagi 5.813 Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (PMT Bumil KEK) dan tersedianyan food model (media penyuluhan gizi) dan Tripod Posyandu untuk 624 posyandu.
g) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di 15 kabupaten/kota, tersedianya IPAL, incinerator dan penghancur jarum suntik bagi RSUD Ryacudu, peningkatan kapasitas kader menuju desa ODF & peningkatan kapasitas petugas provinsi tentang STBM.
h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terkelolanya program surveilance, imunisasi, PTM dan haji di 15 kabupaten/kota, pencetakan & penggandaan buku program surveilance 1 paket, jumlah speciment kit program CBMS sebanyak 520 paket, tersedianya alat PTM, jumlah pencetakan formulir pelaporan C1 300 buah, jumlah rancangan rancangan peraturan peraturan daetah kawasan tanpa rokok 1 dokumen,
i) Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan perorangan dan rujukan di 15 kabupaten kota, operasional RS keliling 4 kali dan pembangunan fisik dan alkes RS Komunitas di Kabupaten Pesisir Barat;
(30)
2) Terealisasinya operasional penanggulangan KLB, food security dan operasional laboratorium, pengadaan bahan laboratorium, jasa transaksi keuangan, pengadaan alat laboratorium 1 paket.
j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Tersusunnya buku peta kesehatan, buku saku kesehatan dan buku pendataan puskesmas dan diperolehnya data hasil monitoring & bimbingan teknis dari kab/kota;
2) Tersedianya dokumen DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, buku LAKIP, LPPD, RKT, PK dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3) Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Neraca Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung’
4) Diperolehnya kesepakatan tentang pelaksanaan program kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi anggota MPU.
k) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terlaksananya pembinaan peningkatan kesehatan ibu dan anak di 15 kabupaten/kota, pengadaan alat kontrasepsi (IUD & implant) 1 paket, formulir pencatatan MTBM, MTBS, kohort ibu, kohort bayi, formulir audit maternal perinatal/AMP & jumlah data dari pusat tentang program kesehatan ibu.
l) Program Upaya Kesehatan Tradisional
Program Upaya Kesehatan Tradisional , terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Terlaksananya pembinaan upaya pelayanan kesehatan tradisional di 15 kab/kota;
2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran kosmetik ke sarana produksi, distribusi, salon dan klinik kecantikan.
(31)
m) Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Terlaksananya pembinan dan pengendalian distribusi alkes di 15 kabupaten/kota;
2) Food Security pada kegiatan eksekutif di Provinsi Lampung, pembinaan pelaksanaan program pengawasan/peningkatan & pengendalian kesehatan makanan di 15 kabupaten/kota.
n) Program Pemberantasan Penyakit
Program Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terlaksananya pembinaan pengendalian penyakit menular di 15 kabupaten kota, pengadaan logistik program dan vaksin serta insektisida untuk penanggulangan TBC, DBD, malaria dan HIV/AIDS, pencetakan buku pedoman dan RR (Form Pelaporan) penyakit menular dan Operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 1 paket.
o) Program Sumber Daya Kesehatan
Program Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
1) Terlaksananya sosialisasi program dokter intership pada 30 orang, pembinaan jabatan fungsional 30 orang, sertifikasi tenaga kesehatan; 2) Terpilihnya 12 tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Lampung dari
15 kab/kota;
3) Tersedianya honorarium untuk tim akreditasi institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (diklatnakes), pembinaan diklat tenaga kesehatan pada 7 kabupaten/kota, evaluasi pasca pelatihan 32 orang, terlatihnya pengelola 32 obat dari 15 kabupaten/kota, peningkatan kapasitas pegawai Bapelkes sebanyak 5 orang terlatihnya tim penilai jabatan fungsional;
4) Tersedianya data hasil monitoring dan pembinaan kepegawaian dari 15 kab/kota.
(32)
p) Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100 %.
Capaian :
1) Kampanye kesehatan/penyuluhan (jumlah media promosi kesehatan berupa baliho, poster & spanduk, publikasi audio visual, publikasi ILM melalui televisi dan media cetak koran) , pameran pembangunan berupa Lampung Fair 1 paket, pembinaan promosi kesehatan dan kehumasan, dan senam kesegaran jasmani 64 kali;
2) Pelaksanaan HKN provinsi, pembinaan desa siaga di 15 kabupaten/kota, pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di 15 kabupaten/kota, pembinaan bina kesatuan gerak PKK KB kesehatan di 15 kabupaten/kota, Pengembangan Pramuka Satuan Karya Saka Bakti Husada di 15 kabupaten/kota.
q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian :
Terselenggaranya rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di jumlah monitoring hasil monev di 15 kabupaten/kota.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015
No INDIKATOR SPM SATUAN TARGET
2015 (%)
REALISASI (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 % 94 88,18
2 Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani
% 56 60,61
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
% 89 81,73
4 Cakupan Pelayanan nifas % 95 50,84
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% 56 34,55
6 Cakupan Kunjungan bayi % 94 88,91
7 Cakupan desa/kelurahan
UCi/Universal Child Immunization
% 85 85,71
8 Cakupan pelayanan anak balita % 90 63,70
9 Cakupan pemberian MP-ASI anak usia 6-24 bln kelaurga miskin
(33)
No INDIKATOR SPM SATUAN TARGET 2015 (%)
REALISASI (%)
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 100
11 Jumlah SD yang dilakukan penjaringan
% 100 **)
12 Cakupan peserta KB aktif % 70 58,54
13 Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit :
a Acute Flacid Palalysis/ AFP rate per 100.000
per 100.000 penduduk
> 2 2
b Penemuan penderita
Pneumonia Balita
% 100 **)
c Penemuan pasien baru TB BTA positif *)
% 70 41,73
d Penderita DBD ditangani % 100 100
e Penemuan Penderita Diare % 100 **)
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 100 ***)
II Pelayanan Kesehatan Rujukan
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 100 ***)
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota*)
% 100 100
III Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KB
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
% 100 100
IV Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
18 Cakupan desa Siaga Aktif % 70 92
Keterangan :
*) Data masih per november 2015
**) Data belum masuk dari Kabupaten Kota ***) Data belum diterima dari BPJS
4.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN PANGKAT GOLONGAN JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL
DINAS KESEHATAN
PNS : 345 S3 : 0 IV d : 1 Eselon II : 1 Administrator Kesehatan
: 1 L : 148 S2 : 47 IV
Ivc
: 0 Eselon III
: 7 Sanitarian Penyelia
: 1 P : 197 S1 : 126 IV b : 10 Eselon IV : 21 Penyuluh
Kesehatan
(34)
JUMLAH PEGAWAI
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PANGKAT GOLONGAN
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL
PTHL : 58 D3 : 57 III d : 63 Epidemiologi Pratama
: 1
L : 43 D2 : 0 III c : 64 WI : 9
P : 15 D1 : 0 III b : 86 Pranata Labkes Madya
: 2
SLTA : 89 III a : 34 Dokter muda : 1
SLTP : 10 II d : 24 Pranata Dokter Muda
: 2
SD : 7 II c : 7 Pranata Labkes
muda
: 9
II b : 19 Pranata Labkes
Pelaksana
: 4
II a : 1
2
Pranata Labkes Pelayanan Lanjutan
: 1
I d : 4 Pranata Labkes
Pratama
: 3
Ic : 1 Jumlah : 36
Ib : 1 JFU : 279
Ia : 1
JUMLAH
DINKES 345 345 29 316
Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
5.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA. 2015, sebesar: Alokasi : Rp. 137.387.787.209,-
Realisasi : Rp. 131.385.148.314,- (95,63%)
6.
Proses Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Permendagri nomor 59 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut :
a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke Kabupaten/kota dan instansi terkait;
b) Rapat Koordinasi teknis;
c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD); d) Musrenbang Provinsi;
e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang Kab/Kota dan Pusat/Nasional; f) Penyusunan RKPD;
g) Penyusunan KUA dan PPAS; h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
(35)
7.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
NO SARANA DAN
PRASARANA JUMLAH
KONDISI
KET. BAIK KURANG
BAIK
1 2 3 4 5 6
1 Gedung kantor
a. kantor dinas 3 3 - Baik
b. rumah dinas 1 1 - Baik
c. gudang 2 2 - Baik
2 Kendaraan - Baik
a. roda 4 31 33 - Baik
b. roda 2 65 65 - Baik
3 Peralatan kantor - Baik
a. meja 340 380 - Baik
b. kursi 405 445 - Baik
c. almari 33 41 - Baik
d. filing cabinet 86 112 - Baik
e. mesin tik 30 30 - Baik
f. computer/PC 78 91 - Baik
g. Rak kayu 20 20 - Baik
h. kursi rapat 100 140 - Baik
i. Printer 58 74 - Baik
j. mesin potong rumput 4 4 - Baik
k. Faximilie 4 5 - Baik
l. Jam dinding 30 30 - Baik
m. Kamera 7 7 - Baik
n. Brangkas 8 8 - Baik
o. Air Conditioner 59 69 - Baik
Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian
8.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut : a) Anggaran
1) Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota melalui APBD, khususnya bagi program pembangunan kesehatan.
2) Persentase anggaran kesehatan (anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi maupun kab/kota) terhadap APBD Provinsi Lampung hanya berkisar 3–6%, sementara berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan anggaran kesehatan minimal 10% dari total APBD diluar gaji.
(36)
3) Belum adanya kode rekening khusus dalam mekanisme penganggaran APBD untuk membiayai pencapaian indikator yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan dana pajak.
4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan belum menjadi produk hukum berbentuk Perda yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat dalam penganggaran APBD baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
5) Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal, sehingga adanya keterlambatan/ketidaktepatan waktu dalam pengiriman;
6) Rokok baik di provinsi maupun kabupaten/kota. b)Program
1) Data pencapaian program khususnya pencapaian indikator SPM bidang kesehatan dari kab/kota ke provinsi.
2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia di kabupaten/kota baik secara kuantitas maupun kualitas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan adanya mutasi tenaga kesehatan.
3) Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor dan lintas program baik di kabupaten/kota maupun di provinsi.
Solusi
Adapun upaya pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Melakukan advokasi kepada legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat produk hukum SPM bidang kesehatan pada tingkatan Perda.
b) Melakukan advokasi ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar ada rekening khusus kegiatan untuk mencapai indikator SPM dan dana pajak rokok dalam mekanisme penganggaran APBD.
c) Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada kabupaten/kota dalam memahami SPM bidang kesehatan sesuai petunjuk teknisnya.
d) Memperbaiki Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
e) Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis ke kabupaten/kota.
(37)
9.
Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
a) Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci)
Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci) Form 1.3 Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib
No IKK URAIAN DATA KETERANGAN
1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada
22.836 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah ibu dengan
komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
38.054
2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
155.676 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah seluruh sasaran
ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama
180.671
3 Cakupan Desa/keluraha n Universal Child Immunization
(UCI)
Jumlah desa I kelurahan
UCI
2.573 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah desa/kelurahan 2.632
4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
130 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015
Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
130
5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun
4.334*) Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 (data triwulan III) Jumlah perkiraan pasien
baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun
12.604
6 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun
1.317 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah penderita DBD
yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama
1.317
7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3
1.508.500 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 (Data belum tersedia, Jumlah pasien miskin yang
berobat ke sarkes strata 2
(38)
No IKK URAIAN DATA KETERANGAN
8 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
151.572 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan
kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah seluruh bayi lahir
hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama
172.072
*) Data belum final, masih ada data Triwulan III 2015 **) Data belum diterima dari BPJS
b) Program Unggulan Dinas Kesehatan Provinsi lampung
Program Unggulan yang ada di Dinkes Provinsi Lampung tahun 2015 : 1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 ).
Jumlah jiwa masyarakat miskin yang telah di cover oleh program JKN tahun 2015 sebesar 4.417.497 jiwa (54,42%) dari jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 8.117.268 jiwa. Jenis kepesertaan JKN terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebesar 3.308.153 jiwa dan non PBI (mandiri) sebesar 1.109.338
Premi untuk masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayarkan melalui APBN sedangkan yang non PBI dibayarkan oleh perusahaan atau bayar secara mandiri.
Grafik 1 Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Menurut Jenis kepesertaan di Provinsi Lampung
Tahun 2015
(39)
2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di sarana puskesmas dan jaringannnya yaitu peningkatan puskesmas menjadi puskesmas plus di 3 kabupaten/kota yaitu Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
Selama tahun 2009–2015 sarana pelayanan kesehatan dasar telah meningkat dari 263 puskesmas menjadi 291 puskesmas sehingga rasio puskesmas per 100.000 penduduk telah mencapai 3,58 dengan arti ada 3-4 puskesmas untuk melayani 100.000 penduduk. Perkembangan puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafil 2 Perkembangan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap
di Provinsi Lampung tahun 2009 – 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Selama tahun 2009 – 2015 sarana pelayanan kesehatan dasar telah meningkat dari 768 puskesmas pembantu menjadi 808 puskesmas pembantu sehingga rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk telah mencapai 9,95 dengan arti ada 9-10 puskesmas pembantu yang melayani 100.000 penduduk. Perkembangan sarana puskesmas pembantu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
Grafil 3 Perkembangan Puskesmas Pembantu di Provinsi lampung Tahun 2009 – 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
740 760 780 800 820 840
Ju
m
la
h
P
u
sk
e
sm
a
s
P
e
m
b
a
n
(40)
Rasio puskesmas keliling (pusling) dengan puskesmas sampai tahun 2015 telah mencapai 1 : 1 dengan arti setiap satu puskesmas telah didukung oleh pusling. Perkembangan sarana pusling selama tahun 2009
– 2015 trendnya meningkat dari 262 menjadi 292 pusling, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :
Grafil 5 Perkembangan Puskesmas keliling di Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pusling 262 273 275 277 279 279 292
240 250 260 270 280 290 300
Ju
m
la
h
P
u
sk
e
sm
a
s
K
e
lil
in
g
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan dapat dilakukan di rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Perkembangan jumlah rumah sakit dari 39 unit tahun 2009 menjadi 59 unit tahun 2015, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 6. Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi lampung Tahun 2009 - 2015
No. Parameter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rumah Sakit Pemerintah 12 13 13 14 14 14
a. RSUD Kab Kota
(pemerintah & Swasta)
9 10 10 11 11 11
b. RSUAM 1 1 1 1 1 1
c. RS Tentara 1 1 1 1 1 1
d. RS Polri 1 1 1 1 1 1
2 RS Khusus Pemerintah 1 1 1 1 1 1
a. RS Jiwa 1 1 1 1 1 1
3 RS Swasta 30 30 35 37 37 45
a. RS Umum Swasta 23 23 26 26 26 30
b. RS Khusus Swasta 7 7 9 11 11 15
(1)
c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan:
Pengembangan usaha ekonomi kemitraan dan peningkatan SDM serta evaluasi kondisi sarana dan prasarana di Lingkungan Kawasan Transmigrasi Tulang Bawang dan Way Kanan.
3.
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian
program dan kegiatan
a) Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi
Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi, terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Terkerahnya fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi
memenuhi kebutuhan SDM calon transmigrasi 55 KK;
2) Teridentifikasinya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi 2
kawasan;
3) Termonitoringnya transmigrasi asal Lampung di Daerah Penempatan 2
lokasi;
4) Terselesaikannya masalah pertanahan transmigrasi 3 kawasan;
5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berbasis transmigrasi 120 orang.
b) Program Pengembangan Museum Transmigrasi Menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian
Program Pengembangan Museum Transmigrasi Menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
1) Terlaksananya pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya benda
bersejarah bercorak transmigrasi 5 unit;
2) Meningkatnya layanan publikasi Museum Ketransmigrasian 5000 orang;
3) Meningkatnya pengembangan Museum Ketransmigrasian 12 bulan.
c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Capaian:
Berkembangnya Usaha Ekonomi Kemitraan dan Peningkatan SDM serta evaluasi kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Kawasan Transmigrasi Tulang Bawang dan Way Kanan tiga kawasan yaitu : KTM Kabupaten Tulang Bawang dan KTM Mesuji dan KTM Way Kanan.
(2)
4.
Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural & Fungsional
JUMLH PEGAWAI
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN PANGKAT/GOL
JUMLAH PEJABAT
STRUKTURAL FUNGSIONAL
1 2 3 4 5
PNS : 317 S3 : - IV/d : - Ess IV : 35 77
L : 220 S2 : 27 IV/c : 2 Ess III : 12 P : 97 S1 : 125 IV/b : 18 Ess II : 1
D4 : - IV/a : 26
PTHL : 19 D3 : 14 III/d : 87
L : 17 D2 : - III/c : 36
P : 2 D1 : - III/b : 78 SLTA : 129 III/a : 16 SLTP : 11 II/d : 6 SD : 11 II/c : 15 II/b : 16 II/a : 14 I/d : - I/c : 2 I/b : 1 I/a : -
5.
Alokasi dan Realisasi Anggaran
APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2015, sebesar:
Alokasi : Rp 1.397.660.900,- Realisasi : Rp 1.161.993.322 (83.14%)
6.
Proses Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Permendagri nomor 59 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut :
a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke
Kabupaten/kota dan instansi terkait;
b) Rapat Koordinasi teknis;
c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD);
d) Musrenbang Provinsi;
e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang Kab/Kota dan Pusat/Nasional;
f) Penyusunan RKPD;
g) Penyusunan KUA dan PPAS;
h) Finalisasi dan Penetapan PPA;
i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
(3)
7.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
KONDISI
KET
BAIK KURANG
BAIK
1 2 3 4 5 6
Disnakertrans Prov.Lampung
A. TANAH
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (jl. Gatost Subroto No. 28 Pahoman – B. Lampung)
1 Bidang 1
-
4.936 m²
2. Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya
-
a. Di Jl. Nusa Indah Gg. Karyawan 1 Bidang 1 - 2.000 m² b. Di Jl. Jati No.105 Tj. Raya 1 Bidang 1 - 200 m² c. Di Jl. U. Suropati L. Ratu - Bdl 1 Bidang 1 - 20.000 m² d. Di Jl. Nunyai Rajabasa - Bdl 1 Bidang 1 - 8.160 m² e. Di Jl. H.Said Kotabaru - Bdl 1 Bidang 1 - 1.000 m² 3. Tanah Bangunan Museum
Nasional Ketransmigrasian
1 Bidang 1
- 63.389 m²
B. KENDARAAN DINAS
1. Kendaraan Dinas Roda 4 a. Minibus (penumpang 14 orang
kebawah)
5 Unit 5 -
b. Pick Up (Mitsubishi L.200) 1 Unit 1 -
c. Bus (Toyota Dyna) 1 Unit - 1
d. Minibus (Chevrolet Trooper) 1 Unit - 1 e. Isuzu Van BGVG
B 9882 WQ
1 Unit 1 - Bantuan dari
Pusat 2. Kendaraan Dinas Roda 2
a. Sepeda Motor 28 Unit 14 14 14 unit masih
diperbaiki oleh para pensiunan dan PNS yang telah mutasi
C. PERALATAN KANTOR DAN
RUMAH TANGGA
1. Komputer / PC Unit 38 Unit 21 8 Cukup
2. Laptop 22 Unit 21 1 1 Rusak
3. Printer 38 Unit 28 10 1 Rusak
4. Mesin Ketik Manual 33 bh 28 5 5 Rusak
5. Lemari Besi / Metal 33 bh 25 8 Cukup
6. Rak Besi / Metal 7 bh 4 3 Cukup
7. Filling Besi / Metal 84 bh 45 38 Cukup
8. Filling Kayu 10 bh 7 3 Cukup
9. Brangkas 13 bh 9 4 4 Rusak
10. Lemari Arsip 64 bh 44 20 Cukup
11. Meja Besi / Metal 22 bh 18 4 Cukup
12. Meja Kayu 90 bh 70 20 Cukup
13. AC Window (unit) 10 bh 0 10 Cukup
(4)
8.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
a) Masih banyaknya tanah transmigrasi yang belum memiliki sertifikat, khususnya
yang berada dalam kawasan register dan banyak pula tanah transmigrasi yang dikuasai oleh penduduk sekitarnya;
b) Tingginya minat masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan untuk
bertransmigrasi, namun lahan yang tersedia di Provinsi Lampung semakin terbatas karena telah menjadi lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya.
15. Kipas Angin 34 bh 24 10 Cukup
16. Televisi 8 bh 8 0 Cukup
17. Wireless 5 bh 5 0 Cukup
18. Sound System 2 bh 2 0 Cukup
19. Handy Cam 3 bh 3 0 Cukup
20. Camera Digital 7 bh 3 4 Cukup
21. Kursi Tamu 13 bh 9 4 Cukup
22. Meja Rapat 23 bh 12 11 Cukup
23. Kursi Putar 35 bh 25 10 Cukup
24. Kursi Lipat 331 bh 320 11 Cukup
25. Kursi Kayu 189 bh 160 29 Cukup
26. UPS 3 bh 2 1 Cukup
27. Stabilisator 14 bh 12 2 Cukup
28. Amplifier 4 bh 2 2 Cukup
29. Tabung Pemadam Api / Portable 9 bh 0 9 Cukup
30. Pesawat Telepon 6 bh 6 0 Cukup
31. Telepon Intercom / Aiphon 29 bh 27 2 Cukup
32. Key Telepon / PABX 2 bh 2 0 Cukup
33. Lemari Es 3 unit 3 0 Cukup
34. Televisi 7 unit 5 2 Cukup
35. LCD Projector 2 unit 1 1 Cukup
36. Meja Satu Biro 1 unit 1 0 Cukup
37. Meja Setengah Biro 1 unit 1 o Cukup
38. Mesin Faxsimel 3 unit 3 0 Cukup
39. Lemari interior 1 unit 1 0 Cukup
40. Mesin Penghancur Kertas 1 unit 1 0 Cukup
41. CCTV 8 channel 1 unit 1 0 Cukup
42. Finger Print 2 unit 2 0 Cukup
43. Microphone/wireless 1 unit 1 0 Cukup
44. Facum Cleaner 2 unit 2 0 Cukup
45. PApan Struktur 2 unit 2 0 Cukup
46. Kursi Putar Pimpinan 2 unit 2 0 Cukup
(5)
Solusi
a) Pemetaan kawasan trasmigrasi yang belum tersertifikasi yang bermasalah.
Masalah pada lokasi transmigrasi perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan) di Jakarta.
b) Program pengiriman transmigrasi ke luar Provinsi Lampung perlu terus
ditingkatkan melalui peningkatan kerjasama dibidang Ketransmigrasian dengan Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur dan daerah lainnya seperti Sulawesi Selatan dan Tenggara mengingat daerah tersebut masih memiliki lahan atau ruang yang cukup luas dan sekaligus merupakan peluang bagi transmigrasi untuk meningkatkan taraf hidup.
9.
Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
a) Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci) Form 1.3 Tingkat Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pilihan Ketransmigrasian
No. IKK URAIAN DATA KETERANGAN
1. Transmigrasi
Swakarsa Jumlah capaian kinerja kabupaten
dan kota 0 0%
Jumlah seluruh kabupaten/ kota 0
b) Data pengiriman dan penempatan transmigrasi ke Pulau Kalimantan dari tahun
2009-2015dengan rincian sebagai berikut :
NO TAHUN PENEMPATAN
DAERAH ASAL/ KABUPATEN
DAERAH PENEMPATAN
JUMLAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2009
Lampung
Utara - - 25 104 - - - 25 104 Lampung
Selatan - - 25 104 - - - 25 104 Pesawaran 25 105 - - - 25 105
2 2010
Pesawaran 25 111 - - - 25 111 Lampung
Selatan - - 15 70 - - - 15 70 Lampung
Utara - - - -
3 2011
Pesawaran - - 25 94 - - - 25 94 Lampung
Selatan - - 25 107 - - 25 94 25 - - - 50 201 Lampung
(6)
NO TAHUN PENEMPATAN
DAERAH ASAL/ KABUPATEN
DAERAH PENEMPATAN
JUMLAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA KK JIWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 2012
Lampung
Selatan - - 20 81 - - - 20 81 Pesawaran - - 25 86 - - - 25 86 Pringsewu - - 25 92 - - - 25 92
5 2013
Lampung
Selatan - - 15 59 - - - 15 59 Pringsewu - - 15 49 - - - 15 49 Pesawaran - - 10 40 - - - 10 40 Lampung
Tengah - - 10 38 - - - 10 38 Lampung
Utara - - - 10 32 - - 10 32
6 2014
Tanggamus - - - 6 18 6 18 Pringsewu - - - 5 19 5 19
7 2015 Pringsewu 12 43 12 43
Lampung
Utara 10 42 10 42
Pesawaran 15 51 15 51
Lampung
Tengah 15 52 15 52
TOTAL 75 305 275 1.099 - - 75 213 55 32 33 122 403 1557
c) Data penyelesaian sertifikat permukiman transmigrasi Tahun 2010-2015, adapun
realisasi pelaksanaan sertifikat hak milik transmigran telah selesai sebanyak 80% dan sisanya dalam proses di Badan Pertanahan Nasional, dengan rincian sebagai berikut :
NO KABUPATEN TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1 Way Kanan 6.480 - 440 440 Tahun
2015 tidak ada sertifikat tanah
yang diterbit
kan
2 Lampung Tengah 15.630 8.765 5.089 5.089
3 Lampung Utara 650 - 1.333 -
4 Lampung Selatan - 200 - -
5 Lampung Timur 8.068 - 2.760 2.760
6 Mesuji 13.540 - 4.528 -
7 Tulang Bawang 1.008 1.035 6.184 -
8 9
Tulang Bawang Barat Lampung Barat
2.520 -
- -
1.700 61
- 61