Formulir 2.2

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 22

Organisasi

:

1 . 22 . 01

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN

Sub Unit Organisasi

:

1 . 22 . 01 . 01

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Penyediaan Surat
Kabar/Majalah
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan
peralatan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

56.850.000,00

71.850.000,00

30.550.000,00

32.650.000,00

191.900.000,00

3

3.576.000,00

3.576.000,00

3.576.000,00

3.572.000,00

14.300.000,00

3

2.400.000,00

22.500.000,00

0,00

0,00

24.900.000,00

bpmpk

3

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

bpmpk

3

12.000.000,00

11.900.000,00

11.700.000,00

11.500.000,00

47.100.000,00

bpmpk

bpmpk

3

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

3.675.000,00

14.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

BPMPK

3

6.000.000,00

7.000.000,00

0,00

3.000.000,00

16.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

BPMPK

3

3.000.000,00

2.700.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

10.000.000,00

BPMPK

3

900.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

2.700.000,00

3

900.000,00

800.000,00

700.000,00

600.000,00

3.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 06

1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan keluar daerah
Penyediaan administrasi pengadaan
barang/jasa
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

9.000.000,00

3

15.049.000,00

15.049.000,00

5.049.000,00

5.053.000,00

40.200.000,00

3

1.100.000,00

1.700.000,00

1.000.000,00

200.000,00

4.000.000,00

13.500.000,00

11.500.000,00

11.372.000,00

6.628.000,00

43.000.000,00

3

4.500.000,00

3.500.000,00

6.372.000,00

628.000,00

15.000.000,00

3

9.000.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

28.000.000,00

7.251.000,00

7.651.000,00

7.551.000,00

7.547.000,00

30.000.000,00

7.251.000,00

7.651.000,00

7.551.000,00

7.547.000,00

30.000.000,00

3

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &

LOKASI

TARGET

URAIAN

KEGIATAN

KINERJA

2

3

4

KEGIATAN

1
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

1.22 . 1.22.01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
1.22 . 1.22.01 . 17

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Jambore TTG Tk Provinsi SUMUT dan Gelar
TTG Tk. NAsional
Penyediaan jaminan sosial untuk kepala
lingkungan (BPJS Ketenaga Kerjaan dan
Kesehatan)
Sosialisasi dan komunikasi interaftif Pemko
dengan masyarakat Kelurahan
Fasilitas pelaksanaan pemilihan pengurus
lembaga kemasyarakatan se-Kota Tebing
Tinggi

Tebing
Tinggi

Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa
Perlombaan inovasi posyantek Kecamatan
se-Kota Tebing Tinggi

TRIWULAN

Sumber
Dana

5

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

269.467.700,00

253.617.700,00

61.611.800,00

0,00

584.697.200,00

3

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

120.000.000,00

3

92.417.700,00

92.417.700,00

61.611.800,00

0,00

246.447.200,00

3

61.800.000,00

41.200.000,00

0,00

0,00

103.000.000,00

3

115.250.000,00

0,00

0,00

0,00

115.250.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

55.000.000,00

3

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

3

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

75.041.000,00

205.612.000,00

118.855.000,00

18.647.000,00

418.155.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Perlombaan kelurahan

3

66.390.000,00

48.340.000,00

80.000.000,00

0,00

194.730.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

Bulan bakti gotong royong masyarakat

3

0,00

147.071.000,00

0,00

0,00

147.071.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

Fasilitas dan stimulasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

3

8.651.000,00

10.201.000,00

38.855.000,00

18.647.000,00

76.354.000,00

94.750.000,00

0,00

0,00

0,00

94.750.000,00

3

59.750.000,00

0,00

0,00

0,00

59.750.000,00

3

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

53.777.000,00

88.927.000,00

47.966.000,00

71.050.000,00

261.720.000,00

53.777.000,00

88.927.000,00

47.966.000,00

71.050.000,00

261.720.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
1.22 . 1.22.01 . 18 . 11
1.22 . 1.22.01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 19 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2

Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Peningkatan manajemen administrasi
pemerintahan Kelurahan
Perlengkapan atribut lurah se-Kota Tebing
Tinggi
Program peningkatan peran perempuan
di perdesaan
Peningkatan keterampilan PKK

Tebing
Tinggi

35 Kelurahan

3

Halaman 2