DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 31
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 17
Kecamatan Depati Tujuh
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.17 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
40.961.000,00
50.361.000,00
30.760.800,00
30.368.550,00
152.451.350,00
2 Rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
33.000.000,00
10 Orang
3
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang
3
1.683.000,00
1.683.000,00
1.683.000,00
1.684.000,00
6.733.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
17 Jenis
3
4.077.000,00
4.077.000,00
4.077.000,00
4.082.550,00
16.313.550,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
4 Macam
3
819.000,00
819.000,00
819.000,00
823.000,00
3.280.000,00
6 Macam
3
600.000,00
0,00
399.800,00
0,00
999.800,00
2 Macam
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
222 Orang/12
Bulan
15 Kali
3
1.248.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
1.250.000,00
4.994.000,00
3
20.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
12 Bulan
3
3.159.000,00
3.159.000,00
3.159.000,00
3.154.000,00
12.631.000,00
76.923.000,00
4.623.000,00
7.623.000,00
4.616.000,00
93.785.000,00
68.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
1.20 . 1.20.17 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Macam
3
68.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit
3
3.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 Unit
3
3.951.000,00
3.951.000,00
3.951.000,00
3.947.000,00
15.800.000,00
20 Unit
3
672.000,00
672.000,00
672.000,00
669.000,00
2.685.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
1.20 . 1.20.17 . 03
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
1.20 . 1.20.17 . 05
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
22 Stel
5 Orang
3
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.17 . 06
1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
1.20 . 1.20.17 . 06 . 07
1.20 . 1.20.17 . 31
1.20 . 1.20.17 . 31 . 01
1.20 . 1.20.17 . 31 . 02
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Kecamatan
depati tujuh
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pembinaan dan pemberdayaan desa
3 Macam
Laporan
3
7 Dokumen
3
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
4.077.000,00
4.077.000,00
4.077.000,00
4.064.000,00
16.295.000,00
1.158.000,00
1.158.000,00
1.158.000,00
1.146.000,00
4.620.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.919.000,00
2.919.000,00
2.919.000,00
2.918.000,00
11.675.000,00
39.744.000,00
95.394.000,00
78.334.000,00
18.487.275,00
231.959.275,00
9.700.000,00
4.050.000,00
0,00
0,00
13.750.000,00
20 Desa
3
20 Desa
3
0,00
9.050.000,00
0,00
0,00
9.050.000,00
2 Kali
3
11.675.000,00
0,00
0,00
0,00
11.675.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
20 Desa
3
0,00
12.175.000,00
0,00
0,00
12.175.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
20 Desa
3
0,00
0,00
21.080.000,00
120.000,00
21.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 06
Pembinaan dan pengembangan ekonomi
desa
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
20 Desa
3
5.406.000,00
5.406.000,00
5.406.000,00
5.416.000,00
21.634.000,00
4 Kali
3
4.140.000,00
4.140.000,00
4.140.000,00
4.130.000,00
16.550.000,00
20 Desa
3
0,00
25.900.000,00
0,00
0,00
25.900.000,00
20 Desa
3
0,00
7.750.000,00
0,00
0,00
7.750.000,00
3 Kegiatan
3
0,00
18.100.000,00
0,00
0,00
18.100.000,00
20 Desa
3
0,00
0,00
34.350.000,00
0,00
34.350.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 12
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1 Kegiatan
3
8.823.000,00
8.823.000,00
8.823.000,00
8.821.275,00
35.290.275,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1 tahun
3
0,00
0,00
4.535.000,00
0,00
4.535.000,00
204.699.000,00
204.699.000,00
204.699.000,00
204.699.875,00
818.796.875,00
3
192.198.000,00
192.198.000,00
192.198.000,00
192.202.875,00
768.796.875,00
3
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.006.500,00
4.012.500,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.006.500,00
4.012.500,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 07
1.20 . 1.20.17 . 31 . 08
1.20 . 1.20.17 . 31 . 09
1.20 . 1.20.17 . 31 . 10
1.20 . 1.20.17 . 31 . 11
1.20 . 1.20.17 . 32
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 34
1.20 . 1.20.17 . 34 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Kecamatan
Depati Tujuh
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Operasional SMS Center dan UPIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
60 Unit Bedah
Rumah / 1 Paket
Alsintan
2 Kegiatan
1 Tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
373.655.000,00
366.405.000,00
340.444.800,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
269.495.200,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT DEPATI TUJUH
H. JARIZAL HATMI, SE
AZHARI, S.Sos
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19640319 198603 1 008
1.350.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 17
Kecamatan Depati Tujuh
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.17 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
40.961.000,00
50.361.000,00
30.760.800,00
30.368.550,00
152.451.350,00
2 Rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
33.000.000,00
10 Orang
3
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Orang
3
1.683.000,00
1.683.000,00
1.683.000,00
1.684.000,00
6.733.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
17 Jenis
3
4.077.000,00
4.077.000,00
4.077.000,00
4.082.550,00
16.313.550,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
4 Macam
3
819.000,00
819.000,00
819.000,00
823.000,00
3.280.000,00
6 Macam
3
600.000,00
0,00
399.800,00
0,00
999.800,00
2 Macam
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
222 Orang/12
Bulan
15 Kali
3
1.248.000,00
1.248.000,00
1.248.000,00
1.250.000,00
4.994.000,00
3
20.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
70.000.000,00
12 Bulan
3
3.159.000,00
3.159.000,00
3.159.000,00
3.154.000,00
12.631.000,00
76.923.000,00
4.623.000,00
7.623.000,00
4.616.000,00
93.785.000,00
68.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
1.20 . 1.20.17 . 02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Macam
3
68.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit
3
3.500.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.500.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 Unit
3
3.951.000,00
3.951.000,00
3.951.000,00
3.947.000,00
15.800.000,00
20 Unit
3
672.000,00
672.000,00
672.000,00
669.000,00
2.685.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.249.000,00
6.253.000,00
25.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
1.20 . 1.20.17 . 03
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
1.20 . 1.20.17 . 05
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
22 Stel
5 Orang
3
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.17 . 06
1.20 . 1.20.17 . 06 . 05
1.20 . 1.20.17 . 06 . 07
1.20 . 1.20.17 . 31
1.20 . 1.20.17 . 31 . 01
1.20 . 1.20.17 . 31 . 02
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Kecamatan
depati tujuh
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pembinaan dan pemberdayaan desa
3 Macam
Laporan
3
7 Dokumen
3
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
4.077.000,00
4.077.000,00
4.077.000,00
4.064.000,00
16.295.000,00
1.158.000,00
1.158.000,00
1.158.000,00
1.146.000,00
4.620.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.919.000,00
2.919.000,00
2.919.000,00
2.918.000,00
11.675.000,00
39.744.000,00
95.394.000,00
78.334.000,00
18.487.275,00
231.959.275,00
9.700.000,00
4.050.000,00
0,00
0,00
13.750.000,00
20 Desa
3
20 Desa
3
0,00
9.050.000,00
0,00
0,00
9.050.000,00
2 Kali
3
11.675.000,00
0,00
0,00
0,00
11.675.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
20 Desa
3
0,00
12.175.000,00
0,00
0,00
12.175.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
20 Desa
3
0,00
0,00
21.080.000,00
120.000,00
21.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 06
Pembinaan dan pengembangan ekonomi
desa
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK
20 Desa
3
5.406.000,00
5.406.000,00
5.406.000,00
5.416.000,00
21.634.000,00
4 Kali
3
4.140.000,00
4.140.000,00
4.140.000,00
4.130.000,00
16.550.000,00
20 Desa
3
0,00
25.900.000,00
0,00
0,00
25.900.000,00
20 Desa
3
0,00
7.750.000,00
0,00
0,00
7.750.000,00
3 Kegiatan
3
0,00
18.100.000,00
0,00
0,00
18.100.000,00
20 Desa
3
0,00
0,00
34.350.000,00
0,00
34.350.000,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 12
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1 Kegiatan
3
8.823.000,00
8.823.000,00
8.823.000,00
8.821.275,00
35.290.275,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1 tahun
3
0,00
0,00
4.535.000,00
0,00
4.535.000,00
204.699.000,00
204.699.000,00
204.699.000,00
204.699.875,00
818.796.875,00
3
192.198.000,00
192.198.000,00
192.198.000,00
192.202.875,00
768.796.875,00
3
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.006.500,00
4.012.500,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.002.000,00
1.006.500,00
4.012.500,00
1.20 . 1.20.17 . 31 . 07
1.20 . 1.20.17 . 31 . 08
1.20 . 1.20.17 . 31 . 09
1.20 . 1.20.17 . 31 . 10
1.20 . 1.20.17 . 31 . 11
1.20 . 1.20.17 . 32
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
1.20 . 1.20.17 . 34
1.20 . 1.20.17 . 34 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Kecamatan
Depati Tujuh
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Operasional SMS Center dan UPIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
60 Unit Bedah
Rumah / 1 Paket
Alsintan
2 Kegiatan
1 Tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
373.655.000,00
366.405.000,00
340.444.800,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
269.495.200,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT DEPATI TUJUH
H. JARIZAL HATMI, SE
AZHARI, S.Sos
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19640319 198603 1 008
1.350.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3