serapan anggaran pnbp
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
RENCANA PENARIKAN DANA SUMBER PNBP T.A 2016
SAT INTELKAM
KODE
PROGRAM / KEGIATAN / KOMPENEN
/ AKUN / DETAIL
BULAN
JUMLAH
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
Honor Pembantu bendahara penerima
SKCK Sat Intelkam
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,400,000
Honor Pelaksana SKCK Sat Intelkam
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,400,000
KEGIATAN SAT INTELKAM
060.01.07
3119
B)
Strategi Keamanan
Kewilayahan
dan
Strategi
Ketertiban
Honor PNBP
5E+05
BX)
5E+05
Pengadaan
Peralatan
Perlengkapan Kantor (Polres)
dan
Polres
1,110,000
1,110,000
3,330,000
1,110,000
Pendataan dan Pengawasan pelaku
Tindak Pidanan (PNBP)
IG)
5E+05
Pendataan dan Pengawasan pelaku
Tindak Pidanan (PNBP)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
2,000,000
22,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
22,500,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
6,300,000
3,000,000
1,750,000
3,250,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
23,750,000
7,925,000
6,675,000
8,175,000
7,785,000
6,675,000
6,675,000
6,285,000
5,925,000
6,675,000
7,785,000
5,925,000
6,675,000
83,180,000
Penertiban, Pendataan, dan
Pengawasan Senpi, Handak dan Obat
terlarang (PNBP)
IM)
5E+05
IR)
Program
Pengembangan
Keamanan dan Ketertiban
Penertiban, Pendataan, dan
Pengawasan Senpi, Handak dan Obat
terlarang (PNBP)
Deteksi Kegiatan Masyarakat
(Polres/PNBP)
Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk)
Giat Intelijen (Pulbaket/Lap Info)
JUMLAH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
DATA SERAPAN PENGGUNAAN PNBP SAT INTELKAM POLRES SUMBAWA
TAHUN 2016
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
1
1
2
3
4
5
6
Giat Intelijen (Pulbaket Lap Info)
Terpenuhinya produk – produk intel sesuai
dengan kebutuhan pimpinan
95
95
100 %
Pengawasan
dan
Pelaku Tindak Pidana
- Terdata dan terawasinya Para Pelaku
Tindak Pidana yang berada di wilayah
Hukum Polres Sumbawa.
90
90
100 %
90
90
100 %
2
Pendataan
- Masyarakat / orang asingmendapatkan
STM secara cepat, tepat namun sesuai
dengan prosedur
3
Penertiban,
pendataan
dan
Pengawasan Senpi Handak dan
Obat Terlarang
- Terdatanya
kepemilikan
dan
terawasinya
penggunaan
Senpi
/
handak,
sehingga
tidak
terjadi
penyalahgunaan senpi/handak di wil.
Kab. Sumbawa.
- Masyarakat,
anggota
Perbakin
mandapatkan ijin secara cepat, tepat
namun sesuai dengan prosedur.
4
Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP
SKCK Tahun 2014
SKCK Sat Intelkam Polres Sumbawa
3
3
100 %
5
Honor pembantu bendahara dan Terpenuhinya
kesejahteraan
anggota
pelaksana SKCK (PNBP)
petugas pelayanan SKCK Sat Intelkam
Polres Sumbawa
12
12
100 %
/_ 6. Dukungan ....
2
1
6
2
Dukungan Pulsa PDA (IntelekHelpdesk)
3
4
5
6
Terpenuhinya Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk)
pada Sat Intelkam Polres Sumbawa
sehingga lap online berjalan dengan lancar
12
12
100 %
Sisa Anggaran sampai Bulan Desember 2016
Rp 83.180.000,Rp 83.180.000,- (100 %)
Rp - (0 %)
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Giat Intelijen/ Pulbaket, Lap Info)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
23.750.000,23.750.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Was Pelaku Tindak Pidana )
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
22.500.000,22.500.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 (Penertiban, Pendataan, Was Senpi, Handak & Obat Terlarang)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
22.500.000,22.500.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Keperluan ATK SKCK)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
3.330.000,3.330.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Honor SKCK )
4.800.000,-
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
4.800.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Dukungan Pulsa PDA )
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
6.300.000,6.300.000,-
Jumlah anggaran prog pengembangan strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Tahun 2016
Realisasi Anggaran sampai Bulan Desember 2016
Sumbawa Besar, 31 Desember 2016
KEPALA SATUAN INTELKAM
YUNUS LOBAR SM.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67070090
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
RENCANA PENARIKAN DANA SUMBER PNBP T.A 2016
SAT INTELKAM
KODE
PROGRAM / KEGIATAN / KOMPENEN
/ AKUN / DETAIL
BULAN
JUMLAH
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
Honor Pembantu bendahara penerima
SKCK Sat Intelkam
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,400,000
Honor Pelaksana SKCK Sat Intelkam
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,400,000
KEGIATAN SAT INTELKAM
060.01.07
3119
B)
Strategi Keamanan
Kewilayahan
dan
Strategi
Ketertiban
Honor PNBP
5E+05
BX)
5E+05
Pengadaan
Peralatan
Perlengkapan Kantor (Polres)
dan
Polres
1,110,000
1,110,000
3,330,000
1,110,000
Pendataan dan Pengawasan pelaku
Tindak Pidanan (PNBP)
IG)
5E+05
Pendataan dan Pengawasan pelaku
Tindak Pidanan (PNBP)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
2,000,000
22,500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,250,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
22,500,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
6,300,000
3,000,000
1,750,000
3,250,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
23,750,000
7,925,000
6,675,000
8,175,000
7,785,000
6,675,000
6,675,000
6,285,000
5,925,000
6,675,000
7,785,000
5,925,000
6,675,000
83,180,000
Penertiban, Pendataan, dan
Pengawasan Senpi, Handak dan Obat
terlarang (PNBP)
IM)
5E+05
IR)
Program
Pengembangan
Keamanan dan Ketertiban
Penertiban, Pendataan, dan
Pengawasan Senpi, Handak dan Obat
terlarang (PNBP)
Deteksi Kegiatan Masyarakat
(Polres/PNBP)
Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk)
Giat Intelijen (Pulbaket/Lap Info)
JUMLAH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA
DATA SERAPAN PENGGUNAAN PNBP SAT INTELKAM POLRES SUMBAWA
TAHUN 2016
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PROSENTASE
1
1
2
3
4
5
6
Giat Intelijen (Pulbaket Lap Info)
Terpenuhinya produk – produk intel sesuai
dengan kebutuhan pimpinan
95
95
100 %
Pengawasan
dan
Pelaku Tindak Pidana
- Terdata dan terawasinya Para Pelaku
Tindak Pidana yang berada di wilayah
Hukum Polres Sumbawa.
90
90
100 %
90
90
100 %
2
Pendataan
- Masyarakat / orang asingmendapatkan
STM secara cepat, tepat namun sesuai
dengan prosedur
3
Penertiban,
pendataan
dan
Pengawasan Senpi Handak dan
Obat Terlarang
- Terdatanya
kepemilikan
dan
terawasinya
penggunaan
Senpi
/
handak,
sehingga
tidak
terjadi
penyalahgunaan senpi/handak di wil.
Kab. Sumbawa.
- Masyarakat,
anggota
Perbakin
mandapatkan ijin secara cepat, tepat
namun sesuai dengan prosedur.
4
Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP
SKCK Tahun 2014
SKCK Sat Intelkam Polres Sumbawa
3
3
100 %
5
Honor pembantu bendahara dan Terpenuhinya
kesejahteraan
anggota
pelaksana SKCK (PNBP)
petugas pelayanan SKCK Sat Intelkam
Polres Sumbawa
12
12
100 %
/_ 6. Dukungan ....
2
1
6
2
Dukungan Pulsa PDA (IntelekHelpdesk)
3
4
5
6
Terpenuhinya Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk)
pada Sat Intelkam Polres Sumbawa
sehingga lap online berjalan dengan lancar
12
12
100 %
Sisa Anggaran sampai Bulan Desember 2016
Rp 83.180.000,Rp 83.180.000,- (100 %)
Rp - (0 %)
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Giat Intelijen/ Pulbaket, Lap Info)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
23.750.000,23.750.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Was Pelaku Tindak Pidana )
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
22.500.000,22.500.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 (Penertiban, Pendataan, Was Senpi, Handak & Obat Terlarang)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
22.500.000,22.500.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Keperluan ATK SKCK)
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
3.330.000,3.330.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Honor SKCK )
4.800.000,-
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
4.800.000,-
Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Dukungan Pulsa PDA )
Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016
Rp
Rp
6.300.000,6.300.000,-
Jumlah anggaran prog pengembangan strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Tahun 2016
Realisasi Anggaran sampai Bulan Desember 2016
Sumbawa Besar, 31 Desember 2016
KEPALA SATUAN INTELKAM
YUNUS LOBAR SM.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67070090