RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 THN 829.012.000 69.086.000
12 Bulan Layanan 1066.994.001 Pembayarn Gaji dan Tunjangan
829.012.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Gaji Pokok PNS 960.965.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.908.651.000
1.908.651.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.908.651.000
12 Bulan Layanan
1.908.651.000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 2.281.559.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 2.281.559.000
KD Lokasi : KAB. KONAWE
01
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2.281.559.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA KENDARI KAB. KONAWE (307712) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 THN 62.867.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 BLN 1.772.000 1.612.000 - Kenaikan gaji 7%
1 BLN 69.086.000 62.867.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 271.320.000
271.320.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 293.930.000
1 BLN 1.620.000
1 THN 19.440.000 1.620.000
19.440.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 21.060.000
1 THN 1.612.000
1 THN 21.255.000 1.772.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000
21.255.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Anak PNS 24.639.000
1 THN 4.433.000
1 BLN 4.872.000 4.433.000
1 THN 58.453.000 4.872.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
58.453.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 67.758.000
1 BLN 3.000
27.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 27.000 3.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- Gol IV [3 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 4 JAM] 336 OJ 29.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 14.350.000
1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
372.908.000 Bulan Layanan
151.374.000 011 Belanja Pemeliharaan / Operasional Perkantoran lainnya 151.374.000 A POLIKLINIK/OBAT-OBATAN/JASA DOKTER DAN PERAWAT 5.700.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.700.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
600.000 - Suplemen/Makanan/Obat-obatan
12 BLN 50.000 5.100.000
6 OB 850.000
B PENGADAAN PAKAIAN DINAS 14.350.000
35 STEL 410.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
14.350.000 - Pakaian Dinas Pegawai
C PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 2.200.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1.200.000
4 STEL 300.000 1.000.000
2 STEL 500.000
D JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
2.912.000 - Gol II [2 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 4 JAM] 224 OJ 13.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
28.560.000 - Gol III [15 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 4 JAM] 1.680 OJ 17.000 9.744.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 42.399.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA KENDARI KAB. KONAWE (307712) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 22.610.000
1 BLN 22.610.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 66.745.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
61.610.000
1 THN 61.610.000 5.135.000
1 BLN 5.135.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja uang lembur 41.216.000
42.399.000 - Belanja Tunj. Beras PNS
1 THN 42.399.000
51 Belanja Uang Makan PNS 279.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
279.000.000 - Belanja Uang Makan PNS
1 THN 279.000.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 110.909.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
102.377.000
1 THN 102.377.000 8.532.000
1 BLN 8.532.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
- Jasa Dokter
- Pakaian Sopir dan Pramubakti (1 Stel x 4 Org)
- Pakaian Satpam (1 Stel x 2 Org)
KERTAS KERJA RKA-KL
BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (307712) PENGADILAN AGAMA KENDARI PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (09) KAB. KONAWE LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- SATPAM (2 org x 12 bln)
24 OB 1.000.000 24.000.000
12 OB 1.000.000 12.000.000 SOPIR (1 org x 12 bln) -
- PRAMUBAKTI (3 org x 12 bln)
36 OB 1.000.000 36.000.000
E RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA 5.500.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.500.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
1 THN 5.500.000 5.500.000 Operasional Rapat-Rapat -
F KOORDINASI DAN KONSULTASI 33.471.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.900.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Bantuan transport lokal [3 ORG x 1 PP x 30 KALI]
90 PP 110.000 - 9.900.000
52 Belanja perjalanan biasa 23.571.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Transport ke PA/Instansi lain [3 ORG x 1 PP x 5 KALI]
15 PP 371.450 5.571.000 -
15 OH 450.000 6.750.000 Akomodasi / Hotel [3 ORG x 1 HARI x 5 KALI] -
30 OH 375.000 11.250.000
- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 5 KALI]
G PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH 3.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
1 THN 3.000.000 3.000.000
- pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan
H PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 5.653.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.653.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Pelayanan Tamu - 1 THN
5.653.000 5.653.000
I PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 9.500.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.500.000 RM ( KPPN.060-K E N D A R I )
40 OT 70.000 2.800.000
- Pemeliharaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop
15 UNIT 300.000 - 4.500.000
12 UNIT 100.000 1.200.000 Pemeliharaan AC - Pemeliharaan Printer
10 UNIT 100.000 - 1.000.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
221.534.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 221.534.000 Perkantoran A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 66.144.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 20.544.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
1 THN 19.044.000 19.044.000 ATK / Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Biaya hosting/domain website
1 THN 1.500.000 - 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 42.600.000 RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(8)
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA KENDARI KAB. KONAWE (307712) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- HONOR PENGELOLA KEUANGAN
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)
- Pejabat Penguji SPP/Penandatanganan SPM 1 org x 12 bln)
- Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)
- Staf Pengelola (3 Org x 12 Bln)
8.400.000
- Pembayaran Listrik
- Pembayaran telepon/speedy
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- Pengiriman Surat-Surat dan Dokumen Pos
- Perawatan Gedung Kantor 300 M2 77.000
1.370.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 12.000.000
4 UNIT 3.000.000
E JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 1.370.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.370.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
F PERAWATAN GEDUNG KANTOR 54.220.000
1 THN 1.370.000
2 UNIT 15.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 54.220.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 31.120.000 - Perawatan Halaman/Lingkungan kantor dan taman 3.112 M2 10.000 23.100.000
H SEWA RUMAH DINAS 17.000.000
52 Belanja Sewa 17.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
17.000.000 - Sewa Rumah Dinas Ketua
1 THN 17.000.000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 12.000.000
RM 30.000.000
12 BLN 700.000 7.800.000 - Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln)
12 OB 250.000
12 BLN 650.000 6.900.000
12 OB 575.000 6.000.000
12 OB 500.000 13.500.000
36 OB 375.000
52 Honor Output Kegiatan 3.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
3.000.000 - Pejabat Pengadaan
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 40.800.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
52 Belanja Langganan Listrik 24.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
24.000.000
12 BLN 2.000.000
52 Belanja Langganan Telepon 16.800.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
12 BLN 1.400.000
C PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 30.000.000
16.800.000
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (307712) PENGADILAN AGAMA KENDARI PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (09) KAB. KONAWE LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 1.050.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.023 Teknologi Informasi 49.999.000 KD
1 Sistem [Base Line]
Lokasi : KOTA KENDARI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.999.000 011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 49.999.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.999.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
1 KEG 10.000.000 10.000.000 Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi - (SIADPA/Website)
1 SET 36.999.000 36.999.000 Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data - Mesin Absensi (Fingerscan)
1 UNIT 3.000.000 - 3.000.000
1072.998 Gedung/Bangunan 1.000.001.000
179 M2 KD [Base Line]
Lokasi : KOTA KENDARI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.001.000 011 RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 1.000.001.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.001.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) 179 M2 5.586.600 1.000.001.000 Renovasi Gedung Kantor (Prototipe) Tahap II -