RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1.03. - PEKERJAAN UMUM : Organisasi 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG : Program : 1.03.29. - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kegiatan : 1.03.29.02. - Pembangunan/peningkatan infrastruktur

  Kab.Sampang Lokasi Kegiatan : Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : perubahan APBD

  

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

• Cakupan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
• Cakupan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Capaian Program Jumlah Dana yang Tersedia Jumlah Dana yang Tersedia

  Rp 4.212.740.000,00 Rp 4.038.240.000,00 Masukan

  24 Lokasi Jumlah Infrastruktur Lingkungan/desa yang Dibangun Jumlah Infrastruktur Lingkungan/desa yang Dibangun

  19 Lokasi Keluaran Kondisi Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan menjadi baik

  100%

Kondisi Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan menjadi baik 100%

Hasil Masyarakat Kabupaten Sampang Kelompok Sasaran Kegiatan :

  

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bertambah/ Sebelum perubahan Setelah perubahan berkurang Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp % Harga satuan Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = (3 x 5)

  7

  8

  9

  10

  11

  12 4.038.240.000,00 (174.500.000,00) (4,0) 1.03.29.02.5.2. BELANJA LANGSUNG

   4.212.740.000,00 7.700.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI

   7.700.000,00 7.700.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.1.01. Honorarium PNS

   7.700.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

  4.200.000,00 4.200.000,00

   6 OB 400.000,00 2.400.000,00 0,0

• - Ketua Panitia (1 org x 6 bln)

   6 OB 400.000,00 2.400.000,00

   6 OB 300.000,00 1.800.000,00 0,0

• - Anggota (1 org x 6 bln)

   6 OB 300.000,00 1.800.000,00

  3.000.000,00 (100.000,00) (3,0) 1.03.29.02.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00

  200,0

   2 OP 100.000,00 200.000,00

   6 OP 100.000,00 600.000,00 400.000,00

• - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
• - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) (24 paket x 1 org)

• - Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) ((2 paket x 3 org))
• - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)

  330.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 330.000,00 0,0

  620.000,00 0,0

   6 rim 40.000,00 240.000,00 - Kertas HVS 70 gram (6 rim) 6 rim 40.000,00 240.000,00 0,0 2 rim 80.000,00 160.000,00 - Kertas HVS Double Folio (2 rim) 2 rim 80.000,00 160.000,00

  0,0

   100 bh 500,00 50.000,00 - Stop Map Folio (100 bh) 100 bh 500,00 50.000,00 0,0 100 bh 750,00 75.000,00 - Snelhecter Map Folio (100 bh) 100 bh 750,00 75.000,00 0,0 3 bh 15.000,00 45.000,00 - Odner (3 bh)

   3 bh 15.000,00 45.000,00 0,0 2 bh 15.000,00 30.000,00 - Staples (2 bh) 2 bh 15.000,00 30.000,00

  0,0

   4 dos 5.000,00 20.000,00 - Isi Staples (4 dos) 4 dos 5.000,00 20.000,00 0,0

   40 bh 6.000,00 240.000,00 - Materai 6000 (40 bh) 40 bh 6.000,00 240.000,00 0,0 30 bh 3.000,00 90.000,00 - Materai 3000 (30 bh) 30 bh 3.000,00 90.000,00

  33,0 3.150.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis

  0,0 1.200.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.200.000,00 0,0

   24 ltr 12.500,00 300.000,00 - Kec. Karang Penang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0,0 24 ltr 12.500,00 300.000,00 - Kec. Ketapang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0,0 24 ltr 12.500,00 300.000,00 - Kec. Camplong (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00

  0,0

   24 ltr 12.500,00 300.000,00 - Kec. Sampang (24 ltr) 24 ltr 12.500,00 300.000,00 0,0 1.000.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01.11.

  Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 1.000.000,00 0,0

   2 bh 350.000,00 700.000,00 - Catridge (2 bh) 2 bh 350.000,00 700.000,00 0,0 6 bh 50.000,00 300.000,00 - Tinta Komputer (6 bh) 6 bh 50.000,00 300.000,00

  0,0 620.000,00 1.03.29.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

   620.000,00 0,0 620.000,00 1.03.29.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

   3.150.000,00 0,0 620.000,00 1.03.29.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

   304.040.000,00 1.03.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 404.040.000,00 100.000.000,00

  Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan Satuan Harga satuan Volume

  11

  Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp % berkurang

  1

  2

  3

  4

  5

  12

  10

   1 OK 500.000,00 500.000,00 100.000,00 25,0

  9

  8 7 6 = (3 x 5) Rincian Perhitungan 17 OP 100.000,00 1.700.000,00 1.03.29.02.5.2.1.01.02.

   24 OP 100.000,00 2.400.000,00 700.000,00

  41,0

   6 OP 200.000,00 1.200.000,00

   6 OP (1.200.000,00) (100,0)

  400.000,00 1.03.29.02.5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500.000,00 100.000,00 25,0

   1 OK 400.000,00 400.000,00

  620.000,00 0,0

  berkurang Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp % Harga satuan Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = (3 x 5)

  7

  8

  9

  10

  11

  12 0,0

  1.03.29.02.5.2.2.06.02. - Fotocopy Dokumen (3100 lbr) 3.100 lbr 200,00 620.000,00 3.100 lbr 200,00 620.000,00

   270.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 270.000,00

  270.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 270.000,00

   6 OK 15.000,00 90.000,00 0,0

• - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia (6 OK)

   6 OK 15.000,00 90.000,00

  0,0

   12 OK 15.000,00 180.000,00

   12 OK 15.000,00 180.000,00

• - Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan rekanan (12 OK)

   400.000.000,00 100.000.000,00 33,0 1.03.29.02.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang/Jasa 300.000.000,00

  400.000.000,00 100.000.000,00 33,0 1.03.29.02.5.2.2.23.01. 300.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Akan Diserahkan

  Kepada Masyarakat

   1 pkt (100.000.000,00) (100,0) 1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00

• - MCK Yayasan Al Azhariyah Ds. Asem jeren (DAU) (1 paket)

  0,0

   1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1. Sanitasi Pokmas Al Azor Ds. Asem Jeren Kec. Banyuates (1 Paket)

   1 Pkt (100.000.000,00) (100,0)

   1 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00

• - Pipanisasi air bersih Ds. Taman Kec. Sreseh (Arekta Jaya) (1 paket)

   1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0 - 2. Yayasan Darussalam Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang (1 Paket)

   1 Pkt (100.000.000,00) (100,0)

   1 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00

• - c.Tandon dan pipanisasi dsn. minian, Ds. asem jeren, Kec. Banyuates (DAU) (1 paket)

  0,0

   1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

• - 3. PAB Desa Asem Jaran Kec. Banyuates (Pokmas Al Falah) (1 Paket)

   3.626.500.000,00 (274.500.000,00) (7,0) 1.03.29.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.901.000.000,00

   1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 667,0 1.03.29.02.5.2.3.52. Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah 150.000.000,00

  1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 667,0 1.03.29.02.5.2.3.52.04. Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah 150.000.000,00

  0,0

   1 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00

   1 Pkt 150.000.000,00 150.000.000,00

• - 1. Pagar Makam Ds. Tlambah Kec. Karang Penang (1 pkt)

   1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0

• - 2. Dsn. Ja'ah Ds. Karang Penang Oloh Kec. Karang Penang (Pagar Makam dan Rabat Beton) (1 Paket)

   1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0

• - 3. Pagar Makam Dsn. Bates Desa Labuhan Sreseh (1 Paket)

   1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0

• - 4. Pagar Makam Desa Tlambah Kec. Karang Penang (1 Paket)

  berkurang Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp % Harga satuan Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = (3 x 5)

  7

  8

  9

  10

  11

  12

   1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0 1.03.29.02.5.2.3.52.04.

• - 5. Pagar Makam Dsn. Wa' Duwa' Desa Batioh Banyuates (1 Paket)

   1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0

• - 6. Pembangunan Pagar Makam Desa Bringin Nonggal Kec. Torjun (1 Paket)

  0,0

   1 pkt 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

• - 7. Pagar Makam Dsn. Rembeng ds.Banjar Tabulu Kec. Camplong (1 paket)

   2.476.500.000,00 (1.274.500.000,00) (34,0) 1.03.29.02.5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 3.751.000.000,00

  2.476.500.000,00 (1.274.500.000,00) (34,0) 1.03.29.02.5.2.3.60.04. Belanja modal Pengadaan Jalan Desa 3.751.000.000,00

   1 paket (200.000.000,00) (100,0) 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - Dsn. Sumber Bunga Ds. Blu'uran Kec. Karang Penang (Tandon Air) (1 paket)

  0,0

   1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1. Jl. Keramat Dua Kelurahan Karang Dalem Kec. Sampang (Saluran) (1 paket)

   1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00

• - 2. Kelurahan Karang Dalem Kec. Sampang (Saluran) (1 paket)

   1 paket (200.000.000,00) (100,0) 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - Dsn. Oloh Daya Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang (Plengsengan) (1 paket)

   1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,0

• - 3. Kelurahan Gunung Sekar (Perpipaan) (1 paket) 1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00

  (100,0)

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 1 paket (200.000.000,00)

• - Dsn. Ja'ah Ds. Karang Penang Oloh Kec. Karang Penang (Pagar Makam dan Rabat Beton) (1 paket)

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - 4. Jl. Aji Gunung I Kelurahan Gunung Sekar Kec. Sampang (Saluran Pembuangan) (1 paket)

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - 5. Kelurahan Dalpenang (1) (Panglima Sudirman) Kec. Sampang (Rabat Jalan dan Saluran) (1 paket)

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - 6. Dsn. Tattat Kelurahan Gunung Sekar Kec. Sampang (Makadam dan Plengsengan) (1 paket)

  0,0

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7. Jl. Rajawali Kelurahan Karang Dalem Kec. Sampang (Saluran Drainase) (1 paket)

   1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - 8. Jl. Imam Ghozali Kelurahan Gnung Sekar Kec. Sampang (Rabat Jalan dan Saluran) (1 paket)

   1 paket (200.000.000,00) (100,0) 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00

• - Dsn. Banjar Tabulu Ds. Banjar Talelah Kec. Camplong (Saluran Drainase) (1 paket)

   1 Paket

  0,0

• - 9. Kelurahan Gunung Sekar Jl. Selong Permai

  berkurang Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp % Harga satuan Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = (3 x 5)

  7

  8

  9

  10

  11

  12 (100,0) 1.03.29.02.5.2.3.60.04.

   1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 1 paket (175.000.000,00) - Dsn. Deje'en Timur Ds. Tambelangan Kec. Tambelangan (Plengsengan) (1 paket)

   1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00 0,0 1 paket 175.000.000,00 175.000.000,00

• - 10. Perumahan Kelurahan Dalpenang (2) Kec. Sampang (Plengsengan) (1 paket)

   1 paket (250.000.000,00) (100,0) 1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00

• - Dsn. Asem Rajeh Ds. Kalangan Prao Kec. Jrengik (Pengerasan Jalan) (1 paket)

   1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,0 1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00

• - 11. Jln. Imam Bonjol Kec. Sampang (Saluran) (1 paket)

  (100,0)

• - Ds. Majangan Kec. Jrengik (Makadam) (1 paket) 1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00

   1 paket (250.000.000,00)

   1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0

• - 12. Kelurahan Gunung Sekar (Saluran Drainase) (1 Paket)

   1 paket (150.000.000,00) (100,0) 1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00

• - MI Miftahul Ulum 1 Karang Durin Kec. Karang penang (Saluran) (1 paket)

   1 Pkt (100.000.000,00) (100,0)

   1 Pkt 100.000.000,00 100.000.000,00

• - Saluran Air Jalan Dsn. Tlambah Ds. Karang penang Onjur Kec. Karang Penang (1 pkt)

  (100,0)

   1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 1 pkt (100.000.000,00) - Saluran Irigasi dan Plat Beton ds. Banyuates Kec. Banyuates (1 paket)

   1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00 0,0 1 pkt 100.000.000,00 100.000.000,00

• - 13. Plengsengan Kelurahan Delpenang Kec. sampang (1 paket)

   1 Paket 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,0

• - 14. Saluran Drainase Kelurahan Karang Dalem (1 Paket)

   1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,0

• - 15. Plengsengan Jalan. Kramat Kel. Gunung Sekar (1 Paket)

  0,0

• - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 (1 paket) 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00

   1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00 0,0

• - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2 (1 paket) 1 1 paket 32.500.000,00 32.500.000,00 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00 0,0
• - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 (1 paket) 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00 0,0
• - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2 (1 paket) 1 paket 43.000.000,00 43.000.000,00

  0,0

• - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3 (1 Paket)

   1 Paket 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00

   1 Paket 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,0

• - Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3 (1 Paket)

  Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan Satuan Harga satuan Volume

KABUPATEN SAMPANG

  6

  05

  06

  07

  8

  7

  4

  5

  03

  3

  2

  1 Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris Wakil Ketua II Wakil Ketua I Ketua

  19640804 199202 1002 19580430 198905 1001 19590524 198603 1013 19590702 198103 1015 19641005 199210 2001 19590202 198608 1001 19610114 198603 1008 ABD. HANNAN, SH, M.Si

  A. ROCHIM MAWARDI, SH, MM Drs. H. R. SOEHARJANTO SYAMSUL HIDAYAT, SH, M.Si Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI Ir. HARY SOEYANTO, MM LAILI AKMALIYAH, ST 19770606 200212 2006

  04

  02

  Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp % berkurang

  11

  1

  2

  3

  4

  5

  12

  10

  01

  9

  8 7 6 = (3 x 5) Rincian Perhitungan Jumlah 4.212.740.000,00 4.038.240.000,00 (174.500.000,00) (4,0) JUWAINI, SH 9 Anggota 19670408 199602 1001

  09 SAMPANG, 19 September 2016 KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

  Ir. WAHYU PRIHARTONO, MM 19651229 199403 1 002

  Keterangan Catatan Hasil Pembahasan Tanggal Pembahasan

  

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tandatangan Jabatan NIP Nama No