DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD

  19

  13

  5

  2

  04

  1.19

  02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 ORGANISASI : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  SUB UNIT : 1.19 . 1.19.02 . 04 BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT PROGRAM : Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19 . 1.19.02 . 04.19 KEGIATAN : Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah

  1.19 . 1.19.02 . 04.19.13 LOKASI KEGIATAN :

35 Kab/Kota

  SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  Drs. SUKAR, MM 19680517 198908 1 002 KEPALA BIDANG KETENTERAMAN MASYARAKAT

  Tahun Anggaran 2016

TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA

  1.350 kader

  360 orang Jumlah terbentuknya Kader Tibum

  1.350 Kader

  HASIL Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah

  12 kali Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah

  35 kawasan Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah

  360 orang Terpeliharanya kondisi Tramtibum yang kondusif di Jawa Tengah

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat dan Masyarakat

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  12 kali Jumlah kawasan tertib di Jawa Tengah

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 1.500.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

  348.600.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 37.600.000,00

  35 kawasan Jumlah peserta Rakor Pemeliharaan Tramtibum

  KELUARAN Jumlah penertiban PNS

  2.2.1

  1.19 Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  5

  2

  19

  13 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

  04

  02

  1.19 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  Sub Unit : BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT 1.19 . 1.19.02 . 04 Program : Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19 . 1.19.02 . 04.19 Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah 1.19 . 1.19.02 . 04.19.13 Lokasi Kegiatan :

  Rp. 1.500.000.000

  35 Kab/Kota

  Sumber Dana :

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

  CAPAIAN PROGRAM Jumlah kader tibum tranmas yang terbentuk

  1.350 Kader SIaga Tramtib

  MASUKAN Jumlah Dana

KODE REKENING

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.600.000,00

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penertiban PNS (biaya sidang pemanggilan tip pns) 20.100.000,00

• Penanggung Jawab 1 org x 3 keg

  3,00 OB 1.000.000,00 3.000.000,00

• Ketua 1 org x 3 keg

  3,00 OB 900.000,00 2.700.000,00

• Sekretaris 1 org x 3 keg

  3,00 OB 800.000,00 2.400.000,00

• Anggota 12 org x 2 keg

  24,00 OB 500.000,00 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Pemeliharaan Tramtibum

  17.500.000,00

• Anggota Kawasan tertib 35 org x 1 keg

  35,00 OB 500.000,00 17.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 311.000.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 311.000.000,00

  Uang harian peserta kegiatan 311.000.000,00

• Uang harian peserta 210 orang

  210,00 OK 100.000,00 21.000.000,00

• Uang harian kader tramtib 1.350 orang

  1.350,00 OK 100.000,00 135.000.000,00

• Uang harian pendamping kader tramtib 100 orang

  100,00 OK 100.000,00 10.000.000,00

• Uang harian perserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 OK 100.000,00 56.000.000,00
• Uang harian peserta sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 Kab/Kota 700,00 OK 100.000,00 70.000.000,00
• Uang harian penertiban PNS

  170,00 OK 100.000,00 17.000.000,00 10 org x 17 keg

• Uang harian penertiban PNS

  20,00 OK 100.000,00 2.000.000,00 20 org x 1 keg 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

  1.151.400.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.775.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

  2.475.000,00 Belanja alat tulis kantor (ATK)

  2.475.000,00

• Kertas HVS folio

  20,00 Rim 55.000,00 1.100.000,00

• Amplop panjang

  25,00 Doos 15.000,00 375.000,00

• Flasdisk

  4,00 Buah 100.000,00 400.000,00

• Tuner laser jet (Refill)

  2,00 Buah 150.000,00 300.000,00

• CD blank

  2,00 Box 150.000,00 300.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 259.400.000,00

  Belanja alat peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu 259.400.000,00

• Perlengkapan peserta Kader Siaga Tramtib 11 keg (10 Kab/Kota) 1.700,00 Paket 70.000,00 119.000.000,00
• Perlengkapan peserta pemeliharaan tramtibum 80 org x 7 keg 560,00 Paket 40.000,00 22.400.000,00
• Perlengkapan penertipan PNS

  50,00 Paket 140.000,00 7.000.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Belanja papan tanda kawasan tertib

  35,00 Paket 3.000.000,00 105.000.000,00

• Belanja papan sekretariat KST

  3,00 Paket 2.000.000,00 6.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 14.900.000,00

  Belanja Dekorasi / Dokumentasi 14.900.000,00

• Dekorasi 2 bh x 18 keg

  36,00 Paket 200.000,00 7.200.000,00

• Dokumentasi

  22,00 Paket 350.000,00 7.700.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 116.700.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

  91.700.000,00 Kader Siaga Tramtib (KST)

  55.400.000,00

• Honor Narasumber 1 org x 2 keg

  2,00 OK 1.700.000,00 3.400.000,00

• Honor Narasumber 1 org x 10 keg

  10,00 OK 1.700.000,00 17.000.000,00

• Honor Narasumber 2 org x 10 keg

  20,00 OK 1.000.000,00 20.000.000,00

• Honor Moderator 1 org x 10 keg

  10,00 OK 700.000,00 7.000.000,00

• Pembuatan materi 2 org x 10 keg

  20,00 OK 200.000,00 4.000.000,00

• Honor narasumber pendamping 1 org x 4 jam

  4,00 OJ 1.000.000,00 4.000.000,00 Pemeliharaan Tramtibum

  30.100.000,00

• Honor Narasumber 3 org x 7 keg

  21,00 OK 1.000.000,00 21.000.000,00

• Honor Moderator 1 org x 7 keg

  7,00 OK 700.000,00 4.900.000,00

• Pembuatan materi 3 org x 7 keg

  21,00 OK 200.000,00 4.200.000,00 TIP PNS

  6.200.000,00

• Honor Narasumber 1 org x 1 kl

  1,00 OK 1.700.000,00 1.700.000,00

• Honor Narasumber 3 org

  3,00 OK 1.000.000,00 3.000.000,00

• Honor Moderator 1 orang

  1,00 OK 700.000,00 700.000,00

• Pembuatan materi 4 orang

  4,00 OK 200.000,00 800.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 25.000.000,00

  Jasa Tenaga Teknis 25.000.000,00

• Tenaga teknis 1 org x 10 bln

  10,00 OB 2.500.000,00 25.000.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.165.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 17.985.000,00

  Belanja cetak 17.985.000,00

• Kawasan tertib

  18,00 Paket 700.000,00 12.600.000,00

• Penertiban PNS

  2,00 Paket 800.000,00 1.600.000,00

• Materi rakor penertiban PNS

  83,00 Buah 25.000,00 2.075.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Buku laporan 3 bh x 19 keg

  57,00 Buah 30.000,00 1.710.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 9.180.000,00

  Foto copy 9.180.000,00

• Biaya foto copy

  45.900,00 Lembar 200,00 9.180.000,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.230.000,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.230.000,00

  Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.230.000,00

• Sewa kursi utk peserta KST 1.700 org

  1.700,00 Buah 1.900,00 3.230.000,00

• Sewa ruang rapat

  1,00 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 176.350.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

  47.650.000,00 Kader Siaga Tramtib (KST)

  6.750.000,00

• Belanja makan dan minum kecil rapat 15 org x 11 keg 165,00 OK 20.000,00 3.300.000,00
• Belanja makan dan minum rapat 15 org x 5 keg

  75,00 OK 25.000,00 1.875.000,00

• Belanja makan dan minum kecil rapat (10 kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK 20.000,00 700.000,00
• Belanja makan dan minum rapat (10 Kab/ko) 35 org x 1 keg 35,00 OK 25.000,00 875.000,00 Pemeliharaan Tramtibum

  5.500.000,00

• Belanja makan dan minum Rapat 10 org x 22 keg

  220,00 OK 25.000,00 5.500.000,00 Kawasan Tertib

  31.500.000,00

• Belanja makan dan minum kecil sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK 20.000,00 14.000.000,00
• Belanja makan dan minum sosialisasi kawasan tertib 20 org x 35 keg 700,00 OK 25.000,00 17.500.000,00 Penertiban PNS

  3.900.000,00

• Belanja makan kecil rapat Tip PNS 40 org x 3 keg

  120,00 OK 20.000,00 2.400.000,00

• Belanja makan rapat Tip PNS 20 org x 3 keg

  60,00 OK 25.000,00 1.500.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 128.700.000,00

  Kader Siaga Tramtib (KST) 90.000.000,00

• Belanja makan minum kecil KST 185 org x 10 keg

  1.850,00 OK 20.000,00 37.000.000,00

• Belanja makan minum KST 185 org x 10 keg

  1.850,00 OK 25.000,00 46.250.000,00

• Belanja makan minum kecil KST 10 org x 15 keg

  150,00 OK 20.000,00 3.000.000,00

• Belanja makan minum KST 10 org x 15 keg

  150,00 OK 25.000,00 3.750.000,00 Penertiban PNS

  10.350.000,00

• Belanja makan dan minum rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK 50.000,00 4.000.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Belanja makan dan minum kecil rakor penertiban PNS 80 org 80,00 OK 20.000,00 1.600.000,00
• Belanja makan minum panitia daerah

  170,00 OK 25.000,00 4.250.000,00 10 org x 17 keg

• Belanja makan minum panitia daerah 20 org x 1 keg

  20,00 OK 25.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Tramtibum

  28.350.000,00

• Belanja makan dan minum kecil

  630,00 OK 20.000,00 12.600.000,00 90 org x 7 keg

• Belanja makan dan minum

  630,00 OK 25.000,00 15.750.000,00 90 org x 7 keg 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas

  549.180.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 515.830.000,00

  Penertiban PNS 133.980.000,00

• Pelaksanaan : 6 org x 17 keg x 2 hr

  204,00 HOK 370.000,00 75.480.000,00

• Pelaksanaan : 100 org x 2 keg x 1 hr

  200,00 HOK 150.000,00 30.000.000,00

• Akomodasi : 1 Th

  1,00 Th 24.000.000,00 24.000.000,00

• Transportasi : 1 Th

  1,00 Th 4.500.000,00 4.500.000,00 KST dan pemeliharaan tramtibum

  240.880.000,00

• Persiapan : 3 org x 25 keg x 2 hr

  150,00 HOK 370.000,00 55.500.000,00

• Pelaksanaan : 8 org x 19 keg x 2 hr

  304,00 HOK 370.000,00 112.480.000,00

• Representasi : 1 org x 15 keg x 2 hr

  30,00 HOK 150.000,00 4.500.000,00

• Transportasi pelaksanan : 1 Th

  1,00 Th 32.000.000,00 32.000.000,00

• Akomodasi 1 Th

  1,00 Th 35.000.000,00 35.000.000,00

• Transport Narasumber 1 org x 7 keg

  7,00 OK 200.000,00 1.400.000,00 Kawasan tertib

  140.970.000,00

• Pelaksanaan : 6 org x 18 keg x 2 hr

  216,00 HOK 370.000,00 79.920.000,00

• Monitoring Kawasan Tertib : 3 org x 10 keg x 2 hr

  60,00 HOK 370.000,00 22.200.000,00

• Transportasi pelaksanaan : 1 Th

  1,00 Th 11.200.000,00 11.200.000,00

• Akomodasi : 1 Th

  1,00 Th 27.650.000,00 27.650.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.350.000,00

  Pelaksanaan 15.900.000,00

• 5 org x 2 keg x 3 hr

  30,00 HOK 530.000,00 15.900.000,00 representasi 450.000,00

• 1 org x 1 keg x 3 hr

  3,00 HOK 150.000,00 450.000,00 Akomodasi

  5.000.000,00

• 1 Th

  1,00 Th 5.000.000,00 5.000.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  Transportasi 12.000.000,00

• 1 Th

  1,00 Th 12.000.000,00 12.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

  Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  Triwulan I Rp 350.210.000,00 Triwulan II Rp 515.335.000,00 Triwulan III Rp 337.775.000,00 Triwulan IV Rp 296.680.000,00

  MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah Rp 1.500.000.000,00

  NIP. 19640518 198903 1 010