DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD

  15

  20

  5

  2

  05

  1.19

  02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 ORGANISASI : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  SUB UNIT : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA PROGRAM : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 05.15

KEGIATAN : Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum

  1.19 . 1.19.02 . 05.15.20 LOKASI KEGIATAN : Kab. Pati SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  Drs. EDY ISWANTO 19680517 198908 1 002

KEPALA BIDANG BANGTAS DAN SARPRAS

  2.2.1

  1.19

  02

  05

  15

  20

  5

  2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

  Tahun Anggaran 2016

  Urusan Pemerintahan :

  1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA Program : 1.19 . 1.19.02 . 05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 05.15.20 Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Lokasi Kegiatan : Kab. Pati Sumber Dana :

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif

  35 Kab/Kota

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 400.000.000

  KELUARAN Jumlah peserta gelar pasukan

  1.050 Orang

  HASIL Terwujudnya kesiapsiagaan penanganan tramtibum di Jawa Tengah

  1.050 Orang

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Kab/Kota se Jateng dan Provinsi Jateng

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 400.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

  14.850.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 14.850.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00

  Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00

• Honorarium Pembaca Doa

  1,00 OK 250.000,00 250.000,00

• Honor instruktur 10 org x

  2 kl x

  3 Jpl 60,00 Jpl 100.000,00 6.000.000,00

• Honor Dan Upacara 2 org x

  2 hr 4,00 OH 200.000,00 800.000,00

• Honor Pa Upacara 2 org x

  2 hr 4,00 OH 200.000,00 800.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Honor Juri Lomba Parade dan Defile

  10,00 OH 250.000,00 2.500.000,00

• Honor protokol 4 org x

  1 keg 4,00 OK 500.000,00 2.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.150.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

  44.495.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 995.000,00

  Belanja Alat Tulis Kantor 995.000,00

• Kertas HVS Folio

  3,00 Rim 55.000,00 165.000,00

• Amplop Panjang

  2,00 Doos 15.000,00 30.000,00

• Tinta Printer

  2,00 Buah 250.000,00 500.000,00

• Flasdisk

  2,00 Buah 150.000,00 300.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 15.000.000,00

  Belanja alat peraga 15.000.000,00

• Belanja dan pemasangan umbul-umbul

  100,00 Unit 150.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 28.500.000,00

  Belanja Dekorasi/Dokumentasi 28.500.000,00

• Dokumentasi

  1,00 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00

• Backdrop outdoor

  1,00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00

• Dekorasi taman

  1,00 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00

  Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00

• Belanja Penayangan dan Penyiaran Melalui TV HUT Satpol PP 1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

  9.940.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.150.000,00

  Belanja Cetak 9.150.000,00

• Penyusunan Buku Laporan

  5,00 Eks 30.000,00 150.000,00

• Pembuatan Buku Panduan Upacara

  300,00 Eks 25.000,00 7.500.000,00

• Pembuatan kartu undangan

  300,00 Eks 5.000,00 1.500.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 790.000,00

  Belanja Penggandaan 790.000,00

• Foto Copy

  3.950,00 Lembar 200,00 790.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00

  Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00

• Sewa Mobil Periksa Pasukan

  2,00 Hari 750.000,00 1.500.000,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 68.680.000,00 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 32.480.000,00

  Belanja Sewa Tenda 32.480.000,00

• Sewa Tenda

  1,00 Paket 23.700.000,00 23.700.000,00

• sewa kursi tamu undangan

  300,00 Buah 11.400,00 3.420.000,00

• sewa kursi tamu VIP

  25,00 Buah 50.000,00 1.250.000,00

• Meja Kotak + Cover

  10,00 Buah 40.000,00 400.000,00

• Sewa karpet

  400,00 Meter2 7.400,00 2.960.000,00

• Sewa Vas Bunga Meja

  10,00 Buah 50.000,00 500.000,00

• Sewa Taplak Meja

  10,00 Buah 25.000,00 250.000,00 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 23.200.000,00

  Belanja Sewa Peralatan Elektronik 23.200.000,00

• Sewa Sound Sistem 1 unit x

  2 hr 2,00 Hari 5.000.000,00 10.000.000,00

• Sewa Genset 1 unit x

  2 hr 2,00 Hari 5.000.000,00 10.000.000,00

• Sewa AC

  8,00 Unit 400.000,00 3.200.000,00 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 13.000.000,00

  Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 13.000.000,00

• Sewa Korsik

  2,00 Event 5.000.000,00 10.000.000,00

• Sewa Organ tunggal dan penyanyi

  1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 140.980.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

  9.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat

  9.800.000,00

• Belanja Makan 80 org x 1 kl

  80,00 Doos 25.000,00 2.000.000,00

• Belanja Minum dan Makan Kecil 80 org x

  1 kl 80,00 Doos 15.000,00 1.200.000,00

• Belanja makan dan minum 25 org x

  1 kl 25,00 Doos 25.000,00 625.000,00

• Belanja minuman dan makanan kecil 25 org x

  1 kl 25,00 Doos 15.000,00 375.000,00

• Belanja makan dan minum 35 org x

  4 kl 140,00 Doos 25.000,00 3.500.000,00

• Belanja minum dan makan kecil 35 org x 4 kl 140,00 Doos 15.000,00 2.100.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

  131.180.000,00

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Belanja makan dan minum transit 25 org x

  1 kl 25,00 OK 50.000,00 1.250.000,00

• Belanja minum dan makan kecil 25 org x

  1 kl 25,00 OK 20.000,00 500.000,00

• Belanja makan dan minum peserta kgatn 1062 org x 3 kl 3.186,00 Doos 25.000,00 79.650.000,00
• Belanja Minum dan Makanan Kcl peserta 1186 org x 2 kl 2.372,00 Doos 15.000,00 35.580.000,00
• Belanja Minum dan Makanan Kcl tamu undangan 300 org x 1 kl 300,00 Doos 25.000,00 7.500.000,00
• Belanja makan dan minum pelatih dan pengendali pasukan 15 org x 2 kl 30,00 Doos 25.000,00 750.000,00
• Belanja minum dan makanan kecil pelatih dan pengendali pasukan 15 org x 2 kl 30,00 Doos 15.000,00 450.000,00
• Belanja minum dan makanan kecil petugas keamanan & lalu lintas 50 org x 2 kl 100,00 Doos 15.000,00 1.500.000,00
• Belanja makan dan minum acara syukuran 90 org x

  1 kl 90,00 Doos 25.000,00 2.250.000,00

• Belanja makan dan minum kecil acara syukuran 90 org x

  1 kl 90,00 Doos 15.000,00 1.350.000,00

• Belanja tumpeng

  1,00 Paket 400.000,00 400.000,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 29.555.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.555.000,00

  Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.555.000,00

• OH 3 org x

  20 hr 60,00 OH 370.000,00 22.200.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 2.425.000,00 2.425.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 4.930.000,00 4.930.000,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 6.000.000,00 5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 6.000.000,00

  Belanja Piala dan Piagam Penghargaan 6.000.000,00

• Belanja piala dan piagam

  4,00 Paket 1.500.000,00 6.000.000,00 5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 74.000.000,00 5 . 2 . 2 . 30 . 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 74.000.000,00

  Lomba Parade dan Defile 18.500.000,00

• Juara I

  1,00 kl 7.500.000,00 7.500.000,00

• Juara II

  1,00 kl 6.000.000,00 6.000.000,00

• Juara III

  1,00 kl 5.000.000,00 5.000.000,00 Lomba penegakan perda

  18.500.000,00

• Juara I

  1,00 kl 7.500.000,00 7.500.000,00

• Juara II

  1,00 kl 6.000.000,00 6.000.000,00

• Juara III

  1,00 kl 5.000.000,00 5.000.000,00 Lomba kawasan tertib

  18.500.000,00

• Juara I

  1,00 kl 7.500.000,00 7.500.000,00

  REKENING (Rp) Volume Harga Satuan Satuan

  1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III kl

  Rp 0,00 Rp 0,00

  Rp 259.020.000,00 Rp 140.980.000,00

  Semarang, 28 Desember 2015 NIP. 19640518 198903 1 010

  MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

  RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Jumlah

  1,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Juara II kl

  1

  1,00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Juara I kl

  Lomba Kader Siaga Tramtib 18.500.000,00

  1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Juara III kl

  4 5 6 = 3 x 5

  3

  2

  Rp 400.000.000,00 Mengesahkan,