Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.12. DISPORA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1 102 Rapat Koordinasi Tk Provinsi
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Provinsi ()
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Provinsi ()
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Provinsi ()
Tersedianya Jasa
Cleaning Service
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Provinsi ()
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Provinsi ()
Undangan
0
0
1
22 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi ()
Jumlah Surat yang 500 Lembar
keluar
Tersedianya Bahan
22 Media
Bacaan Media
Cetak
Jumlah Laporan
35 Dokumen
Rapat dan
Kunjungan
Tersedianya Alat
12 Bulan
Tulis Kantor
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Forum SKPD
Tersedianya
Konsumsi Rapat
dan Tamu
Tersedianya
Operasional
Penggandaan dan
Cetak Profil SKPD
100%
1.791.000.000
0
994.000.000
60 Peserta
150.000.000 Pendapatan Daerah
60 Peserta
150.000.000
2.500 Orang
50.000.000 Pendapatan Daerah
2.500 Orang
50.000.000
33.000
Lembar
10.000.000 Pendapatan Daerah
33.000 Lembar
10.000.000
5 orang
40.000.000 Pendapatan Daerah
5 orang
40.000.000
14.000.000 Pendapatan Daerah
500 Lembar
17.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
22 Media
50.000.000
250.000.000 Pendapatan Daerah
35 Dokumen
250.000.000
40.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
40.000.000
12. Dispora
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
23 Unit
23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
Provinsi ()
Terpublikasinnya
Kegiatan DISPOP
di media Massa
50 Advetorial
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi ()
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Luar Daerah ()
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Provinsi ()
Listrik
0
0
2
Tersedianya
5 Paket
Peralatan Kerja
Jumlah Laporan
30 Dokumen
Hasil Rapat
Koordinasi
Terpeliharanya
14 Unit
Peralatan Kerja
Tersedianya
12 Bulan
Fasilitas
Komunikasi, air dan
Listrik
Terselenggaranya
100%
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi ()
0
0
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Provinsi ()
1
0
0
1
0
0
0
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terbitnya Perizinan
Kendaraan
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi ()
(1)
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
7.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
23 Unit
7.000.000
850.000.000 Pendapatan Daerah
5 Advetorial
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
5 Paket
50.000.000
200.000.000 Pendapatan Daerah
30 Dokumen
200.000.000
15.000.000 Pendapatan Daerah
14 Unit
15.000.000
65.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
65.000.000
0
205.000.000
205.000.000
Terpeliharanya
(Renovasi/Rehabilit
asi/Restorasi)
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional (Roda
4)
1 Unit
100.000.000 Pendapatan Daerah
1 Unit
100.000.000
2 Unit
30.000.000 Pendapatan Daerah
2 Unit
30.000.000
Tersedianya
Tambahan
Kendaraan
Operasional (Roda
2)
Terpeliharanya
Mobil Jabatan
Kadis
3 Unit
45.000.000 Pendapatan Daerah
3 Unit
45.000.000
1 Unit
30.000.000 Pendapatan Daerah
1 Unit
30.000.000
12. Dispora
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
0
0
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas KInerja SKPD
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1
1 18
5 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Provinsi ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terselenggaranya
peningkatan disiplin
aparatur
100%
Tersedianya
Pakaian Seragam
SKPD (Sutra
Mandar)
Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Meningkatnya
SDM Aparatur
100 Lembar
0 org
15 Orang
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
200.000.000
200.000.000 Pendapatan Daerah
405.190.000
405.190.000 Pendapatan Daerah Bintek
Perencanaan,Keuan
gan dan DIKLATPIM
200.000.000
100 Lembar
200.000.000
0
100.000.000
4 Orang
100.000.000
0
42.000.000
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
Provinsi ()
Tersusunnya
LAKIP,LPPD,LKPJ
3 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
3 Dokumen
3.000.000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Akhir Tahun
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Semesteran
2 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
2 Dokumen
3.000.000
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
Provinsi ()
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
39 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen RKAP/DPPA
Tersusunnya
Laporan SPJP
Bendahara
Tersusunnya
Dokumen
RKA/DPA
1 Dokumen
27.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
27.000.000
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD
Provinsi ()
42.000.000
0
Wajib
Kepemudaan dan Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Meningkatnya
Pemuda Yang
Berwawasan
Kebangsaan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
3.470.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
3.020.000.000
1 18
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 18
16
18 Pengembangan Wawasan Bagi Purna Paskibraka
Luar Daerah ()
Meningkatnya
Wawasan Bagi
Purna Paskibraka
71 Orang
400.000.000 Pendapatan Daerah
71 Orang
400.000.000
1 18
16
10 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Agustus
Provinsi ()
71 Orang
1.100.000.000 Pendapatan Daerah
71 Orang
1.200.000.000
1 18
16
31 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara
Provinsi ()
Meningkatnya
Kompetensi
Paskibraka Prov
Sulbar
Terpilihnya Peserta
Pertukaran Pemuda
Antar Negara
30 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
1 18
16
17 Pengiriman Paskibraka Tk Nasional
Provinsi ()
Terpilihnya
Paskibaraka Tk
Nasional
Perwakilan Sulbar
4 Orang
70.000.000 Pendapatan Daerah
4 Orang
70.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
33 Peningkatan SDM Pemuda
(3)
(4)
Mamasa, Mamuju
Meningkatnya
Tengah, Polewali
SDM Pemuda
Mandar, Majene,
Sulbar
Mamuju, Mamuju Utara
()
1 18
16
1 18
16
1 18
16
32 Peningkatan Kapasitas Pemuda
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
1 18
16
16 Seleksi Paskibaraka Tk Provinsi
Provinsi ()
1 18
20
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Provinsi ()
Terbinanya
Organisasi
Kemasyarakatan
Pemuda
Meningkatnya
Potensi Pemuda
Sulbar
Terpilihnya
Paskibraka Tk
Provinsi Sulbar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1.000 Pemuda
4 OKP
100 Pemuda
71 Orang
12. Dispora
(8)
1.200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Forum
SKPD. 1) Lomba
manajemen
organisasi
kepemudaan di
Mamasa 2)
Pelatihan
Kepemudaan
Pemuda di 6 Kab
SERTA 3) Pelatihan
Pembentukan
karakter pemuda
4)peningkatan SDM
Pemuda
100.000.000 Pendapatan Daerah
300.000.000 Pendapatan Daerah 1) SOSIALISASI 4
KONSENSUS
DASAR
KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA 2)
PELATIHAN
KESADARAN BELA
NEGARA BAGI
PEMUDA 3) JAMBORE
PEMUDA DAERAH (
JPD ) DAN BHAKTI
PEMUDA ANTAR
DAERAH ( BPAD )
PROV. SULBAR
100.000.000 Pendapatan Daerah
3.650.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
150 Pemuda
500.000.000
4 OKP
100.000.000
50 Pemuda
500.000.000
71 Orang
100.000.000
2.400.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
13 Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi
Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknisi Olahraga
(3)
Provinsi, Polewali
Mandar ()
1 18
20
1 18
20
5 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
Provinsi ()
1 18
20
2 Pelaksanaan TC Tim Liga Pelajar Indonesia (LPI)
Provinsi ()
1 18
20
11 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Provinsi, Majene ()
1 18
20
32 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Provinsi
Provinsi ()
1 18
20
3 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Nasional Luar Daerah ()
1 18
20
6 Kompetisi Olahraga
Majene, Mamuju,
Polewali Mandar,
Mamasa, Mamuju Utara
()
1 18
20
8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Provinsi ()
1 18
20
1 18
20
19 Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar (PPLP) Provinsi ()
4 Penyelenggaraan POPWIL
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Kompetensi
Pelatih,Peneliti,
Praktisi, dan
Teknisi Olahraga
Terselenggaranya
POPDA
90 Orang
Terbinanya Tim
LPI Sulbar
Meningkatnya
prestasi Olahraga
Rekreasi
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
350.000.000 Pendapatan Daerah 1. pelatihan pelatih
sepakbola
2.pelatihan wasit bola
3. pelatihan wasit
volly
300.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
8 Cabor
300.000.000
40 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
100.000.000
1 Cabor
500.000.000 Pendapatan Daerah
1 Cabor
500.000.000
Terselenggaranya
LPI Provinsi
1 Cabor
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Cabor
150.000.000
Keikutsertaan
Sulbar dalam LPI
Nasional
Terselenggaranya
Kompetisi olahraga
40 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
100.000.000
3 Cabor
500.000.000
Meningkatnya
Apresiasi bagi Atlit
Berprestasi
Terpenuhinya
Biaya Operasional
Atlit PPLP Prov
4 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
4 Orang
100.000.000
30 Orang
400.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
400.000.000
8 Cabor
100.000.000 Pendapatan Daerah
8 Cabor
100.000.000
Keikutsertaan Tim
Sulbar pada
POPWIL
8 Cabor
7 Cabor
12. Dispora
1.550.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- Tambahan Usulan
SKPD Pra
Musrenbang ProvHasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
meningkatnya
sarana dan
prasarana olahraga
9 fasilitas
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
(8)
(9)
6.000.000.000
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
0
10.000.000.000
1 Paket
10.000.000.000
1 18
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 18
21
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 18
17
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1 18
17
1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Provinsi, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Mamuju ()
Meningkatnya
Kompentensi
Kewirausahaan
Pemuda Sulbar
223 Orang
1.600.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPDTambahan Usulan
SKPD Pra
Musrenbang ProvPelatihan
perbengkelan dan
pertukangan- - Hasil
Asistensi SKPD
Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2015-
200 Orang
1.000.000.000
1 18
17
2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
Polewali Mandar,
Mamuju ()
Meningkatnya
Keterampilan dan
Kreativitas Pemuda
60 Orang
650.000.000 Pendapatan Daerah 1)Pelatihan
Kreativitas Pemuda
2) Pelatihan desain
grafis pemuda
60 Orang
600.000.000
2
2 30
Provinsi ()
Terlaksananya
pembangunan
GOR Sulbar
1 Paket
6.000.000.000 Pendapatan Daerah
2.250.000.000
1.600.000.000
Pilihan
Pariwisata
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
2 30
15
2 30
15
2 30
15
2 30
15
2 30
16
2 30
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya obyek
wisata yang
dipromosikan untuk
tujuan wisatawan
100%
5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Provinsi, Luar Daerah () Keikutsertaan
dan di luar negeri
Sulbar pada
"Kemilau Sulawesi"
dan "Festival
Borneo"
Provinsi, Polewali
Sandeq Race
11 Pelaksanaan Event Pariwisata Sulawesi Barat
Mandar, Majene (- )
2 Peningkatan pemanfaatan teknology informasi dalam Provinsi ()
pemasaran
1.000 Bahan
Promosi
30 Perahu
Tersedianya
Promosi On Line
Pariwisata (Map
ekslusif dan roll
banner elektrik)
2 Unit
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
2.750.000.000
0
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
1.350.000.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015Rangkaian SANDEQ
RACE 2016 antara
lain :Pameran
Ekonomi kreatif,
kampung sandeq,
pagelaran seni,
edukasi sandeq,
pemutaran film
dokumenter sandeq,
sandeq
Keccu,Sandeq Mini,
Lepa-lepa
200.000.000
-
1.000 Bahan
Promosi
30 Perahu
2 Unit
3.994.810.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
11 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD
Anjungan Sulbar di TMII)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
Operasional UPTD;
keikutsertaan
Sulbar pada HUT
TMII; dan
Tersediannya
Bahan Promosi
3 Paket
12. Dispora
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
2.600.000.000
900.000.000
1.500.000.000
200.000.000
2.000.000.000
3 Paket
1.000.000.000
BAB V.1 - 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD
Wisata Gentungan)
2 30
16
2 30
16 XXX Penyusunan RIPPDA
(3)
16
2 30
2 30
17
17
2 30
17
2 30
17
2 30
17
2 30
17
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
(4)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Provinsi ()
Tersusunnya
RIPPDA Sulbar
1 Dokumen
Mamasa, Mamuju ()
Meningkatnya
Penataan Obyek
wisata Sulbar
2 Paket
12 Bulan
Program Pengembangan Kemitraan
1 Pengembangan dan Penguatan,Informasi dan
Database
35 Seni Pertunjukan,Teater dan Pagelaran
7 Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang
pariwisata
30 Pemilihan Puteri Indonesia
Provinsi ()
Provinsi, Polewali
Mandar, Majene (- )
Terlaksananya
Kaka-Kandi
Tersedianya Data
Pariwisata
Meningkatnya
Apresiasi Wisata
Budaya
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
Operasional UPTD
Gentungan
20 Pemilihan Bujang dan Dara Tk Daerah (Duta Wisata) Provinsi ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi ()
XXX
X
2 30
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(8)
500.000.000 Pendapatan Daerah
800.000.000 Pendapatan Daerah Wajib!
694.810.000 Pendapatan Daerah Wisata Bahari;
wisata Budaya
(Bunda Maria)
1.673.900.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
0 Dokumen
2 Paket
500.000.000
0
500.000.000
1.150.000.000
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
10 IKK
Pariwisata
5 Paket
200.000.000 Pendapatan Daerah
10 IKK Pariwisata
200.000.000
723.900.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015
1. maulid salabose 2.
pemuatan film
pendek Mandar 3.
pembuatan film
pendek Mamuju 4.
workshop teater
Flamboyan,
5.Festival sungai
mandar dan sayyang
pattudduq
2 Paket
500.000.000
Provinsi, Polewali
Mandar ()
Meningkatnya
SDM dan
Profesionalisme
Kepariwisataan
90 Orang
450.000.000 Pendapatan Daerah Pelatihan Pemandu
Wisata, jambore
fotography, dan
lomba foto destinasi
wisata
30 Orang
150.000.000
Provinsi ()
Terpilihnya Puteri
Indonesia
Perwakilan Prov
Sulbar
1 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Orang
150.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
26.431.900.000
12. Dispora
24.311.000.000
BAB V.1 - 9
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1 102 Rapat Koordinasi Tk Provinsi
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Provinsi ()
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Provinsi ()
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Provinsi ()
Tersedianya Jasa
Cleaning Service
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Provinsi ()
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Provinsi ()
Undangan
0
0
1
22 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Provinsi ()
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi ()
Jumlah Surat yang 500 Lembar
keluar
Tersedianya Bahan
22 Media
Bacaan Media
Cetak
Jumlah Laporan
35 Dokumen
Rapat dan
Kunjungan
Tersedianya Alat
12 Bulan
Tulis Kantor
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Provinsi ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Forum SKPD
Tersedianya
Konsumsi Rapat
dan Tamu
Tersedianya
Operasional
Penggandaan dan
Cetak Profil SKPD
100%
1.791.000.000
0
994.000.000
60 Peserta
150.000.000 Pendapatan Daerah
60 Peserta
150.000.000
2.500 Orang
50.000.000 Pendapatan Daerah
2.500 Orang
50.000.000
33.000
Lembar
10.000.000 Pendapatan Daerah
33.000 Lembar
10.000.000
5 orang
40.000.000 Pendapatan Daerah
5 orang
40.000.000
14.000.000 Pendapatan Daerah
500 Lembar
17.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
22 Media
50.000.000
250.000.000 Pendapatan Daerah
35 Dokumen
250.000.000
40.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
40.000.000
12. Dispora
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
23 Unit
23 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
Provinsi ()
Terpublikasinnya
Kegiatan DISPOP
di media Massa
50 Advetorial
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Provinsi ()
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Luar Daerah ()
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Provinsi ()
Listrik
0
0
2
Tersedianya
5 Paket
Peralatan Kerja
Jumlah Laporan
30 Dokumen
Hasil Rapat
Koordinasi
Terpeliharanya
14 Unit
Peralatan Kerja
Tersedianya
12 Bulan
Fasilitas
Komunikasi, air dan
Listrik
Terselenggaranya
100%
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
0
0
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Provinsi ()
0
0
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
0
0
2
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Provinsi ()
1
0
0
1
0
0
0
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Provinsi ()
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terbitnya Perizinan
Kendaraan
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi ()
(1)
0
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
7.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
23 Unit
7.000.000
850.000.000 Pendapatan Daerah
5 Advetorial
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
5 Paket
50.000.000
200.000.000 Pendapatan Daerah
30 Dokumen
200.000.000
15.000.000 Pendapatan Daerah
14 Unit
15.000.000
65.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan
65.000.000
0
205.000.000
205.000.000
Terpeliharanya
(Renovasi/Rehabilit
asi/Restorasi)
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional (Roda
4)
1 Unit
100.000.000 Pendapatan Daerah
1 Unit
100.000.000
2 Unit
30.000.000 Pendapatan Daerah
2 Unit
30.000.000
Tersedianya
Tambahan
Kendaraan
Operasional (Roda
2)
Terpeliharanya
Mobil Jabatan
Kadis
3 Unit
45.000.000 Pendapatan Daerah
3 Unit
45.000.000
1 Unit
30.000.000 Pendapatan Daerah
1 Unit
30.000.000
12. Dispora
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
0
0
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas KInerja SKPD
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1
1 18
5 Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Provinsi ()
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi ()
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Terselenggaranya
peningkatan disiplin
aparatur
100%
Tersedianya
Pakaian Seragam
SKPD (Sutra
Mandar)
Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Meningkatnya
SDM Aparatur
100 Lembar
0 org
15 Orang
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
200.000.000
200.000.000 Pendapatan Daerah
405.190.000
405.190.000 Pendapatan Daerah Bintek
Perencanaan,Keuan
gan dan DIKLATPIM
200.000.000
100 Lembar
200.000.000
0
100.000.000
4 Orang
100.000.000
0
42.000.000
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
Provinsi ()
Tersusunnya
LAKIP,LPPD,LKPJ
3 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
3 Dokumen
3.000.000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Akhir Tahun
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Semesteran
2 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
2 Dokumen
3.000.000
16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
Provinsi ()
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
39 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD
Provinsi ()
Tersusunnya
Dokumen RKAP/DPPA
Tersusunnya
Laporan SPJP
Bendahara
Tersusunnya
Dokumen
RKA/DPA
1 Dokumen
27.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
27.000.000
1 Dokumen
3.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
3.000.000
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD
Provinsi ()
42.000.000
0
Wajib
Kepemudaan dan Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
(4)
Meningkatnya
Pemuda Yang
Berwawasan
Kebangsaan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100%
3.470.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
0
3.020.000.000
1 18
16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 18
16
18 Pengembangan Wawasan Bagi Purna Paskibraka
Luar Daerah ()
Meningkatnya
Wawasan Bagi
Purna Paskibraka
71 Orang
400.000.000 Pendapatan Daerah
71 Orang
400.000.000
1 18
16
10 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Agustus
Provinsi ()
71 Orang
1.100.000.000 Pendapatan Daerah
71 Orang
1.200.000.000
1 18
16
31 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara
Provinsi ()
Meningkatnya
Kompetensi
Paskibraka Prov
Sulbar
Terpilihnya Peserta
Pertukaran Pemuda
Antar Negara
30 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
1 18
16
17 Pengiriman Paskibraka Tk Nasional
Provinsi ()
Terpilihnya
Paskibaraka Tk
Nasional
Perwakilan Sulbar
4 Orang
70.000.000 Pendapatan Daerah
4 Orang
70.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
33 Peningkatan SDM Pemuda
(3)
(4)
Mamasa, Mamuju
Meningkatnya
Tengah, Polewali
SDM Pemuda
Mandar, Majene,
Sulbar
Mamuju, Mamuju Utara
()
1 18
16
1 18
16
1 18
16
32 Peningkatan Kapasitas Pemuda
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara
()
1 18
16
16 Seleksi Paskibaraka Tk Provinsi
Provinsi ()
1 18
20
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Provinsi ()
Terbinanya
Organisasi
Kemasyarakatan
Pemuda
Meningkatnya
Potensi Pemuda
Sulbar
Terpilihnya
Paskibraka Tk
Provinsi Sulbar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1.000 Pemuda
4 OKP
100 Pemuda
71 Orang
12. Dispora
(8)
1.200.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Forum
SKPD. 1) Lomba
manajemen
organisasi
kepemudaan di
Mamasa 2)
Pelatihan
Kepemudaan
Pemuda di 6 Kab
SERTA 3) Pelatihan
Pembentukan
karakter pemuda
4)peningkatan SDM
Pemuda
100.000.000 Pendapatan Daerah
300.000.000 Pendapatan Daerah 1) SOSIALISASI 4
KONSENSUS
DASAR
KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA 2)
PELATIHAN
KESADARAN BELA
NEGARA BAGI
PEMUDA 3) JAMBORE
PEMUDA DAERAH (
JPD ) DAN BHAKTI
PEMUDA ANTAR
DAERAH ( BPAD )
PROV. SULBAR
100.000.000 Pendapatan Daerah
3.650.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
150 Pemuda
500.000.000
4 OKP
100.000.000
50 Pemuda
500.000.000
71 Orang
100.000.000
2.400.000.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
13 Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi
Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknisi Olahraga
(3)
Provinsi, Polewali
Mandar ()
1 18
20
1 18
20
5 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
Provinsi ()
1 18
20
2 Pelaksanaan TC Tim Liga Pelajar Indonesia (LPI)
Provinsi ()
1 18
20
11 Pengembangan Olahraga Rekreasi
Provinsi, Majene ()
1 18
20
32 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Provinsi
Provinsi ()
1 18
20
3 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia Tk Nasional Luar Daerah ()
1 18
20
6 Kompetisi Olahraga
Majene, Mamuju,
Polewali Mandar,
Mamasa, Mamuju Utara
()
1 18
20
8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Provinsi ()
1 18
20
1 18
20
19 Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar (PPLP) Provinsi ()
4 Penyelenggaraan POPWIL
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Meningkatnya
Kompetensi
Pelatih,Peneliti,
Praktisi, dan
Teknisi Olahraga
Terselenggaranya
POPDA
90 Orang
Terbinanya Tim
LPI Sulbar
Meningkatnya
prestasi Olahraga
Rekreasi
(8)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
350.000.000 Pendapatan Daerah 1. pelatihan pelatih
sepakbola
2.pelatihan wasit bola
3. pelatihan wasit
volly
300.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
8 Cabor
300.000.000
40 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
100.000.000
1 Cabor
500.000.000 Pendapatan Daerah
1 Cabor
500.000.000
Terselenggaranya
LPI Provinsi
1 Cabor
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Cabor
150.000.000
Keikutsertaan
Sulbar dalam LPI
Nasional
Terselenggaranya
Kompetisi olahraga
40 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
40 Orang
100.000.000
3 Cabor
500.000.000
Meningkatnya
Apresiasi bagi Atlit
Berprestasi
Terpenuhinya
Biaya Operasional
Atlit PPLP Prov
4 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
4 Orang
100.000.000
30 Orang
400.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
400.000.000
8 Cabor
100.000.000 Pendapatan Daerah
8 Cabor
100.000.000
Keikutsertaan Tim
Sulbar pada
POPWIL
8 Cabor
7 Cabor
12. Dispora
1.550.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- Tambahan Usulan
SKPD Pra
Musrenbang ProvHasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
meningkatnya
sarana dan
prasarana olahraga
9 fasilitas
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
(8)
(9)
6.000.000.000
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
0
10.000.000.000
1 Paket
10.000.000.000
1 18
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 18
21
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 18
17
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1 18
17
1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Provinsi, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Mamuju ()
Meningkatnya
Kompentensi
Kewirausahaan
Pemuda Sulbar
223 Orang
1.600.000.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPDTambahan Usulan
SKPD Pra
Musrenbang ProvPelatihan
perbengkelan dan
pertukangan- - Hasil
Asistensi SKPD
Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2015-
200 Orang
1.000.000.000
1 18
17
2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda
Polewali Mandar,
Mamuju ()
Meningkatnya
Keterampilan dan
Kreativitas Pemuda
60 Orang
650.000.000 Pendapatan Daerah 1)Pelatihan
Kreativitas Pemuda
2) Pelatihan desain
grafis pemuda
60 Orang
600.000.000
2
2 30
Provinsi ()
Terlaksananya
pembangunan
GOR Sulbar
1 Paket
6.000.000.000 Pendapatan Daerah
2.250.000.000
1.600.000.000
Pilihan
Pariwisata
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12. Dispora
BAB V.1 - 7
Kode
(1)
2 30
15
2 30
15
2 30
15
2 30
15
2 30
16
2 30
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya obyek
wisata yang
dipromosikan untuk
tujuan wisatawan
100%
5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Provinsi, Luar Daerah () Keikutsertaan
dan di luar negeri
Sulbar pada
"Kemilau Sulawesi"
dan "Festival
Borneo"
Provinsi, Polewali
Sandeq Race
11 Pelaksanaan Event Pariwisata Sulawesi Barat
Mandar, Majene (- )
2 Peningkatan pemanfaatan teknology informasi dalam Provinsi ()
pemasaran
1.000 Bahan
Promosi
30 Perahu
Tersedianya
Promosi On Line
Pariwisata (Map
ekslusif dan roll
banner elektrik)
2 Unit
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
2.750.000.000
0
1.200.000.000 Pendapatan Daerah
1.350.000.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015Rangkaian SANDEQ
RACE 2016 antara
lain :Pameran
Ekonomi kreatif,
kampung sandeq,
pagelaran seni,
edukasi sandeq,
pemutaran film
dokumenter sandeq,
sandeq
Keccu,Sandeq Mini,
Lepa-lepa
200.000.000
-
1.000 Bahan
Promosi
30 Perahu
2 Unit
3.994.810.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
11 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD
Anjungan Sulbar di TMII)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Luar Daerah ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
Operasional UPTD;
keikutsertaan
Sulbar pada HUT
TMII; dan
Tersediannya
Bahan Promosi
3 Paket
12. Dispora
2.000.000.000 Pendapatan Daerah
2.600.000.000
900.000.000
1.500.000.000
200.000.000
2.000.000.000
3 Paket
1.000.000.000
BAB V.1 - 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan(UPTD
Wisata Gentungan)
2 30
16
2 30
16 XXX Penyusunan RIPPDA
(3)
16
2 30
2 30
17
17
2 30
17
2 30
17
2 30
17
2 30
17
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
(4)
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
Provinsi ()
Tersusunnya
RIPPDA Sulbar
1 Dokumen
Mamasa, Mamuju ()
Meningkatnya
Penataan Obyek
wisata Sulbar
2 Paket
12 Bulan
Program Pengembangan Kemitraan
1 Pengembangan dan Penguatan,Informasi dan
Database
35 Seni Pertunjukan,Teater dan Pagelaran
7 Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang
pariwisata
30 Pemilihan Puteri Indonesia
Provinsi ()
Provinsi, Polewali
Mandar, Majene (- )
Terlaksananya
Kaka-Kandi
Tersedianya Data
Pariwisata
Meningkatnya
Apresiasi Wisata
Budaya
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
Operasional UPTD
Gentungan
20 Pemilihan Bujang dan Dara Tk Daerah (Duta Wisata) Provinsi ()
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Provinsi ()
XXX
X
2 30
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
(8)
500.000.000 Pendapatan Daerah
800.000.000 Pendapatan Daerah Wajib!
694.810.000 Pendapatan Daerah Wisata Bahari;
wisata Budaya
(Bunda Maria)
1.673.900.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
0 Dokumen
2 Paket
500.000.000
0
500.000.000
1.150.000.000
30 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
30 Orang
150.000.000
10 IKK
Pariwisata
5 Paket
200.000.000 Pendapatan Daerah
10 IKK Pariwisata
200.000.000
723.900.000 Pendapatan Daerah - Hasil Asistensi
SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Tahun 2015
1. maulid salabose 2.
pemuatan film
pendek Mandar 3.
pembuatan film
pendek Mamuju 4.
workshop teater
Flamboyan,
5.Festival sungai
mandar dan sayyang
pattudduq
2 Paket
500.000.000
Provinsi, Polewali
Mandar ()
Meningkatnya
SDM dan
Profesionalisme
Kepariwisataan
90 Orang
450.000.000 Pendapatan Daerah Pelatihan Pemandu
Wisata, jambore
fotography, dan
lomba foto destinasi
wisata
30 Orang
150.000.000
Provinsi ()
Terpilihnya Puteri
Indonesia
Perwakilan Prov
Sulbar
1 Orang
150.000.000 Pendapatan Daerah
1 Orang
150.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
26.431.900.000
12. Dispora
24.311.000.000
BAB V.1 - 9