PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid 580f7f335f019

RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET
2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

1

2

3

4

5

6

7

1

Meningkatkan
kualitas
kehidupan
religius
masyarakat

dan
kerukunan
intra dan
antar umat
beragama

Terjaminnya keadaan yang
kondusif bagi penghayatan
dan pengamalan agama (1)

Rasio rumah ibadah per
satuan penduduk

%

1,65

Program
Pengembangan
Wawasan

Kebangsaan Bidang
Keagamaan

Terpeliharanya kerukunan
intra dan antar ummat
beragama (2)

Jumlah insiden terkait
kehidupan beragama

insiden

0

8

PROGRAM
KEMITRAAN
PEMELIHARAAN
KERUKUNAN

DALAM
MENDUKUNG

KEGIATAN

9

3.165.000.000 Pemantauan dan
Konsultasi
Keberadaan Aliran
Kepercayaan

INDIKATOR KEGIATAN

10
Terlaksananya koordinasi
pemantauan dan konsultasi
aliran kepercayaan

ANGG.

KEGIATAN

11
70.000.000

Terlaksananya Pembinaan
Peningkatan Mental Spiritual
Bagi Muallaf

Pembinaan dan
Peningkatan Kegiatan
Keagamaan

Terwujudnya Koordinasi dan
Pembinaan Hari-Hari Besar
Keagamaan

195.000.000

Safari Jumat Pemprov

Sulsel

Terlaksananya Safari Jumat
Pemerintahan Provinsi Sulawesi
Selatan

100.000.000

Safari Ramadhan
Pemprov Sulsel

Terlaksananya Kegiatan Safari
Ramadhan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan

200.000.000

Musabaq Tilawatil
Quran (MTQ) Tingkat
Provinsi Sulawesi

Selatan

Terselenggaranya Lomba MTQ
Tingkat Provinsi

850.000.000

Pemusatan Latihan
Qari-Qariah Menuju
Even MTQ Nasional

Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang
mengikuti TC untuk Persiapan
Event MTQ Nasional

100.000.000

Musabaqah Tilawatil
Quran Tingkat
Nasional

Jumlah Qari-Qariah Yang ikut
dalam lomba MTQ Nasional

900.000.000

Pembinaan Nazhir
Wakaf

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan dan Pembinaan
Terhadap Nazhir Wakaf

50.000.000

Peningkatan Kwalitas
Bagi Guru Mengaji Se
Sulsel

Terlaksananya Pembinaan Bagi

Guru Mengaji Dalam Rangka
Pemberantasan Buta Aksara
Alquran

500.000.000

Sarasehan
Peningkatan Kualitas
Pemahaman
Kerukunan Ummat
Beragama

Terlaksananya Sarasehan
Kerukunan Ummat beragama
untuk 125 orang peserta

100.000.000

429.825.000

1

Jumlah Pertemuan

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

20

-

-

-

1.65

Biro Mensprit

0

0

0

0

Kesbang

100.000.000

Pembinaan dan
Peningkatan Mental
Spiritual Bagi Muallaf

Pembinaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

TRIW. I

358.600.000

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

2

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

Meningkatkan
Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan
Kualitas
produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan
Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan,
Ekonomi
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)

Persentase peningkatan
produksi holtikultura

Persentase peningkatan
produksi peternakan

SATUAN

5

%

%

%

TARGET
2016

6

16,41

3,08

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7
MENDUKUNG
KERUKUNAN
NASIONAL

8

KEGIATAN

9
Penguatan komitmen
dan harmonisasi
dalam kehidupan
umat beragama

INDIKATOR KEGIATAN

10

Jumlah Peserat

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

125

16,41

32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Padi meningkat 6%
Produksi dan
per tahun
Pengembangan Padi

14.620.720.000

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Jagung meningkat
Produksi dan
6,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya

11.278.610.000

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Padi meningkat
Produksi dan
2% per tahun
Pengembangan Padi

14.620.720.000

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Jagung
Produksi dan
menngkat 1,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya

11.278.610.000

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian

Produktivitas Kedelai
meningkat 1,5% per tahun

4.068.800.000

Program
Peningkatan
Produksi dan Mutu
Produk Hortikultura

26.169.486.550 Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Sayuran dan
Biofarmaka

Produksi tanaman sayuran
meningkat 1% per tahun

5.679.412.500

Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Buah-buahan

Produksi tanaman buahbuahan meningkat 1% per
tahun

14.774.230.000

43,30

TRIW. II

71.225.000

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan

Produksi Kedelai meningkat
5% per tahun

TRIW. I

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

4.068.800.000

3,08

Dinas
Peternakan

2

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4
Persentase peningkatan
produksi perkebunan

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

KEGIATAN

9

7333073000 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Tahunan

INDIKATOR KEGIATAN

10
- Terlaksananya
intensifikasi/rehabilitasi
tanaman kakao, jambu mete,
kopi, lada, kelapa, cengkeh dll
= 1.300 Ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis pengembangan
tanaman tahunan = 60 orang
- Terlaksananya
pendampingan tanaman
tahunan 13 orang
- Terlaksananya pertemuan
awal dan akhir tenaga
pendamping = 260 orang
- Terlaksananya koordinasi
tim ahli pengembangan
perkebunan = 22 orang
- Terlaksananya apresiasi
petugas percepatan
pemulihan produksi kakao =
300 orang
- Kajian kinerja kluster kakao
3 paket
- Analisis peningkatan kopi
asli enrekang
- Pembuatan peta kawasan
perkebunan

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman

5141922400 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Semusim

- Terlaksananya pertemuan,
pelat budidaya, pelat adm &
pembukuan petani, bintek
pembibitan tebu = 1.840
orang
- Terlaksananya pertemuan
koord, pelatihan teknis
budidaya, pelat penataan
adm, klp tani, pasca panen
= 6.640
org
-tembakau
Terlaksananya
apresiasi
petugas pendamping &
penyuluh tan. Semusim = 315
org
- Terlaksananya pengadaan
mesin pompa air, linting
tembakau, alat rajang,
cultivator = 56 unit

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

10333225000 Pembinaan dan
Pengembangan
Komoditi Unggulan
Perkebunan

3

- Terlaksananya pengadaan
bibit komoditi unggul
perkebunan (kakao
sambung pucuk, cengkeh,
karet, pala, kopi arabika,
kelapa sawit, lada, kelapa
dlm, jambu mete, sagu)
1.176.081 phn

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20
Dinas
Perkebunan

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10
- Terlaksananya pertemuan
kelompok penangkar benih/
bibit = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
penetapan satuan harga
benih/bibit komoditi
perkebunan = 50 orang
- Terlaksananya pembibitan
kom unggulan rempah dan
penyegar perkebunan = 90
org

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

6928474000 Pembinaan dan
Penyediaan Pupuk
dan Pestisida

- Terlaksananya rapat
koordinasi pupuk & pestisida
= 50 orang

- Terlaksananya pengadaan
pupuk NPK, pupuk organik,
cair, granular, kompos dan
pestisida = 60.526 kg, 9.875
ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg,
500 ltr
- Terlaksananya analisis
pengu jian pupuk & pestisida
di lab = 10 sampel
- Terlaksananya pertemuan
pengelolaan bantuan sapras
bagi kelompok tani = 300
orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

1532405000 Pembinaan dan
- Terlaksananya pengadaan
Penyediaan Alat dan alat dan mesin perkebunan
Mesin
(alat tebang dan alat angkut
tebu, mesin pompa air, dll) =
55 paket
- Terlaksananya pertemuan
teknis alsin komoditi
perkebunan = 50 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi keberfungsian
bantuan alat dan mesin = 150
org

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

1247100000 Pembinaan dan
Konservasi Lahan
dan Air

- Terlaksananya pertemuan
teknis petugas konservasi
lahan & air = 50 orang
- Terlaksananya demplot
konservasi lahan terintegrasi
ternak = 50 ekor
- Terlaksananya bintek dan
demplot konservasi lahan =
800 orang

4

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10
- Terlaksananya demplot
konservasi air dan antisipasi
anomali iklim = 1 unit (25
orang)
- Terlaksananya antisipasi
dan adaptasi dampak
perubahan iklim = 250 orang

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

890117300 Pembinaan dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanaman dan
Gangguan Usaha
Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan
koordinasi pengendalian OPT
= 50 orang

- Terlaksananya pertemuan
koordinasi GUP = 50 org
- Terlaksananya pengendalian
OPT kopi, cengkeh, kakao,
lada, kapas, lada, tembakau
dan tebu = 210 Ha
- Tersedianya buku saku
pengendalian OPT kopi,
cengkeh, kakao, lada, kapas,
tembakau dan tebu = 50 Exp
- Tersedianya buku
pengendalian OPT
perkebunan = 1.500 buku
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

915535000 Pengamatan
Peramalan Hama
Penyakit dan Gulma
Tanaman
Perkebunan

- Terlaksananya pertemuan
peningkatan pengetahuan
petugas hama dan penyakit
perkebunan = 85 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi kegiatan pengamatan
OPT perkebunan akhir tahun
= 85 org
- Terlaksananya pelatihan
petugas pengamat hama = 50
org
- Terlaksananya pelatihan
agens pengendali hayati = 200
org
- Terlaksananya sosialisasi
pemanfaatan nematoda untuk
pengendalian hama PBK =
200 org

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

737170000 Penguatan
- Terlaksananya pertemuan
Kelembagaan Petani, pembinaan usaha
Pendamping dan
perkebunan = 50 orang
Pembinaan Usaha
Perkebunan

5

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

ANGG.
KEGIATAN

11

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

20

16,85

Dinas Perikanan

- Terlaksananya pertemuan
penguatan kelembagaan =
750 orang

- Terlaksananya pertemuan
legalitas perizinan pembinaan
usaha perkebunan = 750
orang

- Terlaksananya sosialisasi
legalitas perizinan usaha
perkebunan = 750 org

Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

883073087,3 Proteksi Tanaman,
Pengawasan dan
Pengujian Mutu
Benih, Sertivikasi
Benih Perkebunan

- Terlaksananya
pertemuan/rapat koordinasi
PBT perkebunan = 50 org

- Terlaksananya bintek
peraturan perbenihan = 180
org
- Terlaksananya kebun sehat
percontohan = 100 org
- Terlaksananya sosialisasi &
pembinaan penangkar benih
bina kakao = 65 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan

3462352000 Pengelolaan Kebun
Bibit Dinas

- Terpeliharanya kebun dinas
kelapa sawit di Bone-bone
dan katulungan = 335 ha
- Terlaksananya kebun dinas
cengkeh = 8 ha
- Terlaksananya kebun dinas
kelapa = 20 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
pala = 5,5 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
kemiri sunan = 3 ha
- Terpeliharanya kakao
sambung pucuk = 15 ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis kewirausahaan bagi
petugas pengelola dinas dan
kebun petani = 300 org

Persentase peningkatan
produksi perikanan

%

16,85

Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap

14.197.935.000 Pembinaan teknis
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan Tangkap di
wilayah laut
kewenangan provinsi

6

Jumlah peserta pembinaan
teknis pengelolaan sumberdaya
perikanan tangkap di wilayah
laut 130 orang

686.250.000

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya

7

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Pembinaan teknis
pelaksanaan
pembangunan dan
pengelolaan
pelabuhan perikanan

Jumlah lokasi pembinaan teknis
27 lokasi

Pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
serta teknologi
penangkapan spesifik
daerah
Pemantauan dan
pembinaan
penggunaan kapal
perikanan berukuran
10 s/d 30 GT

Jumlah sapras perikanan
tangkap 228 paket

Evaluasi dan
pelaporan
pengembangan sarana
prasarana perikanan
tangkap
Pembinaan dan
pengembangan
teknologi usaha
perikanan tangkap

Jumlah laporan evaluasi
perikanan tangkap 10 buah

Pelatihan penerapan
teknologi peralatan,
mesin, kapal
perikanan dan jasa
kelautan
Penyusunan data
statistik perikanan
tangkap

Jumlah peserta pelatihan
meningkat keterampilannya 600
peserta

22.561.874.500 Pengembangan induk
unggul air payau dan
laut

ANGG.
KEGIATAN

11

454.415.000

6.350.000.000

Jumlah kapal perikanan yang
dicek fisik 50 unit

113.615.000

Jumlah teknologi pada usaha
perikanan tangkap yang
berkembang 20 lokasi

Jumlah informasi dan data
statistik perikanan tangkap 50
eksamplar
Jumlah pengadaan induk unggul
air payau dan laut 375 ekor

Operasional produksi
benih udang bandeng
dan ikan lainnya

Jumlah operasional
pengembangan benih 11 jenis

Pengembangan
teknologi dan sistem
perbenihan air payau
dan laut

Jumlah masyarakat
pembudidaya yang dilatih dan
dibina dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 100 orang

Pengembangan induk
unggul ikan air tawar

Jumlah calon induk ikan air
tawar 250 ekor

Pembinaan dan
pengembangan
Teknologi sistem
perbenihan ikan air
tawar

Jumlah aparat dan masyarakat
yang dilatih dan dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
880 orang

Pelayanan pengujian
hama dan penyakit
ikan

Jumlah pelayanan pengujian
hama penyakit ikan yang
dilakukan 1 unit

Pembinaan,
pemantauan dan
penanggulangan
terhadap hama
penyakit udang dan
ikan

Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan dan pembinaan
terhadap hama dan penyakit
ikan 24 lokasi

111.690.000

6.088.800.000

322.825.000

70.340.000

118.250.000

196.765.000

1.011.750.000

437.500.000

937.075.000

80.000.000

1.439.400.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

11

Pembinaan
pembudidayaan ikan
air tawar

Jumlah pembudidaya dan
pembenih ikan yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 935 orang

Pengembangan
Budidaya Air Tawar
(Paket Bibit)

Jumlah paket bibit ikan air
tawar 698 paket

Evaluasi dan
pelaporan
pemanfaatan paket
bibit budidaya air
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CPIB

Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis

332.700.000

Jumlah unit perbenihan yang
bersertifikat CPIB 10 unit

221.565.000

Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CBIB

Jumlah unit tambak
bersertifikat CBIB 600 unit

Evaluasi dan
Pelaporan
pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan
Pembinaanbudidaya
dan

Jumlah laporan monev
penggunaan jaringan irigasi di
bidang perikanan 5 laporan

Jumlah pemantauan dan
pemantauan Distribusi pembinaan distribusi OIKB di
OIKB dan
Kab/Kota 24 lokasi
rekomendasi ekspor
impor induk benih

8

ANGG.
KEGIATAN

Pembinaan dan
pengembangan
Prasarana Irigasi
Tambak dan Fasilitas
Pendukungnya

Jumlah pengembangan jaringan
irigasi 1.000 Ha

Penyusunan data
statistik perikanan
budidaya

Jumlah informasi dan data
statistik perikanan budidaya 50
eksamplar

Pengembangan
budidaya Udang dan
Bandeng (Paket Bibit)

Jumlah paket bibit udang
bandeng 1800 paket

Pembinaan
pembudidaya udang
dan bandeng dalam
pemanfaatan paket
bibit

Jumlah pembudidaya udang dan
bandeng yang dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
900 orang

Koordinasi
pengembngan
teknologi dan kawasan
pembudidayaan laut
dan payau

Jumlah lokasi/peserta
koordinasi teknologi
pembudidayaan laut dan payau
13.850 lokasi

Evaluasi dan
Pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit udang
bandeng
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Budidaya
Rumput Laut

Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis

Pembinaan
pembudidaya rumput
laut dalam
pemanfaatan paket
bibit

Jumlah pembudidaya udang dan
bandeng yang dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
200 orang

960.250.000

2.455.000.000

1.035.750.000

20.972.000

98.025.000

371.313.000

75.000.000

6.930.000.000

351.068.500

280.850.000

146.501.000

Jumlah paket bibit rumput laut
1.018 paket

4.111.000.000

643.829.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9
Evaluasi pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit rumput
laut

Meningkatnya produksi dan
produktivitas
industri daerah (4)

Jumlah Industri

Persentase Kontribusi
Sektor Industri terhadap
PDRB

Meningkatnya kualitas dan
Jumlah Koperasi aktif
peran koperasi dan UMKM (5)
Jumlah UMKM

Unit

%

53.954 Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
47,74

13.949.000.000 Pengembangan
industri 24
Kab/kota
Pengembangan
industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya

INDIKATOR KEGIATAN

10

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

161.501.000

Meningkatnya produksi dan
produktivitas lokal

terlaksananya pelatihan SDM
sumber daya lokal

10.000.000.000

53.954

720.000.000

47,74

Promosi produk IKM Terpromosinya hasil industri
Sulsel (Anthena
kecil, pangan olahan dan
Shop)
produk unggulan Sulsel

720.000.000

Penyusunan Perda
RIPIP

Tersusunnya RIPIP terbitnya
PERDA dan terbentuknya
Roadmap komoditi unggulan
industri Sulsel

450.000.000

Pendukung IKM
Kerajinan Sulsel
(Dekranas)

Terfasilitasinya pelaksanaan
kegiatan pameran, sosialisasi,
dan karnaval bagi industri
kerajinan

Pembinaan
Pengolahan pangan

Terlatihnya IKM pengolahan
pangan didalam
mendistribusi ataupun
memasarkan hasil
produknya.

170.000.000

Pembinaan IKM
pupuk

Terlatihnya IKM pupuk
sebanyak 3 kali

120.000.000

Desain dan teknik
produk kerajinan
alami

Terlatihnya peserta didik
dalam teknik desain serta
memproduksi dengan
menggunakan bahan baku
dari alam

240.000.000

Pembinaan dan
Pengembangan IKM
hasil tembakau

Terlaksananya pelatihan
Kewirausahaan (CEFE) dan
magang industri tembakau

120.000.000

Identifikasi
perkembangan IKM

Terdatanya semua IKM yang
berada di Daerah

185.000.000

1.775

3.550

Unit

122.575

30.644

61.288

1.340.000.000 Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi
Koperasi dan bintek
penyusunan laporan
pertanggung jawaban RAT

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

1.224.000.000

7.098

9

20

Jumlah laporan evaluasi
pemanfaatan paket 3 jenis

Unit

Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

150.000.000

5.325

7.098

91.932

122.575

Dinas
Koperasi dan
UMKM

x
1
0
0
%

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7
Koperasi dan UMKM

8

KEGIATAN

9
Kajian tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
Analisis strategi

INDIKATOR KEGIATAN

10

ANGG.
KEGIATAN

11

Terlaksananya Kajian tingkat
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan Koperasi

100.000.000

Terlaksananya analisis
strategi pengembangan usaha
dangke

100.000.000

Terlaksananya desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan Koperasi

100.000.000

Terlaksananya peningkatan
kualitas kelembagaan
Koperasi berbasis Pertanian

150.000.000

Terlaksananya temu tehnis
para pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan

150.000.000

pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
Temu konsultasi
persiapan Koperasi
skala besar

Terlaksananya temu
konsultasi persiapan Koperasi
skala besar

Bimbingan tehnis
pemanfaatan resi
gudang

Terlaksananya bimbingan
tehnis pemanfaatan resi
gudang bagi pengelola
KUMKM
Terlaksananya kemitraan

pengembangan
usaha dangke
Desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan
Koperasi
Peningkatan kualitas
kelembagaan
Koperasi berbasis
Pertanian
Temu tehnis para

Kemitraan KUMKM
dengan pengusaha
Eksportir sektor
Pertanian,
Workshop
pengembangan
kemitraan KUMKM
dengan
Pengembangan

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

90.000.000

150.000.000

150.000.000

KUMKM dengan pengusaha
Eksportir sektor Pertanian,
Peternakan danworkshop
Perkebunan
Terlaksananya

100.000.000

pengembangan kemitraan
KUMKM dengan
BUMN/BUMD/BUMS
Terlaksananya pengembangan

100.000.000

Koperasi primer dan Koperasi primer dan
sekunder
sekunder
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompentitif
Koperasi dan
UMKM

8.525.000.000 Pelatihan manfaat
Koperasi dalam
perekonomian
masyarakat
Penyuluhan

Terlaksananya penyuluhan
peerkoperasian bagi peerkoperasian bagi calon
calon wirausaha
wirausaha baru
baru
Pendidikan dan
Terlaksananya pendidikan
pelatihan
dan pelatihan kewirausahaan
kewirausahaan dan dan penghargaan wirausaha
penghargaan
di
Sulawesi Selatan
Analisa kepuasan
Terlaksananya
analisa
dan loyalitas anggota
terhadap kualitas
pelayanan
Koperasi
Kajian peranan

Berkembangnya Daya Saing
Pariwisata Daerah (6)

Jumlah wisatawan domestik Wisnus
dan mancanegara

5.750.000

wirausaha
perempuan dalam
3.212.112.812 pengembangan

Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

Terlaksananya pelatihan
manfaat Koperasi dalam
perekonomian masyarakat

kepuasan dan loyalitas
anggota terhadap kualitas
pelayanan
Koperasi
Pertanian
Terlaksananya
kajian
peranan

150.000.000

75.000.000

8.000.000.000

150.000.000

150.000.000

wirausaha perempuan dalam
pengembangan industri
rumah tangga sebagai
1.300.000

Partisipasi pada
Pekan Raya Sulsel.

10

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pekan Raya
Sulsel

73.325.000

1.500.000

1.750.000

1.200.000

Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata

%
x
1
0
0
%

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

KEGIATAN

8

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Partisipasi pada
Pameran
Pembangunan

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pameran
Pembangunan

Partisipasi pada
Kemilau Sulawesi

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Kemilau Sulawesi

Partisipasi pada
Gebyar Wisata

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Gebyar Wisata

Penyelenggaraan
Celebes Travel Mart
(CTM)

Terlaksananya pertemuan
antara Buyers dan sellers

Penyelenggaraan
FAM TRIP

Terlaksananya Famtrip

Promosi Melalui
Media Cetak dan
Elektronik

Jumlah promosi pariwisata
Sulsel Melalui Media Cetak
dan elektronik

Analisa data
kunjungan
wisatawan
(Nusantara dan
Mancanegara )
Cetak Buku Analisa
Pasar Pariwisata

Terlaksananya pengumpulan,
pengolahan dan analisa data
kunjungan wisatawan

Survey
pengembangan
pasar pariwisata
Sulsel
Pengadaan Bahan

Terlaksananya survey
pengembangan pasar
pariwisata

Updating Website

Terlaksananya penyusunan
buku pasar pariwisata

Tersedianya bahan promosi
pariwisata Sulawesi Selatan
Tersedianya informasi data
terbaru pariwisata Sulawesi
Selatan

Penerbitan Majalah Tersedianya majalah
Pariwisata Sulsel
Pariwisata Sulawesi Selatan

Wisman

175.000

Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

11

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

30000

60000

45000

40000

69.450.000

80.943.000

90.030.000

424.384.200

1.364.365.000

110.472.000

89.350.000

136.400.000

45.350.000

758.612,200

216.720.000

200.000.000

454.025.000

11

TRIW. I

310.565.000

Tourism, Trade and Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Invesment Expo
Sulsel pada Bali Beyond
Travel Fair

Promosi

ANGG.
KEGIATAN

Partisipasi pada
MATTA Malaysia

Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di Malaysia

Partisipasi pada
NATAS Holiday
Singapore

Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di
Singapura

122.290.000

131.700.000

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

4.795.267.138

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

11

International
Barista Competition

Terlaksananya International
Barista Competition

200.035.000

Pelaksanaan
sertifikasi profesi
bidang pariwisata

Terfasilitasinya pelaksanaan
sertifikasi profesi bidang
pariwisata

120.100.000

Sosialisasi
Pengembangan
Usaha Jasa
Transportasi Wisata

Terlaksananya sosialisasi
pengembangan usaha jasa
transportasi wisata

Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha jasa
Jasa Pariwisata
pariwisata

Workshop
Pengembangan
Industri Pariwisata

Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk pariwisata

Sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
peningkatan
peningkatan pelayanan hotel
pelayanan hotel dan dan restoran
restoran

12

ANGG.
KEGIATAN

Sosialisasi
pengembangan
destinasi unggulan

Terlaksananya sosialisasi
pengembangan destinasi
unggulan

Workshop
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Usaha SPA

Terlaksananya Workshop
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Usaha SPA

56.205.000

53.950.000

52.900.000

55.250.000

106.750.000

88.100.000

Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha
Sarana Pariwisata
sarana pariwisata

72.150.000

Lomba Toilet Bersih Terlaksananya lomba toilet
pada Rumah Makan bersih pada Rumah Makan

77.750.000

Kajian Intervensi
Sosial Pembangunan
Karakter Pelaku
Usaha Pariwisata

Terkaji dan tersosialisasinya
kajian intervensi sosial,
pembangunan karakter
pelaku usaha pariwisata

Seminar Nasional
Wisata Karst

Terlaksananya Seminar
Nasional Wisata Karst

Festival Bunga di
Malino

Terselenggaranya Festival
Bunga di Malino sebagai Icon
Pariwisata

Festival Laikang
Hijau

Terlaksananya Festival
Laikang Hijau

Festival Produk
Pariwisata Kreatif

Terlaksananya Festival
Produk Pariwisata Kreatif

200.000.000

64.950.000

74.275.000

83.000.000

134.025.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Penyusunan
Destination
Managemen
Organisation (DMO)
pada Kawasan
Strategis Pariwisata
Daerah (KSPD)

Terlaksananya Kajian
pengembangan mata
pencaharian alternatif
masyarakat di sekitar Danau
Tempe

Penertiban
Pramuwisata dan
Tour Leader

Terlaksananya Kegiatan
Penertiban Pramuwisata dan
Tour Leader di Kab./Kota

Workshop
Persamaan Persepsi
Sejarah Budaya
Sulsel Bagi
Pramuwisata
Bimbingan Tekhnis

Terlaksananya Kegiatan
workshop persamaan persepsi
sejarah budaya sulsel bagi
pramuwisata

Pengelola Desa
Wisata

Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pengelola Desa Wisata

Kompetisi Kelompok Terlaksananya kompetisi
Sadar Wisata
kelompok sadar wisata

11
75.000.000

77.450.000

51.137,500

77.780.000

73.934.000

Lomba Kelompok
Sadar Wisata
Tingkat Nasional

Ikutsertanya Kelompok Sadar
Wisata Sulsel pada tingkat
nasional

70.100.000

Saka Pramuka
Pariwisata

Terlaksananya Pembentukan
Satuan Karya Pramuka
Pariwisata

37.790.000

Pelaksanaan Event
Lovely December

Terlaksananya Event Lovely
December

630.530.000

Pelaksanaan
Terlaksananya Event
Takabonerate Island Takabonerate Island
Expedition
Expedition

221.350.000

Penyelenggaraan
Event Sulawesi
Selatan

573.950.000

Terlaksananya event Sulawesi
Selatan

Toraja International Terlaksananya event Festival
Festival
Toraja

13

ANGG.
KEGIATAN

109.250.000

Partisipasi Event
Nasional dan
Internasional

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada event nasional

Peningkatan
kelembagaan
benteng somba opu

Tertatanya kawasan, ruang
kerja dan kinerja pegawai
benteng somba opu

Penataan Kawasan
benteng somba opu

Terlaksananya penataan
kawasan benteng somba opu

135.000.000

Pengembangan
destinasi unggulan
baru yang
berkembang

Meningkatkanya kualitas dan
kuantitas penataan daya tarik
wisata yang berkembang

302.350.000

450.000.000

646.327.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4

5

Terkendalinya luasan lahan
Luas Baku Lahan Pangan
pangan berkelanjutan guna
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai lumbung pangan
nasional (7)
Meningkatnya kapasitas
penyuluhan
pertanian, perikanan dan
kehutanan (8)

9

Meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat (9)

Ha

Jumlah Balai penyuluhan
BP3K
pertanian, perikanan dan
kehutanan (BP3K) yang ada di
kecamatan berbasis Teknologi
Informasi (IT) dan Demplot.

Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)

Point

TARGET
2016

6

648.900

50

83,35

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

Pengendalian Lahan
Pangan
Berkelanjutan

Program
Pemberdayaan
kelembagaan
Penyuluhan

Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
dan Keamanan
Pangan

KEGIATAN

8

9

10
Terlaksananya Kajian
pengembangan eko-Wisata di
kawasan Taman Wisata Alam
Lejja

200.000.000

Kajian
pengembangan ekoWisata di kawasan
Taman Wisata Alam
Lejja
Kegiatan Regulasi
Lahan Pangan
Berkelanjutan

Peraturan Daerah (Perda)
mengenai alih fungsi lahan

ANGG.
KEGIATAN

11

200.000.000

Jumlah Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (50
BP3K)

1.724.275.000

Sosialisasi
Pelaksanaan
Percontohan Teknologi
Dalam Rangka
Pemberdayaan BP3K

Jumlah BP3K yang Mengikuti
Sosialisasi Pelaksanaan
Percontohan Teknologi (50
BP3K)

88.620.000

2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi
penganekaragaman
konsumsi pangan
Terlaksananya sosialisasi
yang beragam,
pangan B2SA bagi aparat,
bergizi, seimbang
guru SD dan KWT serta
dan aman (B2SA)
lomba cipta menu

Pemberdayaan dan
peningkatan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan
olahan pangan lokal

Terlaksananya pemberdayaan
dan peningkatan
keterampilan masyarakat
dalam pengembangan pangan
lokal

Pemanfaatan
pekarangan melalui
konsep
pengembangan
Kawasan Rumah
Pangan Lestari
(KRPL)

Pembinaan kelompok wanita
dalam pemanfaatan
pekarangan sebagai sumber
pangan dan gizi

Terlaksananya analisis
perkembangan konsumsi
pangan dengan pendekatan
PPH

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

-

-

-

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

75.000.000

3.792.802.500 Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan (BP3K)
melalui Percontohan
Teknologi

Analisis
perkembangan
konsumsi pangan
dengan pendekatan
Pola Pangan
Harapan (PPH)

14

INDIKATOR KEGIATAN

-

-

50 BP3K

BAKORLUH

83,35

BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAERAH

399.665.500

-

271.475.000

-

-

1.698.741.500

-

-

271.133.000

-

-

-

648.900 Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET
2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Meningkatkan
Kualitas
Kesejahteraan
Sosial

Berkurangnya penduduk
miskin di desa dan kota (10)

% penduduk miskin

%

8,86

Program
pemberdayaan fakir
miskin, komunitas
adat terpencil (KAT)
dan PMKS lainnya

650.000.000

Bimbingan
peningkatan dan
Pemberdayaan
komunitas Adat
Terpencil

Bimbingan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin

Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan

INDIKATOR KEGIATAN

10

ANGG.
KEGIATAN

11

Terlaksananya Program
Pemberdayaan KAT -Penjajagan
lokasi Pemberdayaan KAT Bimbingan dan Motivasi bagi
warga KAT -Rakor Pokja SKPD
terkait Pemberdayaan KAT Peningkatan Kecakapan Hidup
Bagi warga dilokasi KAT

300.000.000

Jumlah masyarakat miskin yang
mjendapatkan bimbingan dan
pemberdayaan

350.000.000

2.148.000.000

15

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

18

20

8,86

Dinas Sosial

BPMPDK
Fasilitasi
Pengembangan Pos
Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dan
Warung Teknologi
(Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan
dampak pembentukan
Posyantek 19 di Tingkat
Kecamatan dan Wartek di
Tingkat Desa /Kelurahan

198.000.000

Bimtek Aplikasi
Teknologi Tepat Guna
Bagi Pengembangan
Kegiatan Usaha
Berbasis Sumberdaya
Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih
dalam pengembangan kegiatan
usaha berbasis sumberdaya lokal

250.000.000

Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG Utk
Mendukung Kegiatan
Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan
dampak Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG

250.000.000

Bimtek
Pengembangan Desa
Mandiri Energi
Berbasis Energi
Terbarukan (Biogas)

Terlaksananya Pengembangan
Desa Mandiri Energi Berbasis
Energi Baru Terbarukan

500.000.000

Bimtek Pemanfaatan
Teknologi
Mikroorganisme
Untuk Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan

Terlaksananya Bimtek
Pemanfaatan Teknologi
Mikroorganisme Dalam
Pembuatan Pupuk Organik

500.000.000

Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG
Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan
TTG Perdesaan

450.000.000

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

Meningkatnya pemenuhan
Jumlah PMKS yang
kebutuhan hidup penyandang tertangani
masalah kesejahteraan sosial
(11)

SATUAN

TARGET
2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

5

6

7

%

10

Program pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial

8

Program pembinaan
anak terlantar

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20
Dinas Sosial

Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja
Migran Bermasalah
dan Orang Terlantar

Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja Migran
Bermasalah dan Orang Terlantar

400.000.000

Penanganan dan
Pendampingan
Dalam Rangka
Pemberian Bantuan
Jaminan Hidup Eks
Kusta

Penanganan dan Pendampingan
Dalam Rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup Eks
Kusta

650.000.000

1. Pelayanan dan
pembinaan sosial
pada PPSTPA Inang
Matutu Makassar,

1. Jumlah anak balita yang
mendapatkan pelayanan di
PPSTPA Inang Matutu
Makassar,

711.000.000

Pelayanan dan
pembinaan sosial
anak jalanan pada
PPSBR Makkareso
Maros
Bimbingan Usaha

4. Jumlah anak jalanan yang
dibina dan diberi
pengetahuan keterampilan di
PPSBR Makkareso Maros

670.000.000

PEmbinaan dan
Rehabilitasi Sosial
Anak Jalanan Pada
PPSBR Makkareso
Maros sosial
1.930.000.000 Pelayanan
pada PPSLU
Mappakasung-gu
Parepare,
Pelayanan dan
rehabilitasi sosial
pada PPSAA Seroja
Bone,

Terbinanya anak jalanan ke arah
kemandirian

720.000.000

360.000.000

1. Jumlah lanjut usia yang
dilayani dan dipenuhi
kebutuhannya di PPSLU
Mappakasunggu Parepare,

830.000.000

2. Jumlah anak yatim piatu
dan kurang mampu yang
dilayani di PPSAA Seroja
Bone,

700.000.000

Bimbingan Teknis
3. Jumlah lanjut usia
Pengelolaan UEP
potensial yang mengikuti
lanjut usia potensial bimbingan pengelolaan UEP

16

11

1.050.000.000

5. Jumlah anak terlantar
ekonomi produktif
yang mendapatkan bimbingan
(UEP) anak terlantar UEP

Program pembinaa
panti asuhan/ panti
jompo,

ANGG.
KEGIATAN

100.000.000

Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana
di PPSLU
Mappakasunggu Pare
Pare

Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti

200.000.000

Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana
di PPSAA Seroja Bone

Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti

100.000.000

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)

Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma

4

Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup dan
Sumber Daya
Alam

Meningkatnya upaya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup dan
penguatan kapasitas
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan (12)

Indeks Lingkungan Hidup;

%

64

Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan LH

KEGIATAN

9

1.055.000.000 Pelayanan sosial
pada PPSKW
Mattirodeceng
Makassar

150.000.000

670.425.000

Meningkatnya kapasitas dan
pengelolaan konservasi dan
tata kelola hutan dan lahan
kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati (13)

Luas lahan kritis yang
direhabilitasi

Ha

86.666

801.173.000

Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

10
1. Jumlah tuna susila yang
dibina di PPSKW
Mattorodeceng Makassar

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

-

-

-

100.000.000

Bimbingan dan
Pelayanan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial

Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Eks Penyandang
Penyakit Sosial

200.000.000

Bimbingan dan
Pelayanan Bagi
Penyandang
Disabilitas

Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas

150.000.000

Pemantauan
Kualitas Air

Jumlah sungai/Danau yang
diketahui status kualitas
airnya

298.100.000

Pemantauan
Kualitas Udara

Jumlah Kab/Kota yang
diketahui Status Kualitas
udara ambiennya
Jumlah pemangku
kepentingan yang dibina

198.650.000

-

-

-

-

173.675.000

-

-

-

-

330.073.000

-

-

-

-

88.050.000

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang dibina
dalam pelestarian kehati

278.900.000

-

-

-

-

Jumlah lokasi yang dibina
melalui kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
Terkelolanya benih unggul
pada 12 lokasi

104.150.000

-

-

-

-

Koordinasi dan
Pembinaan
Pemulihan Kualitas
Koordinasi dan
pembinaan
pelestarian kawasan
Pembinaan dan
Koordinasi
Pengelolaan
Pembinaan dan
Koordinasi Adaptasi
dan Mitigasi
9.723.567.000 Pengelolaan sumber
benih/bibit tanaman
hutan

Jumlah lokasi yang dibina
pemulihan kualitas LH-nya
Jumlah lokasi yang dibina
pelestarian kawasan karstnya

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

755.000.000

Terlaksananya Sarana dan
Prasarana dalam panti

BLHD
64

86.666

284.275.000

Pengujian dan
Terseleksinya benih
pengawasan
berkualitas di 24 kab/kota
benih/bibit tanaman
hutan

17

ANGG.
KEGIATAN

Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana
di PPSKW Mattiro
Deceng Makassar

Pembinaan Sulsel
Go Green
Perlindungan dan
Konservasi SDA

INDIKATOR KEGIATAN

301.988.000

Dinas
Kehutanan

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Pengelolaan
Laporan pemantauan dan
benih/bibit tanaman penyaluran bibit tanaman
hutan
kehutanan sebanyak
20.000.000 btg
Pengembangan dan
pembangunan
perhutanan sosial
(HKm, HD)

Rekomendasi areal
pencadangan HKm & HD
seluas 4.000 Ha

Pembinaan dan
Laporan fasilitasi
pembangunan hutan pengembangan hutan kota
kota
seluas 84,3 Ha

Pengembangan
agroforestry

Pengembangan dan
pembangunan
Konservasi Tanah
dan Air

ANGG.
KEGIATAN

11

2.201.235.000

377.700.000

700.270.000

Terbangunnya areal model
agroforestry sebanyak 1
model

209.220.000

Terpantaunya pembuatan
bangunan konservasi
sebanyak 200 unit

473.430.000

Pembinaan dan
Terpantaunya kegiatan
pengembangan serta rehabilitasi hutan dan lahan
pengawasan
pada 24 kab/kota
reklamasi hutan dan
rehabilitasi lahan
Pemulihan lahan
kritis wilayah KPH
skala Provinsi

Tertanggulanginya lahan
kritis seluas 1.000 Ha

Pengembangan dan
pembinaan hutan
rakyat

Terpantaunya pembangunan
Hutan Rakyat seluas 10.000
Ha

770.210.000

1.440.424.000

1.502.145.000

Pemberdayaan
Terbentuknya 2 kelompok
kelompok tani hutan tani hutan
264.560.000

Penyusunan
perencanaan
pengelolaan DAS
dan KTA

Tersedianya 3 rancangan
kegiatan kehutanan

Pembinaan dan
Terkendalinya pemegang ijin
pengendalian Hutan IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha
Tanaman Rakyat

18

684.150.000

513.960.000

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1
5

TUJUAN

2

SASARAN

3

Meningkatkan Meningkatnya kemampuan
Akses dan
literasi dan minat baca
Kualitas
masyarakat (14)
Layanan
Pendidikan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4
Angka melek huruf

Meningkatnya akses dan mutu APM SD, SMP dan SMA
penyelenggaraan wajib belajar
12 tahun (15)

5

TARGET
2016

6

%

%

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

90,65 Program
Intensifikasi dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

9.152.955.000 Pemberantasan Buta Terlaksanaanya kegiatan
Aksara Latin
pembinaan dalam memotivasi
(Tingkat Dasar)
fungsi keaksaraan bagi warga
belajar dan tenaga pendidikan
keaksaraan
Motivasi Warga
Belajar, Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Keaksaraan
Fungsional

APM SD :
Program Wajib
103.65; APM Belajar 12 Tahun
SMP : 77.25;
APM SMA : 63

500.000.000 Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan Dasar

Terlaksananya kordinasi
untuk pemantapan
pelaksanaan program
pendidikan gratis di 24
kab,/Kota.

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan
Menengah
Berkembangnya pendidikan
tinggi (16)

Angka Partisiapasi
Pendidkan Tinggi

%

48,28

Program
Pengembangan
Fasilitas Pendidikan
Tinggi

51.400.000.000 Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
PTN dan PTS,
Terakreditasi A, B
dan C Selektif dan
Proporsional
Pengelolaan
Managemen Gratis
SPP bagi Mahasiswa
Baru

Jumlah situs budaya yang Situs
dilestarikan

3

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Tercapainya angka
melanjutkan tamatan sekolah
menengah ke perguruan
tinggi

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

8.702.955.000

-

-

-

91%

450.000.000

-

-

-

-

250.000.000

-

-

-

250.000.000

-

-

-

Sayembara Cerita
Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan

Terlaksananya sayembara
cerita rakyat daerah Sulawesi
Selatan

Partisipasi pada
Festival Keraton
Nusantara X

Ikut sertanya Pemangku Adat
Kerajaan pada Festival
Keraton Nusantara

Inventarisasi dan
Dokumentasi Cagar
Budaya

Terlaksananya Inventarisasi
dan Dokumentasi Cagar
Budaya

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20
Dinas
Pendidikan

APM SD :
103.65; APM
SMP : 77.25;
APM SMA :
63

48,28

50.000.000.000

-

-

-

800.000.000

-

-

-

600.000.000

-

-

-

0

1

0

392.840.000

Pemeliharaan Cagar Terlaksananya Rehabilitasi
Budaya di Sulawesi Kuburan syekh djamaluddin
Selatan
al-husain di Tosara

19

11

TRIW. I

Meningkatnya jumlah
mahasiswa pendidikan
perguruan tinggi

Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan
Gratis SPP bagi
Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa
Mahasiswa Baru
Baru
Meningkatnya ketahanan
budaya secara serasi dengan
spirit zaman (17)

ANGG.
KEGIATAN

58.875.000

105.925.000

150.000.000

78.040.000

2

Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4
Jumlah benda budaya
yang
dilestarikan

SATUAN

5
Benda
Budaya

TARGET
2016

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

6

7

250

Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Pelayanan
Administrasi, Sarana
dan Prasarana
Perkantoran UPTD
Museum La Galigo

Terlaksananya pelayanan
administrasi, sarana dan
prasarana UPTD Museum La
Galigo

Konservasi dan
Preparasi Koleksi
Museum La Galigo

Terlaksananya konservasi dan
preparasi koleksi Museum La
Galigo

Pengadaan Bahan
Informasi Koleksi
Museum La Galigo

Tersedianya bahan informasi
koleksi Museum La Galigo

Penyajian Koleksi
Museum La Galigo

Festival

20

Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya

Ikut sertanya UPTD Museum
La Galigo pada pameran
Museum dalam dan luar
daerah

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

63

125

188

250

5

5

13

2

846.609.000

113.310.000

38.000.000

63.750.000

179.000.000

2.256.973.000
Audisi Gita Bahana Ikutsertanya Sulawesi Selatan
Nusantara
pada Gita Bahana Nusantara
(GBN) Nasional
Pekan Produk
Kreatif Indonesia

Partisipasi pada
Pawai Seni

20

11

TRIW. I

1.240.669.000

Re-Inventarisasi dan Terlaksananya ReDatabase Koleksi
inventarisasi database koleksi
Museum La Galigo
Museum La Galigo

Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya

ANGG.
KEGIATAN

Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel memperkenalkan seni
budaya daerah pada Pekan
Produk Kreatif Indonesia
Ikut sertanya Sulawesi
Selatan pada Pawai Budaya
Nusantara

Partisipasi Seni
Budaya pada Event
Dalam Daerah

Terlaksananya dukungan seni
budaya pada setiap acara
Pemerintah Prov.Sulsel

Temu Karya Tari
Kreasi

Terlaksananya temu karya
tari kreasi sulawesi selatan

Pencetakan Buku
Tentang Instrumen
Musik Tradisional
Sulsel
Gelar Pesona Sulsel

Terlaksananya pencetakan
buku tentang instrumen
musik Tradisional Sulsel.
Terlaksananya gelar pesona
Sulawesi Selatan

93.220.000

94.395.000

286.730.000

315.385.000

73.700.000

67.450.000

127.750.000

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

4

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

Pembinaan Duta
Pariwisata Sulsel

Terlaksananya pembinaan
Duta Pariwisata Sulsel

Gelar Seni
Tradisional

Terlaksananya gelar seni
tradisional Sulsel

Partisipasi Parade
Tari Nusantara

Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada parade tari
nusantara

Peningkatan Kinerja
UPTD Taman
Budaya Disbudpar
Prov. Sulsel

Terlaksananya pelayanan
ketatausahaan (surat
menyurat, ke-rumahtanggaan
/ perlengkapan) dalam rangka
pembinaan dan
pengembangan kesenian
Sulawesi Selatan

Temu Karya Taman Ikutsertanya Taman Budaya
Budaya se-Indonesia Sulawesi Selatan pada Temu
Karya Taman Budaya seIndonesia
Kemah seni seTerlaksananya Kemah Seni seSulawesi Selatan
Sulawesi Selatan

Festival Padendang
Toriolo

Meningkatnya peran dan
prestasi pemuda dan
keolahragaan (18)

Jumlah atlet yang
berprestasi pada bidang
olahraga

Atlit

35

Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga

Terlaksananya Festival
Padendang To Riolo

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

210.650.000

85.150.000

437.123.000

176.300.000

153.400.000

86.120.000
Dinas Pemuda
dan Olahraga

Rekruitmen Atlet PPAPD

Jumlah atlit dan cabor yang
difasilitasi dalam pembinaan PPAPD

100.000.000

Outbond bagi Peserta
Pusat-pusat Pelatihan
Atlet Berprestasi (PPLP,
PPAPD, SKO, PPLM,
Sulsel Maju, dll)

Jumlah peserta outbond bagi atlet
pusat-pusat pelatihan atlet
berprestasi. 100 orang

135.000.000

Pembinaan Atlet SKJ
Tingkat Nasional

Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang
dibina. 30 orang

Uji Coba / Try In Atlet PPLP
/ SKO Sulsel

Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85
atlet

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.000.000

175.000.000

150.000.000
Pembinaan Atlet POPWIL

Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet

Pekan Paralimpik Pelajar
Daerah (PEPARPEDA)

Jumlah atlet yang mengikuti event. 150
orang

Festival Olahraga
Tradisional / Rekreasi

Jumlah atlet yang ikut pada festival
olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang

175.000.000

130.000.000

21

20

49.600.000

4.535.000.000

Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

9

INDIKATOR KEGIATAN

10

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. II

TRIW. III

TRIW. IV

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

12

14

16

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000.000
Pembinaan Atlet
Penyandang Tuna Grahita

Jumlah atlet yang dibina. 50 orang

Pengelolaan Program dan
Kegiatan Pusat Pembinaan
Atlet Prestasi Daerah

Jumlah cabang olahraga yang
difasilitasi dalam pembinaan PPAPD.
11 cabor

Pembinaan Klub Olahraga
Daerah

Jumlah klub olahraga daerah yang
difasilitasi. 4 cabor

Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO) Sulsel

Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi
dalam pengembangan SKO Sulsel. 11
cabor, 12 bulan

Pelaksanaan Event Klub
Olahraga

Jumlah cabor klub olahraga yang
difasilitasi pada event. 4 cabor

500.000.000

300.000.000

425.000.000

275.000.000

600.000.000

orang
Jumlah pemuda pelopor
yang berprestasi

5

Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan

Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) Sulsel

Jumlah cabor dalam kegiatan Popda
Sulsel. 6 cabor

Pemusatan Pelatihan
Paskibraka

Jumlah peserta pemusatan pelatihan
Paskibraka. 75 orang

Seleksi Paskibraka

Jumlah peserta seleksi Paskibraka. 240
orang

Studi Wawasan
Kepaskibrakaan bagi Tim
Paskibraka

Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim
Paskibraka Sulsel. 110 orang

Pelatihan Pembina
Paskibraka

Jumlah peserta pelatihan Pembina
Paskibraka. 50 orang

Lomba Kreatifitas Pemuda

Jumlah Peserta lomba. 100 orang

Pelatihan Pengembangan
Moral Etika

Jumlah peserta pelatihan
pengembangan moral etika pemuda.
200 orang

Fasilitasi Pemilihan
Pemuda Pelopor Tk. Prov.
Sulsel

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam
pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi.
20 orang

Pembinaan Pemuda
Sarjana Penggerak
Pembangunan di Pedesaan
(PSP3)

Junlah peserta pembinaan Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan di
Pedesaan. 60 orang

650.000.000

3.195.000.000

5
100.000.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550.000.000

75.000.000

150.000.000

Seleksi Pertukaran Pemuda
Jumlah peserta seleksi pertukaran
dan Kapal Pemuda
pemuda dan kapal pemuda nusantara.
Nusantara
60 orang

275.000.000

165.000.000

65.000.000

165.000.000

250.000.000
Pelatihan Pengembangan
Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan
pengembangan pemuda. 200 orang

Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda

Jumlah peserta pengemangan
kepemimpinan pemuda. 200 orang

350.000.000

22

SKPD
PENANGGUNG
JAWAB

20

TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016

NO

1

TUJUAN

2

SASARAN

3

INDIKATOR KINERJA

4

SATUAN

5

TARGET
2016

6

PROGRAM

ANGG. PROGRAM

7

8

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

9

10

Bakti Pemuda dan Jambore
Pemuda

Jumlah peserta jambore pemuda. 100
orang

ANGG.
KEGIATAN

11

TRIW. I

TRIW. I