07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 3.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Jumlah cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.

Jumlah cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
36 Jenis

36 Jenis

Rp 79.270.000

Rp 79.270.000

Keluaran

Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan

Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan

11 Orang

11 Orang

Hasil

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

2,63%

2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan

Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

79.270.000,00

-

79.270.000,00

0

0,0

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

77.770.000,00

-

77.770.000,00

0

0,0

77.770.000,00

-

77.770.000,00

0

0,0

77.770.000,00

-

77.770.000,00

0

0,0

5.2.1.01.
5.2.1.01.01.

Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.01.

2

Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarrium Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan

3

4

11.00
44.00

ob
ob

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

900,000.00
700,000.00

9.900.000,00
30.800.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

11,00
44,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

ob

900.000,00

9.900.000,00

0

0,0

ob

700.000,00

30.800.000,00

0

0,0

8.470.000,00

0

0,0

Honorarium Bendahara Pengeluaran

11.00

ob

770,000.00

8.470.000,00

11,00

ob

770.000,00

Honorarium Bendahara Pembantu

11.00

ob

400,000.00

4.400.000,00

11,00

ob

400.000,00

4.400.000,00

0

0,0

Honorarium Penyimpan Barang

11.00

ob

500,000.00

5.500.000,00

11,00

ob

500.000,00

5.500.000,00

0

0,0

Honorarium Pengurus Barang

11.00

ob

600,000.00

6.600.000,00

11,00

ob

600.000,00

6.600.000,00

0

0,0

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

11.00

ob

700,000.00

7.700.000,00

11,00

ob

700.000,00

7.700.000,00

0

0,0

11.00

ob

400,000.00

4.400.000,00

11,00

ob

400.000,00

4.400.000,00

0

0,0

(PPK)
Honorarium Pengelola aplikasi SIPKD
5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

0

0,0

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

0

0,0

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

-

1.500.000,00

-

1.500.000,00

0

0,0

1.500.000,00

0

0,0

Belanja cetak

1.00

Tahun

1,500,000.00

Jumlah

1.500.000,00

79,270,000.00

1,00

Tahun

1.500.000,00

79.270.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3