Sistem Pengawasan Internal Aktiva Tetap Kantor Kementerian Agama Kota Medan

LAMPIRAN

1.

Cara Perolehan Aktiva tetap
A. Proses pengajuan barang
1. melalui proses perencanaan anggaran yang dibutuhkan
2. dilakukan pengajuan ke Kementerian untuk dibahas secara Nasional
antara Pemerintah Pusat dan DPR

Setelah Anggaran Masuk dalam Dipa Kantor Kementerian lalu Mekanisme
Pengadaan Barang antara lain Melalui :
1. Pelelangan
2. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
3. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia
Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
2.

Pengendalian internal aktiva tetap
1. pemeliharaan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam satu Tahun

Anggaran
2. pengawasan terhadap penggunaan dan fungsi barang

3.

Jenis pengendalian Internal Aktiva Tetap
1. pengawasan fisik

60

4.

Penggantian Aktiva Tetap :
a) Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Milik Kantor Kemenag Kota Medan :
Langkah-langkanya

Pertama

Harus

Mengusulkan

Penetapan

Status

Penggunaannya ke Kantor Wilayah Kemenag Sumut br Kemenag sumut
meneruskan Ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
stelah melakukan PSP baru membentuk TIM penilaian Barang , selanjutnya
TIM KPKNL datang untuk Melakukan Penilaian (Executive Summary) ke
kantor Kemenag Kota Medan, keluar lah Surat Persetujuan Pemindahtangan
dengan tindak lanjut Penjualan BMN selain Tanah dan / atau Bangunan pada
Kementerian Agama Republik Indonesia, Satker Kantor Kemenag Kota
Medan dari KPKNL. Baru pihak Kemenag Mengusulkan Penghapusan Barang
Milik Negara Secara Lelang dan Melengkapi Dokomen-dokumen /
Persyaratan untuk Lelang. Dan Menunggu Proses Jadwal Pelelangan dari
Pejabat Lelang KPKNL.

61