1.25.1.25.03.06.05. - Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2014

Unit Organisasi
Program
Kegiatan

: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: 05. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Tahun Ini

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)
1

2

3
121.650.000,00

Februari

Januari

Maret

April

Juni

Mei

4

Juli

Triwulan IV
(Rp)

Agustus

5

Nopember

Oktober

September

6

Desember

7

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

-

-

-

-

121.650.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.

Belanja Pegawai

3.750.000,00

-

-

-

-

-

3.750.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.750.000,00

-

-

-

-

-

3.750.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.250.000,00

-

-

-

-

-

2.250.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

-

-

-

-

-

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

117.900.000,00

-

-

-

-

-

117.900.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

4.293.200,00

-

-

-

-

-

4.293.200,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

4.293.200,00

-

-

-

-

-

4.293.200,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

1.000.000,00

-

-

-

-

-

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.02.10.

Belanja Dokumentasi

1.000.000,00

-

-

-

-

-

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

30.632.800,00

-

-

-

-

-

30.632.800,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

27.500.000,00

-

-

-

-

-

27.500.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

3.132.800,00

-

-

-

-

-

3.132.800,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

7.722.000,00

-

-

-

-

-

7.722.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

7.722.000,00

-

-

-

-

-

7.722.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

10.098.000,00

-

-

-

-

-

10.098.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.08.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

10.098.000,00

-

-

-

-

-

10.098.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

15.990.000,00

-

-

-

-

-

15.990.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.750.000,00

-

-

-

-

-

3.750.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

12.240.000,00

-

-

-

-

-

12.240.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

31.464.000,00

-

-

-

-

-

31.464.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

31.464.000,00

-

-

-

-

-

31.464.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

16.700.000,00

-

-

-

-

-

16.700.000,00

-

-

-

-

-

-

5.2.2.24.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

16.700.000,00

-

-

-

-

-

16.700.000,00

-

-

-

-

-

-

Jumlah Belanja Per Bulan

121.650.000,00

-

-

-

-

-

121.650.000,00

-

-

-

-

-

-

Jumlah Belanja Per Triwulan

121.650.000,00

-

121.650.000,00

-

-

Pekanbaru, 30 Januari 2014

Kepala Dinas

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006