Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 37. BKP
Tabel 5.3.38
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -BADAN KETAHANAN PANGAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp13.055.085.000
Rp15.468.494.000
Rp1.300.224.500
Rp1.577.912.000
00.00.
NON URUSAN
1.21.1.21.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan administrasi surat menyurat
BKP Sumbar
12 bulan
Rp33.319.500
12 bulan
Rp44.770.000
1.21.1.21.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik tersedia
BKP Sumbar
12 bulan
Rp204.640.000
12 bulan
Rp326.700.000
1.21.1.21.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor BKP Sumbar terlaksana
BKP Sumbar
12 bulan
Rp118.601.600
12 bulan
Rp114.400.000
1.21.1.21.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp50.000.000
12 bulan
Rp67.760.000
1.21.1.21.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
BKP Sumbar
12 bulan
Rp59.263.000
12 bulan
Rp66.550.000
1.21.1.21.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan BKP
kantor
Sumbar
12 bulan
Rp17.810.000
12 bulan
Rp26.620.000
1.21.1.21.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan di Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp39.840.000
12 bulan
Rp26.620.000
1.21.1.21.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman untuk keperluan kantor tersedia
BKP Sumbar
- Makan : 790 kotak
Rp31.600.000
- Makan : 790 kotak
Rp42.350.000
1.21.1.21.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terkoordinirnya 19 kabupaten /kota dan luar provinsi
BKP Sumbar
12 bulan
Rp446.830.700
12 bulan
Rp522.720.000
1.21.1.21.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir di kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
4 orang
Rp120.047.200
4 orang
Rp104.000.000
1.21.1.21.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor
BKP Sumbar
5 orang
Rp162.272.500
5 orang
Rp215.622.000
1.21.1.21.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur BK BKP Sumbar
12 bulan
Rp16.000.000
12 bulan
Rp19.800.000
1.21.1.21.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20 %
Rp11.294.032.500
1.21.1.21.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
1 unit
Rp9.745.225.750
1.21.1.21.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas operasional
BKP Sumbar
- 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan pangan segarRp600.000.000
(buah dan sayur)
- 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan
Rp451.000.000
pangan segar (bua
1.21.1.21.01.02.06.
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Tersedianya pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan
BKP Sumbar
-1 unit lemari pakaian
Rp182.744.000
-1 unit lemari pakaian
1.21.1.21.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
BKP Sumbar
-3 unit AC
Rp202.000.000
-3 unit AC
1.21.1.21.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya meubeleur Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 2 unit sofa
Rp260.265.000
- 2 unit sofa
Rp638.087.000
1.21.1.21.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi di Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar
- 6 unit laptop
Rp91.060.250
- 6 unit laptop
Rp119.790.000
1.21.1.21.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya alat studio dan komunikasi di Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 1 unit sound system
Rp41.587.500
- 1 unit sound system
1.21.1.21.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 4 unit roda empat
Rp70.000.000
- 4 unit roda empat
1.21.1.21.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp40.150.000
12 bulan
Rp48.715.000
1.21.1.21.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asetBKP
BK Sumbar
12 bulan
Rp61.000.000
12 bulan
Rp150.000.000
1.21.1.21.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
20 %
Rp54.540.000
Tahap Data Induk
20 %
Printed by SIPKD modul MR
Rp12.883.122.000
1 unit
Rp10.000.000.000
Rp302.500.000
Rp1.000.000.000
Rp66.550.000
Rp106.480.000
Rp59.400.000
V - 263
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.21.1.21.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas PNS BKP Sumbar beserta kelengkapannya BKP Sumbar
101 stel
Rp54.540.000
1.21.1.21.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
20 %
Rp27.328.000
1.21.1.21.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
BKP Sumbar
4 orang
Rp27.328.000
1.21.1.21.01.06.
Terwujudnya
peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
20 %
1.21.1.21.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terorganisirnya capaian kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
BK
BKP Sumbar
100 buku, 3 kali pertemuan
1.21.1.21.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersusunnya perencaaan dan penganggaran yang akuntabel dan efisien BKP Sumbar
- 2 kali Workshop
Rp100.000.000
- 2 kali Workshop
Rp242.000.000
1.21.1.21.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan keuangan secara akuntabel efektif dan efisien
BKP Sumbar
12 bulan
Rp204.360.000
12 bulan
Rp299.475.000
1.21.1.21.01.06.06.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp250.000.000
1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.16.
Program Diversifikasi Pangan
Meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan sega
1.21.1.21.01.16.01.
Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)
Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam Sumatera
pemanfaatan
lahan pekarangan dan
sekitar
dengan
berbaga
Barat
60lahan
kelompok
wanita,
5 buku
laporan, 1 kali pertemuan, 57 orang,Rp232.025.000
500 buah brosu
1.21.1.21.01.16.03.
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman
TerlaksananyaKonsumsi
pemberdayaan
Pangan
kelompok
(P2KP) wanita tani di Sumatera Barat dalam
pemanfaatan
lahan
sekitar
dengan 500
be buah booklet, 1000 lembar leaflet,
Sumatera
Barat lahan pekarangan
38dan
orang,
1 kali
pertemuan,
5 buku laporan, 2000 batang bibit buah-buahan
Rp105.682.000
38 orang, 1 kali pertemuan, 500 buah booklet,
Rp125.000.000
1000 lembar leaflet, 5
1.21.1.21.01.16.04.
Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi
1.21.1.21.01.16.05.
Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu Berkembangnya teknologi pangan non beras non terigu di 14 Kabupaten/kota
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran Sumbar Expo
BKP Sumbar
20 %
101 stel
Rp110.000.000
4 orang
Rp378.960.000
Rp34.600.000
Rp59.400.000
Rp110.000.000
Rp838.060.000
100 buku, 3 kali pertemuan
Rp46.585.000
Rp5.036.015.000
Rp17.776.000.000
Rp804.854.000
Rp2.250.000.000
60 kelompok wanita, 5 buku laporan, 1Rp1.350.000.000
kali pertemuan, 57 orang, 500
Termotivasinya peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan
menu Barat
3B serta
pangan
Sumatera
danketerampilan
Luar Provinsipengolahan
Ditetapkannya
5 pemenang tingkat Provinsi, 5 buah buku resep, Rp131.205.000
5 buah laporan, 1000 buah booklet, 1000
lembar leaflet,
1 kali pertemuan,
orang
Ditetapkannya
5 pemenang
tingkat 38
Provinsi,
Rp125.000.000
5 buah buku resep, 5 bu
Meningkatnya Ketahanan Pangan sampai pada tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kondisi kekurangan
20 % energi dan protein
Rp335.942.000
14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran
Rp350.000.000
Sumbar Expo
Rp4.231.161.000
Rp15.526.000.000
1.21.1.21.01.18.
Program Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.18.01.
Analisa Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tersedianya data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM Tahun 2016
serta Barat
meningkatnya SDM petugas
Sumatera
19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1 kali semina
Rp137.000.000
19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1Rp250.000.000
kali semina
1.21.1.21.01.18.02.
Penyusunan Database Ketahanan Pangan
1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang forum/pelatihan
Rp150.000.000
1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang
Rp191.000.000
forum/pelatihan
1.21.1.21.01.18.03.
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan
Terlaksananya pembangunan ketahanan pangan wilayah Kab/Kota di Sumbar
Sumbar
19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orang
Rp183.000.000
19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orangRp200.000.000
1.21.1.21.01.18.04.
Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat
Tersedianya data produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumbar sertaSumatera
diketahuinya
pangan
dalam
Baratsituasi ketersediaan18
kab/kota,
10 rangka
buku, 1HBK
kali pertemuan
Rp63.000.000
18 kab/kota, 10 buku, 1 kali pertemuan Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.05.
Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Berkembangnya kelompok, berkembangnya cadangan pangan masyarakat,
modal usaha, meningkatnya
anggota/masyarakat
pangan
13 meningkatnya
Kab/Kota
49 kelompokpendapatan
Lumbung Pangan
di 9 Kab/Kota,kelompok
5 buku, 2lumbung
kali pertemuan
(2 angkatan)
Rp142.124.000
49 kelompok Lumbung Pangan di 9 Kab/Kota,
Rp750.000.000
5 buku, 2 kali pertemu
1.21.1.21.01.18.06.
Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan PemerintahTertanggulanginya masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam,
tertanggulanginya
gejolak
kenaikan
hargaCPP
beras,
tersalurkan
Sumatera
Barat dan Luar
Provinsi
Sumatera
- Beras
Barat
= 22.000,00
kg
- Beras CPP = 22.000,00 kg
Rp500.000.000
1.21.1.21.01.18.07.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tertangulanginya masyarakat yang mengalami rawan pangan
Sumatera Barat
86 KK
86 KK
Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.08.
Penguatan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Tersedianya data SKPG Kab./Kota Tahun 2016
Sumatera Barat
- 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi - 1 kali evaluasi
Rp102.000.000
- 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi
Rp200.000.000
- 1 kali evaluasi
1.21.1.21.01.18.09.
Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Pangan jajanan anak sekolah tidak tercemar dari bahan yang berbahaya bagi
kesehatan
Sumatera
Barat
- 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orang
- 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orang
Rp250.000.000
1.21.1.21.01.18.10.
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikasi Prima)
Diterbitkannya 50 Sertifikat Prima 3 bagi petani/pelaku usaha agribisnis (PUA)
Sumatera Barat
50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 buku laporan, 50 Sertifikat
Prima, 62.500 buah stiker Logo Prima50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 Rp250.000.000
Rp175.000.000
buku laporan, 50 Sertifikat P
1.21.1.21.01.18.11.
Surveilen dan Pengawasan Pangan Segar Tingkat Produsen
Produk pangan segar PUA telah memiliki sertifikat prima 3
1.21.1.21.01.18.12.
Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
Termotivasinya Pelopor, Pemangku, Pelaku Pembangunan, Pelaku pembangunan,
SumateraPelayan,
Barat dan
6 Kategori pemenang
Rp173.000.000
6 Kategori pemenang
1.21.1.21.01.18.13.
Koordinasi Dewan ketahanan Pangan
Terumuskan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Sumbar
- 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan di Kab/kota
Rp500.000.000
- 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan
Rp325.000.000
di Kab/kota
1.21.1.21.01.18.17.
Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan
Tersedianya data dan Informasi distribusi pangan di daerah sentra produksi
padi, bawang
Sumatera
Barat merah dan cabe - - 1 kali pertemuan
Rp100.000.000
- 1 kali pertemuan
Rp400.000.000
1.21.1.21.01.18.18.
Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah
Tersedianya data harga pangan pokok dan strategis Kab./Kota
18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali
Rp150.000.000
18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali
Rp900.000.000
1.21.1.21.01.18.19.
Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan
Meningkatnya kemitraan Gapoktan/ pelaku usaha melalui promosi bahan Sumatera
pangan Barat
1 kali pertemuan, 2 kali expo
Rp160.000.000
1 kali pertemuan, 2 kali expo
Rp250.000.000
Tahap Data Induk
Tersedianya data ketahanan pangan
Sumatera Barat
Rp257.876.000
Rp60.000.000
Rp141.536.000
Sumatera Barat dan Luar Provinsi 50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium, 2 kali pertemuan Rp175.000.000
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Printed by SIPKD modul MR
50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium,
Rp350.000.000
2 kali pertemuan
Rp175.000.000
V - 264
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.21.1.21.01.18.20.
Gerakan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional
Rp320.695.000
- 1 kali HPS Tk. Provinsi - 1 kali PameranRp500.000.000
HPS
1.21.1.21.01.18.21.
Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi
Meningkatnya
Prima kesadaran Kelompok masyarakat produsen (petani/pelaku Sumatera
usaha) danBarat
konsumen untuk mengkonsumsi
produk pangan
segardi kab/kota dan 1 kali
- 15 kali pertemuan,
40 orang
Rp250.000.000
- 15 kali pertemuan, 40 orang di kab/kotaRp350.000.000
dan 1 kali
1.21.1.21.01.18.22.
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat
Terawasinya kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakatSumatera Barat
- 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orang
Rp142.000.000
- 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orangRp250.000.000
1.21.1.21.01.18.27.
Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
Meningkatnya peran Kelompok Desa Mandiri Pangan di 15 kab/kota
Sumatera Barat
- 19 kelompok
Rp114.464.000
- 19 kelompok
Rp500.000.000
1.21.1.21.01.18.28.
Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Berkurangnya
Panganmasyarakat rawan pangan di Kabupaten/kota
Sumatera Barat
18 Kabupaten /Kota, 36 orang
18 Kabupaten /Kota, 36 orang
Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.34.
Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
Inovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / promosi
Rp274.466.000
Inovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / Rp350.000.000
promosi
1.21.1.21.01.18.35.
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan MasyarakatMeningkatnya
(LDPM)
peran Gapoktan- LDPM di Kab./Kota
Sumatera Barat
Rp380.000.000
- 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan
Rp3.800.000.000
- 14 kab/kota
Meningkatnya Kelompok pengolah pangan lokal dan dipromosikannya produk
pangan
lokal Barat
berbagai
Provinsi
Sumatera
dandaerah
Luar Provinsi
- 1dikali HPS Tk. Provinsi - 1 kali Pameran HPS
Meningkatnya peran Kelompok pengolah pangan lokal
- 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan - 14 kab/kota
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp80.000.000
18.091.100.000,00
Printed by SIPKD modul MR
28.759.494.000,00
V - 265
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.21.01. -BADAN KETAHANAN PANGAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp13.055.085.000
Rp15.468.494.000
Rp1.300.224.500
Rp1.577.912.000
00.00.
NON URUSAN
1.21.1.21.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan administrasi surat menyurat
BKP Sumbar
12 bulan
Rp33.319.500
12 bulan
Rp44.770.000
1.21.1.21.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik tersedia
BKP Sumbar
12 bulan
Rp204.640.000
12 bulan
Rp326.700.000
1.21.1.21.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan Kantor BKP Sumbar terlaksana
BKP Sumbar
12 bulan
Rp118.601.600
12 bulan
Rp114.400.000
1.21.1.21.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp50.000.000
12 bulan
Rp67.760.000
1.21.1.21.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
BKP Sumbar
12 bulan
Rp59.263.000
12 bulan
Rp66.550.000
1.21.1.21.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan BKP
kantor
Sumbar
12 bulan
Rp17.810.000
12 bulan
Rp26.620.000
1.21.1.21.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan di Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp39.840.000
12 bulan
Rp26.620.000
1.21.1.21.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman untuk keperluan kantor tersedia
BKP Sumbar
- Makan : 790 kotak
Rp31.600.000
- Makan : 790 kotak
Rp42.350.000
1.21.1.21.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terkoordinirnya 19 kabupaten /kota dan luar provinsi
BKP Sumbar
12 bulan
Rp446.830.700
12 bulan
Rp522.720.000
1.21.1.21.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Tersedianya jasa sopir di kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
4 orang
Rp120.047.200
4 orang
Rp104.000.000
1.21.1.21.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor
BKP Sumbar
5 orang
Rp162.272.500
5 orang
Rp215.622.000
1.21.1.21.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental aparatur BK BKP Sumbar
12 bulan
Rp16.000.000
12 bulan
Rp19.800.000
1.21.1.21.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20 %
Rp11.294.032.500
1.21.1.21.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
1 unit
Rp9.745.225.750
1.21.1.21.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas operasional
BKP Sumbar
- 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan pangan segarRp600.000.000
(buah dan sayur)
- 1 unit kendaraan keliling pengawasan keamanan
Rp451.000.000
pangan segar (bua
1.21.1.21.01.02.06.
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Tersedianya pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan
BKP Sumbar
-1 unit lemari pakaian
Rp182.744.000
-1 unit lemari pakaian
1.21.1.21.01.02.07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor
BKP Sumbar
-3 unit AC
Rp202.000.000
-3 unit AC
1.21.1.21.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya meubeleur Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 2 unit sofa
Rp260.265.000
- 2 unit sofa
Rp638.087.000
1.21.1.21.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi di Kantor BKP Sumbar BKP Sumbar
- 6 unit laptop
Rp91.060.250
- 6 unit laptop
Rp119.790.000
1.21.1.21.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya alat studio dan komunikasi di Kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 1 unit sound system
Rp41.587.500
- 1 unit sound system
1.21.1.21.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
- 4 unit roda empat
Rp70.000.000
- 4 unit roda empat
1.21.1.21.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor BKP Sumbar
BKP Sumbar
12 bulan
Rp40.150.000
12 bulan
Rp48.715.000
1.21.1.21.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asetBKP
BK Sumbar
12 bulan
Rp61.000.000
12 bulan
Rp150.000.000
1.21.1.21.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
20 %
Rp54.540.000
Tahap Data Induk
20 %
Printed by SIPKD modul MR
Rp12.883.122.000
1 unit
Rp10.000.000.000
Rp302.500.000
Rp1.000.000.000
Rp66.550.000
Rp106.480.000
Rp59.400.000
V - 263
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.21.1.21.01.03.01.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas PNS BKP Sumbar beserta kelengkapannya BKP Sumbar
101 stel
Rp54.540.000
1.21.1.21.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
20 %
Rp27.328.000
1.21.1.21.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
BKP Sumbar
4 orang
Rp27.328.000
1.21.1.21.01.06.
Terwujudnya
peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
20 %
1.21.1.21.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terorganisirnya capaian kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
BK
BKP Sumbar
100 buku, 3 kali pertemuan
1.21.1.21.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersusunnya perencaaan dan penganggaran yang akuntabel dan efisien BKP Sumbar
- 2 kali Workshop
Rp100.000.000
- 2 kali Workshop
Rp242.000.000
1.21.1.21.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan keuangan secara akuntabel efektif dan efisien
BKP Sumbar
12 bulan
Rp204.360.000
12 bulan
Rp299.475.000
1.21.1.21.01.06.06.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan
12 bulan
Rp40.000.000
12 bulan
Rp250.000.000
1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.16.
Program Diversifikasi Pangan
Meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan sega
1.21.1.21.01.16.01.
Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)
Terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita di Sumatera Barat dalam Sumatera
pemanfaatan
lahan pekarangan dan
sekitar
dengan
berbaga
Barat
60lahan
kelompok
wanita,
5 buku
laporan, 1 kali pertemuan, 57 orang,Rp232.025.000
500 buah brosu
1.21.1.21.01.16.03.
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman
TerlaksananyaKonsumsi
pemberdayaan
Pangan
kelompok
(P2KP) wanita tani di Sumatera Barat dalam
pemanfaatan
lahan
sekitar
dengan 500
be buah booklet, 1000 lembar leaflet,
Sumatera
Barat lahan pekarangan
38dan
orang,
1 kali
pertemuan,
5 buku laporan, 2000 batang bibit buah-buahan
Rp105.682.000
38 orang, 1 kali pertemuan, 500 buah booklet,
Rp125.000.000
1000 lembar leaflet, 5
1.21.1.21.01.16.04.
Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi
1.21.1.21.01.16.05.
Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu Berkembangnya teknologi pangan non beras non terigu di 14 Kabupaten/kota
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran Sumbar Expo
BKP Sumbar
20 %
101 stel
Rp110.000.000
4 orang
Rp378.960.000
Rp34.600.000
Rp59.400.000
Rp110.000.000
Rp838.060.000
100 buku, 3 kali pertemuan
Rp46.585.000
Rp5.036.015.000
Rp17.776.000.000
Rp804.854.000
Rp2.250.000.000
60 kelompok wanita, 5 buku laporan, 1Rp1.350.000.000
kali pertemuan, 57 orang, 500
Termotivasinya peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam penyusunan
menu Barat
3B serta
pangan
Sumatera
danketerampilan
Luar Provinsipengolahan
Ditetapkannya
5 pemenang tingkat Provinsi, 5 buah buku resep, Rp131.205.000
5 buah laporan, 1000 buah booklet, 1000
lembar leaflet,
1 kali pertemuan,
orang
Ditetapkannya
5 pemenang
tingkat 38
Provinsi,
Rp125.000.000
5 buah buku resep, 5 bu
Meningkatnya Ketahanan Pangan sampai pada tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kondisi kekurangan
20 % energi dan protein
Rp335.942.000
14 Kab/Kota, bantuan alat 4 unit, pameran
Rp350.000.000
Sumbar Expo
Rp4.231.161.000
Rp15.526.000.000
1.21.1.21.01.18.
Program Ketahanan Pangan
1.21.1.21.01.18.01.
Analisa Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tersedianya data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM Tahun 2016
serta Barat
meningkatnya SDM petugas
Sumatera
19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1 kali semina
Rp137.000.000
19 Kab/Ko, 40 Buku, 1 kali pertemuan, 1Rp250.000.000
kali semina
1.21.1.21.01.18.02.
Penyusunan Database Ketahanan Pangan
1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang forum/pelatihan
Rp150.000.000
1 kali workshop, 45 orang, 35 buku, 1 orang
Rp191.000.000
forum/pelatihan
1.21.1.21.01.18.03.
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Program Ketahanan Pangan
Terlaksananya pembangunan ketahanan pangan wilayah Kab/Kota di Sumbar
Sumbar
19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orang
Rp183.000.000
19 Kab/Kota, 1 kali pertemuan, 45 orangRp200.000.000
1.21.1.21.01.18.04.
Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan Wilayah Sumatera Barat
Tersedianya data produksi dan ketersediaan pangan wilayah Sumbar sertaSumatera
diketahuinya
pangan
dalam
Baratsituasi ketersediaan18
kab/kota,
10 rangka
buku, 1HBK
kali pertemuan
Rp63.000.000
18 kab/kota, 10 buku, 1 kali pertemuan Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.05.
Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Berkembangnya kelompok, berkembangnya cadangan pangan masyarakat,
modal usaha, meningkatnya
anggota/masyarakat
pangan
13 meningkatnya
Kab/Kota
49 kelompokpendapatan
Lumbung Pangan
di 9 Kab/Kota,kelompok
5 buku, 2lumbung
kali pertemuan
(2 angkatan)
Rp142.124.000
49 kelompok Lumbung Pangan di 9 Kab/Kota,
Rp750.000.000
5 buku, 2 kali pertemu
1.21.1.21.01.18.06.
Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan PemerintahTertanggulanginya masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam,
tertanggulanginya
gejolak
kenaikan
hargaCPP
beras,
tersalurkan
Sumatera
Barat dan Luar
Provinsi
Sumatera
- Beras
Barat
= 22.000,00
kg
- Beras CPP = 22.000,00 kg
Rp500.000.000
1.21.1.21.01.18.07.
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tertangulanginya masyarakat yang mengalami rawan pangan
Sumatera Barat
86 KK
86 KK
Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.08.
Penguatan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Tersedianya data SKPG Kab./Kota Tahun 2016
Sumatera Barat
- 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi - 1 kali evaluasi
Rp102.000.000
- 18 kab/kota - 2 kali pertemuan - 1 kali sosialisasi
Rp200.000.000
- 1 kali evaluasi
1.21.1.21.01.18.09.
Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Pangan jajanan anak sekolah tidak tercemar dari bahan yang berbahaya bagi
kesehatan
Sumatera
Barat
- 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orang
- 40 sampel - 1 kali pertemuan, 100 orang
Rp250.000.000
1.21.1.21.01.18.10.
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikasi Prima)
Diterbitkannya 50 Sertifikat Prima 3 bagi petani/pelaku usaha agribisnis (PUA)
Sumatera Barat
50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 buku laporan, 50 Sertifikat
Prima, 62.500 buah stiker Logo Prima50 kebun, 2 kali pertemuan, 90 orang, 5 Rp250.000.000
Rp175.000.000
buku laporan, 50 Sertifikat P
1.21.1.21.01.18.11.
Surveilen dan Pengawasan Pangan Segar Tingkat Produsen
Produk pangan segar PUA telah memiliki sertifikat prima 3
1.21.1.21.01.18.12.
Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara
Termotivasinya Pelopor, Pemangku, Pelaku Pembangunan, Pelaku pembangunan,
SumateraPelayan,
Barat dan
6 Kategori pemenang
Rp173.000.000
6 Kategori pemenang
1.21.1.21.01.18.13.
Koordinasi Dewan ketahanan Pangan
Terumuskan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah Sumbar
- 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan di Kab/kota
Rp500.000.000
- 2 kali pertemuan di provinsi, 10 kali pertemuan
Rp325.000.000
di Kab/kota
1.21.1.21.01.18.17.
Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan
Tersedianya data dan Informasi distribusi pangan di daerah sentra produksi
padi, bawang
Sumatera
Barat merah dan cabe - - 1 kali pertemuan
Rp100.000.000
- 1 kali pertemuan
Rp400.000.000
1.21.1.21.01.18.18.
Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah
Tersedianya data harga pangan pokok dan strategis Kab./Kota
18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali
Rp150.000.000
18 Kab/Kota, pertemuan 2 kali
Rp900.000.000
1.21.1.21.01.18.19.
Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan
Meningkatnya kemitraan Gapoktan/ pelaku usaha melalui promosi bahan Sumatera
pangan Barat
1 kali pertemuan, 2 kali expo
Rp160.000.000
1 kali pertemuan, 2 kali expo
Rp250.000.000
Tahap Data Induk
Tersedianya data ketahanan pangan
Sumatera Barat
Rp257.876.000
Rp60.000.000
Rp141.536.000
Sumatera Barat dan Luar Provinsi 50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium, 2 kali pertemuan Rp175.000.000
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Printed by SIPKD modul MR
50 pelaku usaha, 40 sampel uji laboratorium,
Rp350.000.000
2 kali pertemuan
Rp175.000.000
V - 264
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.21.1.21.01.18.20.
Gerakan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional
Rp320.695.000
- 1 kali HPS Tk. Provinsi - 1 kali PameranRp500.000.000
HPS
1.21.1.21.01.18.21.
Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikasi
Meningkatnya
Prima kesadaran Kelompok masyarakat produsen (petani/pelaku Sumatera
usaha) danBarat
konsumen untuk mengkonsumsi
produk pangan
segardi kab/kota dan 1 kali
- 15 kali pertemuan,
40 orang
Rp250.000.000
- 15 kali pertemuan, 40 orang di kab/kotaRp350.000.000
dan 1 kali
1.21.1.21.01.18.22.
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar di Masyarakat
Terawasinya kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakatSumatera Barat
- 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orang
Rp142.000.000
- 44 sampel - 1 kali pertemuan, 60 orangRp250.000.000
1.21.1.21.01.18.27.
Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan
Meningkatnya peran Kelompok Desa Mandiri Pangan di 15 kab/kota
Sumatera Barat
- 19 kelompok
Rp114.464.000
- 19 kelompok
Rp500.000.000
1.21.1.21.01.18.28.
Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan
Berkurangnya
Panganmasyarakat rawan pangan di Kabupaten/kota
Sumatera Barat
18 Kabupaten /Kota, 36 orang
18 Kabupaten /Kota, 36 orang
Rp200.000.000
1.21.1.21.01.18.34.
Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal
Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi
Inovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / promosi
Rp274.466.000
Inovasi Produk Olahan, 2 kali pameran / Rp350.000.000
promosi
1.21.1.21.01.18.35.
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan MasyarakatMeningkatnya
(LDPM)
peran Gapoktan- LDPM di Kab./Kota
Sumatera Barat
Rp380.000.000
- 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan
Rp3.800.000.000
- 14 kab/kota
Meningkatnya Kelompok pengolah pangan lokal dan dipromosikannya produk
pangan
lokal Barat
berbagai
Provinsi
Sumatera
dandaerah
Luar Provinsi
- 1dikali HPS Tk. Provinsi - 1 kali Pameran HPS
Meningkatnya peran Kelompok pengolah pangan lokal
- 1 RMU - 2 kali pertemuan - 43 gapoktan - 14 kab/kota
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp80.000.000
18.091.100.000,00
Printed by SIPKD modul MR
28.759.494.000,00
V - 265