DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
J ln. Lanto Dg. Pasewang No. 31 Bulukumba, Telp/ Fax : 041383700, Email : disbudpar bulukumba@gmail.com , Website: www/ bulukumbatour ism.com
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
1
1.17.
2
Urusan Wajib
Urusan Wajib Kebudayaan
1.17.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Terwujudnya Pelayanan administrasi
perkantoran yang efektif, efisien, dan
akuntabel
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan terkirimnya surat
dinas
Kantor
12
bulan
3,000,000 APBD
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, air, dan
listrik kantor dan mess pemda
Kantor
12
bulan
89,700,000 APBD
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Tersedianya STNK kendaraan Dinas
Kantor
13
unit
5,800,000 APBD
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS,
pengamanan
Kantor
12
bulan
140,000,000 APBD
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Kantor
12
bulan
25,000,000 APBD
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi
listrik
Kantor
12
bulan
26,000,000 APBD
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Kantor
0
buah
0 APBD
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan sumber informasi
Kantor
12
bulan
3,500,000 APBD
18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
dalam dan luar provinsi
70
kali
350,000,000 APBD
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Tersedianya ATK, cetak, Pengggandaan,
makan minum, dan honor
Kantor
12
bulan
220,000,000 APBD
-
0
unit
1.17.1.17.01.02.
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur
yang siap pakai
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
08 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
yang layak pakai
Kantor
3
unit motor
57,000,000 APBD
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya laptop, Wi-fi,
Kantor
11
unit
87,000,000 APBD
Halaman 1
0 APBD
Catatan penting
8
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
2
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
09 Pengadaan meubeleur
Tersedianya meubelur berupa lemari arsip
dan sofa
Kantor
6
unit
24,750,000 APBD
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kantor
1
paket
28,000,000 APBD
23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
Kantor
2
unit
35,000,000 APBD
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2
Kantor
13
unit
57,000,000 APBD
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Kantor
55
unit
35,000,000 APBD
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kantor
1
paket
450,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
9
orang/ kali
65,000,000 APBD
Kantor
12
bulan
65,000,000 APBD
bulukumba
3
paket
240,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
12
kali
250,000,000 APBD
10 kecamatan
10
paket
150,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
3
kali
300,000,000 APBD
1.17.1.17.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.17.1.17.01.15
Program pengembangan nilai budaya
01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17.1.17.01.17
Program pengelolaan keragaman Budaya
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
pengadaan barang dan jasa, perencanaan,
pariwisata,
dansistem
keuangan
Meningkatnya
pelaporan yang akurat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kinerja SKPD
Lestarinya asset yang bernilai sejarah
Lestarinya situs-situs dan makam-makam
bersejarah
Rehabilitasi berat Makam Dato Tiro
Eka Tiro- Bonto Tiro
Rehabilitasi rumah adat Lolisang
Desa Lolisang Kajang
Rehabilitasi makam Puang Tanuntung
Kel. Tanuntung Kec.
Herlang
Terciptanya kesadaran akan kekayaan budaya
Bulukumba yang perlu dilestarikan
Terlaksananya Pembinaan seniman,
pementasan kesenian daerah
02 Pengadaan alat kesenian
Tersedianya Alat Musik Tradisional dan
kostum seniman
05 Fasilitas penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Terlaksananya event Pelaksanaan Festival
Pinisi dan Karnaval Budaya Bulukumba
Festival Pinisi VI I 2016
Festival Dato Tiro I I 2016
Program pengelolaan kekayaan Budaya
8
Meningkatnya kapasitas aparatur yang
profesional
01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17.1.17.01.16
Catatan penting
Lestarinya kekayaan budaya daerah
Bulukumba
Halaman 2
Festival budaya dan seni akan
meningkatkan volume kunjungan
wisatawan
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
2
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk
Naskah Kuno
Lestarinya bahan pustaka dan naskah kuno
5 kecamatan
5
kecamatan
95,000,000 APBD
04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Terlaksanya sosialisasi kebudayaan daerah
6 kecamatan
6
kecamatan
100,000,000 APBD
13 Pengembangan database sistem informasi sejarah
purbakala
Tersedianya database sejarah dan
kepurbakalaan Kab. Bulukumba
6 kecamatan
6
kecamatan
100,000,000 APBD
Catatan penting
8
2.04.1.17.
Urusan Pilihan
2.04.1.17.01
2.04.1.17.01.15.
Urusan Pilihan Pariw isata
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Dikenalnya kepariwisataan Bulukumba pada
tingkat regional, nasional, dan internasional
02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi I nformasi dan
Pemasaran Pariwisata
Promosi via billboard elektronik, standing
banner dan rotary box
bulukumba & makassar
3
kali
85,000,000 APBD
63 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Meningkatnya jaringan kerjasama promosi
dalam dan luar daerah
1
paket
100,000,000 APBD
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan
Luar Negeri
Pelaksanaan pameran pariwisata di dalam
dan luar provinsi
dalam dan luar provinsi
5
paket
250,000,000 APBD
pameran produk wisata, dan ciri
khas bulukumba
Program: Pembangunan Destinasi Pariw isata
Meningkatnya dan prasarana pariwisata
sebagai upaya peningkatan arus kunjungan
wisatawan,
serta
kesejahteraan
masyarakat
Terpeliharanya
obyek
wisata unggulan
dan
Bira, Bt.tiro, Kajang, Ara
10
paket
500,000,000 APBD
sebagai upaya pemeliharaan
obyek-obyek wisata unggulan
Bira, Bt.tiro, Kajang, Ara
15
paket
6,000,000,000 APBD
bulukumba, makassar,
jakarta
6
kali
2.04.1.17.01.16.
01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
menarik minat wisatawan
02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana
Pariwisata
tersedianya sarana dan prasarana parwisata
yang layak dan nyaman bagi pengunjung
Pemeliharaan kebersihan dan keindahan
Asset dan kawasan wisata Bira, Bt.Tiro,
Kajang, dan Ara
untuk sistem pemasaran yang
inovatif dan kreatif
Kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pariwisata perlu terus
di tingkatkan (prioritas)
Peningkatan kelas jalan dalam kawasan
pariwisata Bira
Pembangunan Lapak Pedagang kreatif
Lapangan (PKL) dan area wisata
Kulinerdalam
kawasan
pariwisata
Penataan
taman
dan trotoar
dalamBira
kawasan wisata Bira
Pengembangan kawasan wisata
Apparalang
Rehabilitasi Pintu Gerbang Kawasan
Adat Ammatoa Kajang
2.04.1.17.01.17.
Program : Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan
pentingnya pariwisata dan SDM generasi
tentang pemilihan
kepariwisataan
03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bukan
Terlaksananya
dara dan daeng,
Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
putri pariwisata, dan duta museum
225,000,000 APBD
10,158,750,000
Halaman 3
wahana menggali bakat dan
potensi pemuda
Rencana Tahun 2016
Kode
1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan penting
Bulukumba, Januari 2015
KEPALA DI NAS,
DJUNAI DI ABDI LLAH, SE, M.Si.
19621231-199403-1-076
Pembina Tingkat I
Halaman 4
8
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
J ln. Lanto Dg. Pasewang No. 31 Bulukumba, Telp/ Fax : 041383700, Email : disbudpar bulukumba@gmail.com , Website: www/ bulukumbatour ism.com
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
1
1.17.
2
Urusan Wajib
Urusan Wajib Kebudayaan
1.17.1.17.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Terwujudnya Pelayanan administrasi
perkantoran yang efektif, efisien, dan
akuntabel
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai dan terkirimnya surat
dinas
Kantor
12
bulan
3,000,000 APBD
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya sarana komunikasi, air, dan
listrik kantor dan mess pemda
Kantor
12
bulan
89,700,000 APBD
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Tersedianya STNK kendaraan Dinas
Kantor
13
unit
5,800,000 APBD
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS,
pengamanan
Kantor
12
bulan
140,000,000 APBD
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Kantor
12
bulan
25,000,000 APBD
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi
listrik
Kantor
12
bulan
26,000,000 APBD
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Kantor
0
buah
0 APBD
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan bacaan sumber informasi
Kantor
12
bulan
3,500,000 APBD
18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
dalam dan luar provinsi
70
kali
350,000,000 APBD
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Tersedianya ATK, cetak, Pengggandaan,
makan minum, dan honor
Kantor
12
bulan
220,000,000 APBD
-
0
unit
1.17.1.17.01.02.
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur
yang siap pakai
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
08 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
yang layak pakai
Kantor
3
unit motor
57,000,000 APBD
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya laptop, Wi-fi,
Kantor
11
unit
87,000,000 APBD
Halaman 1
0 APBD
Catatan penting
8
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
2
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
09 Pengadaan meubeleur
Tersedianya meubelur berupa lemari arsip
dan sofa
Kantor
6
unit
24,750,000 APBD
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kantor
1
paket
28,000,000 APBD
23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
Kantor
2
unit
35,000,000 APBD
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2
Kantor
13
unit
57,000,000 APBD
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Kantor
55
unit
35,000,000 APBD
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Kantor
1
paket
450,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
9
orang/ kali
65,000,000 APBD
Kantor
12
bulan
65,000,000 APBD
bulukumba
3
paket
240,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
12
kali
250,000,000 APBD
10 kecamatan
10
paket
150,000,000 APBD
dalam dan luar provinsi
3
kali
300,000,000 APBD
1.17.1.17.01.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1.17.1.17.01.15
Program pengembangan nilai budaya
01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17.1.17.01.17
Program pengelolaan keragaman Budaya
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
pengadaan barang dan jasa, perencanaan,
pariwisata,
dansistem
keuangan
Meningkatnya
pelaporan yang akurat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kinerja SKPD
Lestarinya asset yang bernilai sejarah
Lestarinya situs-situs dan makam-makam
bersejarah
Rehabilitasi berat Makam Dato Tiro
Eka Tiro- Bonto Tiro
Rehabilitasi rumah adat Lolisang
Desa Lolisang Kajang
Rehabilitasi makam Puang Tanuntung
Kel. Tanuntung Kec.
Herlang
Terciptanya kesadaran akan kekayaan budaya
Bulukumba yang perlu dilestarikan
Terlaksananya Pembinaan seniman,
pementasan kesenian daerah
02 Pengadaan alat kesenian
Tersedianya Alat Musik Tradisional dan
kostum seniman
05 Fasilitas penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Terlaksananya event Pelaksanaan Festival
Pinisi dan Karnaval Budaya Bulukumba
Festival Pinisi VI I 2016
Festival Dato Tiro I I 2016
Program pengelolaan kekayaan Budaya
8
Meningkatnya kapasitas aparatur yang
profesional
01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1.17.1.17.01.16
Catatan penting
Lestarinya kekayaan budaya daerah
Bulukumba
Halaman 2
Festival budaya dan seni akan
meningkatkan volume kunjungan
wisatawan
Rencana Tahun 2016
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
Kode
1
2
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3
Target Capaian
Kinerja
4
5
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
6
7
02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk
Naskah Kuno
Lestarinya bahan pustaka dan naskah kuno
5 kecamatan
5
kecamatan
95,000,000 APBD
04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
Terlaksanya sosialisasi kebudayaan daerah
6 kecamatan
6
kecamatan
100,000,000 APBD
13 Pengembangan database sistem informasi sejarah
purbakala
Tersedianya database sejarah dan
kepurbakalaan Kab. Bulukumba
6 kecamatan
6
kecamatan
100,000,000 APBD
Catatan penting
8
2.04.1.17.
Urusan Pilihan
2.04.1.17.01
2.04.1.17.01.15.
Urusan Pilihan Pariw isata
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Dikenalnya kepariwisataan Bulukumba pada
tingkat regional, nasional, dan internasional
02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi I nformasi dan
Pemasaran Pariwisata
Promosi via billboard elektronik, standing
banner dan rotary box
bulukumba & makassar
3
kali
85,000,000 APBD
63 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Meningkatnya jaringan kerjasama promosi
dalam dan luar daerah
1
paket
100,000,000 APBD
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan
Luar Negeri
Pelaksanaan pameran pariwisata di dalam
dan luar provinsi
dalam dan luar provinsi
5
paket
250,000,000 APBD
pameran produk wisata, dan ciri
khas bulukumba
Program: Pembangunan Destinasi Pariw isata
Meningkatnya dan prasarana pariwisata
sebagai upaya peningkatan arus kunjungan
wisatawan,
serta
kesejahteraan
masyarakat
Terpeliharanya
obyek
wisata unggulan
dan
Bira, Bt.tiro, Kajang, Ara
10
paket
500,000,000 APBD
sebagai upaya pemeliharaan
obyek-obyek wisata unggulan
Bira, Bt.tiro, Kajang, Ara
15
paket
6,000,000,000 APBD
bulukumba, makassar,
jakarta
6
kali
2.04.1.17.01.16.
01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
menarik minat wisatawan
02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana
Pariwisata
tersedianya sarana dan prasarana parwisata
yang layak dan nyaman bagi pengunjung
Pemeliharaan kebersihan dan keindahan
Asset dan kawasan wisata Bira, Bt.Tiro,
Kajang, dan Ara
untuk sistem pemasaran yang
inovatif dan kreatif
Kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pariwisata perlu terus
di tingkatkan (prioritas)
Peningkatan kelas jalan dalam kawasan
pariwisata Bira
Pembangunan Lapak Pedagang kreatif
Lapangan (PKL) dan area wisata
Kulinerdalam
kawasan
pariwisata
Penataan
taman
dan trotoar
dalamBira
kawasan wisata Bira
Pengembangan kawasan wisata
Apparalang
Rehabilitasi Pintu Gerbang Kawasan
Adat Ammatoa Kajang
2.04.1.17.01.17.
Program : Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan
pentingnya pariwisata dan SDM generasi
tentang pemilihan
kepariwisataan
03 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bukan
Terlaksananya
dara dan daeng,
Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
putri pariwisata, dan duta museum
225,000,000 APBD
10,158,750,000
Halaman 3
wahana menggali bakat dan
potensi pemuda
Rencana Tahun 2016
Kode
1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan 2016
I ndikator Kinerja Program / Kegiatan
2
3
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif
Sumber
Dana
4
5
6
7
Catatan penting
Bulukumba, Januari 2015
KEPALA DI NAS,
DJUNAI DI ABDI LLAH, SE, M.Si.
19621231-199403-1-076
Pembina Tingkat I
Halaman 4
8